油品有限公司質量手冊(DOC 52頁).doc

A0 發(fā)放號：01質 量 手 冊（包括程序文件）(依據(jù)GB/T19001-2008) 編制 審核 批準 2014年9月15日發(fā)布 2014年10月1日實施山東龍冠潤滑油脂有限公司0.1 目 錄總頁次-版本A/0頁次1/1章節(jié)號標 題ISO 9001：2008標準條款對照頁次0.1目錄-0.2頒布令10.3企業(yè)概況20.4組織質量管理體系機構圖30.5質量管理體系職能分配表40.6修改控制51.0手冊范圍1.062.0引用標準2.073.0術語和定義3.084.1質量管理體系總要求4.194.24.2.1質量管理體系文件4.2.1、4.2.2104.2.2文件控制程序4.2.3124.2.3記錄控制程序4.2.4145.1管理承諾5.1155.2以顧客關注為焦點5.2165.3質量方針5.3175.45.4.1質量目標5.4.1185.4.2質量管理體系策劃5.4.2195.5職責、權限與溝通5.5205.6管理評審控制程序5.62366.1資源提供6.1256.2人力資源6.2266.3基礎設施和環(huán)境6.3、6.4287.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1307.2與顧客有關的過程7.2327.3設計和開發(fā)7.3357.4采購控制程序7.4367.5生產(chǎn)和服務提供控制程序7.5387.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6428.1測量、分析和改進總則8.1448.28.2.1顧客滿意程度測量程序8.2.1458.2.2內部審核程序8.2.2468.2.3過程的監(jiān)視和測量程序8.2.3488.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4498.3不合格品控制程序8.3518.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4528.58.5.1持續(xù)改進8.5.1538.5.2糾正措施控制程序8.5.2548.5.3預防措施控制程序8.5.355附錄1：質量記錄清單0.2 頒布令總頁次1/55版本A/0頁次1/1本手冊闡述了本公司的質量方針、質量目標、質量承諾及質量體系，是遵循GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質量管理體系-要求編制完成質量手冊（含程序文件），現(xiàn)予以頒布實施。本手冊是本公司實施質量活動的基本準則，也是對外提供質量保證所必須遵循的文件。為了保證本公司質量手冊的全面實施和質量體系的有效運行，我授權鐘堯仁同志為本公司管理者代表，具體負責質量體系的運行和實施，并就本公司與質量有關事宜對外聯(lián)系和對各部門工作進行協(xié)調、監(jiān)督和管理，以確保本公司質量體系能滿足標準要求。本手冊從2014年9月1日起實施，要求全體職工在質量活動中都必須嚴格執(zhí)行手冊的規(guī)定，保證本公司質量體系能持續(xù)有效地運行，為提高本公司質量管理水平、市場競爭能力和企業(yè)信譽奠定基礎。 總經(jīng)理：張志強 2014年 10月 1 日0.3 企業(yè)概況總頁次2/55版次A/0頁次1/1 山東龍冠潤滑油脂有限公司是一家集研制、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的潤滑油脂專業(yè)制造企業(yè)，位于全國百強縣鄒平縣好生經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，緊鄰齊魯經(jīng)濟動脈濟青高速。公司在不斷加大人才、科研、技術、營銷投入的基礎上迅速發(fā)展，并結合自身多年的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗，形成了極具嚴格穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝，能夠生產(chǎn)各種高規(guī)格、高質量的潤滑油脂，特別是在高溫潤滑脂方面，取得了同業(yè)領先的生產(chǎn)技術，可以滿足客戶的不同要求。公司在營銷網(wǎng)絡的建設管理上，吸取國際經(jīng)驗，形成一整套科學、正規(guī)、嚴謹、和諧的市場營銷管理理念和市場服務體系，使各級加盟客戶無后顧之憂。 公司在發(fā)展的同時更是不遺余力的投身到各項社會公益活動中，嚴格履行自己的企業(yè)社會責任，努力成為社會公益事業(yè)最積極的倡導者和參與者。地址：山東鄒平好生經(jīng)濟開發(fā)區(qū)電話：400-0543-028聯(lián)系人：張志強0.4組織質量管理體系機構圖總頁次3/55版次A/0頁次1/1圖0.4-01 組織質量管理體系結構圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 銷售部 辦公室 管理者代表0.5 質量管理體系職能分配表總頁次4/55版本A/0頁次1/1 部 門 質量管理體系要求總經(jīng)理管代辦公室銷售部生產(chǎn)部4.1質量管理體系總要求4.2.1質量管理體系文件4.2.2文件控制4.2.3記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客關注為焦點5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量管理體系策劃5.5職責、權限與溝通5.6管理評審控制程序6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施和環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購控制程序7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量、分析和改進總則8.2.1顧客滿意程度測量程序8.2.2內部審核程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預防措施控制程序注：1、：為主要責任部門； ：為相關部門； 空格：為無關部門 2、由于本廠各類潤滑脂是按國標或行標生產(chǎn)的，不存在設計和開發(fā)，故將ISO 9001：2008標準中“7.3設計和開發(fā)”刪減。3、為與標準統(tǒng)一，將7.5分為7.5.17.5.5。0.6質量手冊修改控制總頁次5/55版次A/0頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改次數(shù)修改人審核批準1.0手冊范圍總頁次6/55版本A/0頁次1/11目的本公司質量手冊系依據(jù)ISO 9001：2008質量管理體系要求和本公司的實際相結合編制而成，旨在： 證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。2適用范圍2.1由于本公司各類潤滑脂都是按國標、行標或顧客要求組織生產(chǎn)的，不存在設計和開發(fā)，故將ISO 9001：2008標準中“7.3設計和開發(fā)”刪減。2.2本手冊適用于本公司的各種潤滑油及潤滑脂品質量和顧客滿意活動的控制。2.3本手冊系統(tǒng)地描述了本公司的質量管理體系，是進行內審，管理評審及質量體系認證的主要文件，也是向第三方認證本公司質量體系的主要文件之一。2.0 引用標準總頁次7/55版本A/0頁次1/1本手冊參考、引用了以下標準，當標準發(fā)生變化時，將根據(jù)最新版本標準的要求進行增補或修訂。參考或引用的標準：ISO9000：2008 質量管理體系 基礎和術語ISO9001：2008 質量管理體系 要求本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所用到的各種標準包括國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等,以及有關的法律法規(guī)等。3.0 術語和定義總頁次8/55版本A/0頁次1/11本手冊采用ISO 9000：2008質量管理體系基本原理和術語的術語和定義。本手冊表述供應鏈的術語為:供方組織(本公司) 顧客2手冊中縮寫的含義本公司：山東龍冠潤滑油脂有限公司 管理評審：質量體系管理評審 內審：內部質量審核 本手冊：本公司質量手冊管代: 管理者代表 倉庫:存放成品的倉庫4.1 質量管理體系總要求總頁次9/55版本A/0頁次1/11目的明確對建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求。2范圍適用于本公司建立、實施、保持和改進質量管理體系及外包過程控制的所有活動。3職責3.1總經(jīng)理負責領導建立、實施和保持本公司的質量管理體系；3.2管代負責確保質量管理體系的過程得到建立和保持，并向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。3.3生產(chǎn)部負責對成品油的顏色、重量、外包檢驗和質量保證書的確認。3.4銷售部負責成品油的采購質量及合格供應商的確認及管理3.5銷售部負責售后服務顧客滿意度調查及外部質量信息反饋36各職能部門應積極配合質量管理體系工作。4要求4.1本公司按照ISO 9001：2008標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：a） 對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序；b） 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；c） 對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現(xiàn)組織的質量方針和目標；d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；f)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。4.2經(jīng)識別，本公司無外包過程。4.2.2 文件控制總頁次12/55版本A/0頁次1/21 目的對與本公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件均為有效版本,保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調性和完整性。2 范圍適用于與本公司質量管理體系運行中有關的文件控制。3 職責3.1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊。3.2 管理者代表負責審核質量手冊。3.3 管理者代表負責本公司質量手冊的編寫、修訂工作。3.4各部門負責相關文件的編制、使用和保管。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由公司辦備案保存。4.1.2 本公司三層次質量管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊，由各相關部門自行保存并在公司辦備案存檔；b)其他質量文件，由相應部門保存、使用。4.1.3 公司管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有關的政策、法規(guī)文件等，一律由辦公室統(tǒng)一保存。4.2 文件的編號4.2.1 質量管理體系文件的編號LG/SC2014年代號手冊代號公司代號4.3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放4.3.1文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的：a)質量手冊由管理者代表負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，公司辦負責登記、發(fā)放；b)三層次文件由各部門組織編寫、管理者代表審批c)其他文件由各部門組織編寫，部門負責人審核，管代批準。4.3.2文件發(fā)放號總經(jīng)理01；管代02；辦公室03；銷售部04；生產(chǎn)部05；4.2.2 文件控制總頁次版本A/0頁次2/24.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控文件, 所有受控文件必須在該文件封面右上角蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號,使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.5 文件的更改4.5.1質量手冊由質檢科組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由質檢科發(fā)放。質檢科應保留文件更改內容的記錄；4.5.2其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)管代審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。4.5.3更改后的文件及時下發(fā)到各相關職能部門，并及時回收被更改的原文件，由質檢科加蓋“作廢”章。4.6 文件的領用文件使用者應填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應主管部門負責人審批方可領用。因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存與質量管理體系相關的文件由辦公室統(tǒng)一管理；各部門文件由本部門保管。對受控文件，各部門填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰和檢索。4.7.2文件的作廢和銷毀a)所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準后，由質檢科授權相關部門銷毀。4.7.3文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫文件借閱、復制記錄，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、復制。4.2.2 文件控制總頁次8/55版本A/0頁次1/14.8外來文件的控制4.8.1外來文件和資料須加蓋“無錫潤滑脂品有限公司質量檢驗專用章”方可轉為本公司文件或資料使用。4.8.2質檢科負責識別、收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本和相關的法律法規(guī)，妥善保管使用。4.8.3各部門要把其他與質量管理體系有關的外來文件填入部門受控文件清單，并報質檢科確認、備案。4.9作為質量記錄的文件應執(zhí)行質量記錄控制程序。5 相關文件質量記錄控制程序。6 質量記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄6.2文件借閱、復制記錄 6.3部門受控文件清單 6.4文件更改申請 6.5文件銷毀申請。4.2.3 質量記錄控制程序總頁次14/55版本A/0頁次1/11 目的對質量管理體系所要求的記錄進行控制和管理。2 范圍適用于本公司各職能部門在實施質量活動中的質量文件和質量記錄的控制。3 職責3.1各職能部門負責本部門編制的質量記錄格式。3.2各職能部門負責收集、整理、保管本部門的質量記錄，定期整理歸檔。4 程序4.1各部職能門負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。4.2質量記錄的標識編號質量記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3質量記錄填寫質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)的，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。4.4質量記錄的保存、保護4.4.1各部門必須把所有質量記錄分類、按時間順序整理好，所有的質量記錄應保持字跡清晰、卷面整潔，并按規(guī)定期限保存好記錄。4.4.2質檢科編制質量記錄清單，將本公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，各部門應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊的附錄。4.5文件發(fā)放、借閱和復制a） 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向公司辦領用所需質量文件；b） 各部門保管的質量文件或質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者需經(jīng)相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。4.6質量記錄的銷毀處理質量記錄按其重要性和適用性，分別規(guī)定保存期限，超過保存期限的質量記錄，由有關部門提出申請，經(jīng)管代批準，由質檢科授權有關部門銷毀，作廢文件要作為知識積累或因有參考價值而需保留的，應做好標識。5 相關文件5.1文件控制程序6 質量記錄6.1質量記錄清單 6.2文件發(fā)放、回收記錄6.3文件借閱、復制記錄 5.1 管理承諾總頁次15/55版本A/0頁次1/11 目的規(guī)定本公司總經(jīng)理應作的承諾,以不斷提高質量管理體系的有效性。2 范圍適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序本公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1負責傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性3.2負責建立和健全本公司的質量體系，制定和批準本公司的質量目標和質量方針，任命管理者代表，并按計劃的時間間隔主持管理評審，參見管理策劃程序，并執(zhí)行管理評審程序。3.1.2向本公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，確定各部門的職責、權限并協(xié)調相互關系。3.1.3確保本公司管理體系順利運行并獲得必要的資源。5.2 以顧客為關注焦點總頁次16/55版本A/0頁次1/1企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，通過各種方式加強與顧客溝通，確定顧客的需求，并將其轉化為企業(yè)的要求，在企業(yè)內部進行有效溝通，通過質量管理體系的有效運行，使顧客的要求得到滿足。5.3 質量方針總頁次17/55版本A/0頁次1/11目的確立本公司經(jīng)營的宗旨和方向，推進本公司的質量管理體系。2范圍適用于本公司質量管理體系的所有活動。3要求3.1本公司的質量方針為： “以一流的生產(chǎn)技術，先進科學的管理體系，真誠周到、遵信守諾的服務，為廣大客戶提供品質優(yōu)良的產(chǎn)品?！?.2 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是我公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3.3 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架。3.4 總經(jīng)理要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。3.5 本公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應內外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。3.6 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理：張志強 2014年10月1日5.4.1 質量目標總頁次18/55版本A/0頁次1/15.5 職責權限與溝通總頁次21/55版本A/0頁次2/35.5 職責權限與溝通總頁次22/55版本A/0頁次3/35.6 管理評審控制程序總頁次23/55版本A/0頁次1/21 目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于本公司質量管理體系的評審工作。3 職責3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3質檢科負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4各職能部門負責配合與本部門相關的管理評審活動。4 程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2質檢科于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內容包括：a)評審時間；b)評審目的；c)評審范圍及評審重點；d)評審組人員組成；e)評審依據(jù)；f)評審內容。4.1.3提前10天發(fā)出評審通知，通知內容包括：時間、地點、內容等要求。4.1.4當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a)公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；e)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a)評審質量管理體系在實施過程中的適宜性和有效性。b)質量方針和質量目標的適宜性及完成情況；c)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施及其有效性的監(jiān)控結果；e)以往管理評審跟蹤措施的實施情況及有效性；f)可能影響質量管理體系發(fā)生各種重大變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。g)改進的建議及其它。4.3管理評審會議a） a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人根據(jù)預先制定的評審內容進行評價；評價質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并形成結論。5.6 管理評審控制程序總頁次24/55版本A/0頁次2/2b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等），對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。4.4管理評審輸出4.4.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內容相關的要求；c)資源需求等。4.4.2會議結束后，由質檢科根據(jù)管理評審會議的記錄編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.5如果評審結果引起文件更改，執(zhí)行文件控制。4.6管理評審產(chǎn)生的相關的質量記錄應由質檢科按記錄控制要求保管。 5 相關文件5.1文件控制。5.2記錄控制。6 質量記錄6.1管理評審計劃。6.2管理評審通知單。6.3管理評審報告。6.1 資源提供總頁次25/55版本A/0頁次1/11目的及時提供充分、有效的資源，改善質量管理體系的有效運行，不斷增強顧客的滿意。2適用范圍適用于與質量管理體系相關的各類資源。3職責3.1總經(jīng)理確保資源的正常提供。3.2各職能部門負責識別和確定資源的需求，并合理有效地利用資源。4要求4.1資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。4.2本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求。6.2 人力資源總頁次26/55版本A/0頁次1/21 目的對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于本公司承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員。3 職責3.1辦公室 a)負責編制各部門負責人的崗位工作人員任職要求；b)負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施；c)負責本公司新員工的安全教育、公司規(guī)章制度的培訓等。3.2各部門a)編制本部門員工崗位工作人員任職要求；b)負責本部門員工的崗位技能培訓。3.3總經(jīng)理 批準公本公司年度培訓計劃，批準部門負責人的崗位工作人員任職要求。3.4管理者代表負責批準部門員工內部崗位工作人員任職要求。4 程序4.1人員安排4.1.1承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應具有相應的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮。4.1.2各部門負責人編制本部門崗位工作人員任職要求，報管代審批。4.1.3辦公室編制各部門負責人崗位工作人員任職要求，報總經(jīng)理審批。部門負責人應至少滿足下列之一：a)具備相關專業(yè)的技術職稱；b)大專以上學歷，并已工作二年以上；c)受過相關的職業(yè)培訓；d)具備三年以上相關工作經(jīng)歷。4.1.4崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2培訓、意識和能力4.2.1應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。4.2.2新員工培訓a)基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量、安全和環(huán)境意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由辦公室組織進行；b)部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行；c)崗位技能培訓：學習工藝文件、熟悉所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行。4.2.3特殊工種工作人員培訓a)電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；b)質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。6.2 人力資源總頁次27/55版本A/0頁次2/24.2.4通過教育和培訓，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。4.2.5評價所提供培訓的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能適應本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。4.2.6辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。4.3培訓計劃及實施4.3.1辦公室每年年底根據(jù)本年度培訓情況及各部門培訓要求情況，制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓相關部門應填寫培訓簽到表及培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容等，培訓后將有關記錄等交辦公室存檔。4.3.3如因特殊情況需增加培訓的,應得到公司總經(jīng)理的批準。5 相關文件部門二級文件。6 質量記錄6.1年度培訓計劃。6.2培訓記錄表。6.3培訓簽到表。6.3 基礎設施和工作環(huán)境總頁次28/55版本A/0頁次1/21 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，及與產(chǎn)品相關的工作環(huán)境。3 職責3.1生產(chǎn)設備科負責對本部門的生產(chǎn)設施、設備、檢測儀器和所涉及的工作環(huán)境進行統(tǒng)一管理。3.2其他部門負責本部門設施的日常維護和管理。4 程序4.1生產(chǎn)設施的識別、提供、維護和報廢4.1.1設施的識別本公司設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、生產(chǎn)設備、化驗儀器、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施等。4.1.2設施的提供各部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫設施配置申請單，注明設施名稱、用途、技術參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后采購；4.1.3設施的驗收a)對采購的設施，由使用部門和相關部門共同驗收，必要時由使用部門在設施驗收單上簽字驗收，并形成記錄。設施驗收單及相關資料由各相關部門自行保管。b)低值易耗的設施、物件等由倉庫憑合格證辦理入庫手續(xù)。4.1.4 設施的使用、維護和保養(yǎng)a)對于大型、精密設備或儀器必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由相關部門技術負責人培訓、考核合格后上崗。b)生產(chǎn)設備科規(guī)定設施日常保養(yǎng)項目表，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。c)生產(chǎn)設備科每年19月份組織相關人員對公司生產(chǎn)設備進行全面檢修，排查隱患故障，確保正常、安全生產(chǎn)。d)對設施故障暫時無法排除的，檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好后由使用部門負責人簽字驗收方可使用。4.1.5設施的報廢對無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)設備科填寫設施報廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。報廢的設施應掛警示報廢牌。4.2工作環(huán)境4.2.1生產(chǎn)設備科應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和設施的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的廠房，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)車間應對生產(chǎn)設施實行定置管理，努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。4.2.2其他各部門應保持工作場所井然有序，標識明確，清潔衛(wèi)生，符合消防要求。6.3 基礎設施和工作環(huán)境總頁次29/55版本A/0頁次2/2貫徹國家“安全第一、預防為主”方針，執(zhí)行有關的安全法律、法規(guī)及公司的“安全生產(chǎn)制度”。5 記錄5.1生產(chǎn)設施配置申請單。5.2設施驗收單。5.3設施日常保養(yǎng)項目表。5.4設施報廢單。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總頁次30/55版本A/0頁次1/21 目的對直接影響生產(chǎn)、服務等的過程進行有效控制，符合產(chǎn)品要求，使客戶滿意。2 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動。3 職責3.1總經(jīng)理負責批準生產(chǎn)設備科編制的質量計劃。3.2生產(chǎn)設備科負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃活動，包括質量計劃的編制、實施等。3.3 對跨部門的策劃活動由總經(jīng)理協(xié)調。4 程序4.1公司對常規(guī)產(chǎn)品的策劃見產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖：圖7.1-01。 添加劑原料罐反應釜成品罐圖7.1-01 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖4.2對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質量策劃，策劃的結果應以適合于本公司運作的方式形成文件，如質量計劃。4.3進行質量策劃的時機公司在下列情況下應進行質量策劃：a)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊要求的；b)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3質量策劃的內容a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質量目標；b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程、子過程、文件和資源的需求；c)識別并提供上述過程所需的資源配置、人員的職責權限和相互關系；d)確定過程涉及的驗證、確認、檢驗和試驗活動，及驗收準則； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。4.4質量計劃表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質量計劃。質量計劃的編制原則為：a)質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定；b)應參照質量手冊有關內容，需符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致；e)可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容。4.5質量計劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準后，由質檢科以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總頁次31/55版本A/0頁次2/24.6跨部門策劃活動形成的質量計劃由總經(jīng)理和相關部門負責人共同評審、改進，最后由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4.7管代應對不同的質量計劃的實現(xiàn)情況進行監(jiān)督、驗證，并根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置，及時報告總經(jīng)理。4.8質量計劃完成后，質量計劃的有關文件由相應部門存檔保存。5 質量記錄質量策劃。7.2 與顧客有關的過程總頁次32/55版本A/0頁次1/1 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2 范圍適用于對顧客要求的識別，對本公司生產(chǎn)的各種潤滑油及潤滑脂的銷售合同、定單、標書的評審及與顧客的溝通。3 職責3.1供銷科負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審；負責評審所需物料采購的能力，及與顧客溝通。3.2生產(chǎn)設備科負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢測能力、交貨期。3.3總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4 程序4.1顧客需求的識別供銷科負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫在產(chǎn)品要求評審表中：a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質量要求及涉及可用范圍、交付、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在的要求，本公司為滿足顧客要求應作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在投標、接受合同或定單之前，供銷科應對已識別的顧客要求對與產(chǎn)品有關的要求組織相關部門實施評審，確保：a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2合同的分類a)常規(guī)合同：本公司定型產(chǎn)品所定的合同；b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。4.2.3供銷科負責將產(chǎn)品要求評審表交相關部門進行評審。4.2.4評審流程圖（見圖7.2-1）a) 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，開具送貨單，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審；b) 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生產(chǎn)設備科、供銷科分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，相應部門負責人填寫產(chǎn)品要求評審表并簽名確認即完成評審；c）對于特殊合同應上報總經(jīng)理，總經(jīng)理招集有關部門負責人共同評審，并按要求填寫產(chǎn)品要求評審表，簽名確認即完成評審。4.2.5在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由供銷科負責與顧客聯(lián)系，征求其意見。4.2.6供銷科負責保存產(chǎn)品要求評審表、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同簽定和實施的4.3.1對產(chǎn)品要求評審后，由供銷科代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，可根據(jù)電腦中的記錄過程執(zhí)行；對于新顧客則必須簽定正式合同。7.2 與顧客有關的過程總頁次33/55版本A/0頁次2/4.3.2合同簽定后，供銷科負責將相關的技術文件，根據(jù)需要發(fā)放到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。4.3.3供銷科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。必要時，對更改的內容還需再評審。4.5供銷科負責與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售科應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，必要時予以記錄。4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，應與公司內部相關部門及顧客協(xié)調一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，應搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意程度測量程序的有關規(guī)定。5 相關文件5.1文件控制程序。5.2顧客滿意程度測量程序。6 質量記錄6.1產(chǎn)品要求評審表。6.2合同。6.3送貨單。7.2 與顧客有關的過程總頁次34/55版本A/0頁次3/3是否常規(guī)合同營銷部組織相關部門對產(chǎn)品要求評審有無不確定條款與顧客協(xié)商解決批準產(chǎn)品要求評審表簽合同供銷科與顧客洽談投標意向贛供銷科組織相關部門識別顧客需求進行投標書準備備銷售科組織對標書進行評審審是否中標標結束識別顧客需求準備合同草案否 是 是 否有無現(xiàn)貨無 有 無 有 圖7.2-1 評審流程圖. 設計和開發(fā)總頁次35/55版本A/0頁次1/1由于本公司各類潤滑脂是按國標、行標或顧客要求組織生產(chǎn)的，不存在設計和開發(fā)，故將ISO 9001：2008標準中“7.3設計和開發(fā)”刪減，但為了保持與ISO9001：2008在結構上的一致性，特保留此章節(jié)。7.4 采購控制程序總頁次36/55版本A/0頁次1/21 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對本公司采購的原輔油料、外購、外協(xié)件、外包等活動的控制。3 職責3.1 供銷科a)負責對供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供應業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b)負責根據(jù)車間的生產(chǎn)和本公司的銷售需要實施采購。3.2倉庫負責采購物資的計量工作。3.3 質檢科負責對采購物資的進貨驗證。4 程序4.1 采購物資分類生產(chǎn)設備科負責制定采購物資技術標準，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類；a)重要物資（A類）：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重