油頁巖項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 油頁巖項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)油頁巖項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景油頁巖（又稱油母頁巖）是一種高灰分的含可燃有機(jī)質(zhì)的沉積巖。它和煤的主要區(qū)別是灰分超過40%，與碳質(zhì)頁巖的主要區(qū)別是含油率大于3.5%。油頁巖屬于非常規(guī)油氣資源，以資源豐富和開發(fā)利用的可行性而被列為21世紀(jì)非常重要的接替能源。它與石油、天然氣、煤一樣都是不可再生的化石能源。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人胡xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)。 公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢(shì)定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營(yíng)銷，以新產(chǎn)品開拓市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得以釋放，因此，項(xiàng)目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司在未來三年將進(jìn)一步堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴(kuò)大產(chǎn)能，提升自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開拓新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和公司市場(chǎng)地位；健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系，完善績(jī)效考核機(jī)制和人才激勵(lì)政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積53013.16平方米（折合約79.48畝），其中：凈用地面積53013.16平方米（紅線范圍折合約79.48畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積72097.90平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程48703.59平方米，計(jì)容建筑面積72097.90平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資5771.54萬元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目選址符合國(guó)家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為油頁巖，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值48281.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資15292.75(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5771.543981.51192.4115292.751.1工程費(fèi)用萬元5771.543981.5131164.811.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5771.545771.5426.41%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元3981.513981.5118.22%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元5539.705539.7025.35%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2560.322560.321.3預(yù)備費(fèi)萬元2979.382979.381.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1616.611616.611.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1362.771362.772建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15292.7515292.752、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金6557.27萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元31164.8113704.1024402.3331164.8131164.8131164.811.1應(yīng)收賬款萬元9349.443739.786544.619349.449349.449349.441.2存貨萬元14024.165609.679816.9214024.1614024.1614024.161.2.1原輔材料萬元4207.251682.902945.074207.254207.254207.251.2.2燃料動(dòng)力萬元210.3684.14147.25210.36210.36210.361.2.3在產(chǎn)品萬元6451.112580.454515.786451.116451.116451.111.2.4產(chǎn)成品萬元3155.441262.172208.813155.443155.443155.441.3現(xiàn)金萬元7791.203116.485453.847791.207791.207791.202流動(dòng)負(fù)債萬元24607.549843.0217225.2824607.5424607.5424607.542.1應(yīng)付賬款萬元24607.549843.0217225.2824607.5424607.5424607.543流動(dòng)資金萬元6557.272622.914590.096557.276557.276557.274鋪底流動(dòng)資金萬元2185.73874.301530.032185.732185.732185.733、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資21850.02萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15292.75萬元，占項(xiàng)目總投資的69.99%；流動(dòng)資金6557.27萬元，占項(xiàng)目總投資的30.01%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5771.54萬元，占項(xiàng)目總投資的26.41%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3981.51萬元，占項(xiàng)目總投資的18.22%；其它投資5539.70萬元，占項(xiàng)目總投資的25.35%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=15292.75+6557.27=21850.02（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元21850.02142.88%142.88%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元15292.75100.00%100.00%69.99%2.1工程費(fèi)用萬元9753.0563.78%63.78%44.64%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元5771.5437.74%37.74%26.41%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元3981.5126.04%26.04%18.22%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2560.3216.74%16.74%11.72%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2560.3216.74%16.74%11.72%2.3預(yù)備費(fèi)萬元2979.3819.48%19.48%13.64%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1616.6110.57%10.57%7.40%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1362.778.91%8.91%6.24%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15292.75100.00%100.00%69.99%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元6557.2742.88%42.88%30.01%7鋪底流動(dòng)資金萬元2185.7614.29%14.29%10.00%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)61.76%，建筑容積率1.36，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.25%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度192.41萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程23147.8423147.8448703.5948703.594288.671.1主要生產(chǎn)車間13888.7013888.7029222.1529222.152658.981.2輔助生產(chǎn)車間7407.317407.3115585.1515585.151372.371.3其他生產(chǎn)車間1851.831851.832824.812824.81257.322倉儲(chǔ)工程4911.144911.1415206.3015206.30973.832.1成品貯存1227.791227.793801.573801.57243.462.2原料倉儲(chǔ)2553.792553.797907.287907.28506.392.3輔助材料倉庫1129.561129.563497.453497.45223.983供配電工程261.93261.93261.93261.9318.873.1供配電室261.93261.93261.93261.9318.874給排水工程301.22301.22301.22301.2216.884.1給排水301.22301.22301.22301.2216.885服務(wù)性工程3110.393110.393110.393110.39199.195.1辦公用房1359.321359.321359.321359.3293.295.2生活服務(wù)1751.071751.071751.071751.0797.416消防及環(huán)保工程877.46877.46877.46877.4663.226.1消防環(huán)保工程877.46877.46877.46877.4663.227項(xiàng)目總圖工程130.96130.96130.96130.9699.547.1場(chǎng)地及道路硬化8639.251887.331887.337.2場(chǎng)區(qū)圍墻1887.338639.258639.257.3安全保衛(wèi)室130.96130.96130.96130.968綠化工程3181.24111.34合計(jì)32740.9372097.9072097.905771.54（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)126臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3981.51萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1243516.58千瓦時(shí)，折合152.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量26210.61立方米，折合2.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“油頁巖項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1243516.58千瓦時(shí)，年總用水量26210.61立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）155.07噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量41.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.48%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“油頁巖項(xiàng)目”主要從事油頁巖項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性油頁巖項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、