工程建設(shè)質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)管理規(guī)定

Q/CDT 203 01012009中國大唐集團(tuán)公司 發(fā)布2010-04-01實(shí)施2010-01-01發(fā)布工程建設(shè)質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)管理規(guī)定Q/CDT 203 05032009Q/CDT中國大唐集團(tuán)公司工程管理標(biāo)準(zhǔn)1Q/CDT 203 05032009目 次前 言II1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義14 職責(zé)15 管理內(nèi)容16 報(bào)告和記錄27 附錄2II前 言為了加強(qiáng)工程建設(shè)質(zhì)量管理，通過對(duì)工程質(zhì)量的檢查評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)并持續(xù)改進(jìn)，確保工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，不斷提升質(zhì)量管理水平，依據(jù)依據(jù)GB/T 1.1-2009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫DL/T 800-2001電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)則制定本標(biāo)準(zhǔn)。本規(guī)定適用于集團(tuán)公司系統(tǒng)基本建設(shè)工程（含新建、擴(kuò)建及改建工程）項(xiàng)目。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A 是規(guī)范性附錄，附錄B 是資料性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司工程部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：集團(tuán)公司工程部。工程建設(shè)質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)管理規(guī)定1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)明確了集團(tuán)公司基本建設(shè)工程質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司系統(tǒng)基建項(xiàng)目（新建、擴(kuò)建及改建）工程建設(shè)質(zhì)量檢查、評(píng)價(jià)的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅在日期的版本適用于本文件。凡事不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定（暫行）（2005版）電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱（2005版）Q/CDT203 1201 2009 工程質(zhì)量管理規(guī)定3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)是指檢查評(píng)價(jià)的組織者依據(jù)檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)被檢查者的質(zhì)量管理和控制情況進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果逐項(xiàng)打分并綜合評(píng)價(jià)，是確定管理績(jī)效的一種方法。4 職責(zé)4.1 集團(tuán)公司職責(zé)4.1.1 負(fù)責(zé)依據(jù)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定及修訂公司范圍內(nèi)的質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2 每年至少組織一次建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)工作。4.1.3 對(duì)各建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析、整理、總結(jié)。4.1.4 發(fā)布質(zhì)量檢查總結(jié)通告，對(duì)普遍問題提出建議。對(duì)質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)差的單位提出整改意見。4.1.5 督促、檢查、指導(dǎo)分子公司、項(xiàng)目公司的質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)工作。4.2 分子公司職責(zé)4.2.1 依據(jù)集團(tuán)公司檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目公司實(shí)施質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)。4.2.2 督促、檢查、指導(dǎo)、考核所屬項(xiàng)目的質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)工作。4.3 項(xiàng)目公司職責(zé)4.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施周狀態(tài)評(píng)價(jià)。4.3.2 負(fù)責(zé)根據(jù)工程施工進(jìn)度，組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查。4.3.3 負(fù)責(zé)組織月度工程質(zhì)量檢查。4.3.4 負(fù)責(zé)組織春秋季質(zhì)量自查評(píng)價(jià)，配合集團(tuán)公司和分子公司進(jìn)行春秋季質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)。5 管理內(nèi)容5.1 檢查評(píng)價(jià)工作程序5.1.1 項(xiàng)目公司組織進(jìn)行定期與不定期的質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)，分析質(zhì)量狀態(tài)變化趨勢(shì)，及時(shí)采取糾偏措施，檢查評(píng)價(jià)是工程質(zhì)量考核的主要依據(jù)。檢查方式主要有：a) 周狀態(tài)評(píng)價(jià)：項(xiàng)目公司應(yīng)制定工程質(zhì)量狀態(tài)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，每周進(jìn)行工程質(zhì)量狀態(tài)評(píng)價(jià)。b) 專項(xiàng)檢查：按施工進(jìn)度，分專業(yè)組織進(jìn)行的質(zhì)量專項(xiàng)檢查。c) 月度質(zhì)量檢查：每月定期進(jìn)行的質(zhì)量檢查，檢查內(nèi)容可根據(jù)施工進(jìn)度，參照本規(guī)定相關(guān)條款進(jìn)行，但應(yīng)包括質(zhì)量體系運(yùn)作、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量、二十五項(xiàng)反措與強(qiáng)制性條文的實(shí)施、基建期技術(shù)監(jiān)督問題閉環(huán)、達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)過程控制等方面。d) 春秋季質(zhì)量自查評(píng)價(jià)：依據(jù)本規(guī)定組織進(jìn)行的質(zhì)量自查評(píng)價(jià)。5.1.2 集團(tuán)公司或分子公司組織進(jìn)行定期與不定期的質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)，監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)各項(xiàng)目公司的質(zhì)量管理工作，檢查評(píng)價(jià)是對(duì)項(xiàng)目公司工程質(zhì)量考核的主要依據(jù)。檢查方式主要有：a) 春秋季檢查評(píng)價(jià)：是指在每年春季（3月至5月）和秋季（9月至11月）期間，依據(jù)檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)組織開展的定期檢查評(píng)價(jià)活動(dòng)。b) 不定期檢查評(píng)價(jià)：是指依據(jù)上級(jí)要求或在建工程質(zhì)量管理狀況，參照檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的臨時(shí)性檢查評(píng)價(jià)活動(dòng)。5.1.3 本規(guī)定檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分質(zhì)量指標(biāo)檢查評(píng)價(jià)、在建過程質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)、二十五項(xiàng)反措與強(qiáng)制性條文檢查評(píng)價(jià)、試運(yùn)質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)四部份（見附錄B3）。5.1.4 檢查評(píng)價(jià)時(shí)，如標(biāo)準(zhǔn)中的某個(gè)條款不適用，則該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分不計(jì)入總分；檢查評(píng)價(jià)得分率是實(shí)得分與應(yīng)得分的百分比。5.1.5 春秋季質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)分項(xiàng)目公司自查和集團(tuán)公司正式檢查兩個(gè)階段。檢查程序一般如下：a) 集團(tuán)公司或分子公司下文通知檢查內(nèi)容，主要包括檢查組及成員組成、檢查時(shí)間、檢查范圍、檢查方式、檢查要求、檢查對(duì)象等；檢查組可外請(qǐng)專家，也可由本系統(tǒng)專業(yè)人員組成；b) 項(xiàng)目公司根據(jù)通知要求，成立自查組織機(jī)構(gòu)，擬定自查計(jì)劃，按計(jì)劃組織自查，形成自查報(bào)告（格式參見附錄B1）后報(bào)項(xiàng)目管理部。c) 集團(tuán)公司組織正式檢查，檢查主要方式是聽取匯報(bào)、查閱資料、交流座談、現(xiàn)場(chǎng)查看等，考核評(píng)價(jià)采用打分制。項(xiàng)目公司應(yīng)做好迎檢準(zhǔn)備。d) 集團(tuán)公司在檢查評(píng)價(jià)結(jié)束后，半個(gè)月內(nèi)將檢查評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)至項(xiàng)目。 e) 項(xiàng)目公司應(yīng)針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，編制整改計(jì)劃，組織整改，一個(gè)月內(nèi)將整改閉環(huán)情況報(bào)集團(tuán)公司。6 報(bào)告和記錄質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)通知、評(píng)價(jià)報(bào)告由評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)發(fā)布，被評(píng)價(jià)方執(zhí)行自查和對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告的閉環(huán)、整改工作。7 附錄附錄A：質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)流程圖附錄B1：質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)報(bào)告（參照樣表）附錄B2：質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)匯總表附錄B3: 質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)附錄A：質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)流程圖附錄B1：質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)報(bào)告（參照樣表）工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)報(bào)告（參考格式）中國大唐集團(tuán)公司年 月 日一、 檢查評(píng)價(jià)簡(jiǎn)述（機(jī)構(gòu)、依據(jù)、時(shí)間、檢查評(píng)價(jià)過程等）：二、綜合評(píng)價(jià)（包括檢查評(píng)價(jià)得分情況）1、 質(zhì)量指標(biāo)方面：2、質(zhì)量體系運(yùn)作方面：2、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物檢查方面：三、限期整改項(xiàng)目：四、主要改進(jìn)建議和管理提示：五、評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日評(píng)價(jià)組成員名單序號(hào)姓名單位職務(wù)（職稱）附錄B2：質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)匯總表質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)匯總表序號(hào)評(píng) 分 單 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分實(shí)得分得分率評(píng)價(jià)人員（簽名日期）1質(zhì)量指標(biāo)5002在建過程質(zhì)量管理2003反措與強(qiáng)條1004試運(yùn)機(jī)組質(zhì)量管理200總體評(píng)價(jià)得分1000組長：扣分主要原因被評(píng)價(jià)單位簽字日期21附錄B3: 質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)評(píng)分方法標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實(shí)得分一質(zhì)量指標(biāo)檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5001.施工過程質(zhì)量指標(biāo)1不出現(xiàn)因勘察設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試責(zé)任造成的質(zhì)量事故出現(xiàn)因勘察設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試責(zé)任造成的重大質(zhì)量事故一次扣150分，一般質(zhì)量事故扣50分。1502全年建筑項(xiàng)目分項(xiàng)工程合格率 100 %，安裝項(xiàng)目分項(xiàng)工程合格率 100 %，受監(jiān)焊口一次合格率 98 %。建筑分項(xiàng)合格率，安裝分項(xiàng)合格率 ，受監(jiān)焊口一次合格率低于指標(biāo)值每1%扣15分（不足1%按1%計(jì)算）。503建筑、安裝項(xiàng)目單位工程優(yōu)良率 100 %。建筑、安裝項(xiàng)目單位工程優(yōu)良率低于指標(biāo)值每1%扣20分（不足1%按1%計(jì)算）。502.試運(yùn)過程質(zhì)量指標(biāo)1.試運(yùn)管理程序及主要原則性方案符合調(diào)試大綱要求未嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)試大綱有關(guān)要求一項(xiàng)扣3分。102.未發(fā)生保護(hù)、邏輯錯(cuò)誤或保護(hù)、邏輯拒動(dòng)、誤動(dòng)等造成停機(jī)。發(fā)生保護(hù)拒動(dòng)、誤動(dòng)及控制邏輯錯(cuò)誤等造成停機(jī)1次扣5分。103.試運(yùn)期間由于設(shè)備損壞造成停機(jī)或限負(fù)荷30%，在24小時(shí)內(nèi)報(bào)公司試運(yùn)期間未及時(shí)將設(shè)備損壞情況報(bào)公司，出現(xiàn)一次扣3分。對(duì)于負(fù)有責(zé)任的設(shè)備損壞又不報(bào)告按質(zhì)量事故處理204. 分部試運(yùn)文件包記錄簽證齊全、準(zhǔn)確，分部試運(yùn)項(xiàng)目合格率100%;設(shè)備缺陷消除率不小于95%;機(jī)組整套啟動(dòng)前外圍輔助設(shè)備代保管不小于90%。分部試運(yùn)項(xiàng)目?jī)?yōu)良率、設(shè)備代保管率、設(shè)備消缺率等比標(biāo)準(zhǔn)每降低1%扣3分（不足1%按1%扣）。155.進(jìn)入168小時(shí)試運(yùn)前完成所有規(guī)定試驗(yàn)項(xiàng)目（含RB動(dòng)態(tài)試驗(yàn)），無影響機(jī)組安全試運(yùn)的缺陷。 一項(xiàng)試驗(yàn)未做扣5分，遺留主要設(shè)備缺陷一項(xiàng)扣5分156.機(jī)組整套啟動(dòng)前主機(jī)潤滑油達(dá)到MOOG四級(jí)（或NAS1638-7級(jí)）、抗燃油達(dá)到MOOG二級(jí)（或NAS1638-5級(jí)），對(duì)采取體外油循環(huán)的機(jī)組進(jìn)入軸承箱循環(huán)時(shí)間不少于240小時(shí)達(dá)不到要求一項(xiàng)扣5分153.試運(yùn)過程質(zhì)量指標(biāo)7.機(jī)爐協(xié)調(diào)控制調(diào)試完畢，在機(jī)組168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)前正式投運(yùn)；AGC調(diào)試完成，具備投運(yùn)條件；機(jī)爐協(xié)調(diào)控制未按時(shí)投入扣8分，AGC調(diào)試未按時(shí)具備投運(yùn)條件扣5分158.汽、電動(dòng)給水泵組振動(dòng)0.09mm;軸承金屬溫度80.振動(dòng)、軸承溫度每超出1個(gè)項(xiàng)扣2分209機(jī)組在啟動(dòng)、洗硅過程和168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)期間，汽水品質(zhì)符合調(diào)試驗(yàn)標(biāo)及汽水監(jiān)督導(dǎo)則要求。出現(xiàn)一項(xiàng)不合格扣1分1510.168滿負(fù)荷試運(yùn)連續(xù)帶滿負(fù)荷時(shí)間96h;連續(xù)平均負(fù)荷率90%每降低1%扣3分（不足1%按1%扣）。1011.168滿負(fù)荷試運(yùn)熱控自動(dòng)投入率 95 %;主要保護(hù)、程控、主要儀表（含在線化學(xué)儀表）和電氣自動(dòng)投入率 100 %.未完成1項(xiàng)扣5分1512.機(jī)組真空嚴(yán)密性試驗(yàn)值0.3kPa/min(直接空冷機(jī)組0.2kPa/min)大于0.3（0.2）扣5分;0.30.2(0.20.15)加2分;0.20.1(0.150.1)加5分;小于0.1加10分513.發(fā)電機(jī)漏氫量大于10Nm3/d扣5分;610Nm3/d扣3分;36Nm3/d加3分;小于3Nm3/d加5分514.汽輪發(fā)電機(jī)組軸系振動(dòng)大于120m每瓦扣15分;100120m每瓦扣10分;76100m每瓦扣5分;7076m每瓦扣2分1515.軸承金屬溫度大于110每瓦扣10分;95110每瓦扣5分8595每瓦扣2分.1016.鍋爐排煙溫度，超出設(shè)計(jì)值扣5分517.完成168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)的啟動(dòng)次數(shù) 2次。完成168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)的啟動(dòng)次數(shù)大于 2次，每次扣25分。50二在建過程質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)200(一)質(zhì)量管理體系401.質(zhì)量目標(biāo)管理1在工程建設(shè)前期，完成工程項(xiàng)目策劃書的編制審批。2制定施工組織總設(shè)計(jì)、達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，成立了達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)； 3.目標(biāo)應(yīng)明確，指標(biāo)科學(xué)合理，符合工程實(shí)際，并經(jīng)有關(guān)人員深入討論； 4.分階段制訂了質(zhì)量計(jì)劃或保證措施，將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解；階段目標(biāo)的完成情況應(yīng)滿足總體目標(biāo)的要求； 5.機(jī)組168小時(shí)完成后，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)與目標(biāo)的對(duì)比，并認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及改進(jìn)的措施。1工程項(xiàng)目策劃書未編制扣4分，編制不規(guī)范扣1分。2施工組織總設(shè)計(jì)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編制不規(guī)范扣1分，制定措施操作性不強(qiáng)扣1分，未進(jìn)行指標(biāo)過程評(píng)審扣1分3達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)制定的質(zhì)量指標(biāo)在機(jī)組移交后未進(jìn)行對(duì)比，未進(jìn)行分析、總結(jié)扣1分62.質(zhì)量責(zé)任制1建立項(xiàng)目公司及參建各方參加的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)；各參建方建立質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)；明確行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和質(zhì)量終身制； 2.項(xiàng)目公司應(yīng)明確至少2人的專職質(zhì)量管理人員，1人 質(zhì)量監(jiān)督人員 3.明確質(zhì)量管理工作流程，通過質(zhì)量管理制度已明確各崗位職責(zé)； 4.建立試運(yùn)指揮部及其下屬機(jī)構(gòu)； 5.建立機(jī)組達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)； 6.應(yīng)通過各種形式進(jìn)一步明確質(zhì)量管理人員的責(zé)任，各級(jí)質(zhì)量責(zé)任應(yīng)落實(shí)到工程過程管理中。 1.質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)未建立扣2分，質(zhì)量責(zé)任制不明確扣1分2.未及時(shí)更新質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)和調(diào)整試運(yùn)指揮部成員扣1分3.達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)小組在過程中未組織開展活動(dòng)或成效不大扣2分。43.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策1.結(jié)合工程實(shí)際，對(duì)“四新”技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、強(qiáng)化過程管理的措施； 2.對(duì)超超臨界機(jī)組、空冷機(jī)組、大容量抽汽供熱機(jī)組、海水淡化等從設(shè)計(jì)、設(shè)備、施工、調(diào)試等方面進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析，提出對(duì)策，確保試運(yùn)一次成功； 3.從設(shè)備制造質(zhì)量、施工人員素質(zhì)等方面進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析，提出可行的強(qiáng)化設(shè)備檢驗(yàn)和加強(qiáng)對(duì)施工隊(duì)伍管理的措施。 1.質(zhì)量管理未凸現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，在新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用方面采取措施不到位，形成一定后果的扣2分。2.對(duì)設(shè)備制造或施工人員素質(zhì)的控制未采取有效措施扣1分44.質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度制訂、審批完畢，正式發(fā)布下發(fā)；對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了宣貫；在工程質(zhì)量管理過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 未進(jìn)行扣2分25.工程質(zhì)量驗(yàn)收制度 1.明確業(yè)主、監(jiān)理、施工、調(diào)試等在質(zhì)量驗(yàn)收中職責(zé)與分工； 2.明確四級(jí)驗(yàn)收（含業(yè)主方參加的）的工作流程和時(shí)限； 3.明確質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行的行業(yè)或國家標(biāo)準(zhǔn)； 4.對(duì)特殊作業(yè)、隱蔽工程等明確旁站、見證、簽證等要求。 職責(zé)不清扣1分，工作流程不清晰或有關(guān)各方在工作流程、旁站、見證、簽證等方面提出疑議扣1分或加倍46.工程質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告制度1.按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定一般和重大質(zhì)量事故的量化指標(biāo)； 2.發(fā)生電力基建質(zhì)量事故時(shí)按照國家、電監(jiān)會(huì)有關(guān)文件和集團(tuán)公司規(guī)定的時(shí)限進(jìn)行報(bào)告和調(diào)查； 3.按照四不放過的原則進(jìn)行事故調(diào)查，及時(shí)召開事故分析會(huì)； 4.核查項(xiàng)目公司是否按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 質(zhì)量事故的報(bào)告、分析、處理等規(guī)定不明確扣1分，執(zhí)行制度不嚴(yán)格扣1分27. 分部試運(yùn)管理制度1.明確施工、調(diào)試在分部試運(yùn)中的界限，相互之間的接口和配合關(guān)系； 2.確定調(diào)試監(jiān)理的職責(zé)； 3.明確召開分部試運(yùn)會(huì)議的有關(guān)事宜； 4.確定分部試運(yùn)進(jìn)入的條件和檢查程序； 5.設(shè)備代保管前的檢查和代保管簽證。分部試運(yùn)中由于接口問題，影響調(diào)試質(zhì)量、造成遺留項(xiàng)目等扣2分，試運(yùn)文件包的過程管理不嚴(yán)格，各項(xiàng)試運(yùn)簽證不規(guī)范、不齊全扣1-2分 48.質(zhì)量保證金制度1.在設(shè)備、施工合同中應(yīng)明確質(zhì)量保證金的百分?jǐn)?shù)，明確責(zé)任部門； 2.在履行合同中是否嚴(yán)格執(zhí)行，結(jié)算質(zhì)量保證金時(shí)應(yīng)有質(zhì)量管理人員和使用部門的簽字。 設(shè)備質(zhì)量保證金制度執(zhí)行不嚴(yán)格，結(jié)算手續(xù)不齊全扣1分；對(duì)設(shè)備未經(jīng)試運(yùn)，就已結(jié)算清設(shè)備質(zhì)量保證金的扣1分29.質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度1.對(duì)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理的質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)質(zhì)量問題的處罰應(yīng)有具體條款； 2.明確執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲的責(zé)任部門和簽發(fā)人； 3.核查項(xiàng)目公司對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲的執(zhí)行情況； 4.對(duì)質(zhì)量問題應(yīng)要求責(zé)任單位制訂糾正和預(yù)防措施，同一現(xiàn)場(chǎng)不應(yīng)出現(xiàn)同類質(zhì)量問題。質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度不明確扣1分，執(zhí)行不嚴(yán)格或不及時(shí)扣1分；對(duì)產(chǎn)生的質(zhì)量問題重視不夠，措施不力，同類問題多次出現(xiàn)的扣1-2分210.工程文件包管理制度1.明確工程文件包管理的責(zé)任； 2.明確簽署文件包中質(zhì)量管理資料的工作流程； 3.發(fā)布質(zhì)量管理（含監(jiān)理）、分部試運(yùn)管理等表格式樣； 4.核查執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)資料的規(guī)范性。 工程文件包管理的工作流程和各項(xiàng)簽證表式未明確統(tǒng)一，工程文件包管理不規(guī)范、不齊全扣1分。411.質(zhì)量監(jiān)督1.成立質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，明確質(zhì)監(jiān)組的質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)； 2.按照質(zhì)量監(jiān)督典型大綱制訂了質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，根據(jù)工程實(shí)際對(duì)質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目應(yīng)作適當(dāng)補(bǔ)充，細(xì)化質(zhì)量監(jiān)督檢查要求； 3.對(duì)質(zhì)監(jiān)中心站監(jiān)檢提出的問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改和閉環(huán)簽證； 4.對(duì)質(zhì)監(jiān)組負(fù)責(zé)的項(xiàng)目應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行檢查，并提出監(jiān)檢報(bào)告，提出的問題應(yīng)整改簽證。 未進(jìn)行細(xì)化質(zhì)監(jiān)要求，對(duì)質(zhì)量監(jiān)督進(jìn)行不及時(shí)、不規(guī)范扣1分；質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目監(jiān)檢后仍出現(xiàn)責(zé)任質(zhì)量問題扣2分；監(jiān)檢提出的問題未得到及時(shí)整改閉環(huán)扣1分412.質(zhì)量工作計(jì)劃及質(zhì)量工作總結(jié)1.編制年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃，結(jié)合工程進(jìn)展特點(diǎn)，按月確定質(zhì)量管理的重點(diǎn)； 2.及時(shí)調(diào)整質(zhì)量管理重點(diǎn)，按月檢查落實(shí)情況； 3.按年度、機(jī)組（或項(xiàng)目）、一期工程等對(duì)質(zhì)量管理工作和達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工作分別進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，起到指導(dǎo)和加強(qiáng)后續(xù)機(jī)組質(zhì)量管理的作用。質(zhì)量管理工作計(jì)劃一項(xiàng)落實(shí)不到位扣0.2分，各項(xiàng)質(zhì)量管理總結(jié)未進(jìn)行扣1分，不及時(shí)扣0.4分 2（二）質(zhì)量過程管理 601.小精品項(xiàng)目及考核標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施1.項(xiàng)目公司發(fā)布經(jīng)過審批的亮點(diǎn)項(xiàng)目及考核標(biāo)準(zhǔn)，確定的亮點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)明確，考核標(biāo)準(zhǔn)要求量化，可通過附照片形式增加直觀性；2.亮點(diǎn)項(xiàng)目及考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公司和監(jiān)理應(yīng)進(jìn)行宣貫，施工單位進(jìn)行培訓(xùn) ； 3.對(duì)確定的亮點(diǎn)項(xiàng)目，要有管理措施和技術(shù)措施來保證，并在過程中落實(shí)； 5.要求成立亮點(diǎn)項(xiàng)目考核評(píng)定小組，及時(shí)對(duì)亮點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)定；5.成品保護(hù)的措施和效果。亮點(diǎn)項(xiàng)目及考核標(biāo)準(zhǔn)為進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，扣1分，制定的管理和技術(shù)措施落實(shí)不到位的亮點(diǎn)項(xiàng)目每個(gè)扣1分，亮點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)定不及時(shí)、不規(guī)范每項(xiàng)扣0.6分，較大成品破壞一處扣0.6分82.開展各種質(zhì)量活動(dòng)，營造濃厚質(zhì)量氣氛1.每年召開質(zhì)量管理工作會(huì)議，確定年度質(zhì)量目標(biāo)，總結(jié)、部署質(zhì)量管理工作，表彰先進(jìn)，簽定質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書； 2.每年開展一次“質(zhì)量月”活動(dòng)，應(yīng)結(jié)合工程各不同階段的實(shí)際確定活動(dòng)的主題，做到有計(jì)劃、有實(shí)施、有總結(jié)； 3.結(jié)合綜合管理體系的建立和企業(yè)文化建設(shè)，開展培訓(xùn)、參觀交流學(xué)習(xí)等，現(xiàn)場(chǎng)制作宣傳牌、橫幅； 4.開展專題聯(lián)合檢查，加大對(duì)質(zhì)量通病的整治力度；定期召開質(zhì)量例會(huì)，總結(jié)和安排質(zhì)量管理工作，解決突出問題，質(zhì)量例會(huì)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量活動(dòng)未進(jìn)行一項(xiàng)扣1分63.對(duì)監(jiān)理公司的監(jiān)督管理1.項(xiàng)目公司對(duì)監(jiān)理每半年進(jìn)行一次人員數(shù)量、資質(zhì)、素質(zhì)的考評(píng)，監(jiān)理工程師和專職質(zhì)量管理人員的數(shù)量、資質(zhì)、素質(zhì)應(yīng)達(dá)到合同的要求； 2.核查監(jiān)理對(duì)施工單位的人員的培訓(xùn)、素質(zhì)等專項(xiàng)檢查控制情況； 3.核查監(jiān)理細(xì)則及執(zhí)行情況； 4.核查質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，并嚴(yán)格執(zhí)行； 5.核查監(jiān)理旁站、見證等記錄； 6.核查作業(yè)指導(dǎo)書的可操作性、開工報(bào)告和材料報(bào)驗(yàn)等及時(shí)性,監(jiān)理工作聯(lián)系單、整改通知單等提出的質(zhì)量問題的反饋閉環(huán)，質(zhì)量驗(yàn)收單簽署應(yīng)規(guī)范。 對(duì)監(jiān)理的檢查、考評(píng)未按要求進(jìn)行一向扣0.6分44.對(duì)施工人員素質(zhì)、培訓(xùn)情況的檢查1.分階段對(duì)施工人員，特別是外協(xié)隊(duì)人員的素質(zhì)進(jìn)行摸底檢查，了解施工人員的動(dòng)態(tài)，及時(shí)進(jìn)行對(duì)質(zhì)量產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的分析，提出應(yīng)對(duì)措施； 2.核查施工單位對(duì)有關(guān)人員新進(jìn)場(chǎng)的意識(shí)和技能培訓(xùn)； 3.對(duì)關(guān)鍵施工人員的技能應(yīng)進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)后的實(shí)際操作考核（可抽查），并發(fā)證加以控制，如焊工、裝修技工、接線工等。監(jiān)督檢查施工單位培訓(xùn)情況不到位扣0.6分65.質(zhì)量監(jiān)督檢查的執(zhí)行和監(jiān)檢報(bào)告1.應(yīng)明確專（兼）職質(zhì)量監(jiān)督工程師，并參加質(zhì)量監(jiān)督檢查； 2.按照質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃確定的項(xiàng)目及時(shí)完成監(jiān)督檢查； 3.被監(jiān)檢單位提出監(jiān)檢申請(qǐng)和提交自檢報(bào)告； 4.監(jiān)檢后應(yīng)形成正式監(jiān)督檢查報(bào)告，并下發(fā)和存檔； 5.監(jiān)檢提出的整改問題應(yīng)簽證閉環(huán)；缺一項(xiàng)扣0.5分66.質(zhì)量問題的閉環(huán)管理1.應(yīng)建立質(zhì)量問題的臺(tái)帳，扼要分析產(chǎn)生的原因，提出處理措施； 2.質(zhì)量問題整改后責(zé)任單位、監(jiān)理應(yīng)驗(yàn)收簽證； 3.對(duì)可能產(chǎn)生共性的問題，項(xiàng)目公司應(yīng)通報(bào)全現(xiàn)場(chǎng)，并加強(qiáng)管理。未建立質(zhì)量管理臺(tái)帳扣1分，質(zhì)量管理臺(tái)帳不齊全、不規(guī)范扣0.6分87.技術(shù)管理制度及實(shí)施1.施工組織總設(shè)計(jì)和專業(yè)設(shè)計(jì)、調(diào)試大綱、作業(yè)指導(dǎo)書等按有關(guān)規(guī)定及時(shí)完成編審、批準(zhǔn)； 2.認(rèn)真進(jìn)行施工圖會(huì)審、施工技術(shù)交底，并有記錄，圖紙會(huì)審出的問題應(yīng)有反饋、落實(shí)； 3.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)變更及材料代用制度； 4.認(rèn)真實(shí)施冬季施工措施和設(shè)備防凍措施，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查； 5.施工單位和委托的測(cè)量單位，應(yīng)編制構(gòu)筑物沉降觀測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書，按照規(guī)定的頻次對(duì)構(gòu)筑物進(jìn)行沉降觀測(cè)，形成觀測(cè)報(bào)告； 6.做好基建期技術(shù)監(jiān)督，采取有效措施強(qiáng)化金屬監(jiān)督工作，嚴(yán)格進(jìn)行合金材料和焊口的檢驗(yàn)。核查出一項(xiàng)技術(shù)管理不規(guī)范扣0.2分68.物資、材料管理1.合格供貨商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等及時(shí)報(bào)監(jiān)理審批； 2.乙購材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)到有資質(zhì)單位進(jìn)行，出示的報(bào)告應(yīng)規(guī)范、有效； 3.施工單位應(yīng)建立鋼材跟蹤管理臺(tái)帳、水泥跟蹤管理臺(tái)帳，能夠可追溯； 4.混凝土試驗(yàn)報(bào)告、回填土試驗(yàn)報(bào)告等齊全，其試樣經(jīng)過監(jiān)理見證。材料報(bào)驗(yàn)不齊全、不及時(shí)一項(xiàng)扣0.4分，材料跟蹤臺(tái)帳不能實(shí)現(xiàn)可追溯，抽查出一項(xiàng)扣1分49.資格證書及人員上崗證書核查項(xiàng)目公司和監(jiān)理對(duì)以下方面的檢查情況： 1.分包單位資質(zhì)合格； 2.土建和金屬試驗(yàn)室資質(zhì)證書合格，焊接、熱處理、土建、電氣試驗(yàn)人員資格證書齊全； 3.監(jiān)理人員資格證書、質(zhì)檢員資格證書有效； 4.計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)合格，在有效期內(nèi)。上崗資格的檢查記錄不齊全一項(xiàng)扣0.4分，核查出特種人員未持證上崗一人扣1分410.質(zhì)量狀態(tài)評(píng)價(jià)、質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行1.制定質(zhì)量狀態(tài)評(píng)價(jià)的規(guī)定和要求；2.按照規(guī)定的頻次進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)評(píng)價(jià)；通過評(píng)價(jià)、趨勢(shì)分析后，現(xiàn)場(chǎng)公布結(jié)果，要求制定出遏制下滑狀態(tài)的措施；質(zhì)量狀態(tài)評(píng)價(jià)結(jié)果與質(zhì)量獎(jiǎng)懲掛鉤；3.根據(jù)工程情況，確定質(zhì)量計(jì)劃編制目錄，編制審批質(zhì)量計(jì)劃，落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃中的措施和責(zé)任制。質(zhì)量狀態(tài)評(píng)價(jià)執(zhí)行不規(guī)范扣0.6分，質(zhì)量計(jì)劃措施落實(shí)不到位扣0.6分，質(zhì)量狀態(tài)評(píng)價(jià)與現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理有明顯差別扣1分8（三）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行201.火電建設(shè)工程重要文件及現(xiàn)行規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)目錄（05年A版）執(zhí)行情況所使用的規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本，并有發(fā)放記錄。 抽查出使用過期作廢的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)扣0.5分62.電力房屋工程質(zhì)量通病防治工作規(guī)定落實(shí)情況1.從設(shè)計(jì)、施工兩方面落實(shí)有關(guān)規(guī)定，并取得實(shí)效； 2.建立防治房屋質(zhì)量通病的責(zé)任制。設(shè)計(jì)、施工措施不到位扣1分，房屋質(zhì)量通病的治理效果不好，如發(fā)現(xiàn)墻體裂紋、防水滲漏、砼澆注出現(xiàn)蜂窩麻面、空鼓等，每處扣0.4分63.落實(shí)國華公司有關(guān)規(guī)定情況1.核查落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書編制、監(jiān)理旁站、工程主要節(jié)點(diǎn)應(yīng)具備的條件、金屬焊接檢驗(yàn)補(bǔ)充規(guī)定等的執(zhí)行情況，以及取得的效果； 2.核查上報(bào)項(xiàng)目管理部質(zhì)量報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性； 3.核查借鑒其它同類型機(jī)組經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)所采取的措施，以及在工程中的實(shí)施程度和效果。檢查中提出違反公司規(guī)定的問題，又沒有得到批準(zhǔn)，1項(xiàng)（次）扣0.4分8（四）資料管理201.檔案管理1.檔案管理負(fù)責(zé)制已建立，配有專人管理； 2.竣工資料編制制度及竣工資料總目錄等已編制發(fā)布； 3.定期開展文件資料聯(lián)合檢查，提出的問題有記錄并整改； 4.前期資料及其他項(xiàng)目公司內(nèi)部的資料能夠及時(shí)整理歸檔； 5.施工、調(diào)試、監(jiān)理的歸檔資料能夠?qū)崿F(xiàn)與工程同步； 檔案管理制度在安裝開始前未發(fā)布，竣工資料總目錄在廠用帶電前未審批下發(fā)扣1分，不能定期開展聯(lián)合檢查扣0.6分，資料檢查提出的問題整改不及時(shí)扣0.4分 82.質(zhì)量管理資料核查1.創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及質(zhì)量管理制度，質(zhì)量管理記錄臺(tái)帳；2.檔案管理制度（含行政負(fù)責(zé)制）、竣工資料移交總目錄等； 3.圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更等；4.基建期技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃及記錄；5.壓力容器安全性能檢驗(yàn)報(bào)告；6監(jiān)理細(xì)則；7四級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表。已驗(yàn)收四級(jí)項(xiàng)目清單。各單位已完成四級(jí)驗(yàn)收單 ；監(jiān)理旁站和見證記錄；8監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量活動(dòng)記錄；9抽查作業(yè)指導(dǎo)書記審批情況：如汽機(jī)房平臺(tái)、煙囪施工、汽機(jī)基座、鍋爐鋼架施工及汽包吊裝、行車安裝、化學(xué)水安裝 、冬施措施等。抽查資料缺項(xiàng)扣1分，資料不規(guī)范，不滿足檔案要求，每項(xiàng)扣0.4分63.施工管理資料核查1煙囪、汽機(jī)基座、大型設(shè)備基礎(chǔ)、脫硫基礎(chǔ)等鋼筋跟蹤臺(tái)帳；2混凝土試驗(yàn)報(bào)告、回填土試驗(yàn)報(bào)告、鋼筋試驗(yàn)報(bào)告、砂石料報(bào)告、高強(qiáng)螺栓抽查檢測(cè)報(bào)告等 ；3閥門檢修措施及記錄。化學(xué)水設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告；4焊接質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。焊口無損檢驗(yàn)及一次合格率統(tǒng)計(jì)表；5工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)檢報(bào)告及問題整改簽證；6質(zhì)量問題及處理記錄。獎(jiǎng)懲臺(tái)帳；7分部或單位工程開工報(bào)告及審批記錄 ；8焊接、熱處理 、金屬檢驗(yàn)、質(zhì)檢等人員的資質(zhì)材料；9煙囪、汽機(jī)基座、主廠房的沉降觀測(cè)記錄及沉降觀測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書； 10煙囪過程測(cè)量記錄、大板梁測(cè)量記錄、行車軌道測(cè)量記錄； 11.試運(yùn)文件包； 12。其它體現(xiàn)工程特點(diǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量管理資料。抽查資料缺項(xiàng)扣1分，資料不規(guī)范，不滿足檔案要求，每項(xiàng)扣0.4分6（五）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物檢查201.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物檢查1檢查“小精品項(xiàng)目”實(shí)施結(jié)果；2.檢查管溝、支吊架、地面等治理質(zhì)量通病的情況；地下結(jié)構(gòu)及屋面防滲漏細(xì)部處理工藝質(zhì)量； 3.煙囪、水塔、主廠房及其它構(gòu)筑物的觀感質(zhì)量；房屋墻體有否開裂、屋頂有否漏雨痕跡，施工管道內(nèi)部是否清潔等； 4.成品保護(hù)措施的執(zhí)行情況，現(xiàn)場(chǎng)成品的損壞程度，沉降觀測(cè)點(diǎn)和測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)的設(shè)置及保護(hù)； 5.焊條的使用、保管是否符合要求； 6.現(xiàn)場(chǎng)合金材料、焊口等檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否清晰、齊全； 7.現(xiàn)場(chǎng)材料的合格/不合格檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否齊全，設(shè)備掛牌是否準(zhǔn)確、齊全。 檢查出質(zhì)量通病一處扣0.2分，成品保護(hù)損壞嚴(yán)重一處扣0.2分，焊條存放、使用不符合要求扣0.4分，設(shè)備、管道內(nèi)部不清潔或封堵不及時(shí)等扣0.4分20（六）工程主要控制節(jié)點(diǎn)條件檢查81. 工程主要控制節(jié)點(diǎn)的條件1項(xiàng)目公司在過程中按照火力發(fā)電工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)具備條件規(guī)定，落實(shí)工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)入條件 。2關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)應(yīng)具備的條件及“并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)”、“機(jī)組整套啟動(dòng)前生產(chǎn)條件” 檢查報(bào)告于檢查后3天內(nèi)報(bào)公司項(xiàng)目管理部。3.項(xiàng)目管理部組織抽查關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)具備條件。4.項(xiàng)目管理部對(duì)機(jī)組進(jìn)入滿負(fù)荷試運(yùn)的條件進(jìn)行確認(rèn)，重點(diǎn)進(jìn)行核查。5.檢查分部試運(yùn)區(qū)域的環(huán)境條件和分部試運(yùn)的質(zhì)量管理。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的條件不滿足火力發(fā)電工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)具備條件規(guī)定要求，每項(xiàng)扣2分;未按時(shí)報(bào)檢查報(bào)告，一項(xiàng)扣0.6分；分部試運(yùn)區(qū)域環(huán)境條件差、試運(yùn)管理不到位，一項(xiàng)扣2分。8三二十五項(xiàng)反措與強(qiáng)條1001.反措和強(qiáng)條落實(shí)情況按二十五項(xiàng)反措和強(qiáng)制性條文實(shí)施與檢查評(píng)價(jià)管理規(guī)定執(zhí)行。核查文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。有一項(xiàng)未落實(shí)扣3分，直至扣完。100四試運(yùn)質(zhì)量管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)401.機(jī)組啟動(dòng)調(diào)試大綱1調(diào)試大綱編審符合火力發(fā)電廠調(diào)試大綱編制審批管理規(guī)定要求；2調(diào)試大綱應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)編制，內(nèi)