公司戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務計劃.doc

公司關于實施“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的說明我公司成立于2007年初，是一家專業(yè)從事碳纖維生產、研發(fā)與銷售的高新技術型企業(yè)。公司占地面積36000多平方米，總投資5億元，年產高強高模碳纖維絲及其制品500噸。截止2011年底，已完成投資2.1億元。為響應省委省政府近年提出的“加快新興產業(yè)發(fā)展，培育新的經濟增長點”這一戰(zhàn)略部署，將企業(yè)做強做大，我公司根據國內外市場未來5至10年對碳纖維的需求量，并結合企業(yè)自身實際狀況，特制定了企業(yè)“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及其具體實施步驟。一、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施步驟第一階段：20092012年，實現年產200噸小束絲碳纖維生產能力；年產工業(yè)與民用碳纖維電加熱管1000萬只；年產碳纖維加熱地暖300萬平方米；建立碳纖維工程研究中心，至2012年通過省級工程研究中心驗收。第二階段：20132018年，企業(yè)規(guī)模相對擴大，產品檔次進一步提升，將產品應用領域從民用市場拓展到軍工領域，開始發(fā)展原絲生產，形成完整的產業(yè)鏈，主要建設目標是：1. 年產碳纖維醫(yī)用遠紅外治療儀50萬臺；2. 建設開發(fā)生產碳纖維原絲；3. 成立安徽鑫豐碳纖維新材料集團公司，企業(yè)產品產量達到年產1000噸；4. 加強碳纖維工程研究中心建設，至2016年通過國家級工程研究中心驗收；5. 公司爭取在2018年之前上市。2、 實施規(guī)劃的依據、措施及行動計劃（1） 實施依據1. 符合產業(yè)發(fā)展需求碳纖維產業(yè)符合我省產業(yè)發(fā)展需要，它是一項戰(zhàn)略性新興產業(yè)，我省一直把碳纖維產業(yè)作為新材料產業(yè)發(fā)展方向，以碳纖維為代表的新材料、新產業(yè)的發(fā)展，將帶動從民用到軍工國防相關行業(yè)所需的碳纖維復合材料產業(yè)鏈的延伸。2. 我公司擁有一定的技術基礎和人才優(yōu)勢我公司現有職工60余人，其中專業(yè)技術人員12人，大專以上學歷員工占全司員70%以上，他們分別擁有較高的專業(yè)技術素質和綜合管理素質。多年來公司在致力碳纖維及系列產品的開發(fā)和研究上，掌握了一套獨特的生產工藝和技術，生產的碳纖維產品經權威部門檢測確認，技術性能已處于國內領先地位。（2） 實施策略與計劃1. 發(fā)揮企業(yè)主體作用，繼續(xù)致力于走產學研結合之路本公司自創(chuàng)立之初，堅持實施產學研相結合策略，先后聘請了國內多名碳纖維專家，組成企業(yè)技術專家顧問委員會，并先后與東華大學、合肥工業(yè)大學、安徽大學、安徽紡織設計院等高校院所建立了良好的產學研合作關系，為公司開發(fā)新產品提供了強有力的技術支撐平臺。2. 致力于自主創(chuàng)新，研究開發(fā)出擁有自主知識產權的新產品，拓展市場占有率。至2010年底，我公司共取得國家專利6項，3項產品獲省級高新技術產品稱號，研發(fā)新產品4項。3. 本年年初，我公司申報了與戰(zhàn)略性產業(yè)緊密結合專項資金項目，以加大科技投入力度，繼續(xù)致力于實施企業(yè)自主開發(fā)和產學研結合的生產經營舉措，不斷改進生產工藝，提升產品的科技含量，為本公司生產出高質量并在國際上領先的活性碳纖維產品奠定基礎。（3） 競爭優(yōu)勢分析目前，國內與我公司生產同類型產品的廠家主要有江蘇南通永通活性碳纖維有限公司、中國化工新材料總公司遼源化工廠、紫川碳纖維有限公司、蘭州碳素纖維廠。他們所研制和生產的ACF多為2nm以下的微型孔，僅適用于氣體小分子量液體分子的吸咐。少數公司通過改變處理條件和工藝方法，雖已制備出平均孔徑幾個納米的中孔型ACF，但尚未見有孔徑大于50nm的產品和相關技術。我公司的項目產品采用的多項新技術均為國內領先水平。其中包括：（1）復合孔技術是我們自主創(chuàng)新的新技術，運用該技術制備出大孔粘膠ACF；（2）高強度粘膠基碳纖維基體是國內首創(chuàng)，軍工轉民用產品；（3）氣體支撐、一體化連續(xù)技術和梯形爐設計是我公司擁有的自主知識產權產品，提高了工藝穩(wěn)定性，能耗比國內同類產品降低60%，生產成本下降了50%。因此我公司生產的產品與國內外同類產品相比，無論在性能或售價上均占優(yōu)勢。在行業(yè)認知方面，我公司所掌握的一套獨特的活性碳纖維生產工藝方法，已通過了ISO9001認證，產品行銷國內十多個省市自治區(qū)，并出口韓國、日本、荷蘭、美國等。而且韓國貿易商指定我公司產品為中國大陸唯一進口產品。因此我公司產品享有較高的知名度。公司未來二至三年業(yè)務發(fā)展計劃及目標一、發(fā)展計劃及目標隨著國民經濟的迅速發(fā)展，對碳纖維的需求量迅速增長，市場需求旺盛。據統(tǒng)計全國碳纖維用量達7500噸，預計到2015年將突破15000噸。目前我國碳纖維產品不但從質量和數量上滿足不了軍工需求，也滿足不了通用級民用需求，特別是軍工用高性能碳纖維全部從國外進口。為此，省、市政府為扶持碳纖維這一新型產業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列優(yōu)惠扶持舉措，所以我公司應抓住這一難得發(fā)展機遇，乘勢而上，將產業(yè)擴展壯大，計劃在近三年內，進一步擴大企業(yè)規(guī)模與提升產品檔次，建設開發(fā)生產碳纖維原絲，形成完整的產業(yè)鏈。至2015年成立安徽省鑫豐新材料集團公司。與此同時，加大科技攻關力度，不斷創(chuàng)新改進，提高產品的科技含量，在鞏固和擴大現有市場占有率的同時，爭取將公司產品拓展進入軍工市場。公司爭取在2018年之前上市。2、 企業(yè)發(fā)展過程中面臨的主要困難公司發(fā)展過程中面臨的主要困難是資金短缺，融資困難。其具體原因包括以下幾個方面：1. 擔保資金規(guī)模小，籌集困難，缺乏資金的持續(xù)投入。2. 擔保機構的資金補償制度缺位，自身抗風險能力較差，政府補償制度尚未得到有效落實。3. 擔保機構與銀行之間存在分歧，難以形成良好的合作。4. 擔保條件過高，相當部分企業(yè)無法達到擔保要求。3、 實現規(guī)劃目標的條件1.公司擁有專業(yè)技術力量扎實的管理團隊，大專以上學歷員工占全司員工的70%以上。2.公司設有專業(yè)從事碳纖維材料及相關制品開發(fā)的研究中心，聘請了合肥工業(yè)大學副校長博士生導師吳玉程教授擔任研發(fā)中心主任。該中心現擁有研究人員12人，其中博士生導師3人、博士4人、碩士生5人。從而為我公司新產品的研制開發(fā)提供了強有力的智力支持。 3.我公司擁有先進的制造檢測設備與先進的生產工藝，其中擁有自主知識產權的產品及制造設備，使公司生產出的