信息管理控制程序.doc

文件名稱信息管理控制程序版次0.1文件編號頁次第 4 頁 共 4 頁1.0 目的：建立公司化網絡管理架構，保證企業(yè)內外部信息系統(tǒng)正常運行，完善維護公司內部信息管理系統(tǒng)，使公司信息化健康推行實施，保證和提高業(yè)務部門的工作效率，加快信息交流和電子文檔的安全，提高公司信息化辦公水平。2.0 范圍：本程序適用于宏大中源太陽能股份有限公司（以下簡稱公司）內部網絡、國際互聯(lián)網、公司電腦軟、硬件及周邊設備管理（信息管理）、信息管理系統(tǒng)、信息機房管理。3.0定義：3.1 公司網絡管理架構：內外部局域網路和連接國際互連網（INTERNET）.3.2 電腦軟、硬件及周邊設備管理：所有電腦的性能評估、日常維護、應用軟件安裝、使用。3.3信息系統(tǒng)：公司使用的所有信息系統(tǒng)。主要指：ERP、KMS、HER、OA及內部開發(fā)信息系統(tǒng)。3.4 信息機房管理：公司信息機房的服務器、UPS、網絡光纜、電話交換設備、交換機等。4.0 職責：41 行政部負責公司內外部網絡、國際互聯(lián)網的建立、維護；電腦軟硬件及周邊設備的選型。42 負責公司網絡規(guī)劃、安裝、調試、日常管理及維護。43 負責公司電腦及周邊設備故障處理、維修。44 負責公司電腦安裝、調試、各種軟件安裝、測試及日常管理維護。45 負責電子媒體資料、文檔備份及系統(tǒng)安全管理。46 信息系統(tǒng)日常管理、用戶建立及相關權限設置維護、數(shù)據庫日常管理及備份、公司內、部信息系統(tǒng)的開發(fā)、實施、推廣應用。5.0工作流程：51 計算機帳號申請流程.流程權責單位/人相關說明相關表單填寫申請表部門經理審批中心主任審批信息部審批IT執(zhí)行各部門申請帳號人員需求個人填寫申請計算機帳號申請表部門經理對權限進行相關工作審批計算機帳號申請表中心主任（副總經理）對內容審批計算機帳號申請表行政部/經理對申請授權進行審批計算機帳號申請表IT人員執(zhí)行執(zhí)行相關審批申請，申請備案。計算機帳號申請表5.2 文件權限申請流程流程權責單位/人相關說明相關表單部門經理審批中心主任審批信息部審批IT執(zhí)行填寫申請各部門申請人員需求個人填寫申請文件權限申請表部門經理對權限進行相關工作審批文件權限申請表中心主任（副總經理）對內容審批文件權限申請表行政部/經理對申請授權進行審批文件權限申請表IT人員執(zhí)行執(zhí)行相關審批申請，申請備案。文件權限申請表53信息系統(tǒng)開發(fā)申請流程。流程權責單位/人相關說明相關表單部門經理審批中心主任審批信息部審批總經辦主任審批填寫申請總經辦主任審批各部門需求申請詳細業(yè)務需求信息系統(tǒng)開發(fā)申請表部門經理對開發(fā)業(yè)務范圍審批信息系統(tǒng)開發(fā)申請表中心主任（副總經理）對內容審批信息系統(tǒng)開發(fā)申請表行政部/經理評估開發(fā)風險和投入產出信息系統(tǒng)開發(fā)申請表總經辦主任對內容審批信息系統(tǒng)開發(fā)申請表IT人員執(zhí)行執(zhí)行審批內容信息系統(tǒng)開發(fā)申請表6.0內容：6.1 審批標準：6.1.1 申請單原則上需要部門經理審批。6.1.1 業(yè)務部門經理主要對用戶帳號權限同申請人的崗位工作是否一致進行審批。6.1.2 中心主任（副總）主要對必要性和投入進行審批。6.1.3 信息部主要對工作量，業(yè)務必要性和技術可行性進行審批。6.1.4 信息部針對業(yè)務需求制訂相關的方案和實施計劃，同業(yè)務部門一起實施并做好風險防范控制。6.1.5 相關申請表單參見計算機帳號申請表；文件權限申請表；信息系統(tǒng)開發(fā)申請表。62 公司化網絡管理架構：621信息部按照公司實際業(yè)務、實施情況等需求充分考慮現(xiàn)有系統(tǒng)條件進行整體框架設計和實施保障。要做到科學、合理、實用，同時符合公司的實際情況，做到該節(jié)省一定節(jié)?。辉撏度刖屯度?。622 公司網絡采用集中管理模式，信息部對網絡架構的日常維護負責。參見：機房設備運行狀況記錄表。623 具體實施：按照規(guī)劃要求，逐步落實各項工作、任務、并及時反饋各種信息和執(zhí)行情況。624 檢討：實施過程總出現(xiàn)問題和失誤，要及時糾正調整并科學執(zhí)行，遇到無法執(zhí)行的問題，必須討論是否修訂規(guī)劃并遞交上層審批，再繼續(xù)調整執(zhí)行完成。63 維護631 軟件維護：信息部經常檢查公司軟件配置情況，發(fā)現(xiàn)軟件故障及時處理，發(fā)現(xiàn)私自安裝軟件的要及時刪除，并通知其部門主管和經理。各業(yè)務部門如有電腦軟件安裝維護需求，經部門主管審批，由信息部實施，實施完成告知使用人的各注意事項，必要時聯(lián)合培訓部進行統(tǒng)一培訓。632 硬件及網絡維護： 信息部定期檢查公司電腦硬件和網絡配置，發(fā)現(xiàn)硬件故障及時處理，發(fā)現(xiàn)私自安裝的硬件要拆除，并通知其部門主管和經理，情況嚴重者根據公司人力中心獎懲制度執(zhí)行。633 成型項目軟件維由信息部負責日常的維護（如：ERP），信息部根據軟件公司的技術要求，負責日常軟件安裝、維護、備份工作。各部門有問題及時通知信息部，信息部及時將解決。若信息部無法解決或不屬于信息部解決范圍的，應通知軟件供應商及時解決。64 備份641 文件備份恢復：信息部由專人每周進行2次備份資料 “部門中心文件”備份。備份完成后檢查所是否完整正確。詳細備份情況見備份記錄表。若遇到異常情況導致客戶電腦資料損壞、丟失、或需要查詢以往刪除的重要資料時。經主管部門批準可以恢復所需要的備份資料。多次發(fā)生未見丟失需要備份時，通知其部門主管或經理。6.5 機房管理651 日常管理和維護：主要適合金源大廈機房的管理和維護.信息部確保正常工作日每天早上都要進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)故障隱患提前處理解決，并登記在案。詳見機房設備運行狀況記錄表652 機房安全管理： 機房重地，閑人免進。機房處必須有明顯的安全標記，如有需要進入機房，需申請并登記在表。詳見機房進出登記表。653 清潔度管理：每2周定期對機房進行清潔整理，保證設備放置整齊有序，服務器，網絡設備，機柜無明顯灰層。 654 消防安全管理：6541 機房內嚴禁煙火，不能任意拉接電線和電器和設備,設備不得超負載運轉,發(fā)現(xiàn)設備使用異常應及時上報,及時聯(lián)系專業(yè)人員處理. 6542 機房內設備擺放整齊,留出疏通道,不堆放雜物,保持通道暢通 6543 嚴謹攜帶爆炸,腐蝕等物品進入機房, 嚴禁在機房內吃東西。 66 離職人員帳號處理： 661 離職人員辦理離職時，填寫公司人力中心離職表，