批次管理辦法

重慶*機(jī)械配件有限公司批次管理辦法文件號(hào)ABC/ZK03-7.5.3-001版次號(hào)B頁(yè)次第7頁(yè)，共7頁(yè)批次管理辦法數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)：ABC/GL-03-7.5.3-001RL/QP-S8.4-01版 次 號(hào)：B1.00編制/日期： 審核/日期：批準(zhǔn)/日期：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：修改控制頁(yè)序號(hào)版次號(hào)修改標(biāo)識(shí)修改處數(shù)原為現(xiàn)改為修訂人審核批準(zhǔn)生效日期1、 目的為了有效的對(duì)產(chǎn)品批次（包括從原材料進(jìn)廠至產(chǎn)品成品出廠直至最終用戶）進(jìn)行管理，保持對(duì)產(chǎn)品從原材料生產(chǎn)開(kāi)始直至最終用戶使用的全部過(guò)程的產(chǎn)品批次及數(shù)量的有效跟蹤，減少因不合格原因造成的經(jīng)濟(jì)損失或事故，特制定本辦法。2、 適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)用于生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品，半成品、在制品、成品以及出廠產(chǎn)品的批次管理。3、 定義批次管理是指對(duì)同一批次產(chǎn)品保持從原材料生產(chǎn)開(kāi)始，直至最終用戶使用的全部過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的追蹤以及數(shù)量的追蹤。批次是指在同工藝原則狀態(tài)下生產(chǎn)出來(lái)的一定數(shù)量的產(chǎn)品。它可以是幾個(gè)班次生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品，也可以是一個(gè)班次生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品。4、 工作職責(zé)a) 品質(zhì)部/檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)等產(chǎn)品進(jìn)行批次編號(hào)；b) 物管部/庫(kù)管人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的批次編號(hào)過(guò)錄在臺(tái)帳、物料卡等標(biāo)識(shí)卡中并進(jìn)管理；c) 計(jì)調(diào)中心在下達(dá)計(jì)劃時(shí)，按照批次編號(hào)原則對(duì)需要生產(chǎn)產(chǎn)品的批次進(jìn)行編號(hào)；d) 生產(chǎn)部/生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行批次的管理及標(biāo)識(shí)；e) 品質(zhì)部和/或檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)記錄上標(biāo)記批次編號(hào)；f) 相關(guān)部門(mén)和/或人員負(fù)責(zé)本單位存放和/或加工的產(chǎn)品的批次編號(hào)的保持；g) 相關(guān)部門(mén)和/或人員負(fù)責(zé)批次編號(hào)的記錄保存。h) 企管辦管理人員負(fù)責(zé)對(duì)批次管理的監(jiān)督、檢查，并對(duì)違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行處理。5、 工作內(nèi)容5.1 批次編號(hào)的規(guī)定5.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品的批次編號(hào) 采購(gòu)的零部件（包括外購(gòu)、外協(xié)零部件）的批次編號(hào)方法為： XX XXXX XX XX-XX 流水號(hào)，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示當(dāng)天來(lái)的同一產(chǎn)品的次數(shù) 日期，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示此批產(chǎn)品的供貨日期 月份，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示此批產(chǎn)品的供貨月份 年份，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示此批產(chǎn)品的供貨年份 供方代碼，采用大寫(xiě)英文字母，用供方名稱漢語(yǔ)拼音開(kāi)頭的第一個(gè)字母 如：批次號(hào)為SB 2009 06 05-01 表示：四標(biāo)2009年 06月05日供應(yīng)的當(dāng)天第一批的產(chǎn)品。 同一廠家當(dāng)日來(lái)的不同種類的產(chǎn)品批次號(hào)可以相同。如當(dāng)日同一產(chǎn)品來(lái)了2次或以上，其批次編號(hào)的流水號(hào)相應(yīng)的應(yīng)為02，03，04等依次類推。5.1.2 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的批次編號(hào)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的批次編號(hào)為產(chǎn)品從投料（剪板）開(kāi)始進(jìn)行編制，其編制方法為： ABC XXXX XX XX-XX 流水號(hào)，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示當(dāng)天生產(chǎn)產(chǎn)品的批次流水號(hào) 日期，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示此批產(chǎn)品的生產(chǎn)日期 月份，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示此批產(chǎn)品的生產(chǎn)月份 年份，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示此批產(chǎn)品的生產(chǎn)年份 *公司代碼，采用大寫(xiě)英文字母，采用漢語(yǔ)拼音開(kāi)頭的第一個(gè)字母 如：批次號(hào)為ABC 2011 03 26-01 表示：*公司2011年3月26日安排生產(chǎn)的第一種產(chǎn)品的批次號(hào)。 如當(dāng)天生產(chǎn)有2種或以上的產(chǎn)品，其批次編號(hào)的流水號(hào)相應(yīng)的為02，03，04等，依次類推。 即第二、第三種產(chǎn)品的批次編號(hào)分別為： ABC 2011 03 26-02 ABC 2011 03 26-035.1.3 組裝產(chǎn)品的批次編號(hào)組裝產(chǎn)品的批次編號(hào)方法為： ABC XXXX XX XX-XX 流水號(hào)，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示當(dāng)天組裝產(chǎn)品的批次流水號(hào) 日期，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示當(dāng)天組裝產(chǎn)品的生產(chǎn)日期 月份，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示當(dāng)天組裝產(chǎn)品的生產(chǎn)月份 年份，采用阿拉伯?dāng)?shù)字，表示當(dāng)天組裝產(chǎn)品的生產(chǎn)年份 *公司代碼，采用大寫(xiě)英文字母，采用漢語(yǔ)拼音開(kāi)頭的第一個(gè)字母 如：批次號(hào)為ABC 2011 03 26-01 表示：*公司2011年3月26日安排裝配的第一種產(chǎn)品的批次號(hào)。如當(dāng)天裝配有2種或以上的產(chǎn)品，其批次編號(hào)的流水號(hào)相應(yīng)的為02，03，04等，依次類推。 即第二、第三種裝配產(chǎn)品的批次編號(hào)分別為： ABC 2011 03 26-02 ABC 2011 03 26-035.1.4 凡供貨狀態(tài)為單件產(chǎn)品進(jìn)行供貨，其批次編號(hào)沿用生產(chǎn)過(guò)程批次編號(hào)。5.2 工作步驟5.2.1 采購(gòu)產(chǎn)品的批次管理5.2.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員按照5.1.1的要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行批次編號(hào)。同時(shí)將批次編號(hào)記入“檢驗(yàn)原始記錄”、“送檢單”、“進(jìn)貨檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”等各種原始憑證中。5.2.1.2 入庫(kù)后的采購(gòu)產(chǎn)品，庫(kù)管人員根據(jù)“送檢單”和/或其他原始依據(jù)的批次編號(hào)對(duì)本批進(jìn)貨的產(chǎn)品進(jìn)行批次的標(biāo)識(shí)。如標(biāo)識(shí)在臺(tái)帳、存料卡中。5.2.1.3 庫(kù)管人員發(fā)貨時(shí)，必須在“領(lǐng)料單”上注明所發(fā)貨物的批次號(hào)。5.2.2 生產(chǎn)過(guò)程在制品及半成品產(chǎn)品的批次管理5.2.2.1 生產(chǎn)車間人員在領(lǐng)用采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，庫(kù)管人員必須在“領(lǐng)料單”上注明領(lǐng)用物資的批次號(hào)。5.2.2.2 生產(chǎn)車間在領(lǐng)用物資開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，必須對(duì)當(dāng)時(shí)投入生產(chǎn)的過(guò)程產(chǎn)品按照5.1.2的要求進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品生產(chǎn)批次的編號(hào)，并在工序流轉(zhuǎn)卡中注明過(guò)程產(chǎn)品的生產(chǎn)批次編號(hào)。5.2.2.3 檢驗(yàn)人員在對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在檢驗(yàn)的記錄中必須注明當(dāng)批過(guò)程產(chǎn)品的批次編號(hào)。5.2.2.4 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品需要入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管人員必須對(duì)過(guò)程入庫(kù)的產(chǎn)品在“存料卡”上標(biāo)識(shí)生產(chǎn)批次編號(hào)。也可以采用“工序流轉(zhuǎn)卡”隨同生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)來(lái)代替標(biāo)識(shí)。或采用其他方法進(jìn)行批次編號(hào)的標(biāo)識(shí)。5.2.2.5 將當(dāng)批生產(chǎn)的過(guò)程產(chǎn)品的批次編號(hào)和領(lǐng)用物資的批次編號(hào)同時(shí)對(duì)應(yīng)記錄在“生產(chǎn)批次記錄表中”。 說(shuō)明：無(wú)論生產(chǎn)產(chǎn)品為單一零件或生產(chǎn)產(chǎn)品為多個(gè)零件組合，都必須填寫(xiě)“生產(chǎn)批次記錄表”，具體填寫(xiě)人員由生產(chǎn)車間進(jìn)行確定。5.2.2.6 產(chǎn)品生產(chǎn)批次記錄表由生產(chǎn)車間進(jìn)行保存。5.2.2.7 同一批次的生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中工序間的流動(dòng)，采用整車或整箱等的方式進(jìn)行移動(dòng)并隨同工序流轉(zhuǎn)卡。亦即過(guò)程產(chǎn)品在裝滿一個(gè)可移動(dòng)的盛具后才能移動(dòng)到下一工序。具體詳見(jiàn)盛具管理規(guī)定或“產(chǎn)品工藝流程”圖或“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”上的規(guī)定。 說(shuō)明：產(chǎn)品工序間流動(dòng)是從領(lǐng)料（包括領(lǐng)料）開(kāi)始直至產(chǎn)品半成品入庫(kù)（包括入庫(kù)）的堆碼。5.2.3 生產(chǎn)成品的批次管理5.2.3.1 生產(chǎn)車間人員在領(lǐng)用成品組合零部件時(shí)，庫(kù)管人員必須在“領(lǐng)料單”上注明領(lǐng)用物資的批次號(hào)。如是采購(gòu)產(chǎn)品，“領(lǐng)料單”上注明采購(gòu)物資批次號(hào)；如是半成品產(chǎn)品時(shí)，“領(lǐng)料單”上注明生產(chǎn)產(chǎn)品的批次編號(hào)。5.2.3.2 生產(chǎn)車間在領(lǐng)用物資開(kāi)始生產(chǎn)成品時(shí)，必須對(duì)當(dāng)時(shí)投入生產(chǎn)的成品按照5.1.3的要求進(jìn)行生產(chǎn)成品批次的編號(hào)，并在“工序流轉(zhuǎn)卡”中注明產(chǎn)品成品生產(chǎn)批次的編號(hào)。5.2.3.3 檢驗(yàn)人員在對(duì)生產(chǎn)成品過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)后，在檢驗(yàn)的記錄中必須注明當(dāng)批生產(chǎn)成品的批次編號(hào)。5.2.3.4 同一批次的過(guò)程生產(chǎn)成品在生產(chǎn)過(guò)程中工序間的流動(dòng)，采用整車或整箱等的方式進(jìn)行移動(dòng)并隨同工序流轉(zhuǎn)卡。亦即過(guò)程生產(chǎn)成品在裝滿一個(gè)可移動(dòng)的盛具后才能移動(dòng)到下一工序。具體詳見(jiàn)盛具管理規(guī)定或“產(chǎn)品工藝流程”圖或“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”上的規(guī)定。 說(shuō)明：產(chǎn)品工序間流動(dòng)是從領(lǐng)料（包括領(lǐng)料）開(kāi)始直至產(chǎn)品成品入庫(kù)（包括入庫(kù)）的堆碼。5.2.3.5 生產(chǎn)成品完工包裝后，檢驗(yàn)人員必須在檢驗(yàn)記錄、合格證、出廠檢查報(bào)告中標(biāo)記本批產(chǎn)品的生產(chǎn)批次編號(hào)。5.2.2.5 將當(dāng)批生產(chǎn)產(chǎn)品的批次編號(hào)和領(lǐng)用物資的批次編號(hào)同時(shí)對(duì)應(yīng)記錄在“生產(chǎn)批次記錄表中”。 說(shuō)明：無(wú)論生產(chǎn)產(chǎn)品為單一零件或生產(chǎn)產(chǎn)品為多個(gè)零件組合，都必須填寫(xiě)“生產(chǎn)批次