17內(nèi)部質(zhì)量審核程序.doc

長(zhǎng)春東光大榮電子有限公司 程序文件文件編號(hào)DDS-01B0802-2001內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼 1/4制定日期審核日期批準(zhǔn)日期1 方針/方針的引用 覆蓋全部體系，審核抓住重點(diǎn)，準(zhǔn)確系統(tǒng)評(píng)價(jià)，效果跟蹤閉環(huán)。2目的和范圍21目的通過定期或隨時(shí)的內(nèi)部質(zhì)量審核，判斷本公司質(zhì)量體系的符合性和有效性，以持續(xù)的維持、改善活動(dòng)來尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以保證對(duì)顧客的質(zhì)量承諾。22適用范圍 適用本公司內(nèi)部質(zhì)量審核，并對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任與權(quán)限及程序加以規(guī)定。3責(zé)任和權(quán)限31 最高管理者311 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。312 聘用有資格的審核員。32 管理者代表代理人321 擬制年度內(nèi)部質(zhì)量(包含環(huán)境關(guān)聯(lián)法律限制和客戶要求的事項(xiàng))審核計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后組織實(shí)施。322 組織內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，組織跟蹤不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施效果。323 組織編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告書。33 內(nèi)部審核員331 內(nèi)審員有義務(wù)和責(zé)任按審核計(jì)劃的安排對(duì)質(zhì)量體系各部門進(jìn)行公正客觀的審核。332 內(nèi)審員有實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核權(quán)，但與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。333 編寫不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)的改正措施報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。34 有關(guān)部門341 負(fù)責(zé)按規(guī)定的程序接受審核的義務(wù)。342 部門負(fù)責(zé)人制定不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措施并對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé)。4業(yè)務(wù)程序41 建立審核計(jì)劃411 管理者代表代理人按照下列事項(xiàng)擬制每年內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)長(zhǎng)春東光大榮電子有限公司 程序文件文件編號(hào)DDS-01B0802-2001內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼2/4劃，并取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)后實(shí)施。4111每年最少1次或1次以上的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，過程質(zhì)量審核與體系審核同時(shí)進(jìn)行。產(chǎn)品質(zhì)量審核視需要進(jìn)行。4112總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，對(duì)特定部門隨時(shí)增加實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，當(dāng)發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)，可隨時(shí)增加審核：1） 質(zhì)量體系的機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更時(shí)；2） 審核中被指點(diǎn)的事項(xiàng)有必要重審時(shí)；3） 由于發(fā)生了有適合事項(xiàng)有必要重審時(shí)。412 年度審核計(jì)劃內(nèi)容：1）審核目的、范圍2）審核依據(jù)3）審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容和時(shí)間安排42 審核準(zhǔn)備421 每次實(shí)施審核前，管理者代表代理人制定審核實(shí)施計(jì)劃（DDS-01C0802-01）包括：1） 審核目的、范圍2） 審核依據(jù)3） 審核組長(zhǎng)和審核員配備4） 安排具體實(shí)施審核項(xiàng)目、審核部門、時(shí)間，提前通知有關(guān)部門和內(nèi)審員。5） 實(shí)施計(jì)劃在總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。422 審核員作審核前準(zhǔn)備，收集有關(guān)審核依據(jù)文件資料，編好檢查表（DDS-01C0802-02），需經(jīng)管理者代表代理人審批。43 實(shí)施審核431 利用審核當(dāng)日早會(huì)時(shí)間或召開首次會(huì)議，總經(jīng)理參加，管理者代表代理人主持，宣布審核計(jì)劃，確定各部門負(fù)責(zé)人。432 審核員依據(jù)實(shí)施審核計(jì)劃分工和檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核：1） 現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問、抽樣、驗(yàn)證；2） 查閱有關(guān)文件和記錄，隨機(jī)抽樣收集客觀證據(jù)；3） 依據(jù)審核文件對(duì)抽樣作出客觀的評(píng)價(jià)；4） 發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場(chǎng)與該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)，審核員以便填寫不符合項(xiàng)報(bào)告（DDS-01C0802-03）。433 末次會(huì)議管理者代表代理人主持，審核員宣布不符合項(xiàng)，被審部門確認(rèn)。434 被審核部門收到不符合項(xiàng)報(bào)告后，三天內(nèi)制定糾正及預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員確認(rèn)后，交管理者代表代理人備案。長(zhǎng)春東光大榮電子有限公司 程序文件文件編號(hào)DDS-01B0802-2001內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼3/444 審核報(bào)告編寫分發(fā)管理者代表代理人編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告書（DDS-01C0802-04），內(nèi)審包括：1） 審核目的、范圍、依據(jù)2） 審核日期、審核組長(zhǎng)及審核員3） 審核部門負(fù)責(zé)人4） 審核綜述5） 不符合項(xiàng)及分布情況6） 審核結(jié)論7） 審核報(bào)告在總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門。45 跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正及預(yù)防措施實(shí)施效果451被審核部門負(fù)責(zé)人將糾正及預(yù)防措施完成情況報(bào)告管理者代表代理人或內(nèi)審員。452管理者代表代理人組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正及預(yù)防措施報(bào)告書的實(shí)施完成時(shí)間和效果，并在DDS-01C0802-03中填寫驗(yàn)證情況記錄。453對(duì)整改效果不佳的限期繼續(xù)整改，直到達(dá)到要求為止。454內(nèi)審報(bào)告及不符合項(xiàng)措施完成情況報(bào)告總經(jīng)理，提供管理評(píng)審。5審核員資格為了確保內(nèi)部質(zhì)量審核員能有效的執(zhí)行審核業(yè)務(wù)，凡符合下列2項(xiàng)條款的人員，由管理者代表代理人推薦并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，可獲得內(nèi)審員資格。51 審核員資格511 從專門機(jī)關(guān)接受過內(nèi)部質(zhì)量審核教育。512 在本公司工作3年以上并接受過ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的教育。513 在與品質(zhì)有關(guān)部門從事工作1年以上，具有參與審核業(yè)務(wù)1次以上的經(jīng)驗(yàn)。514 從事3年以上有關(guān)質(zhì)量業(yè)務(wù)。515 由總經(jīng)理的邀請(qǐng)而入選的外部專門審核員。52 對(duì)審核員的評(píng)價(jià)521 通過內(nèi)部質(zhì)量審核教育后作評(píng)價(jià)或推薦，制定審核計(jì)劃時(shí)作評(píng)價(jià)。522 評(píng)價(jià)時(shí)根據(jù)記敘內(nèi)部審核的實(shí)施和審核過程的內(nèi)容，應(yīng)得到總經(jīng)理的承認(rèn)。長(zhǎng)春東光大榮電子有限公司 程序文件文件編號(hào)DDS-02B0802-2000內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼4/4523 由于評(píng)價(jià)時(shí)出現(xiàn)問題或更改內(nèi)容而影響評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)施補(bǔ)充教育。6審核員的權(quán)限61 審核員對(duì)要審核的事項(xiàng)有下列權(quán)利：611 對(duì)執(zhí)行質(zhì)量管理業(yè)務(wù)必要的全盤事項(xiàng)有權(quán)提問。612 要求有關(guān)人員出面回答問題。613 依據(jù)審核結(jié)果對(duì)被審部門提出建立糾正及預(yù)防措施的建議，提醒注意。7審核評(píng)價(jià) 管理者代表代理人對(duì)于內(nèi)部質(zhì)量審核按各部門對(duì)應(yīng)檢查表的有關(guān)項(xiàng)目及審核實(shí)際作出評(píng)價(jià)，發(fā)生嚴(yán)重不符合3項(xiàng)以上時(shí)實(shí)施再審核。71 嚴(yán)重不符合項(xiàng)711 違反標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；712 沒有1項(xiàng)遵照體系執(zhí)行時(shí)；713 質(zhì)量體系中遺漏了1組以上內(nèi)容時(shí)；714 一般不符合項(xiàng)累計(jì)多時(shí)。72 一般不符合項(xiàng)721 在質(zhì)量體系中違反單獨(dú)1項(xiàng)時(shí)。722 微小的問題。8記錄的保存及保管記錄名稱式樣編號(hào)保存年限保管部門內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃書DDS-01C0802-013年管理者代表代理人內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表DDS-01C0802-023年不符合項(xiàng)報(bào)告DDS-01C0802-033年內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告；不符合項(xiàng)分布表DDS-01C0802-043年更改記錄更改通知單號(hào)更改標(biāo)記擬稿/時(shí)間審核/時(shí)間批準(zhǔn)/時(shí)間內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃書（定期、隨時(shí)）1 審核目的：2 審核范圍：3 審核依據(jù)：4 審核組長(zhǎng)及成員：5 審核時(shí)間：6 審核日程安排：日期審核要素或業(yè)務(wù)被審部門或區(qū)域?qū)徍藛T備注 擬制人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：樣式 DDS-01C0802-01內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 第 次內(nèi)審 受審部門或區(qū)域： 序號(hào) 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 號(hào) 審 核 內(nèi) 容 審 核 方 法 檢 查 記 錄頁碼號(hào)： 審核員/日期： 審核組長(zhǎng)/日期：樣式 DDS-01C0802-02不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告=第 次內(nèi)審 報(bào)告順序號(hào)：審核部門或區(qū)域 審核依據(jù)不符合事實(shí) 重 要 一 般審核員：不符合審核依據(jù)文件編號(hào) 的條款日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施計(jì)劃（原因、措施、計(jì)劃完成時(shí)間、完成人） 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審 核 員： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：措施完成時(shí)間及實(shí)施效果驗(yàn)證 審 核 員： 日期：樣式DDS-01C0802-03內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告單位： NO1質(zhì)量體系審核報(bào)告審核報(bào)告編號(hào) 第 頁 共 頁受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核組組長(zhǎng)：審核組員：審核目的：審核日期：審核范圍：上次審核日期：審核依據(jù)：上次審核報(bào)告編號(hào)：審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要 簽名 （審核組長(zhǎng)） 批準(zhǔn) 日期 職務(wù) 日期 注：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告的附頁為不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分布表式樣：DDS-01C0802-04不符合項(xiàng)分布表 NO2 部門 章節(jié)營(yíng)業(yè)部采購(gòu)部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部管理部合計(jì)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)