安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)程序及準(zhǔn)備ppt課件.ppt

一 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介二 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)申報(bào) 考評(píng) 評(píng)定程序三 發(fā)證與證后管理 一 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介 1 目的 外部考評(píng)是安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作至關(guān)重要的一環(huán) 評(píng)估礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí) 主要目的是為了檢驗(yàn)礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化否達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)要求 各類安全管理體系文件是否得到有效實(shí)施 以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題 找出差距 采取適宜的措施加以改進(jìn) 保證安全管理體系能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求并得到有效運(yùn)行 從而不斷提高金屬非金屬礦山本質(zhì)安全程度和安全管理水平 促進(jìn)四川金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)形勢(shì)的穩(wěn)定好轉(zhuǎn) 落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任 建立自我約束 自我完善和持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制 使企業(yè)始終處于安全生產(chǎn)的良好狀態(tài) 2 適用范圍 包括金屬非金屬露天礦山 地下礦山 尾礦庫和小型露天采場(chǎng) 金屬非金屬露天礦山 在地表開挖區(qū)通過剝離圍巖 表土或礫石 采出供建筑業(yè) 工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場(chǎng)及其附屬設(shè)施 金屬非金屬地下礦山 以平硐 斜井 斜坡道 豎井等作為出人口 深入地表以下 采出供建筑業(yè) 工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場(chǎng)及其附屬設(shè)施 小型露天采石場(chǎng) 年采剝總量不超過500kt a 最大開采高度不超過50m的山坡型采石場(chǎng) 尾礦庫 筑壩攔截谷口或圍地構(gòu)成的 用以貯存金屬非金屬礦山進(jìn)行礦石選別后排出尾礦或其他工業(yè)廢渣的場(chǎng)所 3 評(píng)定指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全生產(chǎn)實(shí)際成效 百萬工時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率 金屬非金屬地下 露天 標(biāo)準(zhǔn)化各要素的分值 尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素的分值 標(biāo)準(zhǔn)化得分 每個(gè)要素的分值組成 100 策劃與資源 標(biāo)準(zhǔn)及程序準(zhǔn)備 Plan 占10 績(jī)效 Achievement 占40 系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度 Compliance 占30 系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行 Do 20 標(biāo)準(zhǔn)化得分 標(biāo)準(zhǔn)化得分計(jì)算 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定實(shí)際得分 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定應(yīng)該得分 100 標(biāo)準(zhǔn)化得分 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定應(yīng)該得分 系統(tǒng)分配分值 無效元素分值 百萬工時(shí)死亡率與百萬工時(shí)傷害率 百萬工時(shí)死亡率 考評(píng)期企業(yè)死亡人數(shù) 人 考評(píng)期實(shí)際總工時(shí) h 106 百萬工時(shí)死亡率 考評(píng)期企業(yè)傷害人數(shù) 人 考評(píng)期實(shí)際總工時(shí) h 106 標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定 取三個(gè)指標(biāo)達(dá)到的最低等級(jí)來確定最終的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化得分的等級(jí)百萬工時(shí)傷害率的等級(jí)百萬工時(shí)死亡率的等級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí) MIN 4 考評(píng)主要依據(jù) 金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 主要文件匯編 金屬非金屬法律法規(guī)文件匯編 doc 二 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)申報(bào) 考評(píng) 評(píng)定程序 體系自評(píng) 形成自評(píng)報(bào)告 企業(yè)提交書面申請(qǐng) 達(dá)標(biāo)申請(qǐng)受理 確定考評(píng)機(jī)構(gòu) 不予受理 停止考評(píng) 不符合項(xiàng)糾正 對(duì)糾正措施及重大隱患整改跟蹤驗(yàn)證 已糾正 重大危險(xiǎn)源已整改 完成考評(píng)報(bào)告 確定考評(píng)等級(jí)推薦 安監(jiān)部門審核評(píng)定 確定達(dá)標(biāo)等級(jí) 發(fā)布公告 頒發(fā)證書 牌匾 證后管理 證后復(fù)評(píng) 有效期滿 換發(fā)證 暫停 撤銷或注銷 撤銷或注銷 不符合要求的 符合要求的 否 否 否 是 是 一 企業(yè)申請(qǐng)考評(píng)的條件企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)前 應(yīng)準(zhǔn)備完善下列資料 1 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)申請(qǐng)表 2 采礦許可證 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 安全生產(chǎn)許可證等證照復(fù)印件 新建 改建 擴(kuò)建項(xiàng)目履行完安全設(shè)施 三同時(shí) 批復(fù)文件 3 企業(yè)負(fù)責(zé)人 安全管理人員 特種作業(yè)人員證書復(fù)印件 4 礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作總結(jié) 紙板 電子版 5 礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程中所進(jìn)行的 隱患 整改項(xiàng)目以及所投入的安全經(jīng)費(fèi)等情況 紙板 電子版 6 安全生產(chǎn)績(jī)效 近一年事故傷亡人數(shù) 事故起數(shù) 職業(yè)病發(fā)生人數(shù) 存在的問題與改進(jìn)后的措施等情況 7 企業(yè)安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 安委會(huì)成員 安全管理部 安全科等 紙板 電子版 8 企業(yè)安全教育培訓(xùn)開展情況 受教育人次 培訓(xùn)內(nèi)容等 紙板 電子版 9 企業(yè)應(yīng)急預(yù)案演練情況 紙板 電子版 10 企業(yè)簡(jiǎn)介 企業(yè)性質(zhì) 地理位置和交通 生產(chǎn)能力和規(guī)模 就業(yè)人員 主要生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)方式和主要設(shè)備設(shè)施 電子版 11 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 紙板 電子版 12 安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編手冊(cè) 13 安全生產(chǎn)臺(tái)賬記錄 教育培訓(xùn) 安全會(huì)議 事件事故等 14 礦山生產(chǎn) 服務(wù)的主要過程的流程圖或示意圖 設(shè)計(jì)圖紙等 1 企業(yè)自評(píng)結(jié)果達(dá)到一 二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的 選擇符合規(guī)定條件的考評(píng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部考評(píng) 報(bào)省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局簽署意見后 向國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局提出申請(qǐng) 由國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局組織認(rèn)定及公告 2 企業(yè)自評(píng)結(jié)果達(dá)到三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的 選擇符合規(guī)定條件的考評(píng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部考評(píng) 報(bào)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局簽署意見后 向省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出申請(qǐng) 由省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織認(rèn)定及公告 3 企業(yè)自評(píng)結(jié)果達(dá)到四級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的 選擇符合規(guī)定條件的考評(píng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部考評(píng) 報(bào)縣 區(qū) 市 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局簽署意見后 向市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出申請(qǐng) 由市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織認(rèn)定及公告 4 企業(yè)自評(píng)結(jié)果達(dá)到五級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的 選擇符合規(guī)定條件的考評(píng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部考評(píng) 報(bào)縣 區(qū) 市 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局簽署意見后 向縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出申請(qǐng) 縣級(jí)安監(jiān)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)達(dá)到五級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的礦山企業(yè)進(jìn)行組織認(rèn)定及公告 二 受理考評(píng)準(zhǔn)備考評(píng)機(jī)構(gòu)收到企業(yè)的考評(píng)申請(qǐng)后 及時(shí)制定考評(píng)計(jì)劃 并根據(jù)考評(píng)對(duì)象成立由采礦 地質(zhì) 機(jī)電 通風(fēng)和安全等組成的3 5名專家考評(píng)組 合理配置專業(yè)人員 確定考評(píng)組長(zhǎng) 將考評(píng)計(jì)劃 包括考評(píng)專家組成員 日程安排等 通知申請(qǐng)礦山 在與申請(qǐng)礦山達(dá)成一致后 正式展開現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)工作 同時(shí)在考評(píng)日期前3日告知省安監(jiān)局 市 州 安監(jiān)局 縣安監(jiān)局 各級(jí)安監(jiān)局根據(jù)工作的需要決定是否派人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)監(jiān)督 三 外部 現(xiàn)場(chǎng) 考評(píng)方案現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)采取提問 交談 查閱文件和記錄 現(xiàn)場(chǎng)檢查與抽查等方式 認(rèn)為有必要 可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與測(cè)量 考評(píng)組在申請(qǐng)企業(yè)從事考評(píng)活動(dòng) 按下列程序進(jìn)行 1 首次會(huì)議 會(huì)議由專家組長(zhǎng)主持 要求考評(píng)組成員 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及礦山有關(guān)人員參加 會(huì)議內(nèi)容主要有 1 會(huì)議主持介紹到會(huì)的各位代表 專家 2 企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹到會(huì)的企業(yè)人員 3 企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)概況及安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施工作情況以及標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況等 4 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局有關(guān)代表講話 5 考評(píng)專家組組長(zhǎng)宣布專家組成員及分工 6 專家組組長(zhǎng)介紹考評(píng)依據(jù) 方法 宣讀考評(píng)程序 代表考評(píng)組作公正性聲明 2 分組考評(píng)考評(píng)專家組由采礦 地質(zhì) 機(jī)電 通風(fēng)及安全等專業(yè)組成 依據(jù) 評(píng)分辦法 規(guī)定的評(píng)分內(nèi)容 考評(píng)擬從兩個(gè)方面 即專家組成員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后擬分成兩個(gè)大組 開展 礦山安全管理相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)化符合程度的評(píng)定 礦山生產(chǎn)工藝系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化符合程度的評(píng)定 資料考評(píng)組主要負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度 操作規(guī)程 教育培訓(xùn)內(nèi)容 應(yīng)急管理等內(nèi)容的考核 主要由安全管理方面專家組織考評(píng) 生產(chǎn)工藝考評(píng)組主要由采礦 機(jī)電 通風(fēng) 地質(zhì)專家組成 主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)檢查等內(nèi)容的考評(píng) 專家組現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)檢查采用表格形式 考評(píng)打分則根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況 依據(jù) 評(píng)分辦法 進(jìn)行逐項(xiàng)打分 并最終形成標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)問題匯總表 doc 3 考評(píng)結(jié)果匯總現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)結(jié)束后 外部考評(píng)機(jī)構(gòu)組織一次考評(píng)結(jié)果匯總會(huì)議 1 會(huì)議由考評(píng)機(jī)構(gòu)主持 專家組成員分別反饋考評(píng)意見 匯總考評(píng)結(jié)果 2 形成安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)意見書 3 考評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題 考評(píng)組應(yīng)向礦山企業(yè)提交標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)問題匯總表和標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)建議表 4 填寫標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)備案表 5 專家組在考評(píng)中發(fā)現(xiàn)以下情況應(yīng)及時(shí)向市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局報(bào)告 企業(yè)有重大事故隱患的 考評(píng)中存在較大爭(zhēng)議問題的 認(rèn)為其它有必要報(bào)告的 4 末次會(huì)議考評(píng)結(jié)束后組織召開考評(píng)末次會(huì)議 要求考評(píng)組成員 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及礦山有關(guān)人員參加 會(huì)議由考評(píng)機(jī)構(gòu)主持 專家組宣布考評(píng)結(jié)果 形成 安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)意見書 專家組公布考評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題 提出不符合項(xiàng)及整改建議 根據(jù)公布的問題 考評(píng)組匯總后向礦山企業(yè)提交 標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)問題匯總表 和 標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)建議表 專家組在考評(píng)中發(fā)現(xiàn)以下情況 應(yīng)及時(shí)向委托外部考評(píng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局報(bào)告 企業(yè)有重大事故隱患的 考評(píng)中存在較大爭(zhēng)議問題的 認(rèn)為其它有必要報(bào)告的 礦山企業(yè)負(fù)責(zé)人表態(tài)并在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)意見書 標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)問題匯總表和標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)建議表上簽名蓋章 考評(píng)工作結(jié)束后 考評(píng)組組長(zhǎng)應(yīng)向考評(píng)機(jī)構(gòu)提交一份包含下列內(nèi)容的考評(píng)報(bào)告 一 考評(píng)組組長(zhǎng)及成員姓名 資格 二 考評(píng)日期 三 申請(qǐng)企業(yè)的名稱 地址和郵政編碼 四 考評(píng)的目的 范圍和依據(jù) 五 文件考評(píng)綜述 六 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)綜述 七 打分說明 扣分原因 糾正措施建議 驗(yàn)證方式及綜述 八 考評(píng)結(jié)果和等級(jí)推薦意見 九 其他需說明的問題 考評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)考評(píng)組提交的考評(píng)報(bào)告等考評(píng)材料進(jìn)行全面復(fù)查 并填寫 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)備案表 與考評(píng)報(bào)告一起提交申請(qǐng)企業(yè) 申請(qǐng)企業(yè)根據(jù)考評(píng)結(jié)果 向安全監(jiān)管部門提出申請(qǐng) 三 發(fā)證與證后管理 1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)證書和牌匾有效期為3年 2 在有效期內(nèi) 企業(yè)發(fā)生一起較大及以上事故或一年內(nèi)事故累計(jì)死亡人數(shù)超過兩人以及具有重大影響的其它事故的 由安全監(jiān)管部門收回證書和牌匾 一年后 可重新申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的考評(píng) 3 獲級(jí)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在證書有效期屆滿前3個(gè)月向安全監(jiān)管部門提出換證的書面申請(qǐng) 由考評(píng)機(jī)