物資采購(gòu)控制程序.doc

芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蟻薄肁莃蒄袃肀肅芇衿聿芅薂螅肈莇蒞蟻肈肇薀薇肇腿莃裊肆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃膃膆莀羂膂莈蚅袈膂蒀蒈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖裊肄蒅螀裊膇蝕蚆襖荿蒃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃袀莆薀蠆衿肅莂薅罿膈薈袃羈芀莁蝿羇蒂薆螅羆膂葿蟻羅芄蚅薇羄莆蕆袆羃肆 1目的保證采購(gòu)物資符合標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)成本。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)所有物資的采購(gòu)。3工作職責(zé)3.1各部門：負(fù)責(zé)本部門采購(gòu)物資計(jì)劃的匯總。3.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)各部室采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃的匯總和審定及付款。3.3總經(jīng)理室：負(fù)責(zé)審批采購(gòu)申請(qǐng)單并簽署產(chǎn)品購(gòu)銷合同。3.4后勤采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)審批后計(jì)劃的實(shí)施。4工作程序4.1采購(gòu)部門職責(zé)4.1.1凡屬計(jì)劃采購(gòu)范圍內(nèi)的物資,均由采購(gòu)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)外進(jìn)行訂貨、加工、采購(gòu)，并辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。未經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁使用部門自行采購(gòu)。4.1.2采購(gòu)人員應(yīng)分工明確，做好各自所分管業(yè)務(wù)的物資采購(gòu)。對(duì)非標(biāo)加工和帶有訂貨周期的改制、提貨等業(yè)務(wù)，應(yīng)就有關(guān)專業(yè)性要求較強(qiáng)的物資的型號(hào)、規(guī)格、品牌、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)等及時(shí)與使用部門溝通，確定樣品和到貨日期，并經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。避免出現(xiàn)購(gòu)回物資閑置、不能使用的情況。4.1.3采購(gòu)人員必須按照合同標(biāo)的、報(bào)批件、采購(gòu)申請(qǐng)單所規(guī)定的物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求參數(shù)和數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)分管副總同意，不得隨意變更采購(gòu)物品的品種及數(shù)量。4.2采購(gòu)方式及供貨商的確定4.2.1采購(gòu)方式：經(jīng)常性物品采用選定供貨商的方式進(jìn)行采購(gòu)；臨時(shí)或零星采購(gòu)采用貨比三家的原則,先詢價(jià),后審價(jià),再采購(gòu)，以達(dá)到降低采購(gòu)成本的目的。4.2.2供貨商的確定：由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、使用部門、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)組成招標(biāo)小組，采用公開議標(biāo)方式選定，每三個(gè)月復(fù)議一次。供貨商確定后，須將供貨商的基本資料、價(jià)格等提供給財(cái)務(wù)部備案。4.2.3選擇標(biāo)準(zhǔn)：按照價(jià)格、質(zhì)量、供貨付款期等因素，公開招標(biāo)并經(jīng)綜合評(píng)審后確定供應(yīng)商。4.3采購(gòu)洽談與采購(gòu)審批權(quán)限4.3.1為加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制：4.3.1.1在采購(gòu)物品、核價(jià)洽談過程中，采購(gòu)人員、審價(jià)人員須同時(shí)在場(chǎng)，以采購(gòu)人員為主進(jìn)行洽談；4.3.1.2采購(gòu)人員、審價(jià)人員不能同時(shí)在場(chǎng)時(shí)，經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后,若財(cái)務(wù)核價(jià)低于采購(gòu)報(bào)價(jià),在同等條件下以財(cái)務(wù)核定的價(jià)格為準(zhǔn)。4.3.2非經(jīng)常性的采購(gòu)金額合計(jì)在五萬元以上及單項(xiàng)金額在一萬元以上的大宗采購(gòu)，尤其是固定資產(chǎn)、可多次或可長(zhǎng)時(shí)間使用的低值易耗品、燕鮑翅、遼參等貴重物品，必須由使用部門填寫報(bào)批件進(jìn)行會(huì)簽，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后向上級(jí)匯報(bào)并會(huì)同使用部門經(jīng)理、分管副總及財(cái)務(wù)總監(jiān)共同核定價(jià)格。4.3.3屬公司日常經(jīng)營(yíng)需要必須購(gòu)買的耗品、物品或其它支出，如：燃油、天然氣、水費(fèi)、電費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、電話費(fèi)、小件維修用耗材等，無論金額大小，由各分管部門在每月的25日前提出購(gòu)買計(jì)劃報(bào)分管副總審批后，交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門到財(cái)務(wù)部借款購(gòu)買后按規(guī)定程序報(bào)銷。營(yíng)業(yè)餐廳經(jīng)營(yíng)中常用材料采用按本制度規(guī)定選定供貨商的方式進(jìn)行采購(gòu)。4.3.4公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需商品，如礦泉水、小食品、香煙、電池等，按本制度規(guī)定選定供貨商。需采購(gòu)時(shí)，由后勤采購(gòu)部提出需要，填制采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽批后購(gòu)買。4.4購(gòu)置資產(chǎn)、物品的審批程序4.4.1購(gòu)買固定資產(chǎn)、低值易耗品及大宗采購(gòu)的審批程序及采購(gòu)單傳遞程序：4.4.1.1審批程序：申請(qǐng)部門填寫“固定資產(chǎn)、低值易耗品物資采購(gòu)申請(qǐng)單”申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字交倉(cāng)庫(kù)核準(zhǔn)庫(kù)存數(shù)量申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字交后勤采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存量填寫實(shí)際購(gòu)買數(shù)量、采購(gòu)價(jià)及金額合計(jì)后勤采購(gòu)部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部核價(jià)并為“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”按順序編號(hào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字分管采購(gòu)副總簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理簽字（伍仟元以上）后勤采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)4.4.1.2傳遞程序：審批手續(xù)齊全的申請(qǐng)單、報(bào)批件由行政部文員交采購(gòu)部文員簽收采購(gòu)部文員接到后即刻交給采購(gòu)部經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后安排落實(shí)到采購(gòu)員采購(gòu)人員進(jìn)行采價(jià)并合計(jì)金額交財(cái)務(wù)簽收核價(jià)（后勤采購(gòu)部填寫采購(gòu)價(jià)以及財(cái)務(wù)核價(jià)均應(yīng)在3個(gè)自然日內(nèi)完成）財(cái)務(wù)人員核價(jià)完成后交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)核價(jià)人員將申請(qǐng)單交采購(gòu)人員簽收采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。4.4.2購(gòu)買各類商品的審批程序：4.4.2.1大宗采購(gòu)申請(qǐng)部門填寫“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字交倉(cāng)庫(kù)核準(zhǔn)庫(kù)存數(shù)量申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字交后勤購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存量填寫實(shí)際購(gòu)買數(shù)量、采購(gòu)價(jià)及金額合計(jì)后勤采購(gòu)部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部核價(jià)并為“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”按順序編號(hào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理簽字（伍仟元以上）交后勤采購(gòu)部采購(gòu)4.4.2.2經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中經(jīng)常性商品的采購(gòu)申請(qǐng)部門提出需求使用部門或采購(gòu)部門填制采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)部經(jīng)理簽字采購(gòu)員采購(gòu)4.5入庫(kù)領(lǐng)用程序4.5.1入庫(kù)程序：4.5.1.1采購(gòu)部門采購(gòu)回來的資產(chǎn)、物品交財(cái)務(wù)部庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員憑供應(yīng)商提供的送貨單，對(duì)照“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”會(huì)同采購(gòu)、使用部門人員一同對(duì)所購(gòu)貨物按品種、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量、單價(jià)和質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。對(duì)一些專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的物品，應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單”,并由使用部門技術(shù)人員及部門經(jīng)理簽字確認(rèn)其質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不符合要求的物資，庫(kù)房、采購(gòu)、使用部門有權(quán)拒收。4.5.1.2倉(cāng)管員在所有相關(guān)手續(xù)齊全的情況下，將物品驗(yàn)收入庫(kù)并且在當(dāng)日內(nèi)打好入庫(kù)單交由采購(gòu)員、倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管在“入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)，同時(shí)在“入庫(kù)單”上注明“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”上的編號(hào)，以便于財(cái)務(wù)人員核帳。4.5.1.3“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，倉(cāng)管員保留存根聯(lián)及倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，其余兩聯(lián)均返給采購(gòu)員，其中財(cái)務(wù)聯(lián)由采購(gòu)員在報(bào)銷時(shí)與“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”一起交與財(cái)務(wù)部。采購(gòu)員須在入庫(kù)單齊全后立即辦理報(bào)銷手續(xù)，采購(gòu)聯(lián)則由采購(gòu)員自行保管，作為備查依據(jù)。4.5.2領(lǐng)用程序：4.5.2.1申領(lǐng)部門領(lǐng)用物品時(shí)，須填寫“出庫(kù)單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，方可到庫(kù)房領(lǐng)用物品，倉(cāng)管員確認(rèn)后辦理出庫(kù)手續(xù)?！俺鰩?kù)單”一式四聯(lián)，倉(cāng)管員保留倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及備查聯(lián)，其余兩聯(lián)分別返給財(cái)務(wù)部及領(lǐng)用部門。4.5.2.2固定資產(chǎn)、低值易耗品的領(lǐng)用：固定資產(chǎn)、低值易耗品出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)單上須由行政部資產(chǎn)管理員簽字并對(duì)該資產(chǎn)進(jìn)行編碼，使用人及使用部門經(jīng)理簽字辦理出庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部按部門建帳。4.5.2.3為加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)全面有效管理，既保證資產(chǎn)安全完整，又節(jié)省開支，使資產(chǎn)達(dá)到最佳使用效果，采用財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)值管理，行政部進(jìn)行實(shí)物管理的方式。行政部作為實(shí)物資產(chǎn)管理部門，須建立固定資產(chǎn)、低值易耗品備查登記簿，落實(shí)固定資產(chǎn)及低值易耗品的歸屬情況，并在期末和財(cái)務(wù)部進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理出現(xiàn)的資產(chǎn)盈虧，反映資產(chǎn)的真實(shí)情況。4.5.2.4各使用部門應(yīng)建立物品領(lǐng)用登記簿。對(duì)固定資產(chǎn)，低值易耗品等進(jìn)行科學(xué)的使用和管理，明確責(zé)任，每樣物品都要有專人負(fù)責(zé)管理，配合行政部對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，保證資產(chǎn)完整。4.6入庫(kù)驗(yàn)收與報(bào)銷4.6.1倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格遵守物資入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)定。采購(gòu)人員組織回來的物資應(yīng)在當(dāng)天通知驗(yàn)收（使用）部門驗(yàn)收，驗(yàn)收（使用）部門自接到通知后必須在二天之內(nèi)辦理完物資驗(yàn)收手續(xù)，逾期不辦理者，采購(gòu)人員有權(quán)投訴，并要求其給出合理解釋。入庫(kù)物資應(yīng)符合使用單位的使用要求，并與申請(qǐng)單，驗(yàn)收單相符。4.6.2辦完物資入庫(kù)手續(xù)后,采購(gòu)人員持有關(guān)發(fā)票、入庫(kù)單、采購(gòu)申請(qǐng)單或報(bào)批件、驗(yàn)收單等單據(jù)在三天之內(nèi)完成報(bào)賬手續(xù)，不得拖延。后勤采購(gòu)部經(jīng)理簽字分管副總簽字財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字總經(jīng)理簽字（伍仟元以上）4.6.3會(huì)簽手續(xù)辦理完后，交財(cái)務(wù)部簽收，在兩個(gè)自然日之內(nèi)完成付款、報(bào)銷或沖帳等帳務(wù)處理及財(cái)務(wù)內(nèi)部憑證傳遞。采購(gòu)人員應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)人員，以書面形式告知供貨商的開戶行及帳號(hào)。4.6.4采購(gòu)、財(cái)務(wù)核價(jià)人員要經(jīng)常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,掌握市場(chǎng)信息,熟悉市場(chǎng)行情,保證采購(gòu)渠道通暢，及時(shí)完成交辦的采購(gòu)任務(wù)。4.7退貨程序4.7.1入庫(kù)前退貨：采購(gòu)的物品在辦理驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)申請(qǐng)單上的要求不一致時(shí)，由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商退貨，不再辦理入庫(kù)。如因客觀因素不能在當(dāng)天退貨時(shí)，庫(kù)房管理員可辦理暫時(shí)代保管手續(xù)，第二天由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商退貨。4.7.2入庫(kù)后退貨：入庫(kù)以后的物品因其質(zhì)量問題、特定的性質(zhì)（如保質(zhì)期等）、或經(jīng)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)該物品不符合使用要求需要退貨時(shí)，由采購(gòu)部指定采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商到庫(kù)房辦理退、換貨手續(xù)。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的物品，由使用部門技術(shù)人員、部門經(jīng)理在“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單”上簽署對(duì)該物品質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)的意見和退貨要求。4.7.3退貨時(shí)由庫(kù)管員填制一式四聯(lián)的采購(gòu)?fù)嘶貑?，分別為存根聯(lián)、庫(kù)房聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、供貨商聯(lián)，并由庫(kù)管員、采購(gòu)員、供貨商簽字確認(rèn)。4.8流程圖 袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃羀蒅蠆蝿聿薈裊肇肈芇蚈羃肈蒀袃罿肇薂螆裊肆蚄蕿?zāi)f肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂膂羋薅螈膂莁螁肆膁薃薄肂膀蚅衿羈腿蒞螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖螇芄蚆蚇膆芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芀芀螃螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀袆莆葿蚃膅蒞