生產(chǎn)運作控制程序.doc

生產(chǎn)運作控制程序1、目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。2、適用范圍 適用于各工序的工藝要求、人員、設(shè)備、材料、加工測試方法、環(huán)境等的控制。3、定義 公用工程：指生產(chǎn)公用的水、電、氣等的供需平衡工程。4、職責4.1 總工程師負責產(chǎn)品標準、工藝裝備文件的審批。4.2 生產(chǎn)副總負責本程序在生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)正確有效實施，負責對生產(chǎn)現(xiàn)場和工作環(huán)境進行管理。4.3 技術(shù)開發(fā)部負責新產(chǎn)品、新項目或合同條件下有特殊要求的項目的產(chǎn)品標準制定、工藝技術(shù)文件的審核、圖紙和配方的設(shè)計等。4.4 質(zhì)量檢驗部負責生產(chǎn)全過程質(zhì)量監(jiān)視和測量。4.5 技術(shù)開發(fā)部負責編制定型產(chǎn)品標準（定型產(chǎn)品：橋梁支座、橋梁伸縮裝置、橡膠止水構(gòu)建）、工藝技術(shù)文件和工裝模具的設(shè)計。4.6 生產(chǎn)設(shè)備部負責編制設(shè)備安全操作規(guī)程等文件，負責管理及檢修設(shè)備和工裝模具，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和模具完好。4.7 生產(chǎn)車間主任負責本車間范圍內(nèi)的過程控制，確保過程處于受控狀態(tài)。4.8 生產(chǎn)車間班長、工序負責人負責所轄工序，確保工序處于受控狀態(tài)。4.9 后勤供應(yīng)部負責外購材料等的供應(yīng)。4.10經(jīng)營部負責產(chǎn)品交付過程的管理。4.11客戶服務(wù)部負責產(chǎn)品交付后的管理。5、工作程序5.1 技術(shù)開發(fā)部制定新產(chǎn)品、新項目或合同條件下有特殊要求的項目的產(chǎn)品標準，報總工程師審批并設(shè)計產(chǎn)品圖紙和配方，按規(guī)定審批后執(zhí)行。5.2 技術(shù)開發(fā)部根據(jù)實際需要制定定型產(chǎn)品標準、工藝技術(shù)規(guī)程等工藝文件。工藝技術(shù)規(guī)程由技術(shù)開發(fā)部審核，總工程師批準后執(zhí)行。補充工藝由技術(shù)開發(fā)部編制和審批。5.3 生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)實際需要制定生產(chǎn)計劃、安排主要原輔材料和公用工程的平衡工作，保證滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求。5.4 生產(chǎn)車間在原輔材料、過程產(chǎn)品投用前必須確認產(chǎn)品標識和其檢驗狀態(tài)，不合格原輔材料不得投料生產(chǎn)。5.5 生產(chǎn)過程必須堅持“三按”生產(chǎn)（安圖紙或配方、工藝、技術(shù)標準）。嚴格工藝紀律，同時要保持現(xiàn)場使用計量器具量值有效、準確，做好原始操作記錄。5.6 生產(chǎn)車間對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性（如溫度、壓力、時間等）進行監(jiān)視，自檢合格，保持穩(wěn)定，工序負責人認可后方可轉(zhuǎn)序。5.7 當過程能力不足（質(zhì)量波動變化較大時），應(yīng)由技術(shù)開發(fā)部組織生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗部、車間主任、操作者等對工序加工能力進行分析，找出影響工序能力的主要原因，進而采取相應(yīng)的糾正措施，確保工序能力滿足要求。5.8 原材料和加工后的過程產(chǎn)品，必須按規(guī)定的位置和場所存放和轉(zhuǎn)序，認真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場和工作環(huán)境管理規(guī)定。5.9 生產(chǎn)設(shè)備部制定設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備維護保養(yǎng)制度和橡膠模具管理制度等，指導(dǎo)并監(jiān)督現(xiàn)場操作，及時檢查、維修設(shè)備及工裝模具，做好維修記錄，保證設(shè)備和工裝模具狀態(tài)完好。必要時組織對設(shè)備進行認可。5.10生產(chǎn)過程應(yīng)處于適宜的工作環(huán)境，如照明度、清潔度應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量要求；生產(chǎn)現(xiàn)場要文明生產(chǎn)，車間明亮、整潔、有序、道路通暢。認真的執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場和工作環(huán)境管理規(guī)定。5.11工序能力的評價準則按照技術(shù)開發(fā)部制定產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程執(zhí)行。5.12特殊過程的控制5.12.1特殊過程：當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以經(jīng)濟的驗證時，或僅在產(chǎn)品使用服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程稱之為特殊過程。5.12.2根據(jù)上述定義并結(jié)合公司實際，本公司特殊過程“橋梁伸縮縫焊接”和硫化。5.12.3“橋梁伸縮縫焊接”要連續(xù)監(jiān)控“焊接電流”，遇到電流波動時要立即通過調(diào)整焊條角度等“運弧方式”加以調(diào)整。焊接前應(yīng)根據(jù)鋼板材質(zhì)規(guī)格等選用合適的焊條和焊接電流，做好原始記錄，確保焊縫強度等產(chǎn)品特性符合要求?！傲蚧币B續(xù)監(jiān)控溫度（氣壓）、壓力和時間，確保其數(shù)據(jù)在規(guī)定范圍內(nèi)，同時要做好記錄。當硫化時間在30min以內(nèi)時，溫度（氣壓），壓力至少記錄一次；當硫化時間在30至70min時，溫度（氣壓）、壓力至少記錄兩次；當硫化時間在70min以上時，溫度（氣壓）、壓力至少記錄三次。確保硫化產(chǎn)品如硬度等產(chǎn)品特性符合要求。5.12.4特殊過程操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格，并做好培訓(xùn)記錄，特殊過程操作人員必須持證上崗。5.12.5特殊過程所涉及的主要設(shè)備，必須由維修工每兩周“點檢”一次，并由生產(chǎn)設(shè)備部組織每半年認可一次，確保其精度，以滿足工藝要求，并做好記錄。5.13 監(jiān)視和測量設(shè)備管理5.13.1各使用部門因生產(chǎn)需要須新添置檢測設(shè)備，需先說明申購理由，由質(zhì)量檢驗部審核后填寫“設(shè)備（設(shè)施）申購單”，報由生產(chǎn)設(shè)備部及生產(chǎn)副總審批，由采購部門負責采購。5.13.2檢測設(shè)備的使用規(guī)范由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)國際標準或國家承認的有關(guān)基準制訂。5.13.3本公司檢測設(shè)備包括以下內(nèi)容：試驗用專用設(shè)備、工具，質(zhì)檢員專用檢測設(shè)備、工具，生產(chǎn)加工中檢測設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備自配的測量儀器、儀表、量卡具等）。5.13.4實驗員制定周期檢定、校準計劃。對檢測設(shè)備按周期檢定或校準計劃，送交有關(guān)計量部門檢定。檢測設(shè)備必須有計量部門出具的合格證書，方能投入使用。5.13.5各種檢測設(shè)備的校準、檢驗、測量和實驗的環(huán)境應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)范和規(guī)定的要求。5.13.6 各種檢測設(shè)備必須有檢定有效期的標志，不得使用無檢定標識和超期、未經(jīng)校準的檢測設(shè)備。違反規(guī)定或工作中發(fā)現(xiàn)失準的，應(yīng)立即停止使用，根據(jù)檢驗記錄，評定已測結(jié)果的有效性，并將評定結(jié)果記錄在案。5.13.7對確認不合格或失效的檢測設(shè)備，如能及時修復(fù)，應(yīng)由報送計量單位檢修，無法使用的檢測設(shè)備，由有關(guān)的計量單位確認決定報廢，并做好相應(yīng)的標識和記錄。5.13.8試驗用和質(zhì)檢專用檢測設(shè)備，一般要求專用，不能與生產(chǎn)共用。5.13.9質(zhì)檢員應(yīng)對各部門檢測設(shè)備使用進行監(jiān)督，堅決抵制和糾正錯誤的使用方法。5.14 生產(chǎn)設(shè)備的管理5.14.1生產(chǎn)設(shè)備的采購、驗收5.14.1.1設(shè)備采購的依據(jù) a、技術(shù)開發(fā)部根據(jù)新產(chǎn)品的產(chǎn)品工藝技術(shù)需求，提出需要增添的設(shè)備。 b、生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)新產(chǎn)品的產(chǎn)品工藝技術(shù)需求，提出需要增添的設(shè)備。 c、質(zhì)量檢驗部根據(jù)驗收、試驗需求，提出需要增添的檢測設(shè)備。5.14.1.2設(shè)備購置 a、生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)各部門提出的購買要求，編制公司購置計劃，填寫“設(shè)備（設(shè)施）申購表”，報最高管理者批準后購置。 b、后勤供應(yīng)部在購置設(shè)備時，應(yīng)對市場作充分調(diào)查研究，選擇合適廠商訂采購合同。5.14.1.3設(shè)備的驗收 1）設(shè)備進廠后，生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)立即會同使用部門進行驗收，并填寫驗收記錄； a、設(shè)備型號、規(guī)格是否與實物合同、規(guī)定要求相符； b、設(shè)備有無損壞，有無質(zhì)量問題；c、設(shè)備附件及隨機工具是否齊全；d、設(shè)備使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。2）設(shè)備驗收合格后相關(guān)資料交設(shè)備檔案管理人員歸檔。如果設(shè)備驗收發(fā)現(xiàn)問題，由后勤供應(yīng)部負責與供貨廠家交涉，辦理相關(guān)手續(xù)。5.14.2設(shè)備的檢查、維修、保養(yǎng)5.14.2.1設(shè)備的檢查 1）檢查內(nèi)容 a、設(shè)備運行情況； b、設(shè)備精度能否滿足工藝規(guī)定； c、設(shè)備的磨損、腐蝕及損壞程度； d、設(shè)備的防護措施； e、設(shè)備操作規(guī)程的執(zhí)行情況； 2）設(shè)備檢查方法： a、設(shè)備維修人員對重要設(shè)備每月點檢一次； b、生產(chǎn)設(shè)備部組織維修工每半年檢查一次，并作好設(shè)備檔案記錄。 c、設(shè)備維修人員進行不定期檢查，對設(shè)備的各項性能，如漏油、漏水、防塵密封等進行檢查、測試，以確定設(shè)備是否要進行修理或更換配件，并作好記錄。5.14.3設(shè)備的管理5.14.3.1設(shè)備的建賬、檔案管理 1）設(shè)備安裝移交后，由生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備部進行固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號、建賬。 2）生產(chǎn)設(shè)備部每年進行一次設(shè)備資產(chǎn)全面清查核對，應(yīng)賬物相符，并作核對檢查記錄。 3）生產(chǎn)設(shè)備部建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括： a、設(shè)備出廠合格證、裝箱證、說明書、圖紙； b、設(shè)備大修記錄單； c、設(shè)備移交清單； d、設(shè)備修理驗收單； e、設(shè)備的事故及故障管理； f、設(shè)備申購單； g、設(shè)備采購合同； h、設(shè)備廠家服務(wù)記錄等。5.14.3.2發(fā)生設(shè)備事故，生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)根據(jù)“三不放過”（原因不清不放過、責任者不清不放過、措施不落實不放過）的原則查清原因，進行整改，對事故責任者提出處理意見，并作出出面記錄。5.14.3.3設(shè)備報廢由生產(chǎn)設(shè)備部填寫“設(shè)備(設(shè)施)報廢單”，經(jīng)審核后報最高管理者批準后進行處置。5.14.4 設(shè)備的各個記錄按質(zhì)量記錄控制程序由生產(chǎn)設(shè)備部負責收集、整理、歸檔保管。5.15 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境5.15.1生產(chǎn)設(shè)備部負責確定并提供生產(chǎn)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由后勤供應(yīng)部配合，包括： 1）安排適用的廠房、車間并適當裝修，并防止暴曬、風雨侵襲和潮濕； 2）配置適量的通風及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全； 3）提供生產(chǎn)所必需的工具和設(shè)備；信息（溝通）交流、產(chǎn)品交付所必需的電腦、通訊、運輸設(shè)備等，以保證公司的正常運作。5.15.2生產(chǎn)設(shè)備部負責對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)，對于重要的基礎(chǔ)設(shè)施也要建立檔案，按照計劃定期評估和維護，并在檔案中予以記錄，確保其狀態(tài)良好，滿足于其的使用要求。5.15.3生產(chǎn)設(shè)備部負責維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負責確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，提供相應(yīng)的勞保用品以防止粉塵等危害，合理安排作息時間。6、相關(guān)文件/記錄6.1 不合格品控制程序6.2過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序6.3標識和可追溯性控制程序6.4質(zhì)量記錄控制程序6.5產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程6.6設(shè)備維護保養(yǎng)制度6.7生產(chǎn)現(xiàn)場和工作環(huán)境管理規(guī)定6.8橡膠模具管理制度6.9設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程6.10設(shè)備（設(shè)施）申購單6.11設(shè)備（設(shè)施）檢定記錄6.12設(shè)備（設(shè)施）報廢單6.13設(shè)備（設(shè)施）總臺帳6.14過程能力確認報告設(shè)備（設(shè)施）申購單編號： QG/ZL-7.5-01-B1設(shè)備名稱和型號價格申 購 部 門申購理由： 負責人簽字： 年 月 日生產(chǎn)副總意見： 負責人簽字： 年 月 日最高管理者意見：負責人簽字： 年 月 日執(zhí)行部門及負責人設(shè)備（設(shè)施）檢定記錄編號： QG/ZL-7.5-01-B2設(shè)備（設(shè)施）名稱及型號類別檢定部門檢定有效期負責人設(shè)備（設(shè)施）總臺帳編號： QG/ZL-7.5-01-B4設(shè)備（設(shè)施）編號設(shè)備（設(shè)施）編號型號生產(chǎn)廠家出廠日期所