HY-QEP-24 數(shù)據(jù)分析控制程序.doc

文件編號： QEP-24版本 /次： A / 0主控部門： 副廠長百川涂料制造有限公司數(shù)據(jù)分析控制程序 1 目的 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。2 范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé)3.1 副廠長 a負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理； b，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。3.2 其他各部門 a負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。 b負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 4 程序4.1 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。它包括與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，監(jiān)視和測量的結(jié)果等。4.2 數(shù)據(jù)的來源4.2.1 外部來源a 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b 地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d相關(guān)方(如顧客、供方等)反饋及投訴等。4.2.2 內(nèi)部來源 a日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄； b存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； c緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； d其他信息，如員工建議等。4.2.3 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。4.3 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a顧客滿意或不滿意程度； b產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d供方的信息等。4.3.2 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.2.1 品控部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行改進、糾正與預(yù)防控制程序。4.3.2.2 政策法規(guī)類信息由行政部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。4.3.2.3 生產(chǎn)部委托公司銷售部門與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行改進、糾正與預(yù)防控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.3.2.4 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用信息聯(lián)絡(luò)處理單報告副廠長，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。4.3.3 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.3.1 品控部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。4.3.3.2 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行改進、糾正與預(yù)防控制程序。4.3.3.3 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負(fù)責(zé)人組織處理。4.3.3.4 其他內(nèi)部信息獲得者可用信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋給行政部處理。4.4 數(shù)據(jù)分析方法4.4.1 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。4.4.2 本公司基本統(tǒng)計方法的選擇 a對于顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表； b對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時，采用調(diào)查表和排列圖進行分析，找出主要的不合格項，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；對于較復(fù)雜的不合格項，可采用因果圖分析原因； c. 對過程的監(jiān)視和測量采用控制圖法； d根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗。4.4.3 統(tǒng)計方法選用原則 a優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和檢驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)； b采用自己制定的統(tǒng)計方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并制定相應(yīng)的鑒定程序。檢驗科對于檢驗和試驗制定統(tǒng)計抽樣規(guī)定，報管理者代表批準(zhǔn)實施。4.4.4 統(tǒng)計方法實施要求 a行政部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓(xùn)； b正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。4.4.5 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定 a是否降低了不合格品率，降低了加工損失； b是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進質(zhì)量； c是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率； d是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。4.4.6 品控部每三個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行改進、糾正和預(yù)防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.6 統(tǒng)計記錄的管理 對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進行分級管理，各部門按照文件控制程序和記錄控制程序，對統(tǒng)計記錄進行有效的管理與控制。5 相關(guān)文件5.1 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量