流程考核一覽表.xls

流程考核一覽表 序號(hào)作業(yè)流程名稱歸口部門流程號(hào)流程要求責(zé)任人責(zé)任考核人 1產(chǎn)品定價(jià)作業(yè)流程業(yè)務(wù)部A3財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù) 物料清單 生成 單列成本表 并簽署 報(bào)價(jià)單 財(cái)務(wù)經(jīng)理 單列成本表計(jì)算錯(cuò)誤 扣5分 董事長(zhǎng) 2客戶退貨作業(yè)流程業(yè)務(wù)部 A3 1 退貨電機(jī)回廠后 其數(shù)量確認(rèn)由銷售文員和成品倉管員共同確認(rèn) 銷售文員 倉管員 不按規(guī)定進(jìn)行 扣3分PMC經(jīng)理 2 退貨電機(jī)先放入待檢區(qū) 由成品倉管向品質(zhì)報(bào)檢 倉管員不及時(shí)報(bào)檢扣2分 品質(zhì)經(jīng)理 A4 1 非我司電機(jī)和客戶方造成損壞 由業(yè)務(wù)員處理 2 客戶零星退貨直接進(jìn)入本流程A7 業(yè)務(wù)員不執(zhí)行扣3分 PMC經(jīng)理 A6 品質(zhì)經(jīng)理根據(jù)事故分析對(duì)相頭責(zé)任人按 質(zhì)量處罰條例 相關(guān)條款執(zhí)行或提交處理意見 品質(zhì)經(jīng)理 不對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理扣3分總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 3成品出貨流程業(yè)務(wù)部 A2 緊急出貨由銷售文員申請(qǐng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 相關(guān)部門配合執(zhí)行相關(guān)部門負(fù)責(zé)人不配合執(zhí)行扣2分 財(cái)務(wù)總監(jiān) B1 出貨提前2小時(shí)通知倉管和檢驗(yàn)員銷售文員未按規(guī)定執(zhí)行扣2分 倉庫主管 品質(zhì)經(jīng)理 B5 來料檢驗(yàn)接到 聯(lián)絡(luò)單 后 2小時(shí)內(nèi)提交檢驗(yàn)報(bào)告 來料檢驗(yàn) 未按規(guī)定執(zhí)行扣2分 倉庫主管 4客戶訂單處理流程業(yè)務(wù)部 A2訂單評(píng)審時(shí)間要求 常規(guī)訂單 其評(píng)審時(shí)間各為2小時(shí) 相關(guān)評(píng)審人員評(píng)審超期扣2分董事長(zhǎng) A4 工程經(jīng)理在評(píng)單時(shí) 要考慮呆滯物料 呆滯電機(jī)的代用 工程經(jīng)理不按規(guī)定執(zhí)行 扣5分技術(shù)總工 A6 業(yè)務(wù)員接到PMC部回復(fù)的交期后 回復(fù)客戶 客戶確認(rèn)后在OA訂單評(píng)審表中確認(rèn) 業(yè)務(wù)員 未在OA訂單評(píng)審表中確認(rèn) 扣5分 PMC經(jīng)理 5訂單數(shù)量變更流程業(yè)務(wù)部 A2 1 填寫 訂單變更申請(qǐng)表 對(duì)變更后減少或增加的數(shù)量必須清楚描述 2 取消或減少訂單必須有客戶對(duì)因而造成的零件 半成品 成品損失承擔(dān)意見 業(yè)務(wù)員 訂單變更不填寫 訂單變更申請(qǐng)表 扣5分 取消或減少訂單因描述不清或客戶沒有損失承擔(dān)意見 造成損失按 業(yè)務(wù)部管理方案 考核PMC經(jīng)理 A3 由PMC經(jīng)理牽頭組織 增加數(shù)量 評(píng)審生產(chǎn)主計(jì)劃的調(diào)整 減少或取消訂單 評(píng)審零件 半成品 成品處理辦法 PMC經(jīng)理未按規(guī)定組織 扣5分 財(cái)務(wù)總監(jiān) A4 1 減少或取消訂單 倉庫 生產(chǎn) 品質(zhì)對(duì)物料按 評(píng)審意見 進(jìn)行隔離 標(biāo)識(shí) 采購取消或減少下單數(shù)量 2 增加數(shù)量 PMC和采購部進(jìn)行物料申購和生產(chǎn)主計(jì)劃的調(diào)整 相關(guān)負(fù)責(zé)人 不執(zhí)行 評(píng)審意見書 之規(guī)定 扣責(zé)任人2分PMC經(jīng)理 第1頁 共6頁 流程考核一覽表 序號(hào)作業(yè)流程名稱歸口部門流程號(hào)流程要求責(zé)任人責(zé)任考核人 6客戶投訴處理流程業(yè)務(wù)部 A4 由品質(zhì)部經(jīng)理牽頭組織 評(píng)審 必須在一個(gè)工作日內(nèi)完成 1 到客戶工廠進(jìn)行處理 2 出具 品質(zhì)改善書 回復(fù)客戶 3 評(píng)審不出處理意見 交總經(jīng)理處理 品質(zhì)經(jīng)理 超時(shí)扣3分業(yè)務(wù)主管 B3 技術(shù)總工的應(yīng)急處理方案各部門必須執(zhí)行 并回復(fù) 相關(guān)部門經(jīng)理 不執(zhí)行扣5分總經(jīng)理 7模具開發(fā)作業(yè)流程工程部 A3 分廠主管在 評(píng)審意見書 中必須對(duì)模具材料到廠時(shí)間和制作時(shí)間進(jìn)行確認(rèn) 采購主管 模具主管 未按規(guī)定時(shí)間完成 扣責(zé)任人5分 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 A8 模具驗(yàn)證合格后 分廠主管更新模具一覽表 并將模具信息通知過OA傳遞到業(yè)務(wù)主管 業(yè)務(wù)員 分廠主管 未按規(guī)定時(shí)間完成 扣責(zé)任人5分 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 8工程變更作業(yè)流程工程部 A1 客戶變更需求 由業(yè)務(wù)員填定 工程變更申請(qǐng)表 業(yè)務(wù)員未按規(guī)定執(zhí)行扣5分工程經(jīng)理 A2 由工程部牽頭組織 評(píng)審零部件 半成品 成品處理方案和計(jì)算變更造成損失工程經(jīng)理未按規(guī)定執(zhí)行扣5分財(cái)務(wù)總監(jiān) A7 變更相關(guān)零部件 半成品 成品是否退庫 隔離標(biāo)識(shí)相關(guān)部門是否按變更要求進(jìn)行 工程經(jīng)理 未按規(guī)定執(zhí)行扣5分技術(shù)總工 9 新產(chǎn)品開發(fā) 改型 作業(yè)流程 工程部 A3 是否按樣機(jī)評(píng)審時(shí)間完成制樣員未按時(shí)完成扣3分銷售文員 A5判定是否滿足客戶要求 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一 品質(zhì)經(jīng)理品質(zhì)誤判扣5分業(yè)務(wù)主管 A8 客戶必須在外形圖和 確認(rèn)書 上簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)員未按要求執(zhí)行扣5分工程經(jīng)理 10 新產(chǎn)品開發(fā) 全新 作業(yè)流程 工程部 11新物料確認(rèn)作業(yè)流程工程部 A6 除滿足圖紙 標(biāo)準(zhǔn)的要求外 并提供ROHS REACH等符合證明品質(zhì)經(jīng)理未按要求執(zhí)行 扣5分總經(jīng)理 A7 對(duì)質(zhì)量 交期 供貨能力等進(jìn)行綜合評(píng)估 中小企業(yè)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 采購主管未按要求執(zhí)行 扣5分董事長(zhǎng) 第2頁 共6頁 流程考核一覽表 序號(hào)作業(yè)流程名稱歸口部門流程號(hào)流程要求責(zé)任人責(zé)任考核人 12制程異常處理流程品質(zhì)部A1 當(dāng)制程出現(xiàn)異常時(shí) 相關(guān)部門人員進(jìn)行標(biāo)識(shí) 隔離 區(qū)分部門主管未按規(guī)定執(zhí)行 扣5分品質(zhì)經(jīng)理 13測(cè)量?jī)x器管理作業(yè)流程品質(zhì)部 A7 儀器由使用人領(lǐng)用 K3單據(jù)必須經(jīng)品質(zhì)部 人力資源部登記 倉庫才能發(fā)放 倉管員未按規(guī)定執(zhí)行 扣2分品質(zhì)部 人事經(jīng)理 B1 由品質(zhì)部經(jīng)理對(duì)儀器損壞進(jìn)行調(diào)查 并對(duì)責(zé)任人作出處理意見相關(guān)人員 賠償條例 執(zhí)行品質(zhì)部經(jīng)理 14制程檢驗(yàn)作業(yè)流程品質(zhì)部A5 首檢判定時(shí)間為每款15分鐘檢驗(yàn)員未按時(shí)完成 扣1分生產(chǎn)經(jīng)理 15來料檢驗(yàn)作業(yè)流程品質(zhì)部 A6 檢驗(yàn)員在收到報(bào)檢單后 一般物料在1個(gè)工作小時(shí)間內(nèi)完成 特殊物料 漆包線 電源線 3個(gè)小時(shí)完成 倉管員按倉管員報(bào)檢單考核 超時(shí) 扣1分PMC經(jīng)理 B1 挑選不合格品 由采購部退供方采購員按采購部績(jī)效考核表考核PMC經(jīng)理 16成品檢驗(yàn)作業(yè)流程品質(zhì)部 A4 檢驗(yàn)員按規(guī)定在待檢品中抽取檢驗(yàn)員未按規(guī)定執(zhí)行扣2分生產(chǎn)經(jīng)理 A6 品質(zhì)經(jīng)理對(duì) 成品檢驗(yàn)報(bào)告 進(jìn)行簽字確認(rèn)檢驗(yàn)員如檢驗(yàn)誤判扣2分品質(zhì)經(jīng)理 17產(chǎn)品計(jì)件單價(jià)審批流程生產(chǎn)部 B1 B2 新單價(jià)申請(qǐng)或單價(jià)變更時(shí) 必須詳細(xì)核定小時(shí)生產(chǎn)數(shù)量 相關(guān)單位負(fù)責(zé)人違反規(guī)定扣2分人事經(jīng)理 A4 調(diào)價(jià)通知單必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可執(zhí)行相關(guān)單位負(fù)責(zé)人違反規(guī)定扣5分財(cái)務(wù)總監(jiān) 18不良品電機(jī)處理流程生產(chǎn)部 A2 評(píng)審由工程部牽頭 并形成書面 評(píng)審意見書 工程經(jīng)理 未按規(guī)定執(zhí)行扣3分 財(cái)務(wù)總監(jiān) A7 對(duì)拆機(jī)后的零部件品質(zhì)狀態(tài)進(jìn)區(qū)分 并注明合格入庫或報(bào)廢處理 要求在二個(gè)工作日內(nèi)完成 品質(zhì)經(jīng)理 未按規(guī)定執(zhí)行扣2分財(cái)務(wù)總監(jiān) 第3頁 共6頁 流程考核一覽表 序號(hào)作業(yè)流程名稱歸口部門流程號(hào)流程要求責(zé)任人責(zé)任考核人 19退補(bǔ)料作業(yè)流程生產(chǎn)部 A3 1 補(bǔ)料不退料 1 補(bǔ)料數(shù)在訂單數(shù)0 1 以內(nèi) 由領(lǐng)料員憑 退補(bǔ)料單 到本流程A7 由PMC經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后補(bǔ)料 2 補(bǔ)料數(shù)在訂單數(shù)0 1 以上 由領(lǐng)料員填寫 退補(bǔ)料單 和聯(lián)絡(luò)單 生產(chǎn)部經(jīng)理在聯(lián)絡(luò)單要注明超補(bǔ)料原因 責(zé)任部門 責(zé)任人到本流程A7審批 2 補(bǔ)料退料由領(lǐng)料員填寫 退補(bǔ)料單 按主流程進(jìn)行 3 退料必須在訂單完成后二天內(nèi)完成 領(lǐng)料員 未按規(guī)定執(zhí)行扣2分PMC經(jīng)理 A4 檢驗(yàn)員接到退補(bǔ)料單后 必須在30分鐘 每款 內(nèi)完成檢驗(yàn)確認(rèn)檢驗(yàn)員未在規(guī)定時(shí)間完成扣2分生產(chǎn)經(jīng)理 A5 品質(zhì)經(jīng)理審核不良品產(chǎn)生原因 是屬供方還是制程造成 并簽署意見進(jìn)入本流程A9進(jìn)行責(zé)任追究品質(zhì)經(jīng)理未按規(guī)定執(zhí)行扣2分財(cái)務(wù)總監(jiān) A9 1 退料時(shí)出現(xiàn)批量不良 0 2 如果是供方責(zé)任 由品質(zhì)經(jīng)理下達(dá)處罰單到采購部和財(cái)務(wù)部 追究供方責(zé)任 在月度應(yīng)付中扣除 如果是員工過程中責(zé)任 由品質(zhì)經(jīng)理按 質(zhì)量處罰條例 直接對(duì)責(zé)任主管或班長(zhǎng)進(jìn)行處罰 品質(zhì)經(jīng)理未按規(guī)定下達(dá)處罰單 扣5分PMC經(jīng)理 20領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程生產(chǎn)部 A2 重點(diǎn) 1 是否有漏下 2 自制 外協(xié) 零部件交期的時(shí)間控制 PMC計(jì)劃員有漏下單 扣2分PMC經(jīng)理 A6 1 領(lǐng)料員必須對(duì)倉庫備料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn) 并簽字確認(rèn) 2 領(lǐng)料員執(zhí)行領(lǐng)料時(shí)間規(guī)定 領(lǐng)料員 不執(zhí)行領(lǐng)料時(shí)間規(guī)定 扣2分 倉庫主管 21采購作業(yè)流程采購部 A5 董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核主要為單價(jià) 下單廠家 比例的審核 采購主管 違反規(guī)定下單扣5分董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù)總監(jiān) A6 整個(gè)流程時(shí)間為一個(gè)工作日 流程時(shí)間分配 A1 2小時(shí) A3 A5 1 5小時(shí) A2 A4 A6 1小時(shí) 相關(guān)部門 超時(shí)扣1分財(cái)務(wù)總監(jiān) 第4頁 共6頁 流程考核一覽表 序號(hào)作業(yè)流程名稱歸口部門流程號(hào)流程要求責(zé)任人責(zé)任考核人 22供應(yīng)商管理流程采購部 A1 大綜物料三家 一般物料二家采購主管未達(dá)到扣3分品質(zhì)經(jīng)理 A6 需要到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 一般為中小供應(yīng)商 評(píng)估人員對(duì)其資質(zhì)要嚴(yán)格按 供應(yīng)商評(píng)估表 要求進(jìn)行 采購主管 工程經(jīng)理違反評(píng)估原則扣評(píng)估人5分董事長(zhǎng) A7 供應(yīng)商評(píng)估合格后 采購主管與之簽訂 物料采購合同 和 質(zhì)量保證協(xié)議 采購主管未按規(guī)定執(zhí)行5分董事長(zhǎng) A10 由采購主管牽頭組織 品質(zhì) 物控經(jīng)理參加采購主管未按規(guī)定執(zhí)行5分董事長(zhǎng) 23供應(yīng)商考核作業(yè)流程采購部 A1 月度供應(yīng)商評(píng)估表是按照 月度供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行 由相關(guān)責(zé)任部門于次月3日前 在OA上報(bào)采購部 品質(zhì) 物控 采購 未在規(guī)定時(shí)間完成 扣3分財(cái)務(wù)總監(jiān) A2 采購主管匯總品質(zhì) 物控考核數(shù)據(jù) 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估 并于每月5日前評(píng)估出 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商 合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商 采購主管 未在規(guī)定時(shí)間完成 扣3分財(cái)務(wù)總監(jiān) A3 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商 其價(jià)優(yōu) 月度下單比例為80 其價(jià)高下單比例為20 采購主管 未按規(guī)定執(zhí)行 扣5分財(cái)務(wù)總監(jiān) 24呆滯成品處理作業(yè)流程倉庫 A1 倉庫每季度季末最后一天提交一次 呆滯成品清單 通過OA網(wǎng)傳遞到相關(guān)部門 倉庫主管 未按規(guī)定執(zhí)行扣3分 PMC經(jīng)理 A2 業(yè)務(wù)部主管和工程經(jīng)理 根據(jù)歷史訂單和可代用等方面評(píng)估 并分為客戶需要和不需要的 呆滯電機(jī)分類表 業(yè)務(wù)主管 工程經(jīng)理未按規(guī)定執(zhí)行扣3分 PMC經(jīng)理 C6 對(duì)拆機(jī)后零部件品質(zhì)判定 品質(zhì)經(jīng)理 未在二個(gè)工作日內(nèi)完成 扣2分 生產(chǎn)經(jīng)理 25呆滯物料處理作業(yè)流程倉庫 A1 倉庫每月1號(hào)提交一次 呆滯物料清單 通過OA網(wǎng)傳遞到相關(guān)部門 倉庫主管未按規(guī)定執(zhí)行扣3分 PMC經(jīng)理 A3 1 每月3號(hào)由工程經(jīng)理組織評(píng)審 根據(jù)品質(zhì)狀態(tài) 歷史訂單和可代用等方面評(píng)估 并作出報(bào)廢處理或標(biāo)識(shí)入庫判定 品質(zhì) 工程經(jīng)理 未在規(guī)定時(shí)間完成扣3分 PMC經(jīng)理 2 訂單評(píng)審時(shí) 工程部經(jīng)理首先考慮呆滯物料的代用 能代用而不安排代用 核查后公司將追究失職之責(zé) 工程經(jīng)理 未按規(guī)定執(zhí)行扣3分 PMC經(jīng)理 C2 PMC經(jīng)理在訂單評(píng)審時(shí)接到工程經(jīng)理代用通知 必須第一時(shí)間執(zhí)行 PMC經(jīng)理 未按規(guī)定執(zhí)行扣3分 工程經(jīng)理 第5頁 共6頁 流程考核一覽表 序號(hào)作業(yè)流程名稱歸口部門流程號(hào)流程要求責(zé)任人責(zé)任考核人 26物料申購作業(yè)流程PMC部 A2 物料申請(qǐng)單必須在二個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成 PMC物料員 未在規(guī)定時(shí)間完成扣2分PMC經(jīng)理 B1 重點(diǎn)審核申購是否有漏單和申請(qǐng)數(shù)量 是否考慮倉庫呆滯物料 PMC物料員 有漏單每次扣2分PMC經(jīng)理 B2 重點(diǎn)審核物料申購的時(shí)間 根據(jù)訂單評(píng)審表 PMC物料員 超期下達(dá)采購申請(qǐng)每次扣2分 財(cái)務(wù)經(jīng)理 27生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程PMC部 A1 PMC經(jīng)理制訂 生產(chǎn)主計(jì)劃 按 客戶訂單評(píng)審表 和 客戶等級(jí)表 綜合制訂 PMC經(jīng)理違反規(guī)定每次扣3分 財(cái)務(wù)總監(jiān) A2 B1 工序生產(chǎn)計(jì)劃和物料申購的準(zhǔn)確性物料員 計(jì)劃員造成生產(chǎn)停線每次扣5分PMC部經(jīng)理 A3生產(chǎn)必須按物控的滾動(dòng) 冷凍生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)生產(chǎn)部經(jīng)理違反規(guī)定每次扣3分PMC部經(jīng)理 28 工具管理作業(yè)流程 HR A2 如屬工具損壞是否對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理相關(guān)經(jīng)理未對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰 其責(zé)任經(jīng)理扣5分財(cái)務(wù)總監(jiān) A6 前臺(tái)文員在 工具領(lǐng)用登記表 中詳細(xì)登記工具的單價(jià) 規(guī)格 型號(hào) 領(lǐng)用崗位 領(lǐng)用人 領(lǐng)料單沒有前臺(tái)文員簽字倉庫不得發(fā)放 前臺(tái)文員 不按規(guī)定登記 扣