加氣混凝土砌塊項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 加氣混凝土砌塊項目簡介及立項備案申請加氣混凝土砌塊項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景加氣混凝土砌塊是一種輕質(zhì)多孔、保溫隔熱、防火性能良好、可釘、可鋸、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。加氣混凝土砌塊包括粉煤灰加氣混凝土砌塊和砂加氣混凝土砌塊，具有節(jié)能、保溫、防火、隔音、輕質(zhì)、高強、易加工等優(yōu)點。近年來，隨著政府加快推進建筑節(jié)能和墻體材料革新以及技術(shù)水平的提高，加氣混凝土行業(yè)發(fā)展迅速。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人丁xx（三）項目承辦單位簡介展望未來，公司將立足先進制造業(yè)，加強國內(nèi)外技術(shù)交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，以客戶服務、品質(zhì)樹品牌，以品牌推市場；致力成為產(chǎn)業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標，強化技術(shù)攻關，積極推廣應用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術(shù)攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務的質(zhì)量管理，設立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負責制定公司質(zhì)量管理目標以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某產(chǎn)業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積51545.76平方米（折合約77.28畝），其中：凈用地面積51545.76平方米（紅線范圍折合約77.28畝）。項目規(guī)劃總建筑面積70102.23平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程53786.93平方米，計容建筑面積70102.23平方米；預計建筑工程投資6180.44萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)濟聚集區(qū)建設務實高效運轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟新區(qū)。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為加氣混凝土砌塊，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值49831.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資15275.16(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6180.445497.30197.6615275.161.1工程費用萬元6180.445497.3037374.901.1.1建筑工程費用萬元6180.446180.4429.77%1.1.2設備購置及安裝費萬元5497.305497.3026.48%1.2工程建設其他費用萬元3597.423597.4217.33%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1752.831752.831.3預備費萬元1844.591844.591.3.1基本預備費萬元830.98830.981.3.2漲價預備費萬元1013.611013.612建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15275.1615275.162、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金5488.86萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元37374.9015595.7325520.7837374.9037374.9037374.901.1應收賬款萬元11212.475045.617848.7311212.4711212.4711212.471.2存貨萬元16818.717568.4211773.0916818.7116818.7116818.711.2.1原輔材料萬元5045.612270.533531.935045.615045.615045.611.2.2燃料動力萬元252.28113.53176.60252.28252.28252.281.2.3在產(chǎn)品萬元7736.613481.475415.627736.617736.617736.611.2.4產(chǎn)成品萬元3784.211702.892648.953784.213784.213784.211.3現(xiàn)金萬元9343.734204.686540.619343.739343.739343.732流動負債萬元31886.0414348.7222320.2331886.0431886.0431886.042.1應付賬款萬元31886.0414348.7222320.2331886.0431886.0431886.043流動資金萬元5488.862469.993842.205488.865488.865488.864鋪底流動資金萬元1829.60823.331280.731829.601829.601829.603、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資20764.02萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15275.16萬元，占項目總投資的73.57%；流動資金5488.86萬元，占項目總投資的26.43%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6180.44萬元，占項目總投資的29.77%；設備購置費5497.30萬元，占項目總投資的26.48%；其它投資3597.42萬元，占項目總投資的17.33%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15275.16+5488.86=20764.02（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元20764.02135.93%135.93%100.00%2項目建設投資萬元15275.16100.00%100.00%73.57%2.1工程費用萬元11677.7476.45%76.45%56.24%2.1.1建筑工程費萬元6180.4440.46%40.46%29.77%2.1.2設備購置及安裝費萬元5497.3035.99%35.99%26.48%2.2工程建設其他費用萬元1752.8311.48%11.48%8.44%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1752.8311.48%11.48%8.44%2.3預備費萬元1844.5912.08%12.08%8.88%2.3.1基本預備費萬元830.985.44%5.44%4.00%2.3.2漲價預備費萬元1013.616.64%6.64%4.88%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15275.16100.00%100.00%73.57%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5488.8635.93%35.93%26.43%7鋪底流動資金萬元1829.6211.98%11.98%8.81%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)70.13%，建筑容積率1.36，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.85%，固定資產(chǎn)投資強度197.66萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程25557.3725557.3753786.9353786.935216.231.1主要生產(chǎn)車間15334.4215334.4232272.1632272.163234.061.2輔助生產(chǎn)車間8178.368178.3617211.8217211.821669.191.3其他生產(chǎn)車間2044.592044.593119.643119.64312.972倉儲工程5422.365422.3610604.9410604.94747.972.1成品貯存1355.591355.592651.242651.24186.992.2原料倉儲2819.632819.635514.575514.57388.942.3輔助材料倉庫1247.141247.142439.142439.14172.033供配電工程289.19289.19289.19289.1922.953.1供配電室289.19289.19289.19289.1922.954給排水工程332.57332.57332.57332.5720.524.1給排水332.57332.57332.57332.5720.525服務性工程3434.163434.163434.163434.16242.215.1辦公用房2055.492055.492055.492055.49115.605.2生活服務1378.671378.671378.671378.67123.846消防及環(huán)保工程968.79968.79968.79968.7976.876.1消防環(huán)保工程968.79968.79968.79968.7976.877項目總圖工程144.60144.60144.60144.60-260.937.1場地及道路硬化9232.841770.281770.287.2場區(qū)圍墻1770.289232.849232.847.3安全保衛(wèi)室144.60144.60144.60144.608綠化工程3274.81114.62合計36149.0470102.2370102.236180.44（四）設備方案項目計劃購置設備共計158臺（套），設備購置費5497.30萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量736931.86千瓦時，折合90.57噸標準煤。2、項目年總用水量28683.40立方米，折合2.45噸標準煤。3、“加氣混凝土砌塊項目投資建設項目”，年用電量736931.86千瓦時，年總用水量28683.40立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）93.02噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量23.25噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.68%，能源利用效果良好。4、項目符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“加氣混凝土砌塊項目”主要從事加氣混凝土砌塊項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性加氣混凝土砌塊項目選址于某產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃