品質(zhì)部管理制度..doc

品質(zhì)部管理制度1.總則1.1目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，提高客戶滿意度，特制定本制度。1.2范圍本細則包括：1.2.1 組織機能與工作職責(zé)；1.2.2 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；1.2.3 儀器管理；1.2.4 質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；1.2.5 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；1.2.6 客訴處理；1.2.7 樣品確認；1.2.8 質(zhì)量檢查與改善。1.3 組織機能與工作職責(zé)本公司品質(zhì)管理組織機能與工作職責(zé)。2. 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂2.1 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：2.1.1 原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；2.1.2 在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；2.1.3 成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；2.2 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂2.2.1 各項質(zhì)量標準品質(zhì)部會同生產(chǎn)部、營銷部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考:國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身制造能力原物料供應(yīng)商水準，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準后品質(zhì)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。2.2.2 品質(zhì)檢驗規(guī)范品質(zhì)部召集生產(chǎn)部、營銷部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將:檢查項目規(guī)格質(zhì)量標準檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門負責(zé)人核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。2.3 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂2.3.1 各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新技術(shù)改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。2.3.2 品質(zhì)部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。2.3.3 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，品質(zhì)部應(yīng)填立“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。3.儀器管理3.1 儀器校正、維護計劃3.1.1 周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。3.1.2 年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。3.2 校正計劃的實施3.2.1 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。3.2.2 儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。3.3 儀器使用與保養(yǎng)3.3.1 儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。3.3.2 特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外) 。3.3.3 使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。3.3.4各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。3.3.5 儀器保養(yǎng)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。 儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。4. 原物料質(zhì)量管理4.1 原物料質(zhì)量檢驗4.1.1 原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單”，通知品質(zhì)部檢驗且品質(zhì)部人員于接獲單據(jù)至多一日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。4.1.2 “材料驗收單”一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。5. 制造前質(zhì)量條件復(fù)查5.1 制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)部收到“生產(chǎn)工程單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。5.1.1 “生產(chǎn)工程單”的審核訂制料號特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。樣板客戶提供的樣板，規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 質(zhì)量要求各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。是否使用特殊的原物料。5.1.2 “生產(chǎn)工程單”審核后的處理新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回生產(chǎn)部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應(yīng)將“生產(chǎn)工程單”交品質(zhì)部品質(zhì)工程組擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標準，由技術(shù)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為生產(chǎn)中心生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。5.2 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復(fù)核5.2.1 生產(chǎn)部接到技術(shù)部送來的“制造規(guī)范”后，須由生產(chǎn)中心負責(zé)人先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)：該制品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。5.2.2 生產(chǎn)中心確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。6. 制程質(zhì)量管理6.1 制程質(zhì)量檢驗6.1.1 品質(zhì)部品檢組對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。6.1.2 在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由品質(zhì)部部制程檢驗員負責(zé)檢驗。6.1.3 品質(zhì)部品質(zhì)工程組于制程中配合在制品的加工程序、負責(zé)加工條件的測試。6.1.4 各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理復(fù)核。6.1.5 質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。6.1.6 各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。6.1.7 制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。6.2 制程自主檢查6.2.1 制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告上級，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)部判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)辦存，第二聯(lián)品質(zhì)部，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。6.2.2 現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復(fù)發(fā)生。6.2.3 制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。7. 成品質(zhì)量管理7.1 成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。7.2 出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。8. 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理8.1 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)8.1.1 原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，品質(zhì)檢驗部門均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)不合格處理流程的規(guī)定呈核與處理。8.1.2 對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。8.2 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理8.2.1 在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。8.2.2 制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下一制程。8.3 制程間質(zhì)量異常反應(yīng)生產(chǎn)中心收料組在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告品質(zhì)部登記(列入追蹤)后，送品質(zhì)保證組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)辦催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)部做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。生產(chǎn)中心召集車間班組人員檢查改善并依批示辦理后，重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。9. 成品出廠前的質(zhì)量管理9.1 成品入庫管理9.1.1 品質(zhì)部對預(yù)定入庫的批號，應(yīng)逐項依有關(guān)資料審核確認后始可辦理入庫作業(yè)。9.1.2 品質(zhì)部人員對于入庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“事故處理報告單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。9.1.3 品質(zhì)部對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“事故處理報告單”呈總經(jīng)理批示。9.2 檢驗報告申請作業(yè)9.2.1 客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營銷人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送品質(zhì)部。9.2.2 品質(zhì)部接獲“檢驗報告申請單”時，研判是否出具“檢驗報告” (質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標準者，須交品質(zhì)部品質(zhì)工程組)，呈經(jīng)理核簽。9.2.3 決定出具“檢驗報告”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送營銷部，第二聯(lián)自存憑以簽認成品入庫。9.2.4 特殊檢驗，品質(zhì)部接獲“檢驗報告申請單”后，會同技術(shù)部于制造后取樣檢驗，將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送營銷部，第二聯(lián)自存。9.2.5 營銷部人員在接獲品質(zhì)部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后轉(zhuǎn)客戶。10. 產(chǎn)品質(zhì)量確認10.1 質(zhì)量確認時機生產(chǎn)部于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認的“異常處理單”由品質(zhì)部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認?？蛻粢筚|(zhì)量確認?？蛻舾綐优c制品材質(zhì)不同者。客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。10.2 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作10.2.1 確認樣品的生產(chǎn)若客戶要求確認由技術(shù)部制作供確認。若客戶要求確認生產(chǎn)部應(yīng)以小時制作供確認10.2.2 確認樣品的取樣品質(zhì)部人員應(yīng)取樣二份，一份存本部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由營銷部送客戶確認。10.3 質(zhì)量確認書的開立作業(yè)10.3.1 質(zhì)量確認書的開立品質(zhì)部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認日期”后轉(zhuǎn)交營銷部。10.3.2 客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立“質(zhì)量確認表”，品質(zhì)部要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質(zhì)部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。10.4 質(zhì)量確認處理期限及追蹤10.4.1 處理期限營銷部接獲品質(zhì)部送來確認的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準。10.4.2 質(zhì)量確認追蹤品質(zhì)部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營銷部，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。10.4.3 質(zhì)量確認的結(jié)案品質(zhì)部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后，應(yīng)即會生產(chǎn)部于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。11. 質(zhì)量異常分析改善11.1 制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。11.2 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析11.2.1 品質(zhì)部每日依制程檢驗統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“不合格分析日報表”送經(jīng)理核示后，送生產(chǎn)部一份以了