航空座椅項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 航空座椅項目簡介及立項備案申請航空座椅項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景航空座椅市場年均30億元，國內(nèi)座椅企業(yè)有望受益于大飛機國產(chǎn)化加速：根據(jù)波音在2015年的當(dāng)前市場展望報告中對中國的需求量最新預(yù)測，未來20年中國單通道飛機市場需求量為4630架，價值4,900億美元，而雙通道飛機將需要1510架新飛機，價值4,500億美元。按單通道飛機和雙通道飛機座位數(shù)分別為180個和400個測算，座椅總需求量為72,160個。按單個座椅均價3-5萬元測算，我國航空座椅的年均市場容量為22-36億元。隨著未來幾年波音（舟山）、空客（天津）等外資大飛機巨頭紛紛在中國投建組裝和交付基地，以及C919國產(chǎn)大飛機的量產(chǎn)，我們認(rèn)為未來大飛機座椅國產(chǎn)化的速度將進(jìn)一步加快，國內(nèi)專用座椅企業(yè)將在航空市場迎來新機遇。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負(fù)責(zé)人賈xx（三）項目承辦單位簡介公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。公司堅持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。 三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某保稅區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積31802.56平方米（折合約47.68畝），其中：凈用地面積31802.56平方米（紅線范圍折合約47.68畝）。項目規(guī)劃總建筑面積53746.33平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程33291.00平方米，計容建筑面積53746.33平方米；預(yù)計建筑工程投資3894.65萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為航空座椅，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值14622.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7734.17(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3894.654260.63162.217734.171.1工程費用萬元3894.654260.639987.951.1.1建筑工程費用萬元3894.653894.6540.85%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4260.634260.6344.69%1.2工程建設(shè)其他費用萬元-421.11-421.11-4.42%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-202.27-202.271.3預(yù)備費萬元-218.84-218.841.3.1基本預(yù)備費萬元-120.08-120.081.3.2漲價預(yù)備費萬元-98.76-98.762建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7734.177734.172、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1799.12萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9987.955716.259126.559987.959987.959987.951.1應(yīng)收賬款萬元2996.391797.832397.112996.392996.392996.391.2存貨萬元4494.582696.753595.664494.584494.584494.581.2.1原輔材料萬元1348.37809.021078.701348.371348.371348.371.2.2燃料動力萬元67.4240.4553.9367.4267.4267.421.2.3在產(chǎn)品萬元2067.511240.501654.012067.512067.512067.511.2.4產(chǎn)成品萬元1011.28606.77809.021011.281011.281011.281.3現(xiàn)金萬元2496.991498.191997.592496.992496.992496.992流動負(fù)債萬元8188.834913.306551.068188.838188.838188.832.1應(yīng)付賬款萬元8188.834913.306551.068188.838188.838188.833流動資金萬元1799.121079.471439.301799.121799.121799.124鋪底流動資金萬元599.70359.82479.76599.70599.70599.703、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9533.29萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7734.17萬元，占項目總投資的81.13%；流動資金1799.12萬元，占項目總投資的18.87%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3894.65萬元，占項目總投資的40.85%；設(shè)備購置費4260.63萬元，占項目總投資的44.69%；其它投資-421.11萬元，占項目總投資的-4.42%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7734.17+1799.12=9533.29（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9533.29123.26%123.26%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7734.17100.00%100.00%81.13%2.1工程費用萬元8155.28105.44%105.44%85.55%2.1.1建筑工程費萬元3894.6550.36%50.36%40.85%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4260.6355.09%55.09%44.69%2.2工程建設(shè)其他費用萬元-202.27-2.62%-2.62%-2.12%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-202.27-2.62%-2.62%-2.12%2.3預(yù)備費萬元-218.84-2.83%-2.83%-2.30%2.3.1基本預(yù)備費萬元-120.08-1.55%-1.55%-1.26%2.3.2漲價預(yù)備費萬元-98.76-1.28%-1.28%-1.04%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7734.17100.00%100.00%81.13%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1799.1223.26%23.26%18.87%7鋪底流動資金萬元599.717.75%7.75%6.29%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)68.02%，建筑容積率1.69，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.67%，固定資產(chǎn)投資強度162.21萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程15293.8915293.8933291.0033291.002653.621.1主要生產(chǎn)車間9176.339176.3319974.6019974.601645.241.2輔助生產(chǎn)車間4894.044894.0410653.1210653.12849.161.3其他生產(chǎn)車間1223.511223.511930.881930.88159.222倉儲工程3244.813244.8113295.9613295.96770.782.1成品貯存811.20811.203323.993323.99192.692.2原料倉儲1687.301687.306913.906913.90400.812.3輔助材料倉庫746.31746.313058.073058.07177.283供配電工程173.06173.06173.06173.0611.293.1供配電室173.06173.06173.06173.0611.294給排水工程199.02199.02199.02199.0210.104.1給排水199.02199.02199.02199.0210.105服務(wù)性工程2055.052055.052055.052055.05119.135.1辦公用房833.55833.55833.55833.5551.805.2生活服務(wù)1221.501221.501221.501221.5050.116消防及環(huán)保工程579.74579.74579.74579.7437.816.1消防環(huán)保工程579.74579.74579.74579.7437.817項目總圖工程86.5386.5386.5386.53228.827.1場地及道路硬化5732.98947.65947.657.2場區(qū)圍墻947.655732.985732.987.3安全保衛(wèi)室86.5386.5386.5386.538綠化工程1802.8363.10合計21632.1053746.3353746.333894.65（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計85臺（套），設(shè)備購置費4260.63萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量990142.85千瓦時，折合121.69噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量10740.27立方米，折合0.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“航空座椅項目投資建設(shè)項目”，年用電量990142.85千瓦時，年總用水量10740.27立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）122.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率23.44%，能源利用效果良好。4、項目符合某保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“航空座椅項目”主要從事航空座椅項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性航空座椅項目選址于某保稅區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某保稅區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)