企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表.doc

編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄 評價5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.2以顧客為關(guān)注焦點5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)部溝通7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1怎樣理解公司的質(zhì)量方針？2 如何向顧客宣傳質(zhì)量方針？3.本部門建立了那些質(zhì)量目標(biāo)？4.質(zhì)量目標(biāo)是否統(tǒng)計和分析？5怎樣評價顧客滿意度？采取了哪些措施來增強顧客滿意度？6部門負責(zé)人有什么職責(zé)權(quán)限和工作內(nèi)容? 7采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性？8銷售人員是否主動與有關(guān)部門進行溝通？及時反映市場信息和顧客意見？有什么記錄（證據(jù)）嗎？9如何確定顧客明確、隱含的要求？執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)要求？10 查看對具體顧客要求的識別結(jié)果，（合同、定單、委托書、招標(biāo)書、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)）。理解公司質(zhì)量方針。積極向顧客宣傳質(zhì)量方針，口頭，顧客要求文件時發(fā)文件。建立了本部門質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)完成指標(biāo)情況、顧客滿意度調(diào)查等進行統(tǒng)計和分析。通過電話問詢，定期回訪，售后服務(wù)報告以及發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表等了解顧客滿意度。根據(jù)顧客要求，將有些工作盡量由我公司做，如不銹鋼帶焊網(wǎng)籠等。將顧客的要求及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。談到部門職責(zé)，工作崗位職責(zé)等。采用當(dāng)面表述，書面計劃，電話溝通。每10天與銷售人員聯(lián)系一次，每季回來一次當(dāng)面匯報和溝通。通過與顧客溝通，結(jié)合本廠情況確定明確和隱含的要求。按照相關(guān)法律、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求確定、執(zhí)行。在合同招標(biāo)前與紙廠進行技術(shù)交流、提供技術(shù)方案，經(jīng)雙方確認后，簽訂合同，其內(nèi)明確顧客要求和標(biāo)準(zhǔn)。對常用客戶，根據(jù)傳真的訂單傳達車間進行生產(chǎn)；要求變化時，經(jīng)與技術(shù)、生產(chǎn)溝通電話、e-mail等方式了解、確認后下達車間進行生產(chǎn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：02受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通11 銷售合同是否已登入臺帳且記錄完整、清晰、及時？12 是否按照要求對合同進行評審？抽查2-3份合同評審結(jié)果及跟蹤措施記錄是否符合要求？合同各項要求是否明確、清晰？13 當(dāng)產(chǎn)品要求（包括附加要求）沒有形成文件時，如何評審？14簽訂合同后是否及時編發(fā)生產(chǎn)通知單或發(fā)貨通知單至有關(guān)部門？15合同更改時，合同更改通知單如何評審？確認后是否分發(fā)至有關(guān)部門？16如何保管合同？是否及時歸檔、保密？17是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道和方式？銷售人員是否充分、主動？18 在產(chǎn)品信息問詢，合同定單的處理，顧客反饋三個方面是否已建立有效的溝通方式？并能及時溝通？19 發(fā)生顧客投訴后，銷售部是否立即溝通處理？都使用了那些方法解決顧客當(dāng)前的不滿意？能提供證據(jù)（記錄）嗎？具備銷售合同臺帳，不同的合同都進行歸總整理。進行了合同評審，以相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或會議的形式進行了評審。合同要求明確、清晰。經(jīng)技術(shù)部門確認，視為評審。簽訂合同后，編制月份生產(chǎn)計劃，下達到相關(guān)車間、部門。合同更改時，設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認，根據(jù)新要求及時通知相關(guān)車間、部門。合同放置于專用柜。文件、合同、歸檔、保密工作做得比較好。公司有銷售人員常外，及時到各紙廠與顧客進行各種形式的溝通和交流。公司內(nèi)與顧客以電話、傳真、e-mail溝通為主，特殊情況上門溝通。問詢及時回答，合同定單及時登記入合同臺帳，顧客反饋立即安排相關(guān)人員到紙廠服務(wù)。顧客投訴后又口頭處理，也有形成文件的。派售后技術(shù)人員回訪，填寫復(fù)檢情況，書寫出差報告。留存有記錄。同時根據(jù)顧客需求的變化，召開一定的專題會議。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：03受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄平7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.2.1 顧客滿意8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施20如何實施產(chǎn)品交付，是否有交付記錄？ 有問題產(chǎn)品如何處理？是否及時？用戶是否滿意？是否建立了客戶檔案？檔案信息是否充分？21如何實施服務(wù)，用戶反映是否良好？22如何獲得顧客滿意度信息的？ 如何對顧客滿意度信息進行分析利用？有相關(guān)證據(jù)（記錄）嗎？23在哪些方面進行了持續(xù)改進？如何評價持續(xù)改進的效果？24當(dāng)顧客投訴、反映意見時，是否能及時分析問題發(fā)生的原因或向有關(guān)部門反饋，采取了哪些糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴？是否對糾正措施的結(jié)果進行記錄，并評審了糾正措施？25是否分析可能發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象的原因？對服務(wù)過程中可能發(fā)生的問題制定了哪些預(yù)防措施？是否記錄了預(yù)防措施實施結(jié)果，并對預(yù)防措施進行了評審？通過鐵路、公路、空運等運輸方式實施產(chǎn)品交付，交付有記錄。出現(xiàn)問題，最近的銷售人員立刻趕往紙廠了解情況，協(xié)調(diào)并匯報。建立了售后服務(wù)部門，專職提供售后技術(shù)服務(wù)，提供使用建議、協(xié)助顧客解決問題。發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表。定期回訪時了解情況。根據(jù)情況部分寫入規(guī)定、要求，或會議傳達到相關(guān)部門。改進工作也作了不少，有記錄但記錄不全面。書面化傳達，對客戶的傳真或e-mail件進行審閱后，由本部門或公司派派售后技術(shù)人員上門進行技術(shù)服務(wù)，每次技術(shù)服務(wù)回來寫出差報告。退回網(wǎng)進行復(fù)檢，填寫復(fù)檢報告，并告知顧客復(fù)檢情況，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)有問題，根據(jù)不同的情況，采取一定的預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：04受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價4.2.1 文件總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制5.3 質(zhì)量方針1.公司建立了哪些受控QMS文件？（形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量手冊，6個基本程序文件，作業(yè)文件，記錄）。2.文件控制和管理狀況怎樣?電子文檔安全性如何？要現(xiàn)場查看。3文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？評審和更新再批準(zhǔn)情況？文件是否充分和適宜？有什么證據(jù)（記錄）？4 文件是否現(xiàn)行有效？如何控制文件的更改？文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)如何識別？文件是否清晰，易于識別？5 文件的發(fā)放控制情況，文件是否發(fā)至使用場所和崗位？執(zhí)行人員是否得到適用文件的有關(guān)版本？6 有哪些外來文件？怎樣控制這些文件的分發(fā)？7 如何防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留作廢文件時怎樣標(biāo)識？ 8所有發(fā)放的文件是否有明確的編號？文件的歸檔、整理、保管是否受控？ 非紙制文件的控制？以上項目有什么證據(jù)（記錄）？9 公司的質(zhì)量方針是什么？怎樣溝通和理解質(zhì)量方針？公司建立質(zhì)量手冊、程序文件，有各部門規(guī)章制度和規(guī)程。各種文件有相應(yīng)的處理流程和記錄，電腦放置在專門的微機室，由專人負責(zé)并設(shè)置密碼。各種印章管理有制度，放置安全，使用嚴(yán)格。公司下發(fā)的文件都有批準(zhǔn)或公司公章。文件基本為有效版本，文件更改和修訂文件未歸總到一塊。文件均發(fā)放到相應(yīng)車間，各工段也有相應(yīng)的文件。國家法規(guī)、下發(fā)通知，總公司下發(fā)文件等，均有記錄。作廢文件有標(biāo)識，部分文件蓋有“作廢”章。公司文件均有編號，每年進行匯總歸檔。對所有外來文件和公司文件有專門的檔案柜和鑰匙，由專人負責(zé)管理。完全理解公司的質(zhì)量方針。以黑板報、櫥窗展示、通知等形式傳達。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：05受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)部溝通5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出10貴部門有哪些質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)怎樣進行統(tǒng)計、分析和評價？11部門及負責(zé)人有什么職責(zé)和權(quán)限？是否有記錄或授權(quán)書。12采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性？13 管理評審的時間和評審的內(nèi)容都有哪些？ QMS的適宜性、充分性和有效性如何評價？ 如何發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需求？方針目標(biāo)是否適宜？14信息的輸入是否充分、足夠？質(zhì)量管理體系狀態(tài)，顧客滿意程度、主要問題、投訴熱點，產(chǎn)品合格率，預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)？管理評審會議的相關(guān)記錄？請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。15 管理評審結(jié)果是否形成報告？時間、地點、人員、內(nèi)容、結(jié)論、決策措施是否都具足？ 管理評審是否確定了質(zhì)量管理體系及過程改進的機會和措施？是否需要提供新的資源滿足運行需要？管理評審提出的決定和措施的實施效果，有無跟蹤驗證情況？公司質(zhì)量手冊中有，同時在部門職責(zé)中進行了細化，對部門工作嚴(yán)格要求。因為人員少，許多工作職責(zé)不一定準(zhǔn)確完成。講到部門職責(zé)，有文件記錄，公司下發(fā)的規(guī)章制度中有明確的要求。對公司員工進行法律、法規(guī)和安全教育，在日期本上記錄。會議，有會議紀(jì)要；下發(fā)文件；通知和公示的方式。后續(xù)跟蹤結(jié)果不太到位。公司管理評審在內(nèi)審后，外審前，或每年年底進行。根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況和市場的變化，對質(zhì)量目標(biāo)進行評審，去年的質(zhì)量目標(biāo)就和今年的質(zhì)量目標(biāo)有些不同，更適應(yīng)。管理評審相關(guān)文件和記錄保存完整。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：06受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄6.2.1 總則6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境 8.5.改進16.是否制定崗位職責(zé)和能力要求？管理、驗證和執(zhí)行人員配備及其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗是否符合組織確定的能力要求？人員能否勝任所承擔(dān)的工作（抽查各部門中典型崗位人員）？ 17如何確定有關(guān)人員應(yīng)具備的必要的能力，包括教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗（經(jīng)歷）？安排年度培訓(xùn)計劃了嗎？18 是否明確培訓(xùn)需求或采取的措施，以滿足人員需求？是否按計劃完成并評價及所采取措施的有效性？是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄？請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。 19 辦公室如何管理公司辦公設(shè)施和辦公室工作環(huán)境?怎樣確保辦公人員感覺到方便、適宜、高效？20實施了哪些持續(xù)改進措施？提供糾正/預(yù)防等措施實施證據(jù)、效果記錄和評審結(jié)論？制定相應(yīng)工作崗位職責(zé)，保存相關(guān)人員的能力記錄與檔案中。所有人員均勝任其承擔(dān)的工作。特殊工種進行抽查，合格。根據(jù)崗位要求和工作特點確定，均有入職要求。上崗前進行安全等方面的培訓(xùn)。因為公司均為老工人，技術(shù)等年度培訓(xùn)計劃暫時無。但公司每周調(diào)度會都強調(diào)安全，同時公司還建立相應(yīng)的安全和質(zhì)量管理委員會，有書面化的文件，會議紀(jì)要暫時沒有打印成書面性質(zhì)的。崗位技能以師傅帶徒弟方式，經(jīng)師傅評審，公司根據(jù)工作質(zhì)量進行確認。各部門都配備一定的工作設(shè)備，辦公硬件條件基本具備。準(zhǔn)備進一步改善辦公環(huán)境，如對墻壁的重新粉刷，新電腦的配備等。根據(jù)現(xiàn)代e-mail和QQ的廣泛使用，公司牽了網(wǎng)線，讓技術(shù)部和公司能與客戶和總公司以電郵形式聯(lián)系。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：07受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄8.2.2 內(nèi)部審核21 是否編制并執(zhí)行了內(nèi)審控制程序？請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。22是否對內(nèi)審方案進行了策劃？策劃是否依據(jù)過程或區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核結(jié)果進行？是否按策劃規(guī)定的時間間隔、及審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法進行審核？ 23內(nèi)審人員是否具備相應(yīng)的資格，內(nèi)審人員的獨立性如何？是否有內(nèi)審員聘任授權(quán)書？ 24不符合項報告是否對問題進行了糾正、找原因、采取糾正措施，舉一反三并驗證報告實施效果？對結(jié)果是否記錄并評審？25 請?zhí)峁徍藞蟾婧陀涗?。編制了?nèi)部審核控制程序文件。按照公司情況進行了策劃。按照內(nèi)審實施計劃進行。內(nèi)審人員都取得內(nèi)審資格證，內(nèi)審?fù)耆毩?，公司有?nèi)審聘任授權(quán)書。填寫不合格項、不合格報告，進行分析、改進。保存完整了內(nèi)部審核記錄和報告。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：08受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)部溝通7.5.4顧客財產(chǎn)1技術(shù)文件清單及文件發(fā)放記錄？技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件是否有效并發(fā)至使用場所和崗位？2質(zhì)量記錄是否按標(biāo)準(zhǔn)進行了設(shè)置？記錄的項目是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？是否設(shè)置了過程的必要記錄？ 質(zhì)量記錄是否按照規(guī)定進行了標(biāo)識？標(biāo)識是否達到唯一可追溯？ 質(zhì)量記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？質(zhì)量記錄的儲存、保護、檢索、保存期限和處置是否受控？抽查部分檢查記錄。3怎樣理解公司質(zhì)量方針？4本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣進行質(zhì)量目標(biāo)的分析和評價？5部門及負責(zé)人的有哪些職責(zé)和權(quán)限？部門構(gòu)成？6 采取了那些溝通方式？怎樣評價溝通方式的有效？ 7有哪些顧客財產(chǎn)？查看顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按規(guī)定實施？文件有編制、審核、批準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，發(fā)放文件均有記錄。發(fā)放到相關(guān)場所和崗位。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有記錄，設(shè)置過程有記錄，保存期和處置受控。抽查部分記錄，基本合格。緊緊圍繞著公司質(zhì)量方針去做，使我們的產(chǎn)品滿足顧客要求。建立了書面化的質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)統(tǒng)計、記錄等分析、評價目標(biāo)的實現(xiàn)情況。回答了相關(guān)職責(zé)。部門組成，監(jiān)視和測量部門齊全?？陬^通知，記入個人日記本。開專題會的方式溝通，各保存記錄。具備外加工、顧客的要求及標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：09受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8是否對所需的監(jiān)測裝置進行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視裝置？ 監(jiān)視裝置的監(jiān)測能力是否與監(jiān)測要求一致？當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)是否評價了其以往結(jié)果的有效性？是否采取了相應(yīng)措施？是否形成記錄？9 監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)是否得到了識別？是否在使用前進行了校準(zhǔn)或檢定？是否形成了記錄并予以保持？ 測量軟件使用前是否進行了確認？10依據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系過程采用什么方法進行監(jiān)視，用什么方法測量？ 察看實施監(jiān)視和測量情況，是否能證實實現(xiàn)所策劃的能力？ 怎樣采取糾正和預(yù)防措施，如何驗證其有效？11(1) 是否策劃了產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動，并在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品特性進行測量？(2) 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和放行是否明確？放行人員（檢驗員）是否有授權(quán)書？(3) 是否按規(guī)定實施檢驗/化驗, 查看相關(guān)記錄。產(chǎn)品是否滿足要求？具備測量儀器裝置，達到監(jiān)視、測量要求。設(shè)備放置于專用房，有專人負責(zé)。監(jiān)測裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，重新進行測量，觀察結(jié)果。防止偏差大的產(chǎn)品未經(jīng)檢測交遞。流入下道工序的產(chǎn)品進行重點檢查。在使用前進行了校準(zhǔn)，保證裝置正常；發(fā)現(xiàn)異常，立即通知進行維修。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定了原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。外進原材料進行外觀檢查后，根據(jù)相關(guān)要求用裝置進行全檢或抽檢。根據(jù)工藝流程設(shè)置了相應(yīng)的監(jiān)視和測量活動。如織網(wǎng)透氣性、經(jīng)緯密等參數(shù)的測量記錄等。明確了產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗規(guī)程。無公司印章的檢驗人員授權(quán)書。按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求進檢驗/化驗，填寫相關(guān)記錄并保存。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：10受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施12(1) 是否規(guī)定了對不合格品的識別、控制及處置？(2) 是否保留不合格品審核處置（包括批準(zhǔn)讓步）和采取措施的記錄？抽查不合格的評審和處置記錄是否符合要求。 是否對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證？請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。(3) 如何處置交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的？其措施與不合格品的影響（包括潛在影響）程度是否相適應(yīng)？13 查對哪些數(shù)據(jù)進行收集和分析，采用了那些統(tǒng)計技術(shù)？采取了哪些措施改進?14 如何在日常工作中實施持續(xù)改進？ 如何評價持續(xù)改進的效果？請?zhí)峁┫嚓P(guān)證據(jù)（記錄）？15如何區(qū)分糾正、糾正措施和預(yù)防措施？ 糾正措施實施記錄是否符合要求并經(jīng)驗證?是否對措施進行了評審？ 請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。16 提供采取預(yù)防措施的記錄,查實施效果如何？檢查措施的評審情況。及時對不合格產(chǎn)品進行處置。對讓步產(chǎn)品有簽字和記錄。在加工產(chǎn)品有檢驗記錄。檢驗本有記錄。到用戶的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)有問題，立即查詢相關(guān)原始記錄，到紙廠了解情況進行相關(guān)處理?？椌W(wǎng)參數(shù)，定型參數(shù)，定型后產(chǎn)品檢測參數(shù)進行匯總分析，從而修正或改變生產(chǎn)參數(shù)，已達到高質(zhì)量。根據(jù)情況下發(fā)了部分工藝規(guī)定，積極協(xié)助車間做好改進工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)不銹鋼絲線質(zhì)量問題，采取了全檢過程。并保持記錄，根據(jù)結(jié)果通知生產(chǎn)廠家采取有效措施?？陬^及電話。根據(jù)檢查記錄確定是否須再次改進。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：11受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入17如何進行設(shè)計和開發(fā)策劃并檢查具體產(chǎn)品的策劃結(jié)果（產(chǎn)品、結(jié)果）？ 設(shè)計和開發(fā)階段劃分是否清楚、符合產(chǎn)品特點？是否確定了設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限？組織接口、職責(zé)分工、權(quán)限是否明確？有市場調(diào)查報告及設(shè)計開發(fā)計劃書嗎？請?zhí)峁┫嚓P(guān)證據(jù)（記錄）。18進行設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的輸入記錄并抽查輸入記錄：1）產(chǎn)品名稱，功能和性能要求，圖紙，生產(chǎn)工藝，設(shè)備能力標(biāo)識是否明確？2）產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)要求是否滿足？3）如何利用以前類似設(shè)計提供的信息，是否有繼承性？4）是否明確了產(chǎn)品特有的其它必需的要求（如安全等）？5）設(shè)計輸入評審證據(jù)。新產(chǎn)品開發(fā)具備文件、下發(fā)，內(nèi)容有職責(zé)分工、權(quán)限都明確，有市場調(diào)查報告單。有引用標(biāo)準(zhǔn)。具有產(chǎn)品的圖紙、生產(chǎn)工藝、功能和性能要求的文件，標(biāo)準(zhǔn)圖紙俱全。產(chǎn)品無強制性要求。產(chǎn)品無特有的要求。新產(chǎn)品的工藝參考以往類似產(chǎn)品的信息。所有產(chǎn)品都有相關(guān)各部門所需要的技術(shù)文件等資料。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：12受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證19 查看設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的輸出文件并抽查幾項輸出記錄：1） 設(shè)計輸出是否針對輸入驗證的方式提出？2）放行前是否得到批準(zhǔn)？是否評價適宜性和充分性？ 3）輸出能否根據(jù)輸入要求？ 4）輸出內(nèi)容中是否提供了：采購、生產(chǎn)和服務(wù)信息？5） 是否規(guī)定了產(chǎn)品安全、正常使用所必需的產(chǎn)品特性？20 查看產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)評審記錄并抽查評審記錄： 1）是否按設(shè)計和開發(fā)策劃安排（見7.3.1）實施了評審？評審人員組成和評審內(nèi)容？ 2）評審結(jié)果是否有明確的評審結(jié)論滿足要求的能力，并能發(fā)現(xiàn)存在的不足和問題？ 3）對評審提出的問題是否采取了必要的措施，查看措施的實施及跟蹤記錄。21 查看產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)驗證記錄并抽查驗證記錄： 1）是否按策劃安排（見7.3.1）實施了驗證？ 2）根據(jù)驗證結(jié)果，看設(shè)計輸出是否滿足了輸入要求？查看驗證后所采取措施的實施效果與跟蹤管理。驗證是否正確、有效？放行文件前基本得到了領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有審核。輸出內(nèi)容中提供了采購、生產(chǎn)和服務(wù)要求。確定了產(chǎn)品的檢驗、調(diào)整。具有產(chǎn)品評審結(jié)論文件。人員、內(nèi)容齊全。評審中提出的工藝參數(shù)進行再次復(fù)核、計算，所有人員通過后填寫工藝單。對評審提出了問題采取了一定的措施，但記錄不全。據(jù)有設(shè)計和開發(fā)的策劃報告。人員的在次計算等驗證。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：13受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部 時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制8.5改進22 查看產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)確認記錄并抽查確認記錄：1）是否按策劃安排進行：是否在交付或?qū)嵤┲斑M行了確認？2）確認的依據(jù)是什么？核查確認結(jié)果，能否表明通過確認后的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求和預(yù)期用途？產(chǎn)品推薦書，說明書，使用跟蹤報告等。3）查看確認結(jié)果和跟蹤措施記錄。23查看產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)更改記錄，并抽查更改記錄： 1）怎樣識別和控制設(shè)計和開發(fā)的更改？2）重大更改是否進行了評審、驗證和確認？3）更改的評審是否包括對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響的評價？4）更改實施前是否得到批準(zhǔn)？5）查看更改評審結(jié)果及跟蹤是否予以記錄？24在工作中實施了哪些持續(xù)改進的措施？ 查看措施證據(jù)及評價的效果。根據(jù)測試參數(shù)結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確認合格后交付顧客。派人了解顧客使用情況，口頭匯報，跟蹤報告未明確。對更改重新編號，下發(fā)工藝參數(shù)單、工藝規(guī)定等。下發(fā)規(guī)定具足編制、審核、批準(zhǔn)。下發(fā)工藝規(guī)定。系列產(chǎn)品的推出等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：14受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)部溝通6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義？2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)？3本車間及負責(zé)人有哪些職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性？5建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進行了確定？如何確認？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計劃，記錄，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識（完好、待檢、報廢）。質(zhì)量是企業(yè)的生命，如不創(chuàng)新、技術(shù)不求精、產(chǎn)品就占領(lǐng)不了市場。記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。制定了書面化質(zhì)量目標(biāo)，包含具體評價指標(biāo)參數(shù)，批準(zhǔn)清晰。據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計報表方式進行分析、評價質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。部門職責(zé)。各崗位均有崗位職責(zé)。各工序都具有質(zhì)量目標(biāo)，按指標(biāo)進行?？陬^，記錄無。開專題會議的方式與車間管理干部與職工溝通，堅持傳達公司調(diào)度會精神，察看記錄有?；驹O(shè)備：爐、軋機、拉絲機、鐘罩爐等具足，水電氣等配套也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清晰列出。檢修計劃有。狀態(tài)標(biāo)識部分無。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：15受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制6為達到產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。7 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程？ 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對于沒有形成文件的過程和活動如何控制？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認活動，以及驗收準(zhǔn)則？ 是否規(guī)定了必要的記錄？是否針對具體的產(chǎn)品、項目或合同編制了必要的質(zhì)量計劃？8 1）查閱生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日報表等，了解是否按生產(chǎn)計劃進行，有無更改？如何控制？2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，是否所有關(guān)鍵工序規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達到的技術(shù)要求；是否為有效版本？ 3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；抽查并詢問員工對標(biāo)準(zhǔn)的了解程度？設(shè)備齊全，正常運轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識明顯。現(xiàn)場管理，工作場地有表識，工作環(huán)境規(guī)范。慰問病號，參加員工紅白喜事。按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制定各項制度，提供操作說明書等，進行自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品。記錄文件齊全。根據(jù)公司下達質(zhì)量生產(chǎn)計劃隨時注意調(diào)整，確保及時完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。具備生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)日報。部分簽字不全。發(fā)生更改時，立即通知相關(guān)工序進行調(diào)整，有更改記錄。各工序都有操作規(guī)程，操作方法合適，設(shè)備達到技術(shù)要求。車間由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行工藝規(guī)定、要求等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：16受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3 標(biāo)識和可追溯性4） 查閱設(shè)備管理規(guī)定、運行、維護保養(yǎng)、維修記錄。5） 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄，有無失準(zhǔn)發(fā)生，如何評價其測量結(jié)果？6） 查閱監(jiān)視和測量記錄。 7）產(chǎn)品放行、交付活動和交否受控？9有哪些過程需實施確認，規(guī)定是否正確？查看確認準(zhǔn)則？ 查看設(shè)備是否經(jīng)過認可、人員資格是否經(jīng)過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實施？查看是否按要求記錄、分析結(jié)果？查看再確認的規(guī)定與實施。10 查看如何規(guī)定識別產(chǎn)品的方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實施？在有追溯要求的場合產(chǎn)品標(biāo)識是否具有唯一性？有設(shè)備管理規(guī)定。工作日記本上有記錄。千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定。失準(zhǔn)時，重新進行測量。具備監(jiān)視和測量裝置、校準(zhǔn)計劃。成品由檢驗查驗開合格證?？勺匪莸礁鞴ざ呜?zé)任。熱處理、井式爐退火確認為特殊過程，操作人具有相關(guān)資格，按照規(guī)程進行操作，填寫記錄或工作日記。電鉗工有相應(yīng)的操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。相關(guān)工作人員通過師傅帶徒弟方式，取得相應(yīng)崗位資格。車間現(xiàn)場劃分區(qū)域存放材料，成品庫存放規(guī)范。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：17受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護8.3 不合格品控制8.5 改進11有哪些顧客財產(chǎn)？查看顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按規(guī)定實施？12查看車間、庫房現(xiàn)場1） 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護措施，包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護的方法？2）產(chǎn)品防護措施是否針對產(chǎn)品的符合性要求，從進貨到交付全過程，是否按規(guī)定實施防護？實施是否有效？13現(xiàn)場查看不合格品控制情況？14 查看采取了糾正和預(yù)防措施，其有效性如何？顧客外加工線原料，存放于專用區(qū)域，避免與我廠的混雜。按照要求進行保護。操作按照工藝要求進行，部分根據(jù)工藝規(guī)定等。按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。工作有效，未見詳細評價記錄。進行了許多防護工作。達到崗位職責(zé)要求。費線、費網(wǎng)等極有記錄。廢品整理后回爐再次加工。相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)定等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：18受審核部門銅網(wǎng)車間時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3 內(nèi)部溝通6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義？2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)？3本車間及負責(zé)人有哪些職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性？5建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進行了確定？如何確認？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計劃，記錄，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識（完好、待檢、報廢）。記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。制定了書面化質(zhì)量目標(biāo)，包含具體評價指標(biāo)參數(shù)，批準(zhǔn)清晰。據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計報表方式進行分析、評價質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。部門職責(zé)。各崗位均有崗位職責(zé)。口頭，記錄無。專題會，保持相關(guān)記錄。黑板報、張貼通知等形式。通過檢查實施效果來評價是否有效?；驹O(shè)備：整經(jīng)機、織機、平網(wǎng)機、焊網(wǎng)機等具足，水電氣等配套也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清晰列出。檢修計劃有。狀態(tài)標(biāo)識部分無。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：19受審核部門銅網(wǎng)車間時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制6為達到產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。7 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程？ 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對于沒有形成文件的過程和活動如何控制？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認活動，以及驗收準(zhǔn)則？ 是否規(guī)定了必要的記錄？是否針對具體的產(chǎn)品、項目或合同編制了必要的質(zhì)量計劃？8 1）查閱生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日報表等，了解是否按生產(chǎn)計劃進行，有無更改？如何控制？2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，是否所有關(guān)鍵工序規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達到的技術(shù)要求；是否有效版本？ 3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；抽查并詢問員工對標(biāo)準(zhǔn)的了解程度？設(shè)備齊全，正常運轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識明顯?？椌W(wǎng)空調(diào)維修報告。為便于工作、防銹制作了平網(wǎng)架，線箱夾子等。慰問病號，給假，參加員工紅白喜事。按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制定各項制度，提供操作說明書等，進行自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品。記錄文件齊全。根據(jù)公司下達質(zhì)量生產(chǎn)計劃隨時注意調(diào)整，確保及時完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。查看作業(yè)計劃、工作票、生產(chǎn)計劃表。部分簽字不全。發(fā)生更改時，立即通知相關(guān)工序進行調(diào)整。操作規(guī)程齊全，操作方法合適，設(shè)備達到技術(shù)要求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分不全。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)理解少。貫徹執(zhí)行工藝規(guī)定、要求等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：20受審核部門銅網(wǎng)車間時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3 標(biāo)識和可追溯性4） 查閱設(shè)備管理規(guī)定、運行、維護保養(yǎng)、維修記錄。5） 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄，有無失準(zhǔn)發(fā)生，如何評價其測量結(jié)果？6） 查閱監(jiān)視和測量記錄。 7）產(chǎn)品放行、交付活動和交否受控？9有哪些特殊過程需實施確認，規(guī)定是否正確？查看確認準(zhǔn)則？ 查看設(shè)備是否經(jīng)過認可、人員資格是否經(jīng)過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實施？查看是否按要求記錄、分析結(jié)果？查看再確認的規(guī)定與實施。10 查看如何規(guī)定識別產(chǎn)品的方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實施？在有追溯要求的場合產(chǎn)品標(biāo)識是否具有唯一性？有相關(guān)規(guī)定。工作日記本上有記錄。千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定，出示成套保存的合格證。失準(zhǔn)時，重新進行測量?？s經(jīng)測量記錄，平網(wǎng)記錄交檢查。相關(guān)記錄保存。成品由檢驗查驗開合格證?？勺匪莸礁鞴ざ呜?zé)任。售后退回網(wǎng)復(fù)檢時，車間參與，復(fù)檢報告簽字后交銷售。焊網(wǎng)確認為特殊過程，操作人具有焊工證，按照原焊網(wǎng)規(guī)程進行操作，填寫記錄和工作日記。電鉗工有相應(yīng)的操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。通過師傅帶徒弟方式，取得相應(yīng)崗位資格。卷網(wǎng)標(biāo)注日期、機臺等。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：21受審核部門銅網(wǎng)造車間時 間 2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護8.3 不合格品控制8.5 改進11有那些顧客財產(chǎn)？查看顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按規(guī)定實施？12查看車間、庫房現(xiàn)場1） 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護措施，包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護的方法？2）產(chǎn)品防護措施是否針對產(chǎn)品的符合性要求，從進貨到交付全過程，是否按規(guī)定實施防護？實施是否有效？13現(xiàn)場查看不合格品控制情況？14 查看采取了糾正和預(yù)防措施，其有效性如何？無顧客財產(chǎn)。有部分從造幣廠帶回的銅網(wǎng)樣，看完后由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一保管。包裝有記錄，操作按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中要求進行，部分根據(jù)工藝規(guī)定等。按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。工作有效，未見詳細評價記錄。進行了許多防護工作，如裝箱前的檢查、證書的裝入等。切網(wǎng)報廢交一車間，有記錄。織網(wǎng)的廢線頭等回