供應(yīng)商質(zhì)量體系管理要求(doc 34頁).doc

MAYTAG供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 要 求 手 冊第六版發(fā)行日期：2006年12月20日由精益西格瑪及供應(yīng)商質(zhì)量總監(jiān)發(fā)布-（由采購質(zhì)量辦公室共同簽署）使用者須知：該手冊的電子版本由Maytag公司建立，Maytag網(wǎng)站的供應(yīng)商鏈接站點有該手冊的最新版本。該手冊的任何印刷形式僅作為參考使用。修 訂 記 錄版本修訂章節(jié)修 改 簡 述修訂日期批準人3ALLGeneral Update and Implementation ofOnline DistributionJuly 2, 2001Fred Lowery5ALLGeneral UpdateJuly 21, 2004Charles Kaylor6VComplete revision to all elements withinsectionDecember 20, 2006Charles Kaylor目 錄第一部分 緒論A 定義B 范圍C 目的第二部分 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求A 供應(yīng)商質(zhì)量體系職責B 圖樣和規(guī)范控制C 可追溯性D 文件和記錄E CTQ 過程F 控制計劃（CP）G 失效模式及后果分析（FMEA）H 持續(xù)改進I 采購物料控制J 過程控制K 培訓L 物料識別與控制M 最終檢查N 包裝和裝運要求O 測量和試驗設(shè)備P 供應(yīng)商糾正預防措施Q 牽制政策R 統(tǒng)計方法S 合格證明T 新產(chǎn)品開發(fā)（NPD）流程U 質(zhì)量策劃V 不合格品控制W 工具批準X 搬運、儲存、防護和交付第三部分 質(zhì)量體系評審第四部分 供應(yīng)商測量系統(tǒng)第五部分 零部件批準流程A 定義B 要求提交PPAP的條件C PPAP 過程要求D PPAP 提交要素E PPAP 批準依據(jù)F PPAP 表現(xiàn)第六部分 附錄A 參考文獻第一部分 緒論本供應(yīng)商質(zhì)量要求手冊（SQRM）的發(fā)布使Maytag供應(yīng)商質(zhì)量保證要求文件化。我們相信徹底理解Maytag的質(zhì)量要求將會使我們的現(xiàn)有及潛在供應(yīng)商受益。作為高品質(zhì)、可靠及創(chuàng)新的家電、吸塵器、商用廚房設(shè)備和自動售貨設(shè)備的提供商，Maytag的聲譽和他所提供的商品一樣好。我們依靠我們的供應(yīng)商幫助來保持這一聲譽。所有的供應(yīng)商在各方面必須有一個全面質(zhì)量管理理念。這就意味著從下單到最終交付到顧客的整個過程中只有高水平的質(zhì)量才能被接受。Maytag制定此SQRM幫助我們的供應(yīng)商及潛在供應(yīng)商提供給Maytag公司的產(chǎn)品和服務(wù)達到或超越顧客的需求。如果您對此有任何問題，或者您希望得到關(guān)于我們采購及質(zhì)量保證方法等方面的另外的信息，請和我們的采購部門聯(lián)系。A定義出于本手冊的目的，下列詞語除非在使用過程中特別定義否則定義如下：- 產(chǎn)品交付給Maytag的在生產(chǎn)、裝配或包裝中使用的材料。- 服務(wù)和Maytag產(chǎn)品的生產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)。- 供應(yīng)商包括所有的1級和被Maytag判定的為Maytag提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有2級、3級供應(yīng)商。B范圍本手冊建立了為Maytag提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的最低要求。這些最低要求適用于所有為Maytag提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商，適用于所有直接或間接供應(yīng)商的過程、控制、檢驗、產(chǎn)品測試和服務(wù)。它們?yōu)槿魏尾少弲f(xié)議的條款或條件包括適用的工程圖紙、規(guī)格和其他合同文件提供了不可替代和改變的補充。本供應(yīng)商質(zhì)量體系為不合格品預防發(fā)現(xiàn)、糾正預防措施、工具和量具校準、設(shè)計和過程更改控制及統(tǒng)計方法的運用建立了Maytag可接受的標準。C目的本供應(yīng)商質(zhì)量要求手冊的目的是對Maytag最低的供應(yīng)商質(zhì)量要求進行溝通。第二部分 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求A供應(yīng)商質(zhì)量體系職責供應(yīng)商應(yīng)該建立和保持一個質(zhì)量體系以保證所提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合采購協(xié)議的要求。這一要求適用于提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商及子供應(yīng)商。這一體系應(yīng)該文件化和可利用并為Maytag代表審核和批準。這一質(zhì)量體系建立在方法、配置和結(jié)果的基礎(chǔ)上。第三方認證如QS9000、ISO9001：2000及TS16949雖不被要求，但高度推薦。供應(yīng)商質(zhì)量體系應(yīng)該包括符合本文件要求的質(zhì)量手冊。該質(zhì)量手冊應(yīng)該包括質(zhì)量體系程序及在質(zhì)量體系中使用的文件構(gòu)成綱要或以其作為參考。供應(yīng)商應(yīng)該對所有的生產(chǎn)場所和子供應(yīng)商定期進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并應(yīng)該保持此類審核結(jié)果的客觀證據(jù)。供應(yīng)商應(yīng)該定期進行管理評審來分析質(zhì)量體系的有效性。供應(yīng)商應(yīng)該保持管理層評審質(zhì)量體系的書面證據(jù)。供應(yīng)商應(yīng)該建立質(zhì)量目標（如廢品、內(nèi)部和顧客PPM等），運作成績（如生產(chǎn)力、滾動產(chǎn)出率（RTY）、首次產(chǎn)出率、效率、效力等）和成本改進（如不良質(zhì)量成本、浪費等）。供應(yīng)商應(yīng)該用文件證明達成這些目標的趨勢和達不到目標時的所運用的措施計劃。文件必須顯示出質(zhì)量體系得到持續(xù)的改進。組織內(nèi)所有層次都應(yīng)該建立目標并知道他們達成目標的成績。供應(yīng)商應(yīng)該為決定顧客滿意度建立書面化的程序。顧客滿意的趨勢及顧客不滿意指示的關(guān)鍵點（如：DPPM，記分卡，糾正措施發(fā)出數(shù)）應(yīng)該形成書面化并被客觀證據(jù)所支持。當達不到目標時應(yīng)該有書面的糾正措施計劃。B圖樣和規(guī)范控制供應(yīng)商質(zhì)量體系應(yīng)該包括形成文件的程序，以確保所有的合同要求，適用的圖樣和規(guī)范，以及用于制作、檢查和測試的作業(yè)指導書為當前最新的版本。供應(yīng)商應(yīng)該為所有的圖樣、規(guī)范和作業(yè)指導書的批準和發(fā)布建立一個正式的評審和更改控制制度。C可追溯性供應(yīng)商質(zhì)量保證體系應(yīng)該建立程序以保證供應(yīng)商的所有過程對輸入的原材料的識別和可追溯。D文件和記錄供應(yīng)商質(zhì)量保證體系應(yīng)該提供保證生產(chǎn)過程中的檢驗測試狀態(tài)和最終接收的物料規(guī)格符合要求的客觀依據(jù)的程序。供應(yīng)商質(zhì)量保證體系應(yīng)該要求所有的檢驗測試完成并保持記錄。同樣必須保持產(chǎn)品功能檢查、量具控制結(jié)果、圖樣和規(guī)范控制狀態(tài)、子供應(yīng)商表現(xiàn)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的記錄。與Maytag產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量保證相關(guān)的供應(yīng)商的記錄必須按照供應(yīng)商質(zhì)量體系要求的規(guī)定保持。E關(guān)鍵質(zhì)量特性（CTQ）過程根據(jù)特性分級過程，供應(yīng)商應(yīng)該為Maytag提供預測過程能力的信息。有關(guān)此過程的其他信息可從Maytag獲得。在提交報價單之前，供應(yīng)商應(yīng)該仔細評審報價要求、圖紙及適用的規(guī)范以決定是否有必要的人員、設(shè)備、質(zhì)量系統(tǒng)及生產(chǎn)能力可利用來按要求的數(shù)量和時間表來交貨。供應(yīng)商應(yīng)該聯(lián)系Maytag弄清楚要求增加的信息，或者討論任何相關(guān)的問題。根據(jù)評審設(shè)計、制造及交貨信息的要求，供應(yīng)商應(yīng)該和Maytag共同參與可生產(chǎn)評審會議。F. 控制計劃一個控制計劃是為確保一個特定產(chǎn)品或一系列產(chǎn)品質(zhì)量，供應(yīng)商對所策劃的過程進行控制的概述的書面文件。這個文件必須說明生產(chǎn)的每一產(chǎn)品從物料接收到最終檢查的過程流程。供應(yīng)商應(yīng)該在其控制計劃中識別并控制關(guān)鍵的產(chǎn)品特性和/或關(guān)鍵的過程參數(shù)。供應(yīng)商的控制計劃至少應(yīng)該包括以下內(nèi)容：- 被檢查和/或測試的特性；- 工程更改等級；- 樣本大小和抽樣頻率；- 被用來檢驗和/或測試的方法和工具；- 當遇到超出控制條件下所采取的指定措施的反應(yīng)計劃；- 批準和拒絕的標準；- 簽名和日期。供應(yīng)商質(zhì)量體系應(yīng)該包括這樣一個要求，無論何時當過程改變、產(chǎn)品改變、測量系統(tǒng)改變、以及顧客不滿意或要求采取糾正措施時，控制計劃必須要進行評審和更新。供應(yīng)商必須每年至少一次評審所有提供給Maytag的產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)控制計劃，以便保證這些計劃能充分控制影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的整個生產(chǎn)和服務(wù)過程。G. 失效模式及后果分析（FMEA）FMEA是一組系列化的活動過程，它發(fā)現(xiàn)并識別產(chǎn)品/過程中潛在的失效模式，并列出這些失效模式可能造成的后果。FMEA也為減少產(chǎn)品在生產(chǎn)或使用中失效發(fā)生的機會提供了一個確定的方法步驟。FMEA作為一個事前分析產(chǎn)品設(shè)計或生產(chǎn)過程的工具，F(xiàn)MEA必須在產(chǎn)品設(shè)計或生產(chǎn)策劃開始之前完成。供應(yīng)商必須為有設(shè)計責任的所有Maytag的產(chǎn)品準備設(shè)計FMEA，并為使用在Maytag產(chǎn)品上的所有過程準備過程FMEA。供應(yīng)商質(zhì)量體系應(yīng)該包括這樣一個要求，無論何時當過程改變、產(chǎn)品改變、測量系統(tǒng)改變、以及顧客不滿意或要求采取糾正措施時，F(xiàn)MEA必須要進行評審和更新。為了推進提供給Maytag的產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)改進，供應(yīng)商質(zhì)量體系必須指定FMEA評審的頻率。H. 持續(xù)改進供應(yīng)商質(zhì)量管理體系應(yīng)該建立一個利用諸如下列工具進行持續(xù)改進的過程： 1. 解決問題的團隊方法 (8D)2. 設(shè)計/過程失效模式及后果分析 (D/PFMEA)3. 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃4. 顧客滿意度測量5. 防錯法6. 六西格瑪及精益制造方法論I. 采購物料控制供應(yīng)商必須保持一個有效的系統(tǒng)對采購的產(chǎn)品、原材料和服務(wù)進行驗證。該系統(tǒng)必須保證采購的產(chǎn)品和材料滿足Maytag采購文件中所有適用的物理、化學、外觀及尺寸的要求，并提供滿足這些要求的相關(guān)的材料證明的依據(jù)。供應(yīng)商必須保持一個對其子供應(yīng)商進行有效的控制程序包括對供應(yīng)商的業(yè)績進行測量。供應(yīng)商應(yīng)該有一個評估系統(tǒng)來對其子供應(yīng)商進行評估并利用此系統(tǒng)推進供應(yīng)商的持續(xù)改進。供應(yīng)商應(yīng)該保持一個符合Maytag要求的合格供方名單。供應(yīng)商應(yīng)該對其子供應(yīng)商的每一新的工作、工程更改及首批供貨有一個批準過程的系統(tǒng)，就像PPAP一樣。J. 過程控制供應(yīng)商應(yīng)該開發(fā)建立和保持一個對他們的過程進行控制的系統(tǒng)。這個系統(tǒng)應(yīng)該為所有的物料符合適用的物理、化學、外觀及尺寸的要求提供保證。供應(yīng)商的此系統(tǒng)通過充分的質(zhì)量策劃，應(yīng)最低限度要求：- 作業(yè)員培訓；- 作業(yè)指導書, 保持作業(yè)員可以利用的最新版本；- 書面的結(jié)構(gòu)和運作參數(shù)并保持最新的；- 為每一操作確定所需的工具和測量設(shè)備；- 生產(chǎn)之前確定每一結(jié)構(gòu)是合格的。供應(yīng)商應(yīng)該使用防錯法及統(tǒng)計過程控制（SPC）來減少和消除過程變量。供應(yīng)商應(yīng)該建立并執(zhí)行一個有效的預防保養(yǎng)計劃以消除停工期和優(yōu)化過程能力。K. 培訓供應(yīng)商應(yīng)該提供適當?shù)呐嘤栆员ＷC所有的員工能夠有效地完成工作任務(wù)?；诮逃?、培訓和/或經(jīng)驗，員工應(yīng)是能夠勝任的。系統(tǒng)應(yīng)該包括所有員工的最新培訓的書面記錄并保持這些記錄。L. 物料識別與控制供應(yīng)商應(yīng)該保持一個有效的系統(tǒng)來識別和控制所有生產(chǎn)及儲存場所的物料。該系統(tǒng)應(yīng)該提供識別在制品及庫存品的檢驗狀態(tài)。不合格的產(chǎn)品應(yīng)該被隔離并儲存到一個單獨的區(qū)域并與合格品保持隔離。供應(yīng)商應(yīng)該對已完成和放行的產(chǎn)品/包裝箱注明可接收狀態(tài)。M. 最終檢查供應(yīng)商應(yīng)該有一個產(chǎn)品最終檢查的書面程序。最終檢查程序應(yīng)該包括碼頭檢查（在供應(yīng)商的物料/產(chǎn)品最終操作和裝運之前）。最終檢查是基于統(tǒng)計的模式在準備出貨前的檢查以保證滿足要求，包括所有相關(guān)的包裝和標簽要求。為了滿足Maytag要求的評審，質(zhì)量記錄必須適當?shù)乇３衷诠?yīng)商的檢查與測試表格上。N. 包裝和裝運要求供應(yīng)商應(yīng)該用提供保護的方式包裝和裝運產(chǎn)品以防止產(chǎn)品損壞、生銹、腐蝕和污染。商業(yè)運輸方的使用并不能免除供應(yīng)商采用適當?shù)陌b來保證產(chǎn)品到貨時可以接受的責任。滿足裝運要求的協(xié)議在任何情況下都必須被堅持。O. 測量和試驗設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)該有足夠的量具和其他測試設(shè)備來保證所有的產(chǎn)品符合Maytag的質(zhì)量要求。這些設(shè)備必須在可追溯到國家標準與技術(shù)協(xié)會（NIST）或等同測量標準下，并在使用目的的基礎(chǔ)上定期校準。供應(yīng)商測量控制系統(tǒng)應(yīng)該包括當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時產(chǎn)品牽制措施或召回程序。用于產(chǎn)品接受的測量過程應(yīng)該至少包括以下幾點：- 量具的識別系統(tǒng)；- 校準的周期，到期時間，校準人員的鑒定； - 量具的鑒別力要求：機械特性 10：1；電子特性 5：1；- 在超出公差情況下的安排；- 決定量具適當精確度的方法；- 對所有測量關(guān)鍵質(zhì)量特性的量具作重復性和再現(xiàn)性研究(要求不大于20%)。P. 供應(yīng)商糾正預防措施供應(yīng)商應(yīng)該保持一個系統(tǒng)對內(nèi)部和外部問題的糾正措施要求（CAR）給出及時的回復，除非供應(yīng)商和Maytag有另外的協(xié)定，回復應(yīng)至少包括以下信息：1. 問題描述2. 暫時對策 (短期)3. 根本原因4. 永久糾正措施5. 糾正措施驗證6. 預防再發(fā)措施一旦收到糾正措施要求，根據(jù)Maytag的要求，供應(yīng)商必須在規(guī)定的時間內(nèi)回復。Q. 牽制政策供應(yīng)商應(yīng)該遵循Maytag的標準牽制政策。兩個等級的牽制政策如下：等級 1潛在的進入牽制政策的兩條理由：1. 在同一生產(chǎn)批次有5個或以上的不合格品。2. 在Maytag審查測試中有1個或以上的不合格品。要求的措施：1.在24小時內(nèi)根據(jù)SCAR等級1的牽制政策完成最初的牽制政策的回復。2.立即在Maytag和供應(yīng)商的設(shè)備上進行100%牽制。退出標準：1. 生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示問題已被解決。2. 糾正措施及時遞交，顯示持久的過程/產(chǎn)品/質(zhì)量體系的改進已執(zhí)行來預防再發(fā)。3. SCAR必須被關(guān)閉。4. 在接下來三生產(chǎn)批或至少21個工作日內(nèi)的產(chǎn)品以零缺陷交付。等級 2潛在的進入牽制政策的三條理由：1. 在24小時內(nèi)沒有根據(jù)等級1的牽制政策完成最初的牽制政策的回復。2. 沒有按照規(guī)定完成最初的牽制政策。3. 當進行等級1的牽制政策時發(fā)現(xiàn)同樣數(shù)量的零件有類似的缺陷。要求的措施：1. 承認等級2的牽制政策。2. 合同的第三方（供應(yīng)商承擔費用）對當前Maytag設(shè)備上及所有Maytag將要收到的貨物進行100%的挑選。當連續(xù)5批零件（每批零件數(shù)量至少為200）以零缺陷收到時，100%挑選方可停止。退出標準：1. 完成預防再發(fā)的糾正措施。2. 確認連續(xù)5批零件（每批零件數(shù)量至少為200）的100%的挑選數(shù)據(jù)顯示為零缺陷。這一牽制過程由Maytag供應(yīng)商鏈接網(wǎng)站上的SCAR模塊管理，進入和退出牽制狀態(tài)必須經(jīng)過在每一Maytag站點指定的快速反應(yīng)領(lǐng)導人批準。發(fā)給供應(yīng)商的E-mail通知將有如下信息： 何時供應(yīng)商進入牽制狀態(tài)； 何時SCAR被關(guān)閉； 何時供應(yīng)商退出牽制狀態(tài)。供應(yīng)商最高的牽制政策等級將被計入每月供應(yīng)商評估的記分卡。R. 統(tǒng)計方法統(tǒng)計方法將被用來為持續(xù)改進質(zhì)量和生產(chǎn)力提供必要的信息，是供應(yīng)商過程的不可缺少的一部分。過程控制被要求用于那些影響功能、耐久性和后來生產(chǎn)操作性的變差的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制。供應(yīng)商被期望去識別為持續(xù)減少過程輸出變差的機會。過程能力應(yīng)該定期評價以支持持續(xù)改進活動。統(tǒng)計方法將被用于：1. 除非Maytag制造場所提出其他的特定的要求，關(guān)鍵特性和/或過程參數(shù)的控制的過程能力必須在下列最低水平之上：關(guān)鍵質(zhì)量特性（CTQ）的標準：1.67 短期過程能力；1.33 長期過程能力測量時間的變差；六西格瑪設(shè)計(DFSS)的零件 用六西格瑪工具設(shè)計產(chǎn)品和零件：2.00 短期過程能力；1.50 長期過程能力測量時間的變差；注釋：除非Maytag制造場所初始要求同意另外的，否則30個零件數(shù)量應(yīng)該被用于短期過程能力的研究。 2. Maytag供應(yīng)商質(zhì)量機構(gòu)定義和要求的其他任何特性。3. 由供應(yīng)商通過生產(chǎn)過程和產(chǎn)品最終使用的認識定義的重要特性。對于過程能力的確認，被選擇用于測量關(guān)鍵特性/過程參數(shù)的測量方法應(yīng)該是適當?shù)?。用于生產(chǎn)中關(guān)鍵特性及過程參數(shù)監(jiān)視和控制的統(tǒng)計方法（控制圖、預控圖、軟件等）應(yīng)該在控制計劃中規(guī)定并為Maytag要求可利用的。通過Maytag供應(yīng)商鏈接網(wǎng)站的供應(yīng)商能力模塊的要求，供應(yīng)商有責任報告關(guān)鍵質(zhì)量特性（CTQ）的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)必須是標準化的。如需任何幫助供應(yīng)商應(yīng)與Maytag質(zhì)量代表聯(lián)系。Maytag供應(yīng)商應(yīng)該有一個系統(tǒng)要求他們的供應(yīng)商使用統(tǒng)計方法控制關(guān)鍵特性并保持統(tǒng)計控制的證據(jù)。S. 合格證明當Maytag在采購訂單或圖紙中有材料/產(chǎn)品的合格證明要求時，合格證明文件應(yīng)隨每批貨物出貨并標記相關(guān)人員注意。T. 新產(chǎn)品開發(fā)過程供應(yīng)商可能被要求參與Maytag新產(chǎn)品開發(fā)（NPD）過程，或Maytag生產(chǎn)場所在新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)和投放市場方面等同的過程。新產(chǎn)品開發(fā)（NPD）過程的5個階段是：1. 概念2. 項目可行性3. 開發(fā)4. 執(zhí)行5. 生產(chǎn)新產(chǎn)品開發(fā)（NPD）過程的益處是： 1. 引導資源，滿足顧客要求； 2. 推動交叉功能的溝通； 4. 促進潛在問題的早期識別； 5. 在早期集合必須的產(chǎn)品或過程更改； 6. 以最低的成本提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。U. 質(zhì)量策劃下列質(zhì)量策劃方法和技術(shù)應(yīng)該被Maytag的供應(yīng)商使用以確保質(zhì)量結(jié)果：1. 團隊方法2. 規(guī)格審查3. 產(chǎn)品或項目可行性評審4. 過程、物料或產(chǎn)品的失效模式及后果分析（FMEA）5. 實驗設(shè)計（DOE）6. 流程圖7. 控制計劃的開發(fā)8. 建立關(guān)鍵產(chǎn)品特性和/或關(guān)鍵過程參數(shù)9. 量具的重復性和再現(xiàn)性研究（Gage R&R） 10. 過程潛力和能力研究11. 統(tǒng)計方法12. 生產(chǎn)性零件批準程序（PPAP）13. 碼頭檢查供應(yīng)商應(yīng)該至少每年一次對所有與供給Maytag的產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的控制計劃（CP）、失效模式及后果分析（FMEA）及過程指導書進行評審，以確保這些計劃對產(chǎn)品或服務(wù)的全面質(zhì)量有影響的全部生產(chǎn)和服務(wù)過程提供充分的控制。 評審至少應(yīng)該考慮當前的技術(shù)、測量系統(tǒng)分析（MSA）、潛在失效模式及后果分析（PFMEA）的版本以及被Maytag遞交的糾正措施要求。供應(yīng)商應(yīng)該為所有Maytag的新零件或在Maytag PQE要求時保持一個產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）。供應(yīng)商應(yīng)該參考Maytag的APQP手冊來采用適當?shù)募夹g(shù)和方法。V. 不合格品控制供應(yīng)商應(yīng)建立和保持一個質(zhì)量系統(tǒng)以確保防止不符合要求的物料非預期的使用或安裝。供應(yīng)商應(yīng)該提供關(guān)于不合格品的鑒別、標識、評審、處置方式以及相關(guān)功能的通告。供應(yīng)商應(yīng)該提供用于不合格品返工或返修的書面的并被批準的指導書。返工返修過的產(chǎn)品應(yīng)該根據(jù)控制計劃或文件程序的要求再次檢驗。對于任何不符合圖紙或文件要求的材料/產(chǎn)品/服務(wù)，在交付之前供應(yīng)商應(yīng)該得到Maytag預先批準/處理。偏離的批準應(yīng)該以Maytag可接受的表格形式或以已批準的零件提交保證書（PSW）。W. 工具批準如果有要求，生產(chǎn)工具圖紙應(yīng)該提交給Maytag作為事先的工具結(jié)構(gòu)批準。Maytag對工具圖紙的批準并不能免除供應(yīng)商提供符合設(shè)計及質(zhì)量要求的零件的責任。X. 搬運、儲存、防護和交付供應(yīng)商應(yīng)該建立和保持一個關(guān)于產(chǎn)品的搬運、儲存、防護和交付的質(zhì)量系統(tǒng)。搬運的方法應(yīng)該防止損壞和變質(zhì)。供應(yīng)商應(yīng)該使用指定的區(qū)域存放未使用或準備發(fā)送給Maytag的產(chǎn)品，以防止損壞和變質(zhì)。供應(yīng)商應(yīng)保持100%按時交貨給Maytag。供應(yīng)商應(yīng)監(jiān)控交貨成績，當不能達到100%按時交貨時，供應(yīng)商應(yīng)該制定書面的糾正措施。第三部分 質(zhì)量體系評審在Maytag看來，供應(yīng)商質(zhì)量體系應(yīng)該有最初的評估和后來的監(jiān)督審核。供應(yīng)商應(yīng)該根據(jù)Maytag的要求為推動這樣的審核提供一切可利用的設(shè)備、人員、文件和記錄。當作為Maytag的新供應(yīng)商，或制造場所改變，或任何制造過程、工具、設(shè)備的重大改變，或Maytag認為有必要，所有供應(yīng)商必須完成審核。第四部分 供應(yīng)商測量系統(tǒng)1. 每一百萬缺陷零件數(shù)(DPPM)Maytag使用每一百萬缺陷零件數(shù)(DPPM)的測量系統(tǒng)來報告其供應(yīng)商的質(zhì)量成績。供應(yīng)商的DPPM將作為每月供應(yīng)商記分卡的一部分在Maytag的供應(yīng)商鏈接網(wǎng)站上與供應(yīng)商溝通。Maytag的DPPM定義標準如下： DPPM = (不合格數(shù)量/收到的總數(shù)) x 1,000,000在Maytag發(fā)現(xiàn)的不良零件將被計入相關(guān)供應(yīng)商的DPPM。如果供應(yīng)商識別某零件問題并在可疑品進入生產(chǎn)線之前通報Maytag，根據(jù)具體情況和正式的糾正措施文件將不會計入供應(yīng)商的DPPM。一批拒收的零件將要求供應(yīng)商100%挑選，采取糾正措施，并在此事件發(fā)生的30天內(nèi)Maytag要收到挑選日志。如果上述步驟沒有被執(zhí)行，整批貨物將被計入供應(yīng)商的DPPM。如果不合格零件的使用中允許偏差的存在，零件將不會計入供應(yīng)商的DPPM，除非偏差終止。供應(yīng)商有可接受的糾正措施的事先批準的偏差（供應(yīng)商要求的）將不會被計入供應(yīng)商的DPPM。2. 質(zhì)量影響評分測量系統(tǒng)Maytag使用質(zhì)量影響評分(QIS)測量系統(tǒng)把在Maytag操作中有相關(guān)影響的材料和零件區(qū)分優(yōu)先次序。這些數(shù)據(jù)在Maytag供應(yīng)商鏈接網(wǎng)站的質(zhì)量模塊與供應(yīng)商共享，Maytag將利用QIS區(qū)分供應(yīng)商影響的優(yōu)先次序，以便持續(xù)改進。QIS的加權(quán)計算方法如下：QIS = 成本 x 數(shù)量 x 原始系數(shù) x 缺陷類型系數(shù)成本 = 零件的標準成本數(shù)量 = 拒收數(shù)量原始系數(shù)CT = 牽制政策 = 1FA = 裝配 = 10AA = 裝配區(qū)域 = 20CA = 用戶接收測試 = 50缺陷類型系數(shù)行政或文書工作 = 1外觀 = 2尺寸的 = 3功能的 = 4第五部分 零部件批準過程本章節(jié)內(nèi)容部分引用生產(chǎn)件批準程序（PPAP），第三版，版權(quán)所有_1999，克萊斯勒公司，福特汽車公司，通用汽車公司。A. 定義生產(chǎn)件批準程序(PPAP)是一個零件批準過程以確定：1、供應(yīng)商是否滿足了顧客工程設(shè)計記錄和規(guī)范的所有要求；2、供應(yīng)商過程是否具備潛在的能力去一貫地生產(chǎn)滿足上述要求的產(chǎn)品。該程序適用于所有供應(yīng)給Maytag的零件和材料。B. 要求提交PPAP的條件除非有其他指示，對所有供應(yīng)的零部件，PPAP被要求提交給相應(yīng)的產(chǎn)品/零件批準工程師(PQE)。在下列情況下，PPAP可能被要求：1.新產(chǎn)品/零件的最初生產(chǎn)認可。2.現(xiàn)有產(chǎn)品/零件設(shè)計的修改。3.產(chǎn)品/零件生產(chǎn)工具的替代或增加。4.現(xiàn)有工具的改進或重修。5.先前已批準的制造過程或方法以及測試方法的變更。6.先前已批準的結(jié)構(gòu)或材料類型變更。7.影響到客戶安裝、外觀、耐久性和性能要求的分供方的零件、材料或服務(wù)的改變。8.產(chǎn)品/零件現(xiàn)有生產(chǎn)工具轉(zhuǎn)移到新的制造場所。9.產(chǎn)品/零件在超過一個工廠場所生產(chǎn)。10. 產(chǎn)品/零件被已經(jīng)停用12個月以上的生產(chǎn)設(shè)備重新生產(chǎn)。11.供應(yīng)商也應(yīng)該為影響供給Maytag的零件的子供應(yīng)商的變化制定PPAP。12.PQE認為可能要提交PPAP的。C. PPAP 過程要求o 連續(xù)生產(chǎn)1到8小時。o 除非Maytag PQE另有批準，生產(chǎn)數(shù)量應(yīng)該至少為連續(xù)300件。o 產(chǎn)品/零件應(yīng)該是在供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場使用生產(chǎn)設(shè)備、工裝、量具、過程、材料、操作者正常生產(chǎn)的。o 每一個單獨的生產(chǎn)過程、副生產(chǎn)線或車間生產(chǎn)的零件，多腔模具的每一腔生產(chǎn)的產(chǎn)品/零件，都要進行測量和試驗。D. PPAP提交要素供應(yīng)商應(yīng)該根據(jù)可生產(chǎn)評審大綱或聯(lián)系相應(yīng)的PQE的要求提供PPAP文件。Maytag標準文件在供應(yīng)商鏈接網(wǎng)站上可以得到。*表示應(yīng)按照Maytag指定文件格式遞交，此文件在供應(yīng)商鏈接網(wǎng)站上可以得到。1. 封面*: PPAP提交的要素內(nèi)容清單。要素被附在清單中。2. 保證書*: 供應(yīng)商應(yīng)該為Maytag可接受的每一零件或產(chǎn)品提供一個完整的零件提交保證書（PSW）。供應(yīng)商應(yīng)該在遞交零件批準信息之前提供任何偏離圖紙或規(guī)范的要求。PPAP遞交的樣品的任何偏離都應(yīng)該在零件提交保證書識別確定。3. 外觀批準報告 (AAR)：在設(shè)計記錄對外觀有要求時，供應(yīng)商應(yīng)該提供一份完整的被Maytag接受的外觀批準報告（AAR）。 4. 樣品：除非Maytag PQE 有其他指示，設(shè)計樣品要隨PPAP遞交時一同提供。除非在可生產(chǎn)評審中有其他規(guī)定，要求的樣品數(shù)量為2件。供應(yīng)商應(yīng)該在他們的場所保留一件附相關(guān)檔案的標準的PPAP樣品，保留時間為產(chǎn)品的壽命期再加一年。5. 設(shè)計記錄：設(shè)計記錄應(yīng)該包括零件圖紙、參考規(guī)范和DFMEA（如果有設(shè)計責任）。所有的尺寸、注釋、規(guī)范都應(yīng)該在圖紙上標注，以便為空間結(jié)構(gòu)設(shè)計作參考。6. 更改文件*：包括任何尚未在零件圖紙中的作參考的文件的更改。在“供應(yīng)商產(chǎn)品更改要求”表格中完成任何對圖紙要求的更改。7. 檢查輔具: 如果Maytag要求，供應(yīng)商應(yīng)該隨PPAP提交任何零件的檢查輔具。檢查輔具可能有固定夾具、手持量規(guī)、模板、邁拉（Mylar）、限度樣板、軟件等形式。8. 尺寸結(jié)果*：除非Maytag PQE同意其他表格，供應(yīng)商應(yīng)該使用Maytag的“尺寸設(shè)計”表格。其中的條目應(yīng)與圖紙中各自的尺寸、注釋、規(guī)范的標注相關(guān)聯(lián)。 測量的結(jié)果應(yīng)顯示“OK”或“NOT OK”狀態(tài)。所要求的測量的零件的數(shù)量由可生產(chǎn)評審決定。9. 實驗室和功能測試結(jié)果: 供應(yīng)商應(yīng)該提供材料、性能及耐久性測試結(jié)果符合設(shè)計記錄規(guī)范的證據(jù)。驗證應(yīng)該來自一個可信賴的實驗室，Maytag可能選擇去現(xiàn)場目擊了解。為了加速PPAP批準過程，高度地推薦在PPAP提交之前遞交實驗室和功能試驗結(jié)果去批準；這將允許Maytag工程人員在PPAP遞交之前去完成實驗室或功能測試的驗證。測試的職責是Maytag還是供應(yīng)商，將在可生產(chǎn)評審中決定。10. 過程流程圖: 可按供應(yīng)商自定的格式，但是，其中必須包含所有適用的步驟包括：收貨檢查、存儲、搬運、操作、檢驗、最終/碼頭審查及出貨發(fā)運。標題題頭至少應(yīng)該包括：供應(yīng)商，顧客，零件編號/描述，文件創(chuàng)建日期、修改日期和等級，圖紙的修改等級和日期。關(guān)鍵質(zhì)量特性（CTQ）應(yīng)該在過程流程圖中被標識。11. 過程 FMEA: 可按供應(yīng)商自定的格式，但是，其中必須包含過程流程圖所有適用的步驟。標題題頭至少應(yīng)該包括：供應(yīng)商，顧客，零件編號/描述，小組成員，文件創(chuàng)建日期、修改日期和等級，圖紙的修改等級和日期。關(guān)鍵質(zhì)量特性（CTQ）應(yīng)該在過程FMEA中被標識。 過程FMEA必須為一個交叉功能小組來完成過程FMEA。過程FMEA應(yīng)該展示出一個動態(tài)文件的跡象，如：嚴重度、頻度、不易探測度的實際值，當RPN（風險順序數(shù)）的值超過125或在RPN欄中最高的值或嚴重度的值為9-10時，應(yīng)該提出被推薦的措施，當被推薦的措施完成后要重