信息管理控制程序.doc

文件名稱信息管理控制程序版次0.1文件編號頁次第 4 頁 共 4 頁1.0 目的：建立公司化網(wǎng)絡(luò)管理架構(gòu)，保證企業(yè)內(nèi)外部信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，完善維護(hù)公司內(nèi)部信息管理系統(tǒng)，使公司信息化健康推行實(shí)施，保證和提高業(yè)務(wù)部門的工作效率，加快信息交流和電子文檔的安全，提高公司信息化辦公水平。2.0 范圍：本程序適用于宏大中源太陽能股份有限公司（以下簡稱公司）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、國際互聯(lián)網(wǎng)、公司電腦軟、硬件及周邊設(shè)備管理（信息管理）、信息管理系統(tǒng)、信息機(jī)房管理。3.0定義：3.1 公司網(wǎng)絡(luò)管理架構(gòu)：內(nèi)外部局域網(wǎng)路和連接國際互連網(wǎng)（INTERNET）.3.2 電腦軟、硬件及周邊設(shè)備管理：所有電腦的性能評估、日常維護(hù)、應(yīng)用軟件安裝、使用。3.3信息系統(tǒng)：公司使用的所有信息系統(tǒng)。主要指：ERP、KMS、HER、OA及內(nèi)部開發(fā)信息系統(tǒng)。3.4 信息機(jī)房管理：公司信息機(jī)房的服務(wù)器、UPS、網(wǎng)絡(luò)光纜、電話交換設(shè)備、交換機(jī)等。4.0 職責(zé)：41 行政部負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)、國際互聯(lián)網(wǎng)的建立、維護(hù)；電腦軟硬件及周邊設(shè)備的選型。42 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、安裝、調(diào)試、日常管理及維護(hù)。43 負(fù)責(zé)公司電腦及周邊設(shè)備故障處理、維修。44 負(fù)責(zé)公司電腦安裝、調(diào)試、各種軟件安裝、測試及日常管理維護(hù)。45 負(fù)責(zé)電子媒體資料、文檔備份及系統(tǒng)安全管理。46 信息系統(tǒng)日常管理、用戶建立及相關(guān)權(quán)限設(shè)置維護(hù)、數(shù)據(jù)庫日常管理及備份、公司內(nèi)、部信息系統(tǒng)的開發(fā)、實(shí)施、推廣應(yīng)用。5.0工作流程：51 計(jì)算機(jī)帳號申請流程.流程權(quán)責(zé)單位/人相關(guān)說明相關(guān)表單填寫申請表部門經(jīng)理審批中心主任審批信息部審批IT執(zhí)行各部門申請帳號人員需求個(gè)人填寫申請計(jì)算機(jī)帳號申請表部門經(jīng)理對權(quán)限進(jìn)行相關(guān)工作審批計(jì)算機(jī)帳號申請表中心主任（副總經(jīng)理）對內(nèi)容審批計(jì)算機(jī)帳號申請表行政部/經(jīng)理對申請授權(quán)進(jìn)行審批計(jì)算機(jī)帳號申請表IT人員執(zhí)行執(zhí)行相關(guān)審批申請，申請備案。計(jì)算機(jī)帳號申請表5.2 文件權(quán)限申請流程流程權(quán)責(zé)單位/人相關(guān)說明相關(guān)表單部門經(jīng)理審批中心主任審批信息部審批IT執(zhí)行填寫申請各部門申請人員需求個(gè)人填寫申請文件權(quán)限申請表部門經(jīng)理對權(quán)限進(jìn)行相關(guān)工作審批文件權(quán)限申請表中心主任（副總經(jīng)理）對內(nèi)容審批文件權(quán)限申請表行政部/經(jīng)理對申請授權(quán)進(jìn)行審批文件權(quán)限申請表IT人員執(zhí)行執(zhí)行相關(guān)審批申請，申請備案。文件權(quán)限申請表53信息系統(tǒng)開發(fā)申請流程。流程權(quán)責(zé)單位/人相關(guān)說明相關(guān)表單部門經(jīng)理審批中心主任審批信息部審批總經(jīng)辦主任審批填寫申請總經(jīng)辦主任審批各部門需求申請?jiān)敿?xì)業(yè)務(wù)需求信息系統(tǒng)開發(fā)申請表部門經(jīng)理對開發(fā)業(yè)務(wù)范圍審批信息系統(tǒng)開發(fā)申請表中心主任（副總經(jīng)理）對內(nèi)容審批信息系統(tǒng)開發(fā)申請表行政部/經(jīng)理評估開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和投入產(chǎn)出信息系統(tǒng)開發(fā)申請表總經(jīng)辦主任對內(nèi)容審批信息系統(tǒng)開發(fā)申請表IT人員執(zhí)行執(zhí)行審批內(nèi)容信息系統(tǒng)開發(fā)申請表6.0內(nèi)容：6.1 審批標(biāo)準(zhǔn)：6.1.1 申請單原則上需要部門經(jīng)理審批。6.1.1 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理主要對用戶帳號權(quán)限同申請人的崗位工作是否一致進(jìn)行審批。6.1.2 中心主任（副總）主要對必要性和投入進(jìn)行審批。6.1.3 信息部主要對工作量，業(yè)務(wù)必要性和技術(shù)可行性進(jìn)行審批。6.1.4 信息部針對業(yè)務(wù)需求制訂相關(guān)的方案和實(shí)施計(jì)劃，同業(yè)務(wù)部門一起實(shí)施并做好風(fēng)險(xiǎn)防范控制。6.1.5 相關(guān)申請表單參見計(jì)算機(jī)帳號申請表；文件權(quán)限申請表；信息系統(tǒng)開發(fā)申請表。62 公司化網(wǎng)絡(luò)管理架構(gòu)：621信息部按照公司實(shí)際業(yè)務(wù)、實(shí)施情況等需求充分考慮現(xiàn)有系統(tǒng)條件進(jìn)行整體框架設(shè)計(jì)和實(shí)施保障。要做到科學(xué)、合理、實(shí)用，同時(shí)符合公司的實(shí)際情況，做到該節(jié)省一定節(jié)??；該投入就投入。622 公司網(wǎng)絡(luò)采用集中管理模式，信息部對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的日常維護(hù)負(fù)責(zé)。參見：機(jī)房設(shè)備運(yùn)行狀況記錄表。623 具體實(shí)施：按照規(guī)劃要求，逐步落實(shí)各項(xiàng)工作、任務(wù)、并及時(shí)反饋各種信息和執(zhí)行情況。624 檢討：實(shí)施過程總出現(xiàn)問題和失誤，要及時(shí)糾正調(diào)整并科學(xué)執(zhí)行，遇到無法執(zhí)行的問題，必須討論是否修訂規(guī)劃并遞交上層審批，再繼續(xù)調(diào)整執(zhí)行完成。63 維護(hù)631 軟件維護(hù)：信息部經(jīng)常檢查公司軟件配置情況，發(fā)現(xiàn)軟件故障及時(shí)處理，發(fā)現(xiàn)私自安裝軟件的要及時(shí)刪除，并通知其部門主管和經(jīng)理。各業(yè)務(wù)部門如有電腦軟件安裝維護(hù)需求，經(jīng)部門主管審批，由信息部實(shí)施，實(shí)施完成告知使用人的各注意事項(xiàng)，必要時(shí)聯(lián)合培訓(xùn)部進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)。632 硬件及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)： 信息部定期檢查公司電腦硬件和網(wǎng)絡(luò)配置，發(fā)現(xiàn)硬件故障及時(shí)處理，發(fā)現(xiàn)私自安裝的硬件要拆除，并通知其部門主管和經(jīng)理，情況嚴(yán)重者根據(jù)公司人力中心獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。633 成型項(xiàng)目軟件維由信息部負(fù)責(zé)日常的維護(hù)（如：ERP），信息部根據(jù)軟件公司的技術(shù)要求，負(fù)責(zé)日常軟件安裝、維護(hù)、備份工作。各部門有問題及時(shí)通知信息部，信息部及時(shí)將解決。若信息部無法解決或不屬于信息部解決范圍的，應(yīng)通知軟件供應(yīng)商及時(shí)解決。64 備份641 文件備份恢復(fù)：信息部由專人每周進(jìn)行2次備份資料 “部門中心文件”備份。備份完成后檢查所是否完整正確。詳細(xì)備份情況見備份記錄表。若遇到異常情況導(dǎo)致客戶電腦資料損壞、丟失、或需要查詢以往刪除的重要資料時(shí)。經(jīng)主管部門批準(zhǔn)可以恢復(fù)所需要的備份資料。多次發(fā)生未見丟失需要備份時(shí)，通知其部門主管或經(jīng)理。6.5 機(jī)房管理651 日常管理和維護(hù)：主要適合金源大廈機(jī)房的管理和維護(hù).信息部確保正常工作日每天早上都要進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)故障隱患提前處理解決，并登記在案。詳見機(jī)房設(shè)備運(yùn)行狀況記錄表652 機(jī)房安全管理： 機(jī)房重地，閑人免進(jìn)。機(jī)房處必須有明顯的安全標(biāo)記，如有需要進(jìn)入機(jī)房，需申請并登記在表。詳見機(jī)房進(jìn)出登記表。653 清潔度管理：每2周定期對機(jī)房進(jìn)行清潔整理，保證設(shè)備放置整齊有序，服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，機(jī)柜無明顯灰層。 654 消防安全管理：6541 機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不能任意拉接電線和電器和設(shè)備,設(shè)備不得超負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)設(shè)備使用異常應(yīng)及時(shí)上報(bào),及時(shí)聯(lián)系專業(yè)人員處理. 6542 機(jī)房內(nèi)設(shè)備擺放整齊,留出疏通道,不堆放雜物,保持通道暢通 6543 嚴(yán)謹(jǐn)攜帶爆炸,腐蝕等物品進(jìn)入機(jī)房, 嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)吃東西。 66 離職人員帳號處理： 661 離職人員辦理離職時(shí)，填寫公司人力中心離職表，