職業(yè)教育培訓(xùn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

精品文檔 1歡迎下載 教育培訓(xùn)項(xiàng)目 計(jì) 劃 書(shū) 公司 年 月 精品文檔 I歡迎下載 目 錄 第一章第一章 執(zhí)行摘要執(zhí)行摘要 1 1 1 1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1 1 1 1 項(xiàng)目名稱 1 1 1 2 項(xiàng)目概述 1 1 1 5 項(xiàng)目建設(shè)單位介紹 1 1 2 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 1 1 3 盈利模式 1 1 4 投資計(jì)劃 1 1 5 建設(shè)內(nèi)容與進(jìn)度 1 1 6 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 第二章第二章 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 3 3 2 1 行業(yè)背景 3 2 1 1 殘疾人的小康是全面建成小康社會(huì)不可或缺的一部分 3 2 1 2 推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展 3 2 1 3 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展新引擎 3 2 2 市場(chǎng)現(xiàn)狀 4 2 3 市場(chǎng)機(jī)遇及容量 4 2 3 1 國(guó)家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展 4 2 3 2 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬(wàn)億規(guī)模 4 2 3 3 社會(huì)的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷增加 2050 年殘疾人口將達(dá) 1 65 億 4 2 3 4 老年護(hù)理人才需求缺口分析 5 2 4 小結(jié) 5 第三章第三章 商業(yè)模式商業(yè)模式 6 6 精品文檔 II歡迎下載 3 1 項(xiàng)目定位 6 3 2 服務(wù)介紹 6 3 2 1 服務(wù)對(duì)象剖析 6 3 2 2 服務(wù)內(nèi)容介紹 6 3 3 平臺(tái)理念與核心價(jià)值 6 3 3 1 為殘疾人謀福利 6 3 3 2 為政府分憂 6 3 3 3 為產(chǎn)業(yè)升級(jí)助力 7 3 4 運(yùn)營(yíng)模式 7 3 5 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與核心競(jìng)爭(zhēng)力 7 3 6 盈利模式 7 第四章第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 8 8 4 1 競(jìng)爭(zhēng)策略 8 4 2 推廣策略 8 4 2 1 推廣內(nèi)容 8 4 2 2 推廣渠道 8 4 3 戰(zhàn)略目標(biāo) 10 4 3 1 第一階段 10 4 3 2 第二階段 10 4 3 3 遠(yuǎn)期目標(biāo) 10 4 4 實(shí)施計(jì)劃 10 第五章第五章 組織結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì) 1111 5 1 組織結(jié)構(gòu) 11 5 2 管理團(tuán)隊(duì) 11 5 2 1 法人代表 11 精品文檔 III歡迎下載 5 2 2 專家團(tuán)隊(duì) 11 第六章第六章 投資計(jì)劃投資計(jì)劃 1212 6 1 投資金額 12 6 1 1 初期融資 12 6 1 2 未來(lái)融資計(jì)劃 12 6 2 資金使用計(jì)劃 12 6 3 退出機(jī)制 12 第七章第七章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 1414 7 1 財(cái)務(wù)假設(shè) 14 7 2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 14 7 2 1 收入預(yù)測(cè) 14 7 2 2 成本預(yù)測(cè) 15 7 2 3 利潤(rùn)預(yù)測(cè) 15 7 2 4 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 15 7 3 財(cái)務(wù)指標(biāo) 16 第八章第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析 1717 8 1 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知 17 8 2 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 17 8 3 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 17 精品文檔 1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載 第一章第一章 執(zhí)行摘要執(zhí)行摘要 1 11 1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1 1 11 1 1 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 職業(yè)教育培訓(xùn)平臺(tái)融資項(xiàng)目 1 1 21 1 2 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 發(fā)起方主要做什么業(yè)務(wù) 1 1 51 1 5 項(xiàng)目建設(shè)單位介紹項(xiàng)目建設(shè)單位介紹 1 21 2 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 政策 人才 渠道 品牌 資金等優(yōu)勢(shì) 1 31 3 盈利模式盈利模式 1 41 4 投資計(jì)劃投資計(jì)劃 1 51 5 建設(shè)內(nèi)容與進(jìn)度建設(shè)內(nèi)容與進(jìn)度 精品文檔 2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載 1 61 6 財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目預(yù)測(cè) 5 年 得到以下主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目年均收入 項(xiàng)目年均凈利潤(rùn) 項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率 項(xiàng)目投資回收期 項(xiàng)目的凈現(xiàn)值 項(xiàng)目的投資回報(bào)率 精品文檔 3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載 第二章第二章 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 2 12 1 行業(yè)背景行業(yè)背景 2 1 12 1 1 殘疾人的小康是全面建成小康社會(huì)不可或缺的一部分殘疾人的小康是全面建成小康社會(huì)不可或缺的一部分 長(zhǎng)期以來(lái) 黨和政府高度重視殘疾人事業(yè) 殘疾人生存發(fā)展?fàn)?況顯著改善 但是 殘疾人處境困難 殘疾人事業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后的 問(wèn)題仍較突出 城鄉(xiāng)殘疾人家庭人均收入與社會(huì)平均水平差距還比 較大 沒(méi)有殘疾人的小康 就不是真正意義上的全面小康 保障和 改善殘疾人民生 加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程 是全面建成小康社會(huì) 實(shí)現(xiàn)共同富裕 促進(jìn)社會(huì)公平正義的必然要求 2 1 22 1 2 推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展 中央強(qiáng)調(diào) 要堅(jiān)持黨委領(lǐng)導(dǎo) 政府主導(dǎo) 社會(huì)參與 全民行動(dòng) 相結(jié)合 堅(jiān)持應(yīng)對(duì)人口老齡化和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相結(jié)合 堅(jiān)持滿 足老年人需求和解決人口老齡化問(wèn)題相結(jié)合 努力挖掘人口老齡化 給國(guó)家發(fā)展帶來(lái)的活力和機(jī)遇 努力滿足老年人日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文 化需求 推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展 2 1 32 1 3 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展新引擎康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展新引擎 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分 一頭連接民生福祉 一頭連接經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 蘊(yùn)含著拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大潛力 發(fā)展康 養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是積極應(yīng)對(duì)社會(huì)殘疾風(fēng)險(xiǎn)和人口老齡化的長(zhǎng)久之計(jì) 是經(jīng)濟(jì) 發(fā)展新常態(tài)下重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是增長(zhǎng)性和可持續(xù)性強(qiáng) 精品文檔 4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載 勁的產(chǎn)業(yè) 通過(guò)開(kāi)發(fā) 第二次人口紅利 可以助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn) 型 探索走出資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路 2 22 2 市場(chǎng)現(xiàn)狀市場(chǎng)現(xiàn)狀 全國(guó) 職業(yè)培訓(xùn)發(fā)展現(xiàn)狀 省 市 職業(yè)培訓(xùn)發(fā)展現(xiàn)狀 2 32 3 市場(chǎng)機(jī)遇及容量市場(chǎng)機(jī)遇及容量 2 3 12 3 1 國(guó)家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展國(guó)家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展 長(zhǎng)期以來(lái) 黨和政府高度重視殘疾人事業(yè) 大力推動(dòng)殘疾人事 業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的意 見(jiàn) 國(guó)發(fā) 2015 7 號(hào) 殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)條例 相繼頒布 為殘疾人事業(yè)提供有力保障 2 3 22 3 2 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬(wàn)億規(guī)?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬(wàn)億規(guī)模 2 3 32 3 3 社會(huì)的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷增加社會(huì)的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷增加 我國(guó)建國(guó)以來(lái)的兩次大規(guī)模殘疾人抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示 1987 年 殘疾人口 5164 萬(wàn) 占全國(guó)總?cè)丝诘?5 49 2006 年殘疾人口 8300 精品文檔 5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載 萬(wàn) 占全國(guó)總?cè)丝诘?6 34 數(shù)據(jù)表明 社會(huì)面臨的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷 加大 殘疾人事業(yè)和產(chǎn)業(yè)中蘊(yùn)藏著極其廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇 根據(jù)全國(guó)殘聯(lián)預(yù)測(cè) 到 2050 年我國(guó)人口的殘疾率將達(dá)到 11 31 屆時(shí)全國(guó)殘疾人總量將會(huì)達(dá)到 1 65 億 龐大的殘疾人口規(guī)模將對(duì)我 國(guó)的醫(yī)療保障體系 公共衛(wèi)生體系 社會(huì)保障體系形成更加嚴(yán)峻的 挑戰(zhàn) 這將對(duì)助殘教育培訓(xùn)服務(wù)體系的發(fā)展提出更高的需求 2007年2017年2027年2037年2047年2050年 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 殘疾人規(guī)模 萬(wàn)人 圖 2 1 2050 年全國(guó)殘疾人總量將會(huì)達(dá)到 1 65 億 數(shù)據(jù)來(lái)源 央視新聞 2 3 42 3 4 老年護(hù)理人才需求缺口分析老年護(hù)理人才需求缺口分析 2 42 4 小結(jié)小結(jié) 精品文檔 6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載 第三章第三章 商業(yè)模式商業(yè)模式 3 13 1 項(xiàng)目定位項(xiàng)目定位 項(xiàng)目定位 旨在解決的問(wèn)題 3 23 2 服務(wù)介紹服務(wù)介紹 3 2 13 2 1 服務(wù)對(duì)象剖析服務(wù)對(duì)象剖析 職業(yè)教育培訓(xùn)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象為 1 學(xué)員方 2 項(xiàng)目方 3 2 23 2 2 服務(wù)內(nèi)容介紹服務(wù)內(nèi)容介紹 課程展示 師資力量 服務(wù)體系 后勤 就業(yè)指導(dǎo) 精英計(jì)劃等 3 33 3 平臺(tái)理念與核心價(jià)值平臺(tái)理念與核心價(jià)值 3 3 13 3 1 為殘疾人謀福利為殘疾人謀福利 精品文檔 7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載 3 3 23 3 2 為政府分憂為政府分憂 3 3 33 3 3 為產(chǎn)業(yè)升級(jí)助力為產(chǎn)業(yè)升級(jí)助力 3 43 4 運(yùn)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)模式 3 53 5 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與核心競(jìng)爭(zhēng)力 3 63 6 盈利模式盈利模式 培訓(xùn)費(fèi) 其他費(fèi)用 精品文檔 8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載 第四章第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 4 14 1 競(jìng)爭(zhēng)策略競(jìng)爭(zhēng)策略 4 24 2 推廣策略推廣策略 項(xiàng)目定位為線上線下融合的一站式康養(yǎng)教育培訓(xùn)資源整合平臺(tái) 致力于打造全國(guó)領(lǐng)先的康養(yǎng)教育培訓(xùn)專業(yè)整合平臺(tái) 因此在營(yíng)銷(xiāo)推 廣過(guò)程中應(yīng)首先打開(kāi)平臺(tái)知名度 擴(kuò)大輻射范圍的同時(shí)吸引更多的 目標(biāo)群體關(guān)注和了解 在吸引用戶關(guān)注了解后 在項(xiàng)目中后期會(huì)完善和推廣與康養(yǎng)教 育培訓(xùn)服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù) 不斷優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn) 拓展康養(yǎng)教育 培訓(xùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)度 提高平臺(tái)品牌美譽(yù)度和 用戶忠誠(chéng)度 并引導(dǎo)客戶自發(fā)進(jìn)行口碑傳播 4 2 14 2 1 推廣內(nèi)容推廣內(nèi)容 4 2 24 2 2 推廣渠道推廣渠道 項(xiàng)目主要通過(guò)線上和線下兩方面進(jìn)行推廣 并且實(shí)現(xiàn)交互影響 互相引流 全方位立體化提高平臺(tái)知名度 擴(kuò)大影響力 1 網(wǎng)絡(luò)媒體推廣 1 SEO 優(yōu)化 搜索引擎優(yōu)化 精品文檔 9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載 通過(guò)對(duì)康養(yǎng)教育培訓(xùn)平臺(tái)的搜索引擎優(yōu)化 完善百度百科詞條 提高主要搜索平臺(tái)排名 增加平臺(tái)曝光率 2 社交平臺(tái) 社交平臺(tái)是目前最為受寵的推廣方式之一 可以在百度貼吧 豆瓣 專業(yè)論壇 同城平臺(tái)等發(fā)布平臺(tái)訊息 尤其是要利用好微博 微信兩大社交平臺(tái) 有利于品牌運(yùn)營(yíng)的可持續(xù)發(fā)展 微博 內(nèi)容 結(jié)合直播平臺(tái) 并將潛水與相關(guān)資訊以視頻 圖文等多 種形式進(jìn)行播報(bào) 圍繞行業(yè)動(dòng)態(tài)與熱點(diǎn) 堅(jiān)持原創(chuàng)軟文的輸出 跟 進(jìn)最新熱點(diǎn) 結(jié)合進(jìn)行宣傳 提高粉絲閱讀量和轉(zhuǎn)發(fā)率 互動(dòng) 關(guān)注行業(yè)內(nèi)相關(guān)微博賬號(hào)尤其是意見(jiàn)領(lǐng)袖群體 保持互 動(dòng) 引發(fā)口碑傳播 活動(dòng) 不定期策劃線上社群活動(dòng) 炒熱微博相關(guān)討論話題 引 發(fā)粉絲轉(zhuǎn)發(fā) 微信 建立微信公眾平臺(tái) 可作為平臺(tái)活動(dòng)和商品的信息窗 提供各 種注冊(cè)用戶增值服務(wù) 其運(yùn)營(yíng)推廣需要一定時(shí)間沉淀 可以分為以 下幾個(gè)步驟 1 內(nèi)容定位 結(jié)合產(chǎn)品做內(nèi)容聚合推薦 內(nèi)容不一定要多 但 精品文檔 10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載 是一定要精準(zhǔn)且符合微信號(hào)的定位 2 種子用戶積累 初期可以定個(gè) KPI 指標(biāo) 500 個(gè)粉絲為一個(gè) 門(mén)檻 種子用戶可以通過(guò)同事好友 合作伙伴推薦 微博引流 官 網(wǎng)引流等 3 小號(hào)積累 開(kāi)通微信小號(hào) 每天導(dǎo)入目標(biāo)客戶群 4 小號(hào)導(dǎo)大號(hào) 通過(guò)小號(hào)的粉絲積累推薦微信公眾號(hào) 將粉絲 導(dǎo)入到微信公眾號(hào) 5 微信互推 當(dāng)粉絲量達(dá)到一定預(yù)期后 可以加入一些微信互 推群 2 線下地推和社群活動(dòng) 3 跨界合作贊助 舉辦公益活動(dòng) 4 創(chuàng)建報(bào)刊 增加推廣力度 4 34 3 戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo) 4 3 14 3 1 第一階段第一階段 精品文檔 11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載 4 3 24 3 2 第二階段第二階段 4 3 34 3 3 遠(yuǎn)期目標(biāo)遠(yuǎn)期目標(biāo) 4 44 4 實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃 精品文檔 12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載 第五章第五章 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì) 5 15 1 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 5 25 2 管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì) 5 2 15 2 1 法人代表法人代表 5 2 25 2 2 專家團(tuán)隊(duì)專家團(tuán)隊(duì) 精品文檔 13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載 第六章第六章 投資計(jì)劃投資計(jì)劃 6 16 1 投資金額投資金額 6 1 16 1 1 初期融資初期融資 本項(xiàng)目計(jì)劃投資 萬(wàn)元 擬出讓 的股權(quán) 6 1 26 1 2 未來(lái)融資計(jì)劃未來(lái)融資計(jì)劃 未來(lái)融資安排依據(jù)項(xiàng)目發(fā)展情況及市場(chǎng)需求另作計(jì)劃 6 26 2 資金使用計(jì)劃資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃投資 萬(wàn)元 主要用于 表 6 1 資金使用計(jì)劃 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目資金 萬(wàn)元 資金 萬(wàn)元 占比占比 1 2 3 4 5 6 6 36 3 退出機(jī)制退出機(jī)制 本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制 精品文檔 14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載 股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓 本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜 進(jìn)行資本結(jié) 合 投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán) 獲得現(xiàn)金回報(bào) 從而退出 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí) 按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu) 根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng) 目的價(jià)值評(píng)估金額 進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓 但股權(quán)擬受讓者須征得 投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓 并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù) 公司回購(gòu)公司回購(gòu) 公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后 通過(guò)協(xié)商等方式由公司回購(gòu) 投資 者通過(guò)合理的價(jià)格退出 公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似 只是公司享有優(yōu)先 回購(gòu)權(quán) 精品文檔 15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載 第七章第七章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 7 17 1 財(cái)務(wù)假設(shè)財(cái)務(wù)假設(shè) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于以下基本假設(shè) 1 本項(xiàng)目計(jì)劃在 年正式運(yùn)營(yíng) 預(yù)測(cè)期為 3 年 2 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照第一次融資進(jìn)行預(yù)測(cè) 假設(shè)融資金額能 足額及時(shí)到位 3 國(guó)家商業(yè)環(huán)境無(wú)大變化 國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變 4 人力成本 管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用與計(jì)劃沒(méi)有太大變化 并且 這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整 5 戰(zhàn)略目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn) 6 本項(xiàng)目的增值稅率按照 6 0 征收 7 所得稅暫按 15 計(jì) 8 基準(zhǔn)折現(xiàn)率按 10 計(jì) 7 27 2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 7 2 17 2 1 收入預(yù)測(cè)收入預(yù)測(cè) 表 7 1 項(xiàng)目收入預(yù)測(cè)表 單位 萬(wàn)元 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目T 1T 1 年年T 2T 2 年年T 3T 3 年年 1 1 培訓(xùn)收入培訓(xùn)收入 精品文檔 16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載 1 1 康養(yǎng)教育培訓(xùn)基地 所 1 2 單個(gè)基地承訓(xùn)學(xué)員數(shù)量 人次 1 3 自營(yíng)基地承訓(xùn)學(xué)員總數(shù) 人次 1 4 人均培訓(xùn)費(fèi) 2 2 其他服務(wù)收入其他服務(wù)收入 3 補(bǔ)貼收入 4 4 平臺(tái)總收入平臺(tái)總收入 編制說(shuō)明 編制說(shuō)明 7 2 27 2 2 成本預(yù)測(cè)成本預(yù)測(cè) 表 7 2 成本預(yù)測(cè)表 單位 萬(wàn)元 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目T 1T 1 年年T 2T 2 年年T 3T 3 年年 1 場(chǎng)地租金 1 1 場(chǎng)地?cái)?shù)量 1 2 單個(gè)場(chǎng)地基地租金 2 員工薪酬與福利 3 一般管理費(fèi)用 4 銷(xiāo)售成本 5 財(cái)務(wù)成本 6 6 總成本總成本 7 7 經(jīng)營(yíng)性成本經(jīng)營(yíng)性成本 精品文檔 17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載 編制說(shuō)明 編制說(shuō)明 7 2 37 2 3 利潤(rùn)預(yù)測(cè)利潤(rùn)預(yù)測(cè) 表 7 3 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 單位 萬(wàn)元 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目T 1T 1 年年T 2T 2 年年T 3T 3 年年 1 平臺(tái)總收入 2 減 經(jīng)營(yíng)性成本 3 減 增值稅及附加 6 11 4 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 5 利潤(rùn)總額 6 減 企業(yè)所得稅 15 7 7 凈利潤(rùn)凈利潤(rùn) 編制說(shuō)明 編制說(shuō)明 1 企業(yè)增值稅按服務(wù)業(yè)增值稅計(jì)算 增值稅率及附加按 6 11 計(jì) 2 企業(yè)所得稅按稅率 15 計(jì) 7 2 47 2 4 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 表 7 4