區(qū)審計(jì)局2017年工作總結(jié)及2018年工作計(jì)劃.doc

區(qū)審計(jì)局2017年工作總結(jié)及2018年工作計(jì)劃2017年，xx區(qū)審計(jì)局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署，按照審計(jì)要促改革、促發(fā)展的工作思路，堅(jiān)持服務(wù)大局，突出審計(jì)重點(diǎn)，大力推進(jìn)對公共財(cái)政、國有資產(chǎn)、國有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，著力促進(jìn)發(fā)展、改革、安全、績效，較好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能的作用。一年來，能認(rèn)真抓好落實(shí)區(qū)政府2017年度下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)，至目前為止已完成審計(jì)項(xiàng)目24項(xiàng)，（其中財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)3項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，財(cái)政收支審計(jì)6項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查5項(xiàng)，政府投資竣工決算審計(jì)6項(xiàng)），開展投資跟蹤審計(jì)11項(xiàng)。查處違規(guī)資金8294萬元，上繳財(cái)政資金8015萬元，查明損失浪費(fèi)資金149萬元，管理不規(guī)范資金91660萬元；政府投資審計(jì)項(xiàng)目在一審的基礎(chǔ)上，核減工程費(fèi)用2107萬元。上報(bào)審計(jì)信息和審計(jì)問題專報(bào)82篇，有60篇被采用。一、強(qiáng)化財(cái)政審計(jì)，規(guī)范財(cái)政預(yù)算以促進(jìn)本級政府落實(shí)預(yù)算法，健全全口徑預(yù)決算管理體系，規(guī)范預(yù)決算編制和執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用績效，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)財(cái)政存量資金整合為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算種類和預(yù)算項(xiàng)目內(nèi)容編制的完整性，預(yù)算批復(fù)和調(diào)整的及時(shí)性、合規(guī)性，預(yù)算執(zhí)行率，財(cái)政資金使用的績效，政府性債務(wù)的增減和管理情況，置換債券資金的實(shí)際置換和置換后債務(wù)成本下降情況，年初預(yù)留待分配資金的實(shí)際分配情況，部門結(jié)余情況，超收收入的安排情況和新增財(cái)力的支出方向，國家政策法規(guī)的執(zhí)行及應(yīng)上繳的預(yù)算收入是否依法及時(shí)足額繳入國庫；跟蹤檢查2017年年初預(yù)算是否嚴(yán)格按照新預(yù)算法進(jìn)行編制。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政預(yù)算更加規(guī)范。完成xx區(qū)、開發(fā)區(qū)、寧xx2016年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和寧xx經(jīng)發(fā)局、區(qū)委黨校、檔案局、住房公積金、區(qū)交通局、區(qū)局、區(qū)財(cái)政局等相關(guān)單位的財(cái)政收支審計(jì)和霞浦街道、柴橋街道的財(cái)政決算審計(jì)。二、深化經(jīng)責(zé)審計(jì)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行認(rèn)真開展了以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合為手段，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，堅(jiān)持離任必審原則，逐步擴(kuò)大任中審計(jì)比重。重點(diǎn)關(guān)注政策執(zhí)行、權(quán)力運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)決策、責(zé)任落實(shí)、管理措施等環(huán)節(jié)，客觀評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間重大經(jīng)濟(jì)決策及執(zhí)行效果、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、建立健全內(nèi)控制度、個(gè)人遵守廉政紀(jì)律等情況，注意發(fā)現(xiàn)和反映苗頭性、傾向性問題，積極提出解決問題和化解風(fēng)險(xiǎn)的建議，促進(jìn)依法行政和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)質(zhì)量有了明顯提升。完成區(qū)文體局原局長、區(qū)供銷社、區(qū)農(nóng)林局、區(qū)綜合行政執(zhí)法局（城市管理局）等單位的領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和霞浦街道、柴橋街道黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任同步審計(jì)工作。三、推進(jìn)投資審計(jì)，助推清廉建設(shè)圍繞保證公共投入資金的安全、提高資金使用效益，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目資金籌集管理使用、項(xiàng)目管理、工程質(zhì)量等情況，加大對概（預(yù)）算執(zhí)行、征地拆遷、工程招投標(biāo)、設(shè)備材料采購、資金管理使用和工程質(zhì)量管理以及監(jiān)理不到位等問題，全面監(jiān)督檢查投資分配管理情況、工程建設(shè)管理、運(yùn)營效果，揭示和查處工程建設(shè)領(lǐng)域中的重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪線索，以及投資管理體制、機(jī)制和制度方面的問題，從源頭上堵塞漏洞，確保資金安全高效使用項(xiàng)目發(fā)揮應(yīng)有效益。促進(jìn)了建設(shè)單位在工程管理上更加規(guī)范、精細(xì)。完成xx小港通途西、泰山路南B地塊建設(shè)項(xiàng)目，xx中國港口博物館及國家水下文化遺產(chǎn)保護(hù)xx基地建設(shè)項(xiàng)目，大碶街道環(huán)境示范鎮(zhèn)建設(shè)工程（泰河、清水河）段截污工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算等。并對xx水道工程、329國道xx段大榭叉口改建工程、329國道（陳華立交-白峰段）白改黑工程、xx水道南段北段清淤整治工程、穿山疏港高速xx保稅區(qū)連接線工程、春曉大橋工程、泰河中學(xué)遷建工程、xx大學(xué)xx校區(qū)工程、春曉洋沙山學(xué)校、沿海中線xx郭巨段拓寬工程、寶山路（新大路至靈江路段）及配套高速公路匝道停車場改建工程跟蹤審計(jì)。完成政府投資審計(jì)6項(xiàng)，完成投資審計(jì)額265507.35萬元，在一審的基礎(chǔ)上，核減政府投資費(fèi)用2107萬元。四、突出民生審計(jì)，彰顯審計(jì)唯民重點(diǎn)關(guān)注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化對關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的專項(xiàng)資金開展審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，著力關(guān)注民生工程、資金的建設(shè)、管理、效益情況，確保民生政策真正落到實(shí)處，真正做到民生資金使用安全和高效。完成重大項(xiàng)目實(shí)施三年滾動(dòng)計(jì)劃推進(jìn)情況、全省企業(yè)去產(chǎn)能政策落實(shí)情況、保障性安居工程審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)調(diào)查，住房公積金審計(jì)以及對xx區(qū)中心福利院（區(qū)殘疾人康復(fù)中心）一期工程竣工決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。五、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)，提升內(nèi)審價(jià)值能按照市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)總體工作安排，注重抓好全區(qū)內(nèi)部審計(jì)單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，組織3批次審計(jì)骨干深入被審計(jì)單位或內(nèi)審單位進(jìn)行業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)性指導(dǎo)，認(rèn)真組織內(nèi)審單位的內(nèi)審人員參加省、市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，新碶街道能夠結(jié)合內(nèi)審隊(duì)伍業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，采取開展內(nèi)審業(yè)務(wù)交流會(huì)、參加上級培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)研討會(huì)形式來提升內(nèi)審干部的業(yè)務(wù)和能力，區(qū)衛(wèi)計(jì)局開展財(cái)務(wù)季審制，春曉街道舉辦由內(nèi)審人員、下屬單位財(cái)會(huì)人員參加的審計(jì)通報(bào)會(huì)，同時(shí)各內(nèi)審單位能夠積極采納內(nèi)審意見建議，督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改，并建立和完善內(nèi)控管理機(jī)制，區(qū)衛(wèi)計(jì)局組織內(nèi)審力量開展了一輪票據(jù)專項(xiàng)治理回頭看工作，有效促進(jìn)票據(jù)規(guī)范管理常態(tài)化。區(qū)內(nèi)審工作能夠定期向局黨組匯報(bào)內(nèi)審工作總體情況，將被審計(jì)單位的內(nèi)審工作寫入審計(jì)報(bào)告，促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督、完善內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，推動(dòng)內(nèi)審工作推進(jìn)新的臺階。2017年有衛(wèi)計(jì)局、戚家山街道等2家內(nèi)審單位被市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)評為先進(jìn)單位，有2名內(nèi)審人員被市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)評為先進(jìn)個(gè)人，其中控股公司審計(jì)部經(jīng)理胡逸群被省內(nèi)協(xié)評為先進(jìn)個(gè)人，有1項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目被市內(nèi)協(xié)評為優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目精品意識有了明顯提升。六、強(qiáng)化主體責(zé)任意識，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)xx區(qū)審計(jì)局黨組以十九大精神為指針，認(rèn)真落實(shí)抓黨建的主體責(zé)任，定期不定期地研究分析單位黨風(fēng)廉政建設(shè)中存在的問題，經(jīng)常性組織全體審計(jì)干部學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)上級審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議及區(qū)紀(jì)委八屆二次會(huì)議精神，進(jìn)一步完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育、制度建設(shè)、責(zé)任分解、廉政監(jiān)督考核機(jī)制；注重抓好內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合，加大對審計(jì)組執(zhí)行八不準(zhǔn)紀(jì)律落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持審前廉政談話、審中廉政監(jiān)察、審后廉政回訪的管理監(jiān)督機(jī)制。2017年6月，局組織召開主體責(zé)任落實(shí)情況分析會(huì)，著重強(qiáng)化要加強(qiáng)對中層干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況監(jiān)管，實(shí)施全員簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀和建立中層干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度，認(rèn)真聽取各科室黨風(fēng)廉政建設(shè)情況報(bào)告，在實(shí)施廉政監(jiān)督過程中，將廉政重點(diǎn)放在審計(jì)第一線并貫穿于審計(jì)工作全過程，有效地筑牢審計(jì)干部廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，進(jìn)一步增強(qiáng)了審計(jì)干部的責(zé)任意識和服務(wù)意識，注重抓好廉政預(yù)警機(jī)制建設(shè)，營造了黨員干部不想腐、不愿腐、不敢腐的良好環(huán)境，確保了審計(jì)人員始終做到為民、務(wù)實(shí)、清廉、高效，黨組的主體責(zé)任充分得到發(fā)揮。同時(shí)，注重開展兩學(xué)一做活動(dòng)，在全局掀起了學(xué)黨章黨規(guī)，學(xué)系列講話，做合格黨員的熱潮，教育黨員干部要樹立審計(jì)標(biāo)桿，基礎(chǔ)在學(xué)，關(guān)鍵在做，要以兩學(xué)一做活動(dòng)為契機(jī)，全面提升審計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，為xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的審計(jì)保障，有力地推動(dòng)兩學(xué)一做常態(tài)化制度化。七、積極做好區(qū)里及上級審計(jì)機(jī)關(guān)各項(xiàng)重點(diǎn)工作一是全力以赴配合做好省審計(jì)廳授權(quán)xx市審計(jì)局對區(qū)委原書記馬衛(wèi)光、區(qū)長胡奎自然資源管理責(zé)任審計(jì)工作，主要抓好審計(jì)實(shí)施期間的業(yè)務(wù)配合、審計(jì)組的后勤保障、審計(jì)指出問題的溝通協(xié)調(diào)等全過程工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，歷時(shí)二個(gè)多月。二是全年度、全方位地配合區(qū)委巡察工作，全年共派出3批次審計(jì)業(yè)務(wù)骨干參與全區(qū)性的巡察工作。審計(jì)人員嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)得到巡察組領(lǐng)導(dǎo)的肯定。三是派員參加省廳對蕭山縣市長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、對xx市最多跑一次改革專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查及對xx的領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)管理責(zé)任審計(jì)，得到了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。2018年審計(jì)主要工作思路2018年，我們將圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，按照上級審計(jì)部門的要求，開展以下工作：一、統(tǒng)籌安排審計(jì)資源，確保審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃性提前做好上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排的審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)前期準(zhǔn)備工作，要組織人員深入一線開展調(diào)查研究，力求將領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的焦點(diǎn)、難點(diǎn)項(xiàng)目作為年度審計(jì)工作的重點(diǎn)，使審計(jì)重心更加貼近區(qū)委、區(qū)府的中心工作和民眾訴求。二、進(jìn)一步整合審計(jì)資源，確保審計(jì)任務(wù)按時(shí)完成根據(jù)目前我區(qū)審計(jì)任務(wù)重、人員少的現(xiàn)狀與特點(diǎn)，努力做到突出重點(diǎn)，兼顧一般，進(jìn)一步深化財(cái)政審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資審計(jì)和跟蹤審計(jì)以及關(guān)系民生資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，積極探索領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任責(zé)任審計(jì)，加快投資審計(jì)轉(zhuǎn)型，著重在審計(jì)規(guī)范化建設(shè)上下功夫，注重審計(jì)流程的規(guī)范，確保審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，保質(zhì)保量圓滿完成年度審計(jì)工作任務(wù)。三、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力在打造審計(jì)精品上下功夫要積極組織和安排審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，尤其是參加省廳組織的業(yè)務(wù)類培訓(xùn)工作，在條件允許的情況下，可適當(dāng)安排業(yè)務(wù)骨干人員參加地方院校進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時(shí)要正確引導(dǎo)全體審計(jì)干部的質(zhì)量意識，特別是在審計(jì)操作規(guī)程上予以規(guī)范，強(qiáng)化審計(jì)四級復(fù)核機(jī)制（科長審核→綜合科審理→分管局長復(fù)核→局長審定），層層控制、層層把關(guān)，確保審計(jì)質(zhì)量的提高，努力在營造多創(chuàng)、多產(chǎn)審計(jì)精品上下功夫。四、強(qiáng)化主體責(zé)任，努力打造一支素質(zhì)過硬的審計(jì)隊(duì)伍認(rèn)真組織全體干部學(xué)習(xí)黨的十九大精神，要把學(xué)習(xí)十九大精神當(dāng)作當(dāng)前和今后一項(xiàng)重要的政治任務(wù)和兩學(xué)一做常態(tài)化、制度化的重要學(xué)習(xí)內(nèi)容，努力在學(xué)深、悟透上下功夫，要把十九大精神作為指導(dǎo)我們一切行動(dòng)的指南。牢固樹立四個(gè)意識，切實(shí)抓好黨組的主體責(zé)任。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育、制度建設(shè)、責(zé)任分解、廉政監(jiān)督考核機(jī)制；加強(qiáng)廉政準(zhǔn)則、國家法律法規(guī)和廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來，加大對審計(jì)組執(zhí)行八不準(zhǔn)紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持審前廉政談話、審中廉政監(jiān)察、審后廉政回訪等行之有效的管理機(jī)制，繼續(xù)抓好中層干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度的落實(shí)，建立全員黨風(fēng)廉政責(zé)任書的簽訂，不斷夯實(shí)審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。五、注重抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤整改與問責(zé)認(rèn)真抓好審計(jì)回訪與審計(jì)整改工作，對全年實(shí)施完成的審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理，形成一篇具有針對的審計(jì)問題反映報(bào)告，并加強(qiáng)與區(qū)紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、人事等部門的密切協(xié)作，加大審計(jì)督促整改力度，力求審計(jì)整改率達(dá)到98%以上，督促被審計(jì)單位對審計(jì)整改情況實(shí)行網(wǎng)上公開，對審計(jì)整改落實(shí)不到位或整改不認(rèn)真的，查明原因，及時(shí)督促落實(shí)，確保審計(jì)成果有效轉(zhuǎn)化。六、加強(qiáng)內(nèi)審工作的指導(dǎo)和質(zhì)量的提升一是加強(qiáng)對內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力為內(nèi)審人員搭建良好的培訓(xùn)平臺，引導(dǎo)內(nèi)審人員參加省、市內(nèi)協(xié)舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，區(qū)內(nèi)審分會(huì)計(jì)劃安排一次內(nèi)審人員實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，全面提升內(nèi)審人員業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)；二是強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量管理，在按照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則要求