食品生產(chǎn)企業(yè)管理規(guī)章制度.doc

質量管理手冊目錄章節(jié) 目錄0.1 前言0.2 有限公司（文件）1.0 質量管理職責1.1 質量方針和質量目標1.2 組織機構圖1.3 管理職責1.4 崗位職責1.5 不合格品管理制度1.6 消費者投訴處理制度1.7 食品安全事故緊急預案1.8 產(chǎn)品召回管理制度2.0 生產(chǎn)資源的提供2.1 工作制度2.2 安全管理制度2.3 衛(wèi)生管理制度2.4 生產(chǎn)設備管理制度2.5 人員培訓管理制度2.6 工作人員健康檢查制度和健康檔案制度2.7 關鍵崗位質量考核辦法3.0 文件管理制度4.0 采購管理制度5.0 過程質量管理5.1 生產(chǎn)過程質量管理制度5.2 包裝、儲存、運輸、衛(wèi)生的控制5.3 有害物資的控制5.4 產(chǎn)品防護規(guī)定 5.5 包裝車間管理制度5.6 倉庫管理制度5.7 設備工具清洗消毒管理制度6.0 生產(chǎn)技術規(guī)范7.0 設備操作規(guī)程8.0 產(chǎn)品質量檢驗8.1 檢測設備管理制度8.2 化驗室管理制度8.3 產(chǎn)品質量檢驗制度8.4 出廠檢驗記錄制度9.0 檢驗規(guī)范9.1 檢驗設備操作規(guī)程0.1 前言根據(jù)食品藥品監(jiān)督管理部門關于食品生產(chǎn)管理的有關要求而制定本手冊，本手冊是在食品生產(chǎn)許可證工作實施指南的基礎上根據(jù)企業(yè)整合型管理體系的有關內容規(guī)定，并結合企業(yè)的實際進行制定的。本手冊對企業(yè)的全過程質量管理監(jiān)控生產(chǎn)管理等內容作出了規(guī)定，通過本手冊的實施，使本公司產(chǎn)品質量得以有效控制。 有限公司文件 字20151號發(fā) 布 令質量手冊是依據(jù)ISO9001：2009版標準，結合本公司的實際情況編制的。它闡明了本公司的質量方針和質量目標，描述了質量管理的范圍、過程順序和實施的基本準則。是確保公司質量管理有效運行的綱領性文件，現(xiàn)予以發(fā)布，要求公司的全體員工務必遵照執(zhí)行。質量手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行。 有限公司 二0一五年八月十日 抄 送：公司各部門 有限公司（辦公室） 2015年8月10日印發(fā) 有限公司文件 字20152號任 命 書公司各部門：為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008idtISO9001：2008質量管理體系要求，加強對質量管理體系運作的領導，特任命為我公司管理者代表。管理者代表的職責是：1、確保質量管理體系得以建立、實施和保持；2、向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；3、確保在整個組織內提高滿足顧客要求意識的形成；4、就質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；5、組織內部質量審核，任命內審小組長。望公司有關人員服從協(xié)調，共同履行質量職能，以確保質量管理體系有效運行。此令自簽發(fā)之日起生效。 有限公司 二0一五年八月十日抄 送：公司各部門 有限公司（辦公室） 2015年8月10日印發(fā) 有限公司文件 字20153號關于成立質量安全生產(chǎn)領導小組的通知本公司各部門：為了進一步規(guī)范本公司生產(chǎn)行為，加強內部質量管理，持續(xù)穩(wěn)定地提高產(chǎn)品質量，確保生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品，滿足市場需求，維護廣大消費者的合法權益，并保障企業(yè)安全生產(chǎn)，經(jīng)公司研究決定成立本公司質量安全生產(chǎn)領導小組，成員如下：組 長：副組長：成 員： 組長為質量安全生產(chǎn)第一責任人，帶領本公司職工，按照食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881）組織生產(chǎn)，將質量手冊的各項要求落實在生產(chǎn)過程中，確保生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品符合國家標準要求。副組長協(xié)助組長做好質量安全生產(chǎn)工作，抓好內部質量管理，在組長不在時，代理組長行使管理權。小組成員在各自的職責范圍內，負責部門質量安全生產(chǎn)工作，協(xié)同做好全廠的質量安全。 有限公司 二0一五年八月十日抄 送：公司各部門 有限公司（辦公室） 2015年8月10日印發(fā) 有限公司文件 字20154號關于產(chǎn)品質量公正性申明 有限公司全體員工：為了切實履行生產(chǎn)企業(yè)法人是食品質量安全第一責任人的質量責任義務，確實保障本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質量，同時，接受全公司職工的監(jiān)督，對本公司產(chǎn)品質量檢驗公正性申明如下：檢驗室應以國家法律、法規(guī)為準繩，嚴格執(zhí)行質量手冊中的相關要求，認真履行檢驗人員的工作職責。本公司從經(jīng)理、質量管理人員均不得干擾檢驗人員的正常工作，不得干擾檢驗人員出具產(chǎn)品質量檢驗結論。檢驗人員必須以科學、嚴謹?shù)膽B(tài)度對待檢驗工作，嚴格按照檢驗規(guī)程要求進行檢驗，確保檢驗數(shù)據(jù)科學、準確、公正，堅持正義，保證檢驗結論不受任何行政干預。 有限公司 二0一五年八月十日抄 送：公司各部門 有限公司（辦公室） 2015年8月10日印發(fā) 1.0 質量管理職責1.1 質量方針和質量安全目標1.1.1 質量方針以質量安全為企業(yè)根本，以顧客滿意為追求目標，1.1.2 質量安全目標成品一次抽驗合格率達98%設備檢修及時率90% 上級部門質量檢驗合格率為100% 衛(wèi)生檢查平均得分率達80 分 計量設備周期檢定率100% 成品批次檢驗率100% 采購計劃完成及時率90% 1.0 質量管理職責1.2 組織機構圖總經(jīng)理/法人化驗室倉儲部生產(chǎn)車間生產(chǎn)部辦公室法人財務部質檢部供銷部管代/質量安全負責人1.0 質量管理職責1.3 管理職責1.3.1生產(chǎn)部管理職責1.3.1.1負責對生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)過程、包括不合格品和安全生產(chǎn)的管理。1.3.1.2負責編制生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃實施及生產(chǎn)進度的控制。1.3.1.3負責組織生產(chǎn)分析，審核生產(chǎn)報表。1.3.1.4負責掌握公司的生產(chǎn)狀況，及時向經(jīng)理反應生產(chǎn)情況和存在問題，并提出解決辦法。1.3.1.5負責領導生產(chǎn)車間展開增產(chǎn)節(jié)約，提高工作效率，減少浪費，執(zhí)行質量方針和完成質量目標。1.3.1.6負責組織崗位培訓和生產(chǎn)技能培訓。1.3.1.7負責車間內的設備維護和保養(yǎng)工作。1.3.1.8負責生產(chǎn)現(xiàn)場不合格材料、半成品、不合格品的標識和處理工作。1.3.1.9負責及時報告生產(chǎn)情況和生產(chǎn)進度，協(xié)助實現(xiàn)質量方針和質量目標。1.3.2 質檢部管理職責1.3.2.1負責作業(yè)指導書、檢驗文件的編制和修改工作。1.3.2.2負責進貨、過程、產(chǎn)品最終的檢驗和試驗。1.3.2.3負責制定相應的糾正措施和預防措施及改進，并進行跟蹤驗證。1.3.2.4協(xié)調對全體員進行質量教育，質檢人員進行崗位技術培訓。1.3.2.5負責組織公司各部門對數(shù)據(jù)進行分析及實施質量改進工作。 1.0 質量管理職責1.3.2.6負責對監(jiān)視和測量裝置的標準，并對偏標狀態(tài)的測量設備跟蹤處理。1.3.2.7負責組織不合格品的鑒別、標識和處理。1.3.3 辦公室管理職責1.3.3.1負責相關信息的傳遞與處理內部溝通活動。1.3.3.2負責相關文件的發(fā)放、回放、更改、銷毀和監(jiān)督執(zhí)行工作，定期對現(xiàn)存的質量管理體系文件評審工作。1.3.3.3負責組織各部門編寫質量手冊、程序文件、第三層文件的工作，工藝文件的編寫及控制。1.3.3.4負責公司記錄試樣的歸口管理。1.3.3.5負責編制管理評審計劃及評審前的準備工作，負責管理評審會議記錄及管理、評審報告的編制。1.3.3.6 負責編制內審計劃、內審報告及對不合格項的糾正措施跟蹤驗證工作。1.3.3.7負責建立培訓檔案，并保存培訓記錄存檔工作。1.3.3.8負責財務工作及財務檔案歸檔 1.3.4 財務部管理職責1.3.4.1負責年度預算.決算.出納工作，正確使用合計部目，審核會計憑證。1.3.4.2 參與工廠的資源共享決策和長期發(fā)展規(guī)劃的制定。1.0 質量管理職責1.3.4.3 分析和評價工廠人力.物力.財力的利用，提出整改意見和措施。1.3.4.4 負責控制質量成本和降低生產(chǎn)與經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金運行及經(jīng)營效益。1.3.4.5 負責管理財務檔案，及時記好帳.結好帳.報好帳。1.3.4.6 負責按期編制財務會計報表，并定期.不定期提交財務報告。1.3.5 供銷部管理職責1.3.5.1負責對銷售合同的全面管理、監(jiān)察、跟蹤。1.3.5.2負責組織和主持合同監(jiān)控，并編制合同評審報告。1.3.5.3負責對倉庫進行管理監(jiān)控，按倉庫規(guī)定做好產(chǎn)品防護的控制工作。1.3.5.4 負責產(chǎn)品售后的質量信息反饋及處理工作，收集市場信息及時總結客戶對產(chǎn)品質量的意見和要求，及時向最高管理者報告。1.3.5.5 負責顧客滿意度的測量、收集和匯總工作，對顧客不滿意的事項，要求相關部門采取糾正和預防措施。1.3.5.6 負責編制采購計劃、安排、組織采購工作。1.3.5.7 負責對供方的選擇、評價和重新評價、跟蹤、監(jiān)控建立合格供方一覽表。1.3.5.8 負責采購物質、倉庫物品的質量。1.3.5.9 負責供方及顧客外來文件的控制。 1.0 質量管理職責1.3.6倉庫管理職責1.3.6.1 對倉庫物資作必要保護，防止物資損壞變質。1.3.6.2負責倉庫物資的標識和擺放。1.3.6.3負責倉庫物資的入庫、出庫管理，保持帳、物一致。1.3.6.4負責倉庫物資定期質量檢查工作。1.3.6.5負責倉庫工作環(huán)境的控制。1.3.7生產(chǎn)車間管理職責1.3.7.1負責車間生產(chǎn)過程的控制，確保在受控狀態(tài)下進行1.3.7.2按照公司的要求制定本車間生產(chǎn)計劃并組織落實1.3.7.3嚴格工藝管理，保證工藝文件的貫徹執(zhí)行1.3.7.4加強設備維護保養(yǎng)和管理工作，提高設備完好率、運轉率1.3.7.5加強生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生質量管理和勞動紀律管理，確保安全生產(chǎn)1.3.7.6負責本車間計量器具、文件和資料、記錄的管理1.3.7.7按規(guī)定做好產(chǎn)品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識1.3.7.8負責協(xié)助質檢部對本車間產(chǎn)品的過程檢驗和試驗1.3.7.9負責本車間不合格品的標識和隔離，按評審的規(guī)定處置不合格品；1.3.7.10負責制定和實施與本部門有關的糾正和預防措施1.3.7.11負責生產(chǎn)設備的日常維護和保養(yǎng)。1.3.7.12解決質量體系運行中存在的問題，確保體系在本車間有效運行。1.0 質量管理職責1.3.8 包裝車間管理職責1.3.8.1 負責對成熟產(chǎn)品的包裝。1.3.8.2 嚴格執(zhí)行包裝衛(wèi)生規(guī)范要求，對產(chǎn)品包裝過程控制負責。1.3.8.3 負責對包裝設備.設施的使用與維護，包裝環(huán)境的管理。1.0 質量管理職責1.4 崗位職責1.4.1總經(jīng)理的管理職責1.4.1.1負責組織全體員工傳達滿足顧客要求及符合法律、法規(guī)要求的重要性。1.4.1.2負責制定頒布質量方針、質量目標，批準質量手則。1.4.1.3任命管理者代表和管理人員。1.4.1.4負責主持管理評審，批準重大的質量改進措施和重大事務決策。1.4.1.5確定組織結構，規(guī)定與質量有關人員的職責，權限和互相關系。1.4.1.6負責提供和調節(jié)資源。1.4.1.7負責公司的經(jīng)營宗旨和方向及市場的開拓。1.4.1.8負責對市場調研分析預測。1.4.1.9全面負責公司各部門的運作情況及質量職責實施。1.4.1.10負責采購合同、銷售合同的批準和簽訂工作。1.4.1.11負責領導技術人員對新產(chǎn)品的開發(fā)和研究。 1.4.1.12針對工藝不合格或產(chǎn)品不合格所采取措施有審批權。1.4.1.13對產(chǎn)品監(jiān)視與測量的控制以及監(jiān)視測量裝置的控制負領導責任。1.4.1.14對糾錯和預防措施的控制負領導責任1.4.2管理者代表質量職責1.4.2.1總經(jīng)理指定管理者代表1.0 質量管理職責1.4.2.2管理者代表有以下職責行和權限a)確保質量管理體系中所需的過程得到建立、實施和保持b)向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求c)確保在整個組織內提高滿足對顧客要求的意識d)負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡1.4.3辦公室主任崗位職責1.4.3.1 貫徹企業(yè)質量方針和質量目標；1.4.3.2 負責企業(yè)文件和檔案管理工作；1.4.3.3負責企業(yè)人力資源管理建立企業(yè)人員檔案；1.4.3.4 負責制定職工培訓計劃并組織實施，建立培訓檔案。1.4.4 生產(chǎn)部主任崗位職責1.4.4.1 負責編制生產(chǎn)計劃，負責工藝流程，操作規(guī)程等技術文件更改等工作。1.4.4.2負責制定，認真做好質量管理控制點、特殊工序、關鍵過程工序質量控制點及特殊工序。作業(yè)文件的控制。1.4.4.3負責工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理1.4.4.4 負責實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及管理。1.4.4.5 負責周轉材料（原輔料，包裝物料）的管理1.0 質量管理職責1.4.4.6 嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范、嚴格遵守工藝紀律。嚴格質量考核。1.4.4.7 參與不合格品的評審。1.4.4.8負責設備維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設備處于良好的狀態(tài)。1.4.4.9負責生產(chǎn)設備的安裝、調試、驗收和標識。1.4.5 車間主任崗位職責1.4.5.1 努力學習知識，提高業(yè)務水平，掌握崗位技能；1.4.5.2 負責按計劃要求組織生產(chǎn)。1.4.5.3 負責車間現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生管理。1.4.5.4 負責對車間相關人員進行管理。1.4.6 財務部主任崗位職責1.4.6.1 負責公司財務管理工作、1.4.6.2 負責成本核算；1.4.6.3 負責統(tǒng)計、預決算等工作.1.4.7 供銷部主任崗位職責1.4.7.1 負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄；1.4.7.2 負責企業(yè)所需原材料，設備的采購計劃工作。1.0 質量管理職責1.4.7.3 負責原輔材料，設備的采購計劃工作。1.4.7.4 負責處理售后服務工作，1.4.7.5 負責倉庫管理的領導工作。1.4.8質檢部主任崗位職責1.4.8.1組織建立符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例的質量安全體系,確保質量安全體系的有效運行；1.4.8.2 負責向總經(jīng)理匯報質量安全體系運行情況；1.4.8.3 負責就本公司的質量安全體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作1.4.8.4 負責批準糾正和預防措施的實施。1.4.9 作業(yè)人員質量職責1.4.9.1 按照生產(chǎn)指令單、作業(yè)指導書、設備操作規(guī)范進行生產(chǎn)作業(yè)；1.4.9.2作業(yè)過程要自覺維護產(chǎn)品品質，做到每批產(chǎn)品均通過自檢，發(fā)現(xiàn)質量問題要主動向檢驗員匯報；1.4.9.3自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，按時對責任區(qū)進行清掃，隨時使用設備、工模器具、工作臺、地板、門窗等保持潔凈；1.4.9.4對產(chǎn)品其它物品按相關要求進行標識存放、移轉，對標識的維護；1.4.9.5承擔本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質量責任對不合格品及時進行返工處理。1.0 質量管理職責1.4.10 車間質檢人員質量職責1.4.10.1負責原材料、半成品、成品的檢驗；1.4.10.2對原物料、半成品、成品質量狀態(tài)進行標識；1.4.10.3參與制程質量管制進行制程巡回檢驗及對不合格品進行評審處理；1.4.10.4跟蹤不合格品處理結果，把好質量關，不允許不合格品流入次一工序及進入成品倉。1.4.11 檢驗人員的工作職責1.4.11.1 遵守各項規(guī)章制度和勞動紀律，堅守工作崗位，努力完成各項任務。1.4.11.2 負責實驗室儀器設備的保養(yǎng)、登記管理。1.4.11.3 嚴格按標準和檢驗操作規(guī)程對產(chǎn)品進行質量檢驗。1.4.11.4 做好檢測前的各項準備工作，包括抽取樣品、樣品處理、儀器設備的檢查等。1.4.11.5 認真做好各項檢驗工作，并做好原始記錄，嚴格按照誤差理論的有關規(guī)定進行數(shù)據(jù)處理，對檢驗數(shù)據(jù)的準確性負責。1.4.11.6 檢驗工作完成后，應認真填寫設備使用記錄和相關報告，同時做好實驗室的清潔衛(wèi)生工作。1.0 質量管理職責1.5 不合格品制度本規(guī)定中不合格品是按照相關質量標準檢驗，不符合規(guī)定指標的被檢物。1.5.1原材料（含包裝物）不合格時，不辦理入庫手續(xù)，不得與合格原材料混存，不準發(fā)給生產(chǎn)車間使用，應立即通知購銷部退貨。若采取技術措施可以使用或代用的不合格原材料（含包裝物），作為讓步接受時，需由質檢部同意，并報總經(jīng)理批準。1.5.2 生產(chǎn)中不合格半成品不準進入下道工序，由車間提出相應整改意見（報告），經(jīng)主管質量的領導（質檢部）批準改進，再次復檢合格后，才能進入下道工序，無法返工的半成品，做報廢處理。1.5.3 產(chǎn)品不合格，不準出庫銷售。不合格產(chǎn)品由質檢部確認，并根據(jù)相關資料，找出不合格原因，采取措施，防止再次發(fā)生。1.5.4 客戶或消費者發(fā)現(xiàn)不合格品時，經(jīng)確認后，給以調換或退貨處理，其不合格品追溯原因，找出責任人。召開中層以上干部會議討論對產(chǎn)品的處理及需采取的糾正預防措施。1.5.5 對經(jīng)檢驗不合格的原輔材料.包裝材料.中間體.成品，由有關倉庫和生產(chǎn)車間按產(chǎn)品標識規(guī)定進行標識和隔離。1.5.6不合格品的評審：責任部門根據(jù)不合格品評審處置單組織相關人員對不合格品的事實描述進行評審，提出該項不合格品的處置方式，報公司質量負責人批準后實施。1.0 質量管理職責1.5.7 不合格品的處置：對于數(shù)量達不到合同要求時，應按合同相關規(guī)定進行處理，對品質達不到相關標準要求的根據(jù)化驗結果，應作出退貨處理。1.5.8 對于采購中的不合格品，原則上應作退貨處理如因特殊原因，需要使用時，且不影響質量的安全，穩(wěn)定運行，經(jīng)公司負責人批準后讓步接收，并作記錄。1.5.9 不合格品的記錄：不合格品評審處置單1.0 質量管理職責1.6 消費者投訴處理制度為了構筑入市產(chǎn)品質量安全防線，保護消費者的合法權益，及時公正處理消費者投訴，特制定投訴處理制度。 1.6.1 本企業(yè)設立投訴處，在市消費者協(xié)會指導下開展工作。具體工作由本企業(yè)質檢員負責承擔。 1.6.2 質檢員負責消費者投訴接待、記錄、調查、處理、反饋等投訴事宜。 1.6.3 要認真作好投訴記錄，并開展調查工作，及時向主管領導匯報情況，主動處理投訴事件。 1.6.4 對于消費者投訴應登記投訴者的姓名、性別、年齡、職業(yè)、單位名稱、聯(lián)系方式、投訴事件等一切與投訴事件有關的資料。 1.6.5 對于投訴事件，質檢員能自行處理的，要及時處理并予以答復，不能處理的，要及時向主管領導請示，在做出處理意見后再作處理。 1.6.6 對投訴者的書面答復應載明下列事項： 1.6.6.1 被投訴事由； 1.6.6.2 調查核實過程； 1.6.6.3 基本事由及證據(jù)； 1.6.6.4 責任及處理意見。 1.6.7 消費者投訴處理情況要定期向工商、質檢部門報告。 1.6.8 消費者直接投訴到市消費者協(xié)會的，質檢員應積極配合市消協(xié)妥善處理，不留后患。1.0 質量管理職責1.6.9 搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交辦公室存檔。投訴內容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進措施，提高服務質量。1.0 質量管理職責1.7 食品安全事故應急預案1.7.1 總體要求為最大限度減少食品安全事故的發(fā)生及其危害程度,保障公眾身體健康和生命安全,維護社會及企業(yè)的穩(wěn)定,本公司將在各級職能部門及地方政府的領導下,按照“有效預防、積極應對、及時控制”的工作思路，以“以人為本，快速反應”為原則做好本公司的應急工作。1.7.2 事故分級一級安全事故流入市場的產(chǎn)品農(nóng)殘超標，產(chǎn)品失去食用價值。二級安全事故流入市場的產(chǎn)品中重金屬超標等方面的問題。三級安全事故流入市場的產(chǎn)品中除上述幾項標準外的其它指標達不到國標要求造成食用價值下降。四級安全事故 未流入市場的產(chǎn)品在本公司化驗室檢驗中發(fā)現(xiàn)上述問題。1.7.3 事故報告對于一級事故本公司相關人員在1 小時內將事故上報地方質檢部門；對于二、三、四級事故本公司相關人員在1 小時內將事故上報本公司食品安全突發(fā)事件應急小組。1.0 質量管理職責1.7.4 報告內容包括事故發(fā)生的時間、地點、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、流向、危害程度、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及控制情況、發(fā)展、報告人的姓名及聯(lián)系方式。1.7.5食品安全突發(fā)事件應急機構本公司成立食品安全突發(fā)事件應急小組，組 長：副組長：成 員： 1.7.6 應急處置程序1）一級事故1小時內由總經(jīng)理上報給相關職能部門及地方政府；二、三、四級上報本公司食品安全突發(fā)事件應急小組。2）取樣對于一級事故由本公司質檢員會同相關職能部門現(xiàn)場取樣；二、三、四級事故由本公司質檢員會同相關人員現(xiàn)場取樣。3）產(chǎn)品召回由總經(jīng)理指定相關人員將產(chǎn)品清點后單獨存放，直到找出原因后再作相應的處理。4）分析原因：對于一級事故由質量負責人會同本公司銷售、生產(chǎn)、質檢等部門注入調查，24小時找出原因并上報，由總經(jīng)理上報給相關部門；對于二、三、四級事故48小時內找出原因上報總經(jīng)理。1.0 質量管理職責5）妥善處理后續(xù)事宜在分析原因的基礎上分清責任，根據(jù)事實與客戶協(xié)商損失。1.7.7 后期處理1）責任追究對事故產(chǎn)生的相關責任人給予相應的處罰。2）總結教訓對于事故的產(chǎn)生要做深刻的檢查，認真反省，總結教訓，制定措施，查漏補缺，警鐘長鳴。本預案自制定之日起執(zhí)行。1.0 質量管理制度1.8 產(chǎn)品召回管理制度1.8.1目的：建立企業(yè)產(chǎn)品的收回程序，保證企業(yè)的產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在可能危及或傷害客戶健康是及時收回。1.8.2使用范圍：本企業(yè)生產(chǎn)的存在質量問題的產(chǎn)品。1.8.3職責：1.8.3.1質檢部負責調查發(fā)現(xiàn)有質量問題的產(chǎn)品。1.8.3.2供銷部門負責實施產(chǎn)品的召回。1.8.4召回程序：1.8.4.1發(fā)現(xiàn)或有證據(jù)表明某批次的產(chǎn)品存在質量問題時應迅速采取措施召回。1.8.4.2產(chǎn)品召回工作由品研部門通知銷售部門實施。1.8.4.3根據(jù)產(chǎn)品存在的質量問題的情況，分為一般情況召回和緊急情況召回。1.8.5召回過程：1.8.5.1一般情況召回：當發(fā)現(xiàn)某批次產(chǎn)品存在的質量問題可能影響企業(yè)形象或可能傷害用戶時（如發(fā)錯產(chǎn)品），可采取一般召回。由質檢部負責人填寫“產(chǎn)品回收通知單” ，銷售部門負責人接到此單后，立即通知銷售人員急性回收。1.0 質量管理制度1.8.5.2 緊急情況召回：當發(fā)現(xiàn)某批次的產(chǎn)品存在的質量問題可能嚴重傷害用戶健康時（如產(chǎn)品衛(wèi)生指標超標、過期、有異位等），可采取緊急情況召回。企業(yè)應立即成立由企業(yè)領導和各部門負責人組成的工作小組，全程負責產(chǎn)品召回工作。1.8.6 召回產(chǎn)品的處理：1.8.6.1 一般不合格品指的是尚能食用，需回機處理的經(jīng)檢驗合格后再銷售。1.8.6.2 嚴重不合格品必須銷毀。由企業(yè)領導、質量監(jiān)督部門負責人、實施人員等參與。1.8.6.3 本企業(yè)要指定專人認真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。1.8.6.4 在日常銷售工作中，每個銷售人員都要做好產(chǎn)品的銷售記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，能夠保證所售出的產(chǎn)品都能及時迅速被召回。銷售信息的內容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點、電話、聯(lián)系人等。2.0 生產(chǎn)資源提供2.1 工作制度2.1.1 熱愛社會主義，擁護中國共產(chǎn)黨的領導。2.1.2 熱愛公司，樹立“廠興我榮，廠衰我恥”的觀念。2.1.3 自覺遵守廠紀廠規(guī)，保持和發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風。2.1.4 對待客戶誠實守信.熱情周到，自覺維護公司形象和榮譽。2.1.5 局部服從大局，個人服從組織，少數(shù)服從多數(shù)，下級服從上級，一級對一級負責。2.1.6 遵守社會公德，愛崗敬業(yè)，忠于職守，愛護公物。2.1.7 團結友愛，關心同事，不做損公利己.損人利己等侵犯公司他人利益的事，如有違犯，作自動清退處理。2.1.8 按時上下班，不得隨便遲到.早退.中途離崗.脫崗及曠工，因病因事請假寫假條，由車間或科室負責人簽字后交辦公室登記。遲到.早退.中途離崗.脫崗1次，罰款5元，曠工一次扣發(fā)當月工資20元。2.1.9 嚴格遵守公司的衛(wèi)生條例，講究衛(wèi)生，著裝整潔，公司內嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾，不經(jīng)車間負責人同意，禁止隨意進入車間，經(jīng)同意進入車間時必須嚴格按公司規(guī)定著裝，車間內禁止吸煙.吃食物，違者罰款5元，違三次者，作清退處理。2.1.10 努力學習，不斷提高業(yè)務素質，努力完成本職工作，對公司的各項管理工作提出合理建議。開展批評與自我批評，對公司各科室（車間）.各崗位施行監(jiān)督。2.0 生產(chǎn)資源提供2.2 安全管理制度2.2.1 企業(yè)在經(jīng)營活動中必須對安全生產(chǎn)負全面責任，企業(yè)法人代表是安全生產(chǎn)的第一責任人。2.2.2 堅持“五同時”即：計劃.布置.檢查.總查.評比生產(chǎn)工作的時候，同時進行計劃.布置.檢查.總結.評比安全工作，安全生產(chǎn)納入干部考核范圍，與工資.獎金持鉤。2.2.3 車間負責人針對車間的安全生產(chǎn)工作提出計劃上交公司辦公室，由辦公室審批后，車間負責落實，開展自糾自查，發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患，防患于未然，確保安全生產(chǎn)，對職工進行機械設備正確使用的培訓，禁止盲目操作。2.2.4 公司內成立安全生產(chǎn)監(jiān)督小組，定期對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動進行管理和監(jiān)督檢查，并且對職工進行三級安全教育，即：入公司安全教育.車間安全教育.崗位安全教育。2.2.5 公司辦化驗室指定專人定期對公司內建筑.電器裝置等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知車間，馬上解決，杜絕設備帶病運轉，超負荷運行，在隱患未解決前，禁止車間開工生產(chǎn)。2.2.6 各科室.車間下班前要注意關好門窗，做到人走火熄.燈滅.電源斷開，杜絕火災.盜竊的隱患，門衛(wèi)忠于職守，加強內保，做好防火防盜工作。2.0 生產(chǎn)資源提供2.3 衛(wèi)生管理制度2.3.1 配備經(jīng)培訓合格的專職衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權限和責任負責監(jiān)督全體員工執(zhí)行本公司的各項衛(wèi)生規(guī)定，并填寫衛(wèi)生情況檢查表。2.3.2 環(huán)境衛(wèi)生管理2.3.2.1 保持廠區(qū)、場地、工用具的清潔衛(wèi)生，物品擺放整齊，垃圾集中及時清理，車間內無蜘蛛網(wǎng)和積水，定期消毒。2.3.2.2 每位員工均有義務保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，不得爛扔雜物。發(fā)現(xiàn)垃圾及時清掃。2.3.2.3 廠區(qū)及廠周圍定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生；生產(chǎn)車間除蟲滅害工作不能在生產(chǎn)過程中進行，各種原輔料、半成品、成品必須予以保護，以免被藥物污染。2.3.3 生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理2.3.3.1 加工人員及有關管理人員均應定期進行健康檢查，嚴禁帶病進行生產(chǎn)區(qū)域。2.3.3.2 非工作人員未經(jīng)許可不得進入生產(chǎn)加工車間。2.3.3.3 廠房.設備.排水系統(tǒng)和其他機械設施，必須保持良好狀態(tài)，經(jīng)常進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修。車間內應無明顯水汽，無積水。2.3.3.4 生產(chǎn)設備.工作器具.操作臺使用前后均用應清洗，必要時進行消毒。用洗滌劑或消毒劑處理后，必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除出殘留物后，方可接觸食品。加工場地的地面.墻壁.排水溝，班后進行清洗、 2.0 生產(chǎn)資源提供消毒。對更衣室.廁所.淋浴室.工間休息室等公共場所，應經(jīng)常清掃.清洗.消毒，保持清潔。2.3.3.5 加工車間的廢棄物必須隨時清除，并集中及時清理出公司。廢棄物容器和廢棄物存放場地應及時清洗.消毒。2.3.4 原輔料衛(wèi)生管理2.3.4.1 原材料、成品、半成品必須嚴格分開存放。2.3.4.2 定期對全廠職工進行“食品安全法”.本規(guī)定及其他有關衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計劃，考核有標準，衛(wèi)生培訓制度化和規(guī)范化。2.4 生產(chǎn)設備管理制度2.4.1 企業(yè)所有生產(chǎn)設備由車間負責管理，并列入生產(chǎn)設備臺賬。2.4.2 制訂年度設備檢修計劃和設備操作規(guī)程。并嚴格實施和監(jiān)督。設備檢修完畢后須做好相應記錄。2.4.3 各設備操作人員每天下班后對生產(chǎn)設備加以清理，設備維修人員應按規(guī)定對設備進行保養(yǎng)。2.4.4 能正常使用的設備不作標記，“報廢”“待修”“封存”的設備應作標記2.4.5 設備進行定期清理及維護保養(yǎng)的有關規(guī)定2.4.7 定期清理工作由各操作人員下班后對生產(chǎn)設備加以清理和維護保養(yǎng)。2.0 生產(chǎn)資源提供2.4.8 設備的清理和維護保養(yǎng)具體要求：2.4.8.1 清理工作為：操作工人著重做好日常維護和日常設備點檢工作，認真檢查設備，擦凈設備部位，做好潤滑工作，使設備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤滑、安全。2.4.8.2 維護工作為：對設備進行部件解體和檢查，疏通管路，檢查添加潤滑油。調整設備部分的配合間隙，更換和修復磨損件，檢查和調整設備主要緊度，使用局部恢復設備對全部潤滑系統(tǒng)清洗換油。電器系統(tǒng)檢查修理，保養(yǎng)合格，并達到完好設備標準。2.5 人員培訓管理制度2.5.1 企業(yè)從事質量活動的相關人員的任職能力要求進行了規(guī)定，只有經(jīng)培訓考核合格后方能上崗。2.5.2 企業(yè)在確保崗位被選人員的資質時，應從受教育程序等，結合企業(yè)現(xiàn)狀考慮，確保被選人員能勝任該項質量工作。2.5.3 新招員工必須身體健康，體檢合格，上崗前必須學習“食品安全法”相關內容，經(jīng)考核合格后才能上崗；2.5.4 質量管理技術人員應按培訓計劃對員工進行培訓，講解生產(chǎn)技術知識及相關的質量管理知識等，2.5.5 培訓工作要有實施記錄，必要時進行培訓效果的評估。2.5.6 培訓工作歸口于辦公室管理2.0 生產(chǎn)資源提供2.6工作人員健康檢查制度和健康檔案制度2.6.1工作人員應按中華人民共和國食品安全法的規(guī)定，每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。2.6.2新參加或臨時參加工作的人員，應經(jīng)健康檢查，取得健康合格證明后方可參加工作。 2.6.3凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染疾?。òú≡瓟y帶者）、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事接本企業(yè)食品生產(chǎn)的工作。2.6.4凡檢出患有以上“五病”者，要立即調離原崗位，禁忌癥患者及時調利率100%。2.6.5工作人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥有礙食品衛(wèi)生病癥的，應立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。2.6.6工作人員必須具有良好的衛(wèi)生習慣，并且做到： 2.6.6.1工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動清水洗手；接觸直接入中食品之前應冼手消毒； 2.6.6.2穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內； 2.6.6.3不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。 2.6.6.4不得在食品加工場所內吸煙。2.6.7建立工作人員健康檔案，及時將工作人員健康情況記錄。 辦公室負責保存并隨時更新。保存期不得少于兩年。2.0 生產(chǎn)資源提供2.7 關鍵崗位質量考核辦法為保證產(chǎn)品質量，特制定本考核辦法。上崗員工有下列情況者，每次罰款5元：上班未走人流通道和未按規(guī)定洗手者；上班未按規(guī)定穿戴工作衣帽者及去衛(wèi)生間未脫去工作服者；在工作場所吃東西、吸煙、隨地吐痰、亂丟雜物者；上班時間私自回宿舍和非上班時間未經(jīng)批準擅自進入車間者；擅自脫崗和串崗者；未按規(guī)定填寫工作記錄著。本條由生產(chǎn)部考核。未按作業(yè)指導書操作，但尚未造成質量后果者每次罰款10元；未按作業(yè)指導書操作，造成質量問題較輕或可采取措施糾正的，每次罰款20元；未按作業(yè)指導書操作，造成質量后果者罰款100500元，并調離工作崗位直至下崗或除名。本條由質檢部考核。3.0 文件管理制度3.1 目的：對與質量管理有關的文件進行管理，確保各相關部門使用有效的文件。3.2 適用范圍：適用于本公司質量管理有關的文件執(zhí)行控制，包括國家標準行業(yè)標準等外來文件。3.3 職責：質量負責人負責技術性文件的編制，更改和批準發(fā)放控制。3.4 外來文件的管理：辦公室負責識別與本公司有關的國家標準、行業(yè)標準等外來文件，并驗證外來文件的有效性，并發(fā)放到相關人員處。3.5 文件的審批：技術性文件由質量負責人審核，總經(jīng)理負責人批準3.6 文件的發(fā)放：技術文件發(fā)放按總經(jīng)理批準的文件范圍要求發(fā)放，技術性文件由辦公室負責發(fā)放，文件領用人在“文件發(fā)放/回收/銷毀/保留登記表”上簽名，文件發(fā)放前應對發(fā)放的文件做好“受控”“非受控”標識，并注明相應的分發(fā)號并歸檔。3.7 回收作廢的舊技術文件：新的技術性文件發(fā)放后，舊的版本作廢，回收工作由辦公室負責。及時修訂工作文件。4.0 采購管理制度4.1采購管理制度4.1.1 供銷部應對供方進行調查，對其生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質量、交貨期及服務配合等方面進行調查了解，合格后方可經(jīng)總經(jīng)理批準列入合格供方名錄。4.1.2 對于外包廠、外協(xié)廠或提供服務的單位亦應進行調查，合格后列入合格供方名錄，作為供方進行控制。4.1.3 每年應對供方進行復評，并依評價情況更新合格供方名錄。4.1.4 采購前供銷部應制定采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后方可進行采購；4.1.5 采購原輔料、包裝物料必須達到GB14881-2013食品企業(yè)通用性規(guī)范的標準。4.1.6 對提供食品直接接觸包裝材料、消毒劑等輔材料的廠家，應提供營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢測證明。4.1.7 質檢部進料檢驗員按檢驗標準嚴格審查原輔料、包裝物料產(chǎn)品是否合格，提供證明文件是否齊全，并填寫進料檢驗報告，合格后辦理入庫手續(xù)；4.1.8 采購的原輔料，包裝材料等不宜太多（最多使用一年），使用期限不能太長。4.2 原、輔材料采購程序4.2.1 目的：為了規(guī)范采購作業(yè)流程，貫徹執(zhí)行采購驗收管理制度，明確采購及驗收人員的工作職責，規(guī)范采購驗收人員工作程序，貫徹執(zhí)行公司采購管理制度，特制定操作規(guī)程。4.0 采購管理制度4.2.2 采購及驗收人員要求：1、生產(chǎn)部每月向采購部上報采購計劃，并于每周五將下周采購清單報采購部。2、采購主管部門在采購各種食品原、輔料前應掌握其基本市場信息，做到品種、規(guī)格、市價等情況心中有數(shù)。3、驗收人員（指量檢員、質檢員）應當嚴格按照實際數(shù)量或實際質量要求對采購的原輔材料進行驗收，不合格的驗收不通過，缺斤少量按實際數(shù)量填報驗收單或入庫。4.2.3 采購規(guī)程1、 原輔材料的采購流程在依據(jù)“一般性物資采購”流程的基礎上，可簡化部分程序，但采購前的市場調查、申購、審批、審核、核銷程序不得簡化（零星原輔材料的采購可為口頭申購）。2、采購部門每周必須定期做出不低于一次的各類原輔材料的市場調研，每周二前向公司辦公室遞交本周調研內容及本周原輔材料的采購市價、下周市價趨勢的市場信息，便于公司及時做出相應的調整、預算方案。3、與食品有關的原、輔材料的采購應向供貨方索取營業(yè)執(zhí)照、檢驗檢疫合格證等有關證明；其它物資材料的采購也應當索取有關資質、資格證明，以確保所購物資材料符合國家有關的產(chǎn)品質量、衛(wèi)生標準或規(guī)定。4.0 采購管理制度4、采購的食品物資材料，應向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗合格證明，對于外地食品類產(chǎn)品還應當索取縣級以上的食品監(jiān)督機構出具的衛(wèi)生檢驗合格證明。5、采購部門向供貨商索取的所有關于原輔材料的證明或文件，應當及時送交辦公室備案。6、采購的原輔材料原則上必須有發(fā)票，。其它無發(fā)票的材料必須經(jīng)過總經(jīng)理批準后方可報送財務部消賬。7、應當及時對每批（或每次）的采購過程如實填報監(jiān)控記錄表，當監(jiān)控結果為“非正常受控”偏離關鍵限值（CL）時，應及時采取糾編行動來控制危害的發(fā)生，并按實際情況如實填報糾編措施紀錄。4.2.4 驗收規(guī)程1、原輔材料到公司驗收時必須有采購人員、質檢員同時在場方可驗收，指定的質檢員在驗收時不在時可讓替補驗收員驗收，但必須有指定的兩方人員驗收。2、驗收時必須按照公正合理的原則進行，驗收前的原輔材料由采購人員負責，驗收后的原輔材料量質量由質檢人員負責。3、質檢人員應按比例抽查原料的重量、標簽、感觀等是否符合要求，如以上三項符合要求，按抽樣方法及數(shù)量抽取樣品送化驗室時行檢驗。3、驗收后的原輔材料，采購經(jīng)辦人、質檢、化驗員三方應當在驗收簽字認可。4.0 采購管理制度4.3 進貨查驗記錄制度為加強食品質量安全管理，保證食品質量安全，保護消費者的合法權益，保障消費者的身體健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國產(chǎn)品質量法、中華人民共和國消費者權益保護法等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。4.3.1對于采購食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取生產(chǎn)許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相適應的合格證明文件。4.3.2 對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。4.3.3 采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。4.3.4 生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與進貨查驗記錄內容一致。4.3.5 建立和保存各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管、領用出庫等記錄。4.3.6 不使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品。5.0 過程質量管理5.1 生產(chǎn)過程質量管理制度5.1.1 為規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個環(huán)節(jié)，對影響產(chǎn)品質量的各個因素進行控制，確保產(chǎn)品質量滿足規(guī)定的要求。5.1.2 職責：質量負責人負責生產(chǎn)控制的策劃，確定以及提供適宜的檢測設備，計量器具裝置和相關人員崗位培訓工作。車間負責提供適宜的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)過程實施。5.1.3 生產(chǎn)過程質量管理：5.1.3.1 供方管理：應對供應商進行定期評價和管理，供應商應提供營業(yè)執(zhí)照、QS 證書（必要時）、產(chǎn)品質量檢測證明，并對供方供貨業(yè)績進行評價。5.1.3 .2 采購資料：供銷部應按批準的采購計劃進行采購，確保滿足生產(chǎn)需求。5.1.3.3 車間管理：作業(yè)員應按作業(yè)指導書的要求進行操作，并保持質量記錄。5.1.3.4 設備管理：生技部應按設備管理要求對設備進行管理，定期進行設備檢驗和清洗消毒。5.1.3.5 衛(wèi)生管理：車間操作人員應按衛(wèi)生管理制度要求，注意保持個人衛(wèi)生，嚴格按各部門衛(wèi)生管理制度要求進行日常衛(wèi)生管理和清洗消毒作業(yè)，從業(yè)人員應進行定期體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時調離生產(chǎn)崗位。5.1.3.6 質量目標：各部門應按質量目標要求，積極進行生產(chǎn)和管理，應達到企業(yè)制定的質量目標。5.0 過程質量管理5.1.3.7 作業(yè)績效：車間生產(chǎn)應及時達到目標控制值，如關鍵控制點控制應符合要求，生產(chǎn)量應滿足生產(chǎn)計劃的要求，各過程合格率應達到目標要求。5.1.3.8 計量管理：計量設備應按規(guī)定的校準周期進行校準。5.1.3.9 檢驗管理：應按檢驗文件要求進行過程和成品檢驗，5.1.3.10 倉庫管理：原輔料倉庫應按倉庫管理要求進行操作，明確區(qū)域，做好出入庫記錄。5.1.3.11 文件管理：車間及其它作業(yè)現(xiàn)場應有最新版本的文件發(fā)放，辦公室應及時識別和得到與本企業(yè)有關的國家標準、法律法規(guī)、行業(yè)標準等。5.1.3.12 記錄管理：辦公室應及時檢查和對各部門的質量記錄填寫情況及歸檔情況進行檢查和處理。5.1.3.13 環(huán)境管理：車間及廠區(qū)的環(huán)境應滿足相關標準的要求，發(fā)現(xiàn)問題就及時整改。5.1.3.14 培訓管理：嚴格按培訓計劃 對各相關人員進行培訓。5.1.4 考核辦法5.1.4.1 考核工作歸口于辦公室、質檢部參與該項工作。5.1.4.2 考核時間采用定期檢查，每月至少一次。5.1.4.3 考核內容：見前述要點。5.1.4.4 考核合格率：考核合格率達80%，未達目標時應分析原因并采取相應措施。5.0 過程質量管理5.2 包裝、儲存、運輸衛(wèi)生的控制5.2.1 概述：對成品在包裝、儲存、運輸各階段進行衛(wèi)生控制以防止成品包裝產(chǎn)