秋季安全大檢查檢查表.doc

.2017年秋季安全大檢查檢查表表1：安全生產(chǎn)管理檢查表序 號檢查內(nèi)容及標準要求檢查單位、場所檢查情況檢查人（一）安全管理1開展大檢查工作，應成立組織機構(gòu)，明確責任人，對查出問題，落實整改計劃。2總經(jīng)理、分管安全生產(chǎn)的副職、總工程師、專職安全監(jiān)督人員取得“安全生產(chǎn)管理人員安全資格證”?？偨?jīng)理、職業(yè)衛(wèi)生專職（兼職）取得“職業(yè)衛(wèi)生管理人員資格證”。特種作業(yè)人員應持證上崗情況（應持證已持證數(shù)據(jù)）3制定十九大等特殊時期安全保電專項方案，明確組織機構(gòu)、責任人，分管領(lǐng)導牽頭負責進行隱患排查治理，并指定專人按時上報信息情況4公司領(lǐng)導、各級管理人員按規(guī)定周期深入現(xiàn)場查找違章并有記錄，統(tǒng)計最近半年反違章系數(shù)廠部、部門（車間）、班組每月分別對發(fā)生的違章至少進行一次模擬分析5作業(yè)行為可視化系統(tǒng)無缺陷，廠部、車間負責人及相關(guān)理人員應通過可視化系統(tǒng)調(diào)閱，追溯現(xiàn)場違章情況。62017年重大危險源評估、春季安全大檢查、安全生產(chǎn)大檢查等隱患排查問題，應按計劃完成整改；目前尚未完成整改的，應有防范措施（各類問題整改完成情況統(tǒng)計表）7公司領(lǐng)導、各級管理人員應按規(guī)定對現(xiàn)場、車間、班組巡視、指導，重點對危險源、危險點等特殊場所進行巡視并做好記錄；定期參加部門（車間）安全分析會及班組“三講一落實”、安全日活動（應參加次數(shù)實際參加次數(shù)統(tǒng)計）8開展生產(chǎn)任務單與“兩票”執(zhí)行對應檢查和“兩票”動、靜態(tài)檢查，檢查做到全覆蓋；重大作業(yè)和操作有關(guān)領(lǐng)導和管理人員應到位檢查指導；9定期召開安全生產(chǎn)委員會、安全生產(chǎn)分析會、安全網(wǎng)會、部門（車間）安全分析會情況（公司級各類會議時間、主持人、會議紀要時間）統(tǒng)計表 10對生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生性質(zhì)嚴重的不安全情況應下達安全整改通知書，并進行考核；對安全生產(chǎn)過程中表現(xiàn)突出的單位和個人，應進行表揚和獎勵表2：秋冬季定期工作檢查表序號檢查內(nèi)容及標準要求檢查單位、場所檢查情況檢查人（一）安全用具1應建立安全用具臺帳，包括清單和試驗記錄、日常檢查記錄，臺帳與用具一一對應2新購置的安全用具使用前應試驗合格，不經(jīng)試驗合格不準直接擺放現(xiàn)場使用3安全用具應有統(tǒng)一、清晰的編號，試驗標簽完整、合格有效4相關(guān)生產(chǎn)人員應培訓合格，掌握并正確使用安全用具（查看培訓記錄，現(xiàn)場抽查1-2人實際操作）（二）電氣安全用具檢查、檢驗（絕緣操作桿、絕緣棒、絕緣手套、絕緣靴、絕緣檔板、驗電器、搖表等）1現(xiàn)場電氣安全用具應存放在專用干燥通風的專用柜內(nèi)，存放的數(shù)量應能滿足現(xiàn)場實際需要；存放處應有清單和日常檢查記錄，不應有報廢品現(xiàn)場合格吳高祿2絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器等電氣安全用具是經(jīng)過電力安全工器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測機構(gòu)試驗鑒定合格的產(chǎn)品現(xiàn)場絕緣手套、絕緣鞋，驗電筆、萬用表、搖表都有合格證，無其他用具吳高祿3電氣安全用具有試驗合格標簽和試驗記錄，按期試驗，在有效期內(nèi)（絕緣棒、絕緣擋板、絕緣罩、絕緣夾鉗每年一次，絕緣靴、絕緣手套、驗電器每六個月一次） 現(xiàn)場絕緣手套、萬用表、搖表都已合格，無其他用具吳高祿4絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器、搖表等電氣安全用具按編號、分類整齊擺放在干燥空間現(xiàn)場絕緣手套、絕緣鞋，驗電筆、萬用表、搖表都已編號合格，無其他用具吳高祿5絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器等電氣安全用具的絕緣部分的表面無裂紋、破損或污漬 現(xiàn)場絕緣手套、絕緣鞋，驗電筆、萬用表、搖表都合格，無其他用具吳高祿6絕緣手套卷曲充氣檢查不漏氣，無機械損傷現(xiàn)場正常吳高祿7攜帶型短路接地線定期短路容量及熱穩(wěn)定校驗計算合格；導線、線卡及導線護套外觀無缺陷，固定螺絲無松動現(xiàn)象；編號醒目，并注明適用的電壓等級，存放位置編號與接地線編號對應現(xiàn)場無此項吳高祿8驗電器各部件齊全完整，注明適用的電壓等級，自檢及高壓發(fā)生器檢測功能正常現(xiàn)場無此項吳高祿（三）登高安全用具定期檢查、檢驗（安全帶、安全繩、梯子、高凳、腳扣、升降板等）1安全帶組件完整，無短缺，無破損；繩索、編織帶無脆裂、斷股或扭結(jié)；金屬配件無裂紋、焊接無缺陷、無嚴重銹蝕；掛鉤的鉤舌咬口平整不錯位，保險裝置完整可靠；活梁卡子的活梁靈活，表面滾花良好，與邊框間距符合要求；鉚釘無明顯偏位，表面平整；按照國家標準制造的產(chǎn)品，距離出廠日期不超過5年；配備的墜落緩沖器應完整2安全帶按規(guī)定要求進行試驗合格，試驗標簽完整，未超期使用3梯子(高凳)的木、竹制構(gòu)件連接牢固無腐蝕、變形；金屬組件無嚴重銹蝕，無嚴重變形，連接牢固可靠（禁止使用釘子）；防滑裝置（金屬尖角、橡膠套）齊全可靠；梯階的距離不應大于40cm；人字梯絞鏈牢固，限制開度拉鏈齊全4腳扣的金屬母材及焊縫無任何裂紋及可目測到的變形；橡膠防滑條（套）完好、無破損；皮帶完好，無霉變、裂縫或嚴重變形；小爪連接牢固，活動靈活5升降板的踏腳板木質(zhì)無腐蝕、劈裂等；繩索無斷股、松散；繩索同踏板固定牢固；金屬組件無損傷及變形（四）其他安全用具檢查、檢驗（安全帽、安全遮欄、安全標牌等）1安全帽屬于有生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并經(jīng)過安全技術(shù)檢驗，貼有安檢標志2安全帽使用前應檢查合格（帽殼是否存在龜裂、下凹、裂痕和磨損、內(nèi)緩沖襯墊是否完好、系帶是否完好）3嚴禁在安全帽上私自打孔，不準將安全帽當座墊用4根據(jù)各種材質(zhì)，有明確的老化、更新年限規(guī)定（塑料安全帽為30個月）5管理、運行、檢修、外來人員等應按集團公司規(guī)定佩戴相應顏色的安全帽（五）電動工器具檢查、檢驗1手持電動工器具（1）有統(tǒng)一、清晰的編號現(xiàn)場合格吳高祿（2）電動工具的防護罩、蓋及手柄應完好，無松動現(xiàn)場合格吳高祿（3）電源線使用多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線，無接頭及破損；類工具：單相的采用三芯，三相的采用四芯電纜現(xiàn)場合格吳高祿（4）保護接地（零）連接正確（使用綠/黃雙色或黑色線芯）、牢固可靠現(xiàn)場合格吳高祿（5）電纜線完好無破損；插頭符合安全要求，完好無破損現(xiàn)場合格吳高祿（6）拋光機等轉(zhuǎn)速標志明顯或?qū)κ褂玫纳拜喴笄宄⒚黠@現(xiàn)場合格吳高祿（7）開關(guān)動作正常、靈活、無破損 現(xiàn)場合格吳高祿（8）絕緣電阻符合要求，有定期測量記錄，未超期使用；每半年測量一次絕緣電阻：類工具大于2M； 類工具大于7M；類工具大于1M現(xiàn)場合格吳高祿（9）轉(zhuǎn)動部分靈活可靠； 連接部分牢固可靠；機械防護裝置良好現(xiàn)場合格吳高祿（10）必須按作業(yè)環(huán)境的要求，選用手持電動工具使用類手持電動工具應配用漏電保護裝置，PE線連接可靠現(xiàn)場合格吳高祿2移動式電動機具現(xiàn)場合格吳高祿（1）有統(tǒng)一、清晰的編號現(xiàn)場合格吳高祿（2）電氣部分絕緣電阻符合要求，有定期測量記錄，未超期使用（額定電壓1000V以上的機具，應使用1000V絕緣電阻表）現(xiàn)場合格吳高祿（3）電源線使用多股銅芯橡皮護套電纜或護套軟線，且單相設(shè)備采用三芯電纜，三相設(shè)備使用四芯電纜。軟電纜或軟線完好、無破損。保護接地（零）線連接正確、牢固現(xiàn)場合格吳高祿（4）開關(guān)動作正常、靈活、無破損現(xiàn)場合格吳高祿（5）機械防護裝置完好。外殼、手柄無裂縫、無破損現(xiàn)場合格吳高祿（6）電焊機性能良好，符合安全要求，接線端子屏蔽罩齊全；接線規(guī)范，金屬外殼有可靠的接地（零）；一、二次繞組及繞組與外殼間絕緣良好，一次線長度不超過2-3m，二次線無裸露現(xiàn)象現(xiàn)場合格吳高祿（六）防風1生產(chǎn)區(qū)域應無漂浮物2建筑物化妝板、臨建房、彩板房等應能抗八級風表3：勞動安全與作業(yè)環(huán)境檢查表序號檢查內(nèi)容及標準要求檢查單位、場所檢查情況檢查人1動力、照明配電箱（柜）內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠的操作空間，間距大于80cm；箱（柜）內(nèi)所有插座接線正確，并配有動作可靠的漏電保護器；各種電器元件及線路接觸良好，連接可靠，無發(fā)熱、燒損現(xiàn)象現(xiàn)場合格吳高祿2PE線必須有足夠的機械強度和防松脫措施，有足夠的導電能力和熱穩(wěn)定性；箱體應有可靠接地或接零（同一臺變壓器供電的系統(tǒng)中，只允許采用同一種接地故障保護方式）；外露帶電部分屏護完好，編號、識別標記齊全、醒目；制氫站、油區(qū)、危險化學品間等特殊場所，應采用防爆型動力、照明配電箱（柜），并使用防爆插頭現(xiàn)場合格吳高祿3每臺電氣設(shè)備外殼均必須用獨立的連接導線與接地網(wǎng)（接地母線、輔助接地母線）直接相連；禁止幾臺設(shè)備串聯(lián)接地，禁止同臺設(shè)備的幾個接地部分串聯(lián)接地；所有電氣設(shè)備的接地引線，必須經(jīng)電氣設(shè)備的專用接地螺栓引至接地母線或接地極上，嚴禁連接到地腳螺栓等非專用接地螺栓上；接地端應采用焊接或螺栓連接的方式，嚴禁通過纏繞方式接地現(xiàn)場合格吳高祿4電氣設(shè)備的固定遮欄應齊全、牢固，參數(shù)符合要求：固定遮欄高度不應低于1.7米，遮欄下邊緣離地不應超過0.1米，欄條間距不應大于0.2米；低壓設(shè)備，遮欄與裸導線之間的距離不應小于0.8米；室外變配電裝置的圍墻高度不應小于2.5米現(xiàn)場合格吳高祿5防火、防爆重點場所的照明、通風設(shè)備應采用防爆型；應配備防爆型工器具現(xiàn)場無此情況吳高祿6電氣安全用具、電氣專用攜帶型接地線、手持電動工具、電焊機、臺式鉆床、固定砂輪機、金屬切削機床等應按電力安全工作規(guī)程等有關(guān)規(guī)定的要求定期檢驗，檢驗臺賬應齊全、規(guī)范，檢驗合格標簽完好并在規(guī)定的期限內(nèi)，采取全廠統(tǒng)一格式進行編號（編號清晰）；電動、電氣工器具外觀無妨礙安全使用的缺陷，電源引接線應規(guī)范現(xiàn)場合格吳高祿7廠區(qū)道路交通應做到：安全設(shè)施、標識清晰、齊全（限速標識、限高標識、減速坡（帶）、反光鏡等），穿過道路的管道溝（電纜溝）蓋板整齊無損壞，掀開的蓋板要設(shè)置硬隔離及夜間指示燈8機械轉(zhuǎn)動部分的防護罩應完整、旋轉(zhuǎn)部分無裸露9生產(chǎn)場所起重機械應制定管理制度；必須通過地方技術(shù)監(jiān)督部門的檢驗、取證，檢驗合格證復印件放置在起重機械操作把手處10樓板、地面孔洞的欄桿、蓋板、護板應做到：廠區(qū)各層平臺樓板完整、承重標識清晰；生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)空洞及管道溝（電纜溝）地面蓋板整齊無損壞，臨時拆除的空洞及管道溝（電纜溝）要設(shè)置硬隔離并掛明顯標識11消防器材管理應配置完整清冊；配置數(shù)量符合典型消防規(guī)程的規(guī)定；每月至少進行一次檢查12消防水系統(tǒng)、設(shè)施(含高位水箱、消防車水箱)始終處于良好的備用狀態(tài)；消防水源隨時保持充足13火災報警及自動滅火、隔離系統(tǒng)應正常投入運行；有維護管理責任制并落實到位14生產(chǎn)場所的圍欄應做到：固定防護圍欄應完整牢固；臨時防護圍欄按規(guī)定制作、使用，標識清晰；主要建筑物、構(gòu)架的固定爬梯應安裝遮欄門和警示牌15現(xiàn)場的預留孔、洞、井均有蓋板，蓋板的制作和鋪設(shè)符合要求（孔、洞、井蓋板邊緣應大于100mm，并與地面齊平；蓋板邊緣應光滑、無毛刺；1m以上的孔洞蓋板應設(shè)置足夠強度的加強筋；蓋板拉手應作成活動式）；蓋板上應有醒目標志；蓋板表面應有紋路以防滑跌；因工作需要揭開孔、洞、井蓋板設(shè)置圍欄和警示牌16所有升降口、大小孔洞、樓梯和平臺必須裝設(shè)不低于1050 mm（20m以下）或1200mm(20m及以上)欄桿和不低于100 mm高的護板，活動欄桿門作業(yè)時應懸掛“當心墜落”警示牌，無作業(yè)時應加鎖17門口、通道、樓梯和平臺等處應保持暢通；不得在通行的地板上敷設(shè)電纜及管道；地板上臨時放有容易使人絆跌的物件時，要設(shè)置明顯的警告標志；樓板和平臺設(shè)置明顯的允許荷載標志18高出地面、平臺1.5m，需經(jīng)常操作的閥門應設(shè)置便于操作，牢固的固定平臺，因場地原因無法設(shè)置固定平臺的必須配置符合要求的移動式鋼平臺19生產(chǎn)場所及倉庫應備有消防設(shè)備和消防防護設(shè)備，如：消防栓、水龍帶、滅火器、砂箱、石棉布和其它消防工具以及正壓式空氣呼吸器；備有帶蓋的鐵箱，以便放置擦拭材料(抹布和棉紗頭等)；不得存放有易燃物品，如：汽油、煤油、柴油、酒精、松香水等；主控制室、重要表計、主要樓梯、通道等地點，應設(shè)有事故照明；生產(chǎn)場所各層導向標識應正確、清晰20施工作業(yè)人員密集場所應配備急救藥箱，并指定專人經(jīng)常檢查、補充或更換并有記錄。21安全帽、安全帶等個人防護用品制定日常管理制度；安全帶使用前外觀檢查合格；每半年定期檢驗、有檢驗合格證、有統(tǒng)一編號并建立臺帳22腳手架、移動平臺、吊籃等登高設(shè)施制定日常管理制度；腳手架使用應按照“電業(yè)安全工作規(guī)程熱力和機械15.215.6條”要求進行并組織對標驗收合格后方可使用23受限空間作業(yè)前組織專題危險點分析，制定“三措一案”經(jīng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員審查、總工程師及以上批準，待防范措施落實（包括必須用測氧儀測量受限空間含氧量在19%以上）方可進入作業(yè)24現(xiàn)場安全標牌形式符合集團公司標準，表面清晰，無污染，無嚴重褪色25汽機房各入口處安裝“必須戴安全帽”、“未經(jīng)許可不得入內(nèi)” 、“禁止煙火”標志牌26鍋爐房各入口處，安裝“必須戴安全帽”、“未經(jīng)許可 不得入內(nèi)”、“禁止煙火”標志牌27變壓器圍欄四周，安裝 “止步 高壓危險”警示標志牌28輸煤各轉(zhuǎn)運站入口處，安裝“必須戴安全帽”、“當心墜落”、“必須戴防塵口罩”標志牌29現(xiàn)場使用的急救藥箱上有“急救藥箱”標志牌30各道路口裝有限速標志牌；在通向制氫站、油區(qū)的道路上安裝“禁止機動車通行”標志牌31地下消防栓標志牌，固定在距消防栓1米范圍內(nèi)的標志桿上32消防栓箱玻璃門上，標注消防栓名稱、地區(qū)火警電話、廠內(nèi)火警電話及設(shè)備編號；在消防栓箱側(cè)面，備有用于打碎消防栓箱玻璃門的應急工具表4：雷州發(fā)電公司基建工工程安全大檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注1安全管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況。各基建項目是否編制完善安全生產(chǎn)責任制度；安全生產(chǎn)、文明施工檢查制度；安全隱患排查治理制度；安全例會制度；重大危險作業(yè)、重大安全技術(shù)措施審批制度；安全措施補助費審批制度；施工供、用電管理制度；施工區(qū)交通安全管理制度；安全培訓制度；防塵、防毒、防火、防爆安全管理制度；安全考核和獎懲制度；事故統(tǒng)計、報告制度；承包商安全資質(zhì)審查制度；大型起重設(shè)備管理制度；重大危險源管理制度；工程重大突發(fā)性事件應急預案管理辦法等制度。2各相關(guān)制度是否經(jīng)正式發(fā)布后整理成冊，做到有關(guān)人員人手一份，并開展制度學習和考試培訓。3安全生產(chǎn)責任制、各項安全管理制度是否健全和認真落實。4各單位是否落實各項工作的領(lǐng)導責任、技術(shù)責任、監(jiān)督責任、現(xiàn)場管理責任?5是否建立健全安全管理組織體系，相關(guān)人員是否及時到位?是否按規(guī)定組織召開安委會，布置、檢查、督辦重大安全生產(chǎn)事項，確保制度健全、獎懲兌現(xiàn)。6各級技術(shù)人員要履行技術(shù)保障責任，是否組織做好各項技術(shù)方案的審查和交底工作?7現(xiàn)場管理人員要履行安全生產(chǎn)管理責任，消除現(xiàn)場作業(yè)風險。8落實安全監(jiān)督機構(gòu)和人員，健全責任制，落實安全管理制度和措施，把履行主體責任的各項措施落實到位，抓細、抓實，實現(xiàn)閉環(huán)管理9項目公司、監(jiān)理單位、施工單位安全管理機構(gòu)是否健全，安全監(jiān)察人員數(shù)量是否滿足要求。10基建負責人、工程管理人員、安全管理人員是否持證上崗。11各單位主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否經(jīng)過教育培訓、考試合格并持證上崗。12安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及日常工作情況，安委會和安全月度例會開展情況，施工安全費用投入和使用情況。13對各參建單位以及分包單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理情況。14施工企業(yè)資質(zhì)和從業(yè)人員資質(zhì)審查情況。15現(xiàn)場安全生產(chǎn)隱患排查治理情況。16重點檢查安全隱患排查治理活動開展情況，安全檢查和隱患整閉環(huán)情況。17重大危險源的管控情況?，F(xiàn)場重大危險源數(shù)目是否清楚？是否進行評估和建立相關(guān)臺賬？18專項施工方案編制及安全技術(shù)交底落實情況。是否建立施工方案臺賬？安全技術(shù)交底臺賬是否登記，是否存在代簽情況？19應急預案的編制、演練情況。月度、年度演練計劃是否制定？是否按照計劃同步進行？是否留有演練各管理痕跡？20隱患分類分級掛牌督辦開展情況和信息報送情況。是否按照大唐國際隱患分類進行管理？是否如期上報各類隱患并建立月度隱患臺賬？21日常檢查和專項檢查開展情況。是否每月至少組織開展一次全工地的安全大檢查，對安全隱患進行排查，對存在的問題組織整改。是否按期組織安全考核、評比，落實獎懲措施。22施工隊伍資質(zhì)、安全教育培訓和安全技術(shù)交底情況。23重點監(jiān)督檢查建設(shè)項目是否存在承包商資質(zhì)與所承攬工程要求資質(zhì)不相符的問題，是否存在資質(zhì)掛靠、違規(guī)分包或?qū)訉臃职?、非法轉(zhuǎn)包等問題。24檢查施工人員的安全教育培訓情況，是否采取措施確保進入現(xiàn)場的施工人員都經(jīng)過培訓和考試合格。25檢查是否存在未經(jīng)安全教育培訓和考試合格就上崗的現(xiàn)象，檢查分包隊伍施工班組班前、班后會執(zhí)行情況。26分包隊伍安全技術(shù)措施審批、安全技術(shù)措施交底是否到位。27關(guān)于加強基建安全監(jiān)督、從嚴考核的通知（大唐國際建201646號）落實情況。28關(guān)于加強基建工程項目安全管理的通知（大唐國際建201679號）落實情況。29.基建現(xiàn)場安全巡視監(jiān)督隊伍組建情況和巡視監(jiān)督工作情況。是否組織建立現(xiàn)場安全巡視監(jiān)督專職隊伍、佩戴醒目的安全帽、袖章等標識；是否對現(xiàn)場安全巡查和監(jiān)督，現(xiàn)場施工作業(yè)是否有安全監(jiān)督人員進行24小時不間斷、無死角、全天候的現(xiàn)場巡視，是否進行監(jiān)督、檢查安全措施的落實情況，及時發(fā)現(xiàn)和制止違章行為。30高危作業(yè)的安全管理情況，重點檢查高邊坡、大洞室的開挖支護。31大型結(jié)構(gòu)腳手架、施工腳手架的搭設(shè)、使用和拆除，大型模板的使用和拆除方案及管理流程是否進行審批、實施？32預防腳手架坍塌、吊裝機械倒塌等事故專項整治活動開展情況。是否形成長效機制？33大型吊裝機械、垂直升降機械的安裝、使用、維護保養(yǎng)等專項工程安全技術(shù)措施的編制、審批交底、落實實施等工作情況，重大危險作業(yè)執(zhí)行旁站監(jiān)理制度落實情況。34檢查現(xiàn)場有關(guān)安全會議的記錄，檢查各級領(lǐng)導責任落實情況。35檢查精品工程創(chuàng)建情況。表5：秋季安全大檢查工作開展情況序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注1是否組織學習、貫徹公司關(guān)于開展秋檢工作的相關(guān)文件？2是否成立秋檢工作組織機構(gòu)、責任制是否明確？3是否組織安排、布置秋檢工作？4是否組織外包工程隊伍共同開展秋檢工作？5是否細化檢查表，逐項落實責任到人？6是否組織安全生產(chǎn)隱患排查治理、整改計劃是否落實？7自查是否對照檢查表的具體內(nèi)容進行，是否編寫自查總結(jié)？表6：防臺（風）、防雷、防汛檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注(一)防臺（風）1企業(yè)是否制定防臺（風）應急預案和防臺（風）反事故措施?2生產(chǎn)區(qū)域及工作場所的大型機械設(shè)備設(shè)置夾軌器或地錨等裝置是否可靠?3生產(chǎn)區(qū)域及工作場所的大型機械設(shè)備使用工作完畢后，應停留在較為固定的位置?4露天堆放的各種材料、備件堆放整齊、穩(wěn)妥?5露天堆放的各種材料、備件堆放高度符合標準?6堆放在露天的小件零星材料收回至室內(nèi)存放，沒有漂浮物?7對主要生產(chǎn)場所周邊環(huán)境、設(shè)施（如鍋爐、汽機主廠房等建（構(gòu)）筑物的化妝板、標志牌、門窗、雨搭等）牢固性進行了檢查?8對主要生產(chǎn)場所（如升壓站等）周圍的臨時設(shè)施進行拆除?9臨建房屋的屋頂在縱、橫方向設(shè)置壓條?10風力超過電業(yè)安全工作規(guī)程所規(guī)定的露天起重作業(yè)、焊接作業(yè)、帶電作業(yè)等停止作業(yè)？11生產(chǎn)區(qū)域露天不能有被風易吹動的漂浮物，周邊不能放風箏？12非卸船期間，卸船機應收起大臂并錨定？(二)防雷1危險品庫、廠房、煙囪、辦公樓等建筑物避雷裝置是否齊全并在有效方位內(nèi)，是否有氣象部門定期檢測計劃及執(zhí)行情況？2是否按規(guī)定周期對接地引下線、接地樁進行開挖檢查？3是否按規(guī)定完成全廠性接地電阻檢測，阻值是否合格，不合格的是否及時處理并復測合格，臺賬是否齊全規(guī)范？(三)防雨防汛1是否對戶外二次設(shè)備防雨措施進行全面檢查？2室外控制柜、動力柜、端子箱門是否密封完好，除濕加熱裝置是否正常？3生產(chǎn)區(qū)域的空調(diào)、通風風扇是否檢查、試驗完好？4汛前是否對廠區(qū)道路、積水泵、下水道進行檢查清理？5是否制定防止水淹廠房的措施，并儲備了相關(guān)物資？6雨水泵或排澇泵是否完成試驗并處于可用狀態(tài)？7重要場所應對異常暴雨的臨時排水泵、擋水板（帶）等防范措施是否到位？8是否制定了防止廠區(qū)、生活區(qū)內(nèi)澇，的防范措施和應急預案；防止內(nèi)澇及搶險的各項準備工作是否完備？9是否完成全廠防汛應急預案的全面演練工作？10所有建、構(gòu)筑物屋面頂是否進行防水防漏檢查？屋面頂?shù)奶鞙虾退涔苁欠駨氐浊謇?、疏通？?：安全生產(chǎn)責任制落實情況序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注1企業(yè)三級安全監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)、體系是否完善，管理制度是否符合上級公司要求。2各級安全責任主體是否落實職責，履職是否到位。3定期組織安全網(wǎng)監(jiān)督例會，且記錄齊全。（每月一次）4安全生產(chǎn)委員會、月度安全生產(chǎn)分析會是否分析重大危險源動態(tài)監(jiān)控和隱患整改情況，對“三講一落實”活動進行點評。5是否制定了全年的安全培訓計劃，并得到落實。7安全技術(shù)勞動保護措施可行并得到落實？8上級安全通報、安全簡報、督導簡報是否能傳達到班組，并組織學習？9公司領(lǐng)導是否定期參加班組安全活動（部門安全分析會）？表8：項目部和外包隊伍管理檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注1外委項目部和外包工程是否符合大唐國際外委項目部和外包工程“十必須”準則要求?2外包單位的資質(zhì)是否齊全有效，合同協(xié)議是否明確各方的安全職責?3高風險作業(yè)編制的三措兩案內(nèi)容是否完善，審批流程是否規(guī)范?4大型腳手架、模板和支撐體系等大型作業(yè)面的風險管控措施是否落實到位?5檢查監(jiān)理單位是否發(fā)揮監(jiān)管作用?6外委項目部班組是否按照班組標準化建設(shè)指導意見要求，規(guī)范班組安全建設(shè)，開展各類安全活動?7特許經(jīng)營單位是否按照甲方單位要求，履行其自身主體責任，安全投入落實情況是否到位?8特種作業(yè)人員持證上崗情況、作業(yè)人員準入情況?9外包工程作業(yè)人員安全教育、考試和安全交底情況?表9：現(xiàn)場安全管理檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注12017年以來的各類安全檢查（含政府、上級公司等）、評估中發(fā)現(xiàn)的問題，是否全部整改?2未完成整改的是否辦理延期手續(xù)，是否制定防范措施，未履行延期手續(xù)是否有考核?3是否定期分析整改情況?4現(xiàn)場安全設(shè)施是否齊備完好，警示標志是否齊全、醒目?5是否制定外來人員參觀檢查現(xiàn)場安全管理制度?6是否制定反違章管理辦法，是否施行違章積分與管理人員連帶機制?7是否開展以班組為單位的違章自查活動，建立班組違章記錄?8是否持續(xù)開展“違章模擬事故分析”及“無違章班組”創(chuàng)建活動，違章行為是否及時進行了公告曝光?9檢查本企業(yè)兩票管理標準是否符合集團公司最新要求；是否進行“三種人”考試，并下發(fā)通過人員名單；是否定期對兩票執(zhí)行情況進行檢查；危險點分析是否具有針對性，是否存在無票作業(yè)情況?10是否組織對存在的安全風險進行辨識，是否將風險及控制措施進行發(fā)布?11是否制定了崗位風險告知卡、防止人身事故重點措施?12是否利用班前會的工作安全風險及控制措施進行交代，利用班后會對違章行為進行點評、總結(jié)；是否每周利用安全學習日對違章情況進行總結(jié)分析等?13有限空間作業(yè)安全措施是否落實，作業(yè)監(jiān)護人員是否到位，出入登記是否規(guī)范，是否對作業(yè)班全體成員進行有限空間作業(yè)安全交底?14有限空間作業(yè)是否辦理審批許可手續(xù)，是否嚴格執(zhí)行了“先通風、再檢測、后作業(yè)”的工作要求，作業(yè)人員是否熟練掌握急救知識?15檢修的熱力、電氣設(shè)備系統(tǒng)是否與運行機組進行了有效隔離?表10：應急管理檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注1是否按照公司“1+5”應急預案體系修訂完善本企業(yè)應急預案?2是否按照結(jié)合崗位存在的風險和崗位應急職責，完善崗位應急處置卡?3是否按照國家能源局綜合司關(guān)于深入開展電力企業(yè)應急能力建設(shè)評估工作的通知要求開展應急能力建設(shè)評估工作?4應急預案是否具有指導性和可操作性，是否結(jié)合實際情況，語言是否簡潔、準確?5是否制定年度應急預案演練計劃并按計劃組織預案演練?6搶修人員和應急物資儲備是否滿足應急需要?7對重點崗位現(xiàn)場應急處置方案進行現(xiàn)場考問?8生產(chǎn)突發(fā)事件信息報送是否明確責任人，報送渠道是否暢通?9應急預案是否按國家或地方政府有關(guān)要求評審、備案?10企業(yè)是否定期進行緊急救護培訓？11心肺復蘇模擬人實際操作應通過人數(shù) 實通過人數(shù) 表11：危險源管理檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注1評估發(fā)現(xiàn)的問題是否制定了整改計劃，并及時進行了整改，是否存在未整改問題，整改完成率是多少？2除鍋爐壓力容器外，本企業(yè)是否存在臨界量達到國家規(guī)定的重大危險源？3臨界量達到國家規(guī)定的重大危險源是否按規(guī)定到地方政府部門備案4是否存在把未構(gòu)成國家規(guī)定的重大危險源到地方政府備案的現(xiàn)象5是否每年進行一次鍋爐外部檢驗，機組大修時，是否請有資質(zhì)的單位對鍋爐進行內(nèi)部檢驗？6氨站、制氫站、燃油區(qū)、天燃氣站與周圍居民、交通道路、架空電力線路的安全距離是否滿足規(guī)定要求？7爐外管道是否存在超理論壁厚的內(nèi)、外壁腐蝕，汽、水磨損（尤其彎頭處）等？8上款若有，有幾處？9壓力容器的安全附件或附件（壓力表、水位計、溫度表等）是否定期檢驗并合格10氨站、制氫站、燃油區(qū)、天燃氣站、危險品庫等易燃易爆場所門口是否安裝靜電消除裝置？11儲存乙炔瓶的倉庫內(nèi)是否有通風設(shè)施？12劇毒化學危險藥品是否儲存在專門房間或柜內(nèi)，是否實行“雙人保管”13升壓站母線PT開口三角繞組是否裝設(shè)防止諧振電阻或采取其它防止諧振過電壓的措施？無此項144月份前，是否已經(jīng)對一次設(shè)備和電氣接頭進行紅外成像測溫？無此項15每次大、小修、定期，是否都對機組油系統(tǒng)管道磨損、振動和焊縫質(zhì)量進行抽查？16電纜隧道內(nèi)電纜交叉口及電纜密集段、電纜夾層以及有中間接頭的部位，是否懸掛滅火彈？無此項17起重機上外露有傷人可能的活動零部件，是否均裝設(shè)牢固、完整的防護罩？18企業(yè)通勤車輛是否存在問題?駕駛員違章受處罰情況?19是否制定重大危險源應急預案。是否制定應急預案演練計劃，演練時所有涉及重大危險源的人員是否都參加？20對涉及重大危險源的管理、運行、檢修人員是否按規(guī)定定期培訓? 21是否取得相應的資格證或操作證?22重大危險源的安全警示標志是否齊全, 消防設(shè)施、器材是否齊全有效。23是否建立了應急救援隊伍并儲備救援物資，責任是否落實到個人? 24應急救援隊伍是否定期開展培訓？表12：消防安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人備注（一）防火管理1廠級消防組織機構(gòu)是否健全，專職消防管理人員、專職消防隊伍是否符合消防法？2消防管理制度是否健全，防火責任制是否明確？3防火責任區(qū)明確劃分，重點防火部位的防火管理責任是否落實到部門、落實到崗位、落實到人？4各部門、各單位是否建立義務消防組織，義務消防員定期培訓？5各控制室配有滿足需要的正壓呼吸器，人員是否經(jīng)常進行培訓，是否達到配置崗位的人員全部會使用，正壓呼吸器有檢查試驗記錄，保證合格？6消防設(shè)備有明顯的警示牌，保證各類消防栓靈活、完好，長期處于良好狀態(tài)？7消防泵定期試驗，按照規(guī)定做最不利點的水壓試驗？8防火器材配備滿足要求，需要的資金能落實？9明確了重點防火部位，并做到措施落實？10現(xiàn)場及重點場所的消防器材及設(shè)施是否有經(jīng)常進行檢查的規(guī)定，并按時檢查，保證配置符合規(guī)定，不超期、有檢查、試驗記錄？11餐廳、賓館（招待所）、公寓、職工娛樂場所等防火器材配備滿足要求？12動火作業(yè)，是否執(zhí)行動火工作票制度？（二）電纜防火13是否明確電纜設(shè)施管轄責任制？是14是否制定電纜巡視檢查、清掃、防火安全制度？是15是否有完整的電纜清冊、電纜中間接頭統(tǒng)計表（注明設(shè)備名稱、具體位置，電纜型號、接頭是否用耐火接頭盒封閉）？有16所有穿越墻壁、樓板、防火墻的電纜孔洞是否使用防火堵料嚴密封堵？無此情況17電纜鋪設(shè)時動力電纜與控制電纜是否分層敷設(shè)，是否進行耐火分隔？無此情況18不合格的電纜是否及時更換，沒更換期間是否作為重點檢查設(shè)備進行管理？是19電纜夾層、電纜溝等重要部位的電纜是否采用遠方溫度監(jiān)控裝置？無此情況20電纜溝和電纜隧道是否存在積水、積油和堆放雜物現(xiàn)象？無此情況21電纜夾層、電纜隧道、電纜間內(nèi)消防設(shè)施是否定期檢查？無此情況22異動電纜是否有措施、有校核、審批？無此情況23電纜夾層、電纜隧道的交叉密集處是否設(shè)置火災探測報警裝置？無此情況24電纜溝蓋板是否密封？無此情況25火災情況下防火門能否自動關(guān)閉？無此情況26電纜夾層、電纜隧道等重要部位是否有防火預案并進行演練？無此情況27密集敷設(shè)電纜的電纜夾層、電纜隧道是否禁止敷設(shè)可引發(fā)火情的各種易燃易爆、高溫管道？無此情況28是否落實防小動物措施？無此情況29電纜夾層、電纜隧道、電纜間內(nèi)照明是否為安全電壓？無此情況30電纜夾層、電纜隧道、電纜間內(nèi)動火是否開據(jù)一級動火票？無此情況31電纜隧道內(nèi)是否設(shè)有合理、有效的排水設(shè)施？無此情況(三)氧、乙炔氣瓶35是否制定氧氣瓶、乙炔氣瓶使用管理制度？36使用氣瓶人員是否了解、掌握使用方法？37氣瓶是否定期檢驗合格、并在檢驗有效期內(nèi)？38氣瓶使用場所是否懸掛安全警示、提示標志？39放置在露天的氣瓶是否裝設(shè)遮陽裝置以防曝曬？40氣瓶是否存在嚴重腐蝕或嚴重損傷現(xiàn)象？41氧氣瓶剩余壓力12kg時是否禁止使用，并標明“空瓶”？42氣瓶是否標有明顯、正確的漆色和標志？43氣瓶的安全裝置是否齊全完好？44氧氣瓶、乙炔氣瓶、氫氣瓶是否存在同時運輸和存放的現(xiàn)象？45氣瓶在存放和運輸過程中是否佩戴防護帽、防振膠圈是否齊全？46使用現(xiàn)場