第一次內(nèi)部審核日程計(jì)劃表

out city created, and care masses life, focus work, in-depth investigation, more out boutique masterpiece, makes we of research results more to into led of decision vision, more to in national some has effect of newspaper Shang published, for advance work, and publicity changde play due of role. Third, information submitted to be pragmatic. Quick and timely. The ancients said: for the time system; statement back for the time being, nothing. Therefore, the submission of information to do four, that is, find the problem faster, editorial writing, send and read faster approval and feedback to implement quickly. To be true and accurate. True mainly reflect the full picture of events, one is one, two, this is the life of the information. Accuracy is primarily qualitative and quantitative questions, quantitative objective of publicQualitative logic. To be reliable and useful. We submit information to have access to decision-making, to guide and promote the work and solve practical problems. Mixed cum. On the negative information and emergency information, rapid escalation in strict accordance with the procedures, firm, newspaper, newspapers, never late, fail to report, false claim and skimming. Investee 2. supervision and insist on, around and protecting their interests to touch the truth, seek practical results. Adhere to people-oriented, the most important thing is to realize, safeguard and develop the fundamental interests of the overwhelming majority of the people. We carry out inspection, so must go deep among the masses, go deep into the realities, always pay attention to the peoples livelihood, to grasp the public sentiment, and earnestly safeguard the benefit, addressing the masses are most concerned about and reflecting the strongest issues, efforts to solve the problem of decisions implemented and not implemented. One is to stick to principles. Right of inspection is one of the most important powers of the Office, should not only dare to use, but also with caution. So-called dared to use, is to hold a number of important issues, bold supervision over supervision, track inspection, problems are not solved do not pass, the blame does not hold did not miss, dissatisfaction of the masses did not miss, the real right of supervision authority, with the benefits. Call with caution, is supervising departments should strengthen the consciousness of authorized strictly according to procedure, preventing the supervision and excessive to prevent adding burden to grass-roots. To this end, the supervision Department of the Party Committee of supervision must be under city and County party Committee Secretary-General (Office). Second, we should focus on. Is the Governor, those related to the globalEvent, Governor the protracted difficult, strong Governor during emergency urgent. Not having special departments in charge of the General Governor, under the normal procedure can do good things not Governor, not authorized by County leaders, not the Governor. Third is to solve the problem. The purpose of supervision, to resolve the problem. To adhere to and further improve the2012 年 第 一 次 內(nèi) 部 審 核 日 程 計(jì) 劃 表 ZLJL/41203 B/1序號(hào)：01審核目的驗(yàn)證本公司管理活動(dòng)是否按管理體系各要素要求運(yùn)作，檢測(cè)工作是否持續(xù)符合管理體系和檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求。審核范圍管理體系覆蓋的所有部門、崗位、本次認(rèn)可涉及的全部檢測(cè)活動(dòng)；本次認(rèn)可涉及的25個(gè)要素。審核準(zhǔn)則CNAS-CL01:2006 檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則、CNASCL10實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、檢測(cè)方法、作業(yè)指導(dǎo)書及其它相關(guān)文件。審核日期2012年1月1618日編制人王泓編制日期2012年1月12日批準(zhǔn)人張鵬批準(zhǔn)日期2012年1月12 日 審核部門 組 別時(shí) 間 張鵬主審核化驗(yàn)室；王泓主審核行政部、市場(chǎng)部。詳見(jiàn)審核員審核要素/崗位一覽表1月16日8:009:00首次會(huì)議9:0012:00管理體系文件審核13:0016:30化驗(yàn)室（4.14.15）市場(chǎng)部（4.14.15）行政部（4.14.15）1月17日8:0012:00化驗(yàn)室（5.15.10）市場(chǎng)部（5.15.10）行政部（5.15.10）12:3016：30化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)操作1月 18日8:0015:00化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)操作15:3016:30審核組匯總會(huì)議、末次會(huì)議說(shuō)明：1本計(jì)劃發(fā)至總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員；2首、未次會(huì)議為審核組全體成員及各部門負(fù)責(zé)人；3被審核部門和人員做好工作計(jì)劃安排，不要缺勤遲到；4審核結(jié)束時(shí)本計(jì)劃與其他內(nèi)審文件由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)一并歸檔；5. 內(nèi)審員審核部門要素詳見(jiàn)審核員審核要素/崗位一覽表。審核員審核要素/崗位一覽表要素審核員/審核時(shí)間被審核主要崗位人員備注4.1 組織4.1.1法律地位王泓1月16日總經(jīng)理4.1.2職責(zé)要求王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人4.1.3體系范圍王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人4.1.4法人授權(quán)要求王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.1.5 (a) 人員、資源王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人(b) 公正性王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、檢測(cè)人員、監(jiān)督員(c) 信息保密王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、檢測(cè)人員、監(jiān)督員(d) 誠(chéng)信度王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、檢測(cè)人員、監(jiān)督員(e) 組織機(jī)構(gòu)王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人(f) 人員職責(zé)王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、檢測(cè)人員、監(jiān)督員(g) 監(jiān)督張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員、檢測(cè)員(h) 技術(shù)管理層張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人(i) 質(zhì)量主管王泓1月16日質(zhì)量負(fù)責(zé)人(j) 代理人王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人 (k)質(zhì)量意識(shí)教育王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員、檢測(cè)員4.1.6內(nèi)部溝通王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員、檢測(cè)員4.2 管理體系王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、檢測(cè)員、監(jiān)督員4.3 文件控制王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、資料員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員4.4 要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審?fù)蹉?月16日總經(jīng)理、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、樣品員4.5 檢測(cè)和校準(zhǔn)的分包王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、資料員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員4.6 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.6 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)?fù)蹉?月16日總經(jīng)理、行政部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、設(shè)備員、物品員張鵬1月16日化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)員4.7 服務(wù)客戶王泓1月16日總經(jīng)理、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、樣品員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、檢測(cè)員4.8 投訴王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、樣品員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、檢測(cè)員4.9 不符合檢測(cè)和/或校準(zhǔn)工作的控制王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員4.10 改進(jìn)王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員4.11 糾正措施王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員4.12 預(yù)防措施王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員4.13 記錄的控制王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、資料員、隨機(jī)抽查管理崗位人員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員4.14 內(nèi)部審核王泓1月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員4.15 管理評(píng)審?fù)蹉?月16日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人張鵬1月16日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員5 技術(shù)要求5.1 總則張鵬1月17日化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人王泓1月17日質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人5.2 人員張鵬1月17日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員王泓1月17日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、資料員、隨機(jī)抽查管理崗位人員5.3 設(shè)施和環(huán)境條件張鵬1月17日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員王泓1月17日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、資料員、隨機(jī)抽查管理崗位人員5.4 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法的確認(rèn)張鵬1月17日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員5.5 設(shè)備張鵬1月17日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員王泓1月17日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、設(shè)備員、資料員5.6 測(cè)量溯源性5.6 測(cè)量溯源性張鵬1月17日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員王泓1月17日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、設(shè)備員、抽查其他管理崗位人員5.7 抽樣張鵬1月17日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員王泓1月17日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、樣品員、抽查其他管理崗位人員5.8 檢測(cè)和校準(zhǔn)物品的處置張鵬1月17日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員王泓1月17日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、樣品員、抽查其他管理崗位人員5.9 檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量的保證張鵬1月17日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員王泓1月17日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、樣品員、抽查其他管理崗位人員5.10 結(jié)果報(bào)告張鵬1月17日技術(shù)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、隨機(jī)抽查檢測(cè)人員及監(jiān)督員王泓1月17日總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、意見(jiàn)和解釋人員。抽查其他管理崗位人員整個(gè)外腳手架工程涉及到搭設(shè)、維護(hù)及拆除三個(gè)階段，根據(jù)各個(gè)階段的不同工作內(nèi)容，勞動(dòng)力的需用情況不同。本工程主體施工進(jìn)度要求較快，外腳手架工作量較大，需投入較多勞動(dòng)力，外腳手架將根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)分棟搭設(shè)。外腳手架維護(hù)階段主要是配合外裝單位進(jìn)行施工，因此需用勞動(dòng)力較少feelings survey, by looking up public sentiments to find problems. Problems will increase its special supervision, set up accounts, hold on to it. We should conscientiously implement the leading contracting matters, secured, had an answer to everything, then settles rate of 100%. Have an impact on some of the outstanding issues, supervision departments and information components together, play the supervisory role of the news media to promote problem solving. Investee 3. insist on a daily run, around the practice of truth catching efficiency, focus specification. To give full play to the party Office around connecting, coordinating internal and external features, contact, rally at all levels, to motivate every aspect, adhere to the truth, strengthening standardized management to achieve coherent, efficient and effective functioning of the daily work of the Party Committee. Is processing messages should strive to streamline, standardize and quality. Streamlining is to control the number of messages, compress messages, reducing procedures, improve message handling efficiency. Specifications, is to strictly enforce the ban issued by the Communist party authorities in document handling regulations and provincial and municipal regulations, conscientiously strengthen and improve communications management to ensure that party documents orderly. High quality, is to improve the quality of message processing, it is necessary to accurately implementing the intention of the Party Committee, clearance, good communications, policy program closed, ensuring that there is no error. Second meeting scheduled to ensure thorough, safe and efficient. Any arrangements for the meetings and events, carefully arranged, item-by-item interface implemented, sure. To vigorously streamline meetings, activities, number of pressure reduction, scale to ensure that leadership emerged from the General Conference and entertainment services, focus on big things, matters. Third, reception services should lay stress on humane, personal, cultural and human. Reception and work directly with people, reception services directly affecting the Off