環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)

管理體系文件 編號(hào) LZX PD 03 版次 A 0 寧夏靈州雪服裝股份 有限公司 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 管理程序 頁碼 7 1 受控 1 1 目的目的 最大限度地識(shí)別出本公司在活動(dòng) 產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素 評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新 確保環(huán)境因素得到有效控制 2 2 范圍范圍 適用于本公司所從事活動(dòng) 產(chǎn)品 服務(wù)的所有相關(guān)因素的識(shí)別 評(píng)價(jià)和更新 3 3 規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件 ISO 9001 2015 質(zhì)量管理體系 要求 ISO 14001 2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 4 4 術(shù)語 定義和縮略語術(shù)語 定義和縮略語 本文件除了采用 ISO 9000 2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 和 ISO 14001 2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 中的術(shù)語 定義和縮略語之外 還采用以下術(shù)語 定義和縮略語 4 1 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng) 產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素 4 2 重要環(huán)境因素 具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素 4 3 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化 5 5 權(quán)職權(quán)職 5 1 行政部職責(zé) 1 對(duì)整個(gè)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)過程進(jìn)行策劃和管理 2 對(duì)各部門的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督 3 對(duì)整個(gè)公司的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié) 5 2 生產(chǎn)技術(shù)部 銷售部其他部門職責(zé) 根據(jù)本程序負(fù)責(zé)排查 識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素 6 6 管理內(nèi)容和要求管理內(nèi)容和要求 6 1 環(huán)境因素的識(shí)別 確定環(huán)境因素時(shí) 要考慮生命周期觀點(diǎn) 產(chǎn)品或服務(wù)的典型生命周期階段包括原材料獲取 設(shè) 管理體系文件 編號(hào) LZX PD 03 版次 A 0 寧夏靈州雪服裝股份 有限公司 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 管理程序 頁碼 7 2 受控 計(jì) 生產(chǎn) 運(yùn)輸和 或 交付 使用 壽命結(jié)束后處理和最終處置 6 1 1 識(shí)別原則 環(huán)境因素識(shí)別過程中要遵循三種狀態(tài) 三種時(shí)態(tài) 三種狀態(tài)指的是 a 正常時(shí) 指的是業(yè)務(wù) 生產(chǎn)正常進(jìn)行時(shí)對(duì)環(huán)境的影響 b 異常時(shí) 指的是設(shè)備 機(jī)器的啟動(dòng) 停止 檢修 保養(yǎng)等時(shí)候 c 緊急時(shí) 不可預(yù)見性事件發(fā)生對(duì)環(huán)境的影響 如泄漏 火災(zāi)等發(fā)生時(shí) 三種時(shí)態(tài)指的是 a 過去時(shí) 指的是發(fā)生在過去 但環(huán)境影響持續(xù)到現(xiàn)在 b 現(xiàn)在時(shí) 指的是目前正在發(fā)生的 c 將來時(shí) 指的是產(chǎn)品出廠后可能會(huì)產(chǎn)生的 法律將有新的規(guī)定的或公司新 改 擴(kuò)建 時(shí)將會(huì)產(chǎn)生的 2 組織不必單個(gè)考慮每個(gè)產(chǎn)品 組件或原材料以確定和評(píng)價(jià)其環(huán)境因素 多方位地考慮 當(dāng)這些活動(dòng) 產(chǎn)品和服務(wù)具有相同特性時(shí) 可對(duì)其進(jìn)行分組或分類 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)從多方面識(shí)別 通常包括 向大氣的排放 向水體的排放 向土地的排放 原材料和自然資源的使用 能源的使用 能量釋放 如熱 輻射 振動(dòng)等 廢物和富副產(chǎn)品 空間的使用等 3 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)不僅要識(shí)別本公司的環(huán)境因素 還要識(shí)別相關(guān)方的環(huán)境因素 建筑施工時(shí)是否有環(huán)境因素產(chǎn)生 運(yùn)輸過程中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生 相關(guān)方對(duì)廢棄物的再處理過程中是否符合環(huán)保要求 相關(guān)方對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)安裝服務(wù)中產(chǎn)生的環(huán)境因素 管理體系文件 編號(hào) LZX PD 03 版次 A 0 寧夏靈州雪服裝股份 有限公司 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 管理程序 頁碼 7 3 受控 4 確定其能夠?qū)嵤┛刂频某潭?其能夠施加影響的環(huán)境因素 以及其選擇施加這種影響的程 度 應(yīng)當(dāng)考慮與組織活動(dòng) 產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素 例如 其設(shè)施 過程 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 原材料的獲取 包括開采 運(yùn)行或制造過程 包括倉儲(chǔ) 設(shè)施 組織資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行和維護(hù) 外部供方的環(huán)境績效和實(shí)踐 產(chǎn)品運(yùn)輸和服務(wù)交付 包括包裝 產(chǎn)品存儲(chǔ) 使用和壽命結(jié)束后處理 廢物管理 包括再利用 翻新 再循環(huán)和處置 6 1 2 識(shí)別的方法 輸入輸出法 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn) 活動(dòng)和服務(wù)過程中物料和能源 輸入 輸出等情況 結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查和對(duì)以往事件的回顧 判別在活動(dòng) 產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的 所有因素 現(xiàn)場觀察法 通過工藝流程和服務(wù)提供分析 產(chǎn)品生命周期 現(xiàn)場觀察和資料查閱 專家 咨詢等相結(jié)合的方法進(jìn)行 6 1 3 識(shí)別環(huán)境因素的步驟 選擇組織的過程 包括活動(dòng) 產(chǎn)品和服務(wù) 確定每一過程的環(huán)境因素 以從輸入到輸出的順序 確定環(huán)境影響 每一過程所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否會(huì)損害人體健康 是否會(huì)對(duì)大氣 水體 臭氧層 生存環(huán)境等 造成影響 6 1 4 環(huán)境因素的描述 借助于某一活動(dòng) 以 名詞 動(dòng)詞 的形式列出環(huán)境因素 比如 廢氣排放 噪音排放 等 6 2 登錄 6 2 1 各部門對(duì)所從事的活動(dòng)從原物料取用 至生產(chǎn)產(chǎn)品到提供服務(wù)的全程 需列出對(duì)環(huán)境有 影響的環(huán)境因素 并確實(shí)填具于 環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表 管理體系文件 編號(hào) LZX PD 03 版次 A 0 寧夏靈州雪服裝股份 有限公司 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 管理程序 頁碼 7 4 受控 6 3 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 6 3 1 評(píng)價(jià)小組應(yīng)鑒定每種的排放對(duì)接收環(huán)境所造成的影響 評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)盡量將影響可能產(chǎn)生的 潛在風(fēng)險(xiǎn)給與量化 以評(píng)估其重要性 6 3 2 環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 將環(huán)境影響的潛在風(fēng)險(xiǎn)量化時(shí) 朝多方面來考慮及評(píng)估并將正常操作 不正常狀況時(shí)及緊急狀況一 并納入 1 發(fā)生頻率 A 發(fā)生頻率 A得分 連續(xù)發(fā)生至每日一次 4 每日少于一次至每月一次 3 每月一次以上至每年一次 2 一年以上一次 1 2 發(fā)生 預(yù)防的可能性 B 發(fā)生 預(yù)防的可能性 B得分 事先無法預(yù)防或預(yù)報(bào)4 事前在一定程序上可預(yù)防或預(yù)報(bào) 3 易發(fā)生易預(yù)防 2 有經(jīng)常性的預(yù)防措施1 3 環(huán)境影響范圍 C 環(huán)境影響范圍 C得分 影響嚴(yán)重 涉及至公司外 4 影響大 公司內(nèi)可處理或污染物排放量大 3 影響一般 部門內(nèi)可處理或污染物排放量小 2 影響小 作業(yè)者可處理 1 4 環(huán)境污染嚴(yán)重性 D 環(huán)境污染嚴(yán)重性 D得分 對(duì)人體或環(huán)境有立即或長期傷害且造成嚴(yán)重后果 4 管理體系文件 編號(hào) LZX PD 03 版次 A 0 寧夏靈州雪服裝股份 有限公司 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 管理程序 頁碼 7 5 受控 對(duì)人體或環(huán)境有影響 且有傷害 3 對(duì)人體或環(huán)境有影響 傷害小 2 對(duì)人體或環(huán)境影響小但未造成傷害 1 5 相關(guān)方關(guān)注程度 E 相關(guān)方關(guān)注程度 E得分 相關(guān)方極度敏感 嚴(yán)重影響公司形象 4 相關(guān)方較為關(guān)注 影響公司形象 3 相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注 對(duì)公司形象有影響 2 不影響本公司形象 1 6 法律法規(guī)和其他要求的符合性 F 法律法規(guī)和其他要求的符合性 F得分 測定值與規(guī)定值超標(biāo) 4 測定值與規(guī)定值在允許范圍內(nèi) 3 測定值等于規(guī)定值 2 測定值優(yōu)于規(guī)定值 1 6 3 3 重要環(huán)境因素的確定 若 A B C D E F 15 分或 E 項(xiàng)為 3 4 分或 F 項(xiàng)為 4 分時(shí) 該因素為重要環(huán)境因素 登錄于 重要環(huán)境因素清單 6 3 4 是非判斷法 1 原輔材料消耗的評(píng)價(jià)原則 原輔材料的消耗超過本企業(yè)消耗定額或高于同行業(yè)平均水平 2 能源消耗的評(píng)價(jià)原則 能源消耗超過本企業(yè)消耗定額或高于同行業(yè)平均水平 3 固體廢棄物的評(píng)價(jià)原則 a 固體廢棄物能夠回收利用而未加回收利用的 b 某產(chǎn)品的固體廢棄物月單位產(chǎn)生量大于年單位產(chǎn)生量 c 國家危險(xiǎn)廢物名錄中有規(guī)定而未得到合理處置的 5 緊急狀態(tài)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則 管理體系文件 編號(hào) LZX PD 03 版次 A 0 寧夏靈州雪服裝股份 有限公司 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 管理程序 頁碼 7 6 受控 a 三廢治理裝置因故障停運(yùn) b 生產(chǎn)活動(dòng)中可能產(chǎn)生化學(xué)品大量泄漏 設(shè)備故障 c 火災(zāi) 6 產(chǎn)品服務(wù)中環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則 a 用戶的合理要求 b 有潛力減少產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響 c 相關(guān)方未遵守法律法規(guī)和其它要求 通過上述評(píng)價(jià)的環(huán)境因素可直接評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素 登錄于 重要環(huán)境因素清單 6 4 環(huán)境因素更新 6 4 1 環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表 應(yīng)保持其適用性 如有下列情況應(yīng)由評(píng)價(jià)小組開會(huì)決議是否 新執(zhí)行本程序 以更新信息 6 4 1 1 公司產(chǎn)品 制程或活動(dòng)有變更時(shí) 6 4 1 2 其它環(huán)境工作推行規(guī)定的時(shí)機(jī) 6 4 1 3 每年年底前 6 4 2 重新執(zhí)行程序的結(jié)果應(yīng)確實(shí)登錄于 環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表 6 5 環(huán)境因素的控制與管理 各部門應(yīng)根據(jù)涉及本部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素采取如下措施和途徑進(jìn)行控制和管理 6 5 1 制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案 6 5 2 根據(jù)具體情況配置相應(yīng)的治理設(shè)施 6 5 3 制定相應(yīng)的管理規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書 6 5 4 制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃和響應(yīng)措施 6 5 5 加強(qiáng)環(huán)境教育培訓(xùn) 提高全員的環(huán)境意識(shí) 6 5 6 按照管理方案組織實(shí)施 6 5 7 制定和實(shí)施日常監(jiān)測和檢查制度 6 5 8 在策劃環(huán)境因素控制措施應(yīng)按照以下執(zhí)行 一般環(huán)境因素運(yùn)行控制 重要環(huán)境因素運(yùn)行控制 環(huán)境目標(biāo) 緊急情況下的重要環(huán)境因素運(yùn)行控制 環(huán)境目標(biāo) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 管理體系文件 編號(hào) LZX PD 03 版次 A 0 寧夏靈州雪服裝股份 有限公司 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 管理程序 頁碼 7 7 受控 6 6 重要環(huán)境因素的溝通 公司應(yīng)充分利用會(huì)議 培訓(xùn) 文件發(fā)放 現(xiàn)場標(biāo)識(shí)等方式 在各層次和職能間對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn) 行溝通 確保各級(jí)人員能了解所轄區(qū)域 所從事崗位的重要環(huán)境因素 環(huán)境影響及管理要求 6 7 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 6 7 1 環(huán)境因素可能產(chǎn)生有害的 有益的環(huán)境影響有關(guān)的 以及對(duì)公司其他影響有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 會(huì) 6 7 2 風(fēng)險(xiǎn)來源 環(huán)境因素識(shí)別遺漏或控制措施策劃 執(zhí)行不到位 造成環(huán)境因素管理缺失 可 能造成相關(guān)方投拆或抱怨 關(guān)注于環(huán)境保護(hù)的客戶資源流失 污染物超標(biāo)排放 面臨行政處罰等環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 6 7 3 機(jī)遇來源 基于環(huán)境因素的良好管控和環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所帶來的環(huán)境績效 有 助于組織樹立良好的社會(huì)形象 踐行環(huán)境保護(hù)的社會(huì)責(zé)任 減少污染物的廢棄物產(chǎn)生