投資機構與項目公司對接會.doc

投資機構與項目公司對接會主持人：蘇維洲漢能投資董事總經(jīng)理投資機構代表（按姓氏拼音排序）：方向明IBM大中華區(qū)中國投資基金總監(jiān)李利凱艾信投資執(zhí)行合伙人李強融勤國際（中國）有限公司執(zhí)行合伙人李彤商界融信投資公司執(zhí)行董事饒洪英特爾投資總監(jiān)王世渝瑞思資本國際有限公司執(zhí)行董事楊軍巖石資產(chǎn)管理公司副總裁趙謙開拓基金創(chuàng)始合伙人周逵紅杉資本中國基金合伙人項目公司代表（按姓氏拼音排序）：賀乙峰重慶茂海生物技術有限公司董事長李明北京炎黃健康時代傳媒廣告有限公司大客戶部總經(jīng)理李威南京1912集團高級戰(zhàn)略總監(jiān)馬丁上海雪海服飾有限公司副總經(jīng)理邵隆武漢風行傳媒有限公司董事長蕭明壹視得科技有限公司副董事長徐忠安琪爾兒童攝影中心總經(jīng)理項目一：智能鏡片和智能玻璃項目介紹人：蕭明壹視得科技有限公司成立于1997年，總部和研發(fā)中心在加拿大。公司的業(yè)務領域主要集中在激光及光電儀器、液晶光學眼鏡片和電光遮陽板等產(chǎn)品的智能化以及照明、視頻技術和產(chǎn)品。智能鏡片和智能玻璃是利用液晶黑度與所加電壓相關的特性，根據(jù)環(huán)境光線的亮度不同，通過改變電壓來改變鏡片或玻璃的黑度，從而達到變色的效果。其基本功能是能夠自動感應陽光的強弱變化并在瞬間做出反應，在這個基本功能的基礎上可以附加許多其它功能，諸如智能太陽眼鏡、智能窗簾、車用智能擋風玻璃、建筑用智能玻璃等。作為本項目第一代產(chǎn)品的智能太陽眼鏡已經(jīng)開始進入產(chǎn)業(yè)化階段，從核心的控制模組到鏡片和鏡架生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈上游幾個重要環(huán)節(jié)都掌握在我們公司的手中。市場推廣工作正在展開，國內(nèi)國外同時推進。商業(yè)模式主要是通過對擁有知識產(chǎn)權的關鍵技術的控制，在若干年內(nèi)形成技術壟斷，盡快占領市場的制高點，把自己做大做強?？刹捎玫姆绞桨ê献鳌⒑腺Y或并購等；利用先發(fā)優(yōu)勢，將資金向研發(fā)傾斜，建立世界級的研發(fā)中心，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，生產(chǎn)一代，儲存一代，研發(fā)一代，構思一代，始終保持技術領先地位；利用專利保護，屏蔽技術侵權；利用現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎，把生產(chǎn)型的工廠逐漸轉變成為研發(fā)服務的試驗性工廠；控制核心技術，自主生產(chǎn)附加值最高的控制模組和液晶鏡片，把附加值低的鏡框生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包。智能太陽眼鏡的市場規(guī)模可達到100億元人民幣以上。由智能鏡片技術衍生出一個智能遮陽物產(chǎn)業(yè)，如用于汽車或家居的智能窗簾等，市場規(guī)?？蛇_到100億元人民幣以上。若干年以后，智能鏡片技術會衍生出一個智能玻璃產(chǎn)業(yè)，如用于汽車船舶等運輸工具的擋風玻璃，市場規(guī)?？蛇_到200億元人民幣以上，用于建筑業(yè)，如高級大廈、高級住宅和機場碼頭的窗戶、玻璃幕墻等，市場規(guī)?？蛇_到數(shù)百億元人民幣以上，利潤前景十分美好。我們的目標是利用掌握的核心技術和先發(fā)優(yōu)勢，在未來的46年內(nèi)通過多次融資迅速做大做強，使自己成為智能鏡片和智能玻璃產(chǎn)業(yè)的標準制定者和領導者，在此基礎上謀求上市。我們計劃四期融資，第一期800萬美金，第二期1000萬美金，第三期2000萬美金，第四期是30005000萬美金。投資問答：周逵：需要少量錢，為什么不用傳統(tǒng)行業(yè)賺的錢來做的更成熟一點呢？蕭明：利用自己的錢可以做，但是很慢，因為我們判斷這個技術會催生一個新的產(chǎn)業(yè)，而利用我們自己的資金積累，不可能在幾年中就使自己成為這個新產(chǎn)業(yè)技術的標準制定者和領導者。我們到了一片沒有主人的荒原跑馬圈地，能圈多少是多少，但是現(xiàn)在缺少駿馬，這個駿馬就是金融資本。趙謙：投資人最想投資的是看不到對手的企業(yè)，但是最怕投資的也是這樣的企業(yè)，因為便宜不好撿。我主要的工作是幫助企業(yè)分析風險因素。雖然你這特定的技術、特定產(chǎn)品沒有競爭對手，但是與替代產(chǎn)品的競爭是什么關系？現(xiàn)在最新的產(chǎn)品變色已經(jīng)很快了，你的產(chǎn)品除了變的更快之外，還有什么更突出的優(yōu)勢？蕭明：如果我們不是唯一一家，更要兵貴神速，搶占先機。生產(chǎn)、市場、廣告都需要龐大的資金支持。以前那種變色鏡片是用化學反應的方法感應，可能是因為成本高的問題沒有得到延展，這點我不能確定。我們這個產(chǎn)品，是先做高端，然后中端，最后再做低端。一開始因為成本的限制、產(chǎn)能的限制，價格比較高，但隨著產(chǎn)能的擴大，它的成本會降低，隨著技術的成熟，成本也會降低。那么，這個技術就有產(chǎn)業(yè)延展上的可能了。我有一個美國朋友最近要建一個房子，得花幾百萬美金，我上個月跟他說了，他說現(xiàn)在市場如果有智能玻璃，我馬上就可以用了。項目二：全國招生咨詢統(tǒng)一平臺項目介紹人：邵隆全國招生咨詢統(tǒng)一平臺，簡稱統(tǒng)一平臺，定位在“中國第一網(wǎng)上招生超市”。集中數(shù)千所招生院校，打造全國最專業(yè)的招生網(wǎng)站，幫助考生輕松擇校；直面數(shù)百萬考生，連接數(shù)十家權威網(wǎng)站，為招生院校鋪就招生網(wǎng)絡；為有高考資訊需求的各省教育廳網(wǎng)站和社會網(wǎng)站輸出招生信息。全國每年高考人數(shù)上千萬，影響人群上億，是社會關注的焦點，但教育部門因體制原因，沒有服務平臺的意識，社會機構也因教育的不開放性無法切入其中，招生升學服務平臺仍是品牌空缺。招生競爭日益加劇，院校品牌意識日益加強，院校用于鋪建招生網(wǎng)絡開展宣傳招生的費用越來越多，急需一個有效的、權威的、專業(yè)的面向全國考生的招生平臺，從而避免對中介的過分依賴和資金的巨大浪費。統(tǒng)一平臺通過與各省官方招考網(wǎng)站的代理與合作，整合高校和各方教育資源，在此基礎上逐步建立起全國高校招生信息咨詢超市。全國高校信息咨詢超市的形成吸引了更多有高考資訊和咨詢需求的各省教育廳網(wǎng)站、社會門戶網(wǎng)站的加盟連鎖與合作。更多權威網(wǎng)站的加盟連鎖與合作，更多院校的參與，會吸引更多的考生，平臺的權威性、院?？忌募行?、招生效果的有效性，形成了合作網(wǎng)站、院校、考生、平臺互相促進的良性循環(huán)和共贏局面。在服務高校和線上考生，賺取高校廣告費和平臺使用費的基礎上，平臺將開辟計劃外（成教、自考、培訓、出國留學、高復班、中職、中外合作辦學）招生院校專區(qū)，服務近半數(shù)線下考生和計劃外院校，賺取計劃外院校招生服務費用。在23年內(nèi)做好高考招生市場后，再逐步進軍成人高考、研究生考試、中考及各類社會招生考試領域。計劃融資30005000萬元，出讓股份20%到30%，用于購買服務器、面向考生和院校的推廣、完善隊伍建設、以及對合作省份網(wǎng)站的經(jīng)營權購買，加快向中考、研考、成考及社會考試市場的拓展和壟斷。投資問答：蘇維洲：模式比較清楚，做一個關于招生的最大門戶，收入從招生單位收，從政府部門收，從考生收，從廣告收。但你現(xiàn)在屬于早期，大家還不知道你的平臺，最大難度是，作為招生門戶，怎么把名聲造出來？方向明：你說市場契機是因為高考太重要，但是每個省的招生辦信息應該會非常全。面對高考的考生和家長，如此重視和關心這件事，你平臺上提供的服務，跟他花時間精力去找相比較，有什么實質性或者特別的地方？趙謙：北京本地人有必要知道廣東計劃外的學校嗎，只在北京圈找不就完了嗎，需求在哪？邵隆：現(xiàn)在教育廳官方網(wǎng)站只是對于自己招生方面的東西，關于院校方面東西沒有。我們把這些東西整合在一起，特別是由于招生以省為單位，我們通過把全國各省資源整合在一起，就形成了院校超市。大家可能也知道，現(xiàn)在每個省的網(wǎng)站、學校網(wǎng)站都不好找，我們這方面絕對是專業(yè)網(wǎng)站，給考生提供很到位的服務。我們主要面向全國招生，也針對每個省，你想讀本省的有，想讀外省的也有。以后逐步會在門戶網(wǎng)站重點推廣，訪問平臺的人會越來越多。項目三：“渝峰99植?！?系列植物營養(yǎng)調(diào)節(jié)劑項目介紹人：賀乙峰重慶茂海生物技術有限公司是集科、工、貿(mào)為一體的高新技術企業(yè)，于2007年4月在重慶雙橋區(qū)成立，注冊資本為1.22億元，主要從事農(nóng)業(yè)科技技術、生物技術的研究和開發(fā)，以及生產(chǎn)和銷售等項目。經(jīng)我多年研究、開發(fā)，成功研制出了“渝峰99植?！敝参餇I養(yǎng)調(diào)節(jié)劑?！?9植?！笔歉邼舛取⒍喑煞?、多功能，無毒、無激素、無污染，液態(tài)螯合、易于植物吸收、穩(wěn)定性好（所含元素不產(chǎn)生拮抗和變價），集防病、治病與提高植物產(chǎn)量、品質和促進作物早熟為一體的高效綠色肥藥。在保障人類健康和合理的生態(tài)平衡的前提下，使有益生物得到保護，使有害生物得到有效抑制，具有高效、安全、經(jīng)濟的特點。該產(chǎn)品自2000年上市以來，在全國各煙區(qū)、棉區(qū)、水稻、蔬菜糧油、水果茶葉產(chǎn)區(qū)進行廣泛的田間試驗、示范和應用并取得成功，多次在國內(nèi)獲得金獎。如今，公司已開發(fā)出16號系列產(chǎn)品。若僅以1997年中國的煙葉種植面積3242萬畝，發(fā)病面積10計，以治療花葉病為目的，施用“99植?！?，每畝5瓶，每瓶100ml計，其市場容量為1621噸；如以預防病害與提高品質和產(chǎn)量，當作葉面肥和防治病害混同施用，每畝6瓶計，其市場容量為19452噸。因此我們可以預計，“99植保1號”每年最低的市場容量在1621噸，最高的市場容量為19452噸。以每噸出廠價為3萬元計，“99植保1號”的市場容量價值就在4863萬元到5.84億元之間?，F(xiàn)我國的棉花種植面積為6000萬畝，如以每畝使用5瓶100ml計，“99植保2號”的市場容量為3萬噸。以每噸出廠價為3萬元計，“99植保2號”的市場容量價值就有9億元。中國是個農(nóng)業(yè)大國，現(xiàn)有耕地面積19.5億畝，其中小麥、玉米、水稻栽培面積15.8億畝左右（數(shù)據(jù)來源于中國農(nóng)業(yè)部的資料）。以每畝施用2.5瓶100ml“99植?！庇?，“99植保3號”產(chǎn)品的總市場潛量可達47萬噸。以3萬元噸的平均出廠價計算，“99植?！毕盗挟a(chǎn)品的總體市場容量價值為141億元。本項目的五年發(fā)展計劃：（1）20092010年，新增固定資產(chǎn)投資6000萬元，新建3000平方米高科技農(nóng)業(yè)大樓1棟，共2萬平方米的標準化廠房6棟，購置24套生產(chǎn)線，電力、燃氣、用水供給設施齊備的現(xiàn)代化藥肥生產(chǎn)基地。（2）20102011年，新增流動資金2000萬元，在2012年形成4萬噸年產(chǎn)和年銷4萬噸的生產(chǎn)與銷售能力。（3）本項目五年計劃的階段性利潤計劃為：2009年5400萬元、2010年1.08億元，到2013年達到4.32億元。公司的發(fā)展目標是在10年內(nèi)建設成為一家年產(chǎn)值60億，年稅利在10億左右的同心多元化大型高科技農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團。為此，項目需要融資1億元人民幣，方能完成所需建設。投資問答：王世渝：我們知道這類用在植物上的農(nóng)藥也好、化肥也好，現(xiàn)在產(chǎn)品層出不窮，你的這個產(chǎn)品跟同類產(chǎn)品在成本上、工藝上，或者核心技術上有什么不一樣的優(yōu)勢？作為投資人，我們經(jīng)常講股權投資，做股權投資的時候往往不只看一個公司經(jīng)營一個產(chǎn)品，你有沒有第二代產(chǎn)品、第三代產(chǎn)品？另外你自己是發(fā)明人，一個發(fā)明人或者一個技術專家能不能成為一個很好的創(chuàng)業(yè)家或者企業(yè)家？這個項目是不是一定要你自己去創(chuàng)業(yè)或者自己做企業(yè)，你有沒有可能跟已經(jīng)成功的同行業(yè)企業(yè)去進行合