非煤礦山專家會診標(biāo)準(zhǔn)表.doc

附件4武漢市非煤礦山企業(yè)專家安全診斷檢查表填寫說明：1.對“會診”中未發(fā)現(xiàn)不符合要求的項目，在“存在問題及檢查結(jié)果”欄中填寫“符合規(guī)定”； 2.對“會診”中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)在“存在問題及檢查結(jié)果”欄中具體描述； 3.對“會診”中不涉及的檢查項，在“存在問題及檢查結(jié)果”欄中填寫“無關(guān)項”； 4.“其它”一項是指其他項目未明確規(guī)定的問題。表1 武漢市非煤礦山（露天礦）企業(yè)專家安全診斷檢查表企業(yè)名稱： 地址： 檢查負責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 企業(yè)負責(zé)人（簽字）： 檢查時間： 年 月 日 序號檢查項目檢查內(nèi)容存在問題及檢查結(jié)果備注1礦山生產(chǎn)的合法性1.1證 照采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和工商營業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)）。 1.2主要負責(zé)人資格證、特殊工特種作業(yè)證。1.3專篇和評價有資質(zhì)的單位編制安全專篇并經(jīng)審核、批復(fù)；預(yù)評價和現(xiàn)狀評價是否在有效期內(nèi)。2生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性2.1安全距離與相鄰的采石場、重要構(gòu)筑物之間最小安全距離;(是否符合有關(guān)規(guī)定要求)距工作臺階坡底線50m范圍內(nèi)不得從事碎石加工作業(yè)。 2.2開采順序是否采剝并舉、剝離先行，遵循自上而下的開采順序;是否分臺階開采； 是否存在掏采或一面墻開采行為。 2.3臺階高度實施淺眼爆破時，分層高度不得超過6m； 實施中深孔爆破時，分層高度不得超過20m。 2.4中深孔爆破是否采用中深孔爆破技術(shù)。 2.5避炮設(shè)施是否設(shè)置可靠的避炮設(shè)施。 2.6機械鏟裝、二次破碎是否采用機械鏟裝；是否采用機械二次破碎技術(shù)。 2.7運輸?shù)缆返V區(qū)運輸?shù)缆肥欠衽c運輸設(shè)備匹配； 是否設(shè)置合格的路擋； 轉(zhuǎn)彎處是否設(shè)立明顯警示標(biāo)志。 2.8排水系統(tǒng)是否建立地面防水、疏水和排水系統(tǒng)。 2.9供配電系統(tǒng)是否有接地、過流、漏電、防雷保護裝置。 2.10輔助生產(chǎn)系統(tǒng)壓氣站、空壓機型號及數(shù)量；（是否滿足設(shè)計要求）壓氣管路是否符合要求； 生產(chǎn)與消防供水水池及容積；（是否滿足設(shè)計要求）管道規(guī)格、支管和供水接頭等是否符合要求； 危險性較大的礦用起重、運輸、提升、排水等機械設(shè)備檢驗。（應(yīng)當(dāng)有定期檢驗報告，且該報告須在檢驗有效期內(nèi)）2.11排土場是否按照安全專篇要求設(shè)置排土場； 排土場是否有圈定危險范圍，并設(shè)立警戒標(biāo)志； 是否有截洪、排水、排滲設(shè)施； 排土作業(yè)是否符合安全規(guī)范要求。 3保障條件的完備性3.1安全費用是否按照國家有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)技術(shù)措施專項經(jīng)費； 是否繳納并專戶存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。 3.2工傷保險是否依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。 3.3職業(yè)危害是否建立職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定職業(yè)危害具體防治措施； 是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品。 4管理制度的完善性4.1責(zé)任制建設(shè)安全管理規(guī)章制度制定情況；（是否有安全目標(biāo)管理、安全例會、安全檢查、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機電設(shè)備管理、勞動管理、安全費用提取與使用、重大危險源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、勞動防護用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎懲、安全生產(chǎn)檔案管理等制度等16項制度） 安全管理規(guī)章制度落實情況。4.2安全規(guī)程與操作規(guī)程安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程制定情況； 安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程落實情況。4.3安管機構(gòu)及技術(shù)隊伍是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)/或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員;是否根據(jù)礦山規(guī)模、自然災(zāi)害條件配備采礦、機電、地質(zhì)及測量等專業(yè)技術(shù)人員。 (沒有條件配備專業(yè)技術(shù)人員的礦山，必須聘請專業(yè)技術(shù)人員或委托評價、咨詢、技術(shù)服務(wù)等中介機構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)) 4.4教育培訓(xùn)制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃;(特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。)制定從業(yè)人員培訓(xùn)計劃。(其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書。 5其他要求5.1個體防護個體防護用品使用臺賬和發(fā)放記錄： 從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用個體防護用品情況。 5.2隱患排查“兩化”體系建設(shè)情況：注冊入網(wǎng)、信息填報完整度?！皟苫斌w系運行情況：安全生產(chǎn)22項制度情況；三個15天落實情況（15天內(nèi)登陸一次系統(tǒng)，15天內(nèi)做一次必檢項目檢查，15天內(nèi)上報一次隱患）；隱患清單編制和報備情況；隱患排查數(shù)量情況（行業(yè)企業(yè)排查平均數(shù)）；隱患整改情況；風(fēng)險點和重大危險源報備情況；事故情況；手機短信綁定情況；網(wǎng)上巡查情況。 5.3外委工程單位管理從事礦山采掘施工的外包施工單位必須具備礦山工程施工資質(zhì)并取得安全生產(chǎn)許可證； 礦山企業(yè)要與外包施工單位、爆破作業(yè)單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。 5.4爆炸物品管理爆炸物品有嚴(yán)格的儲存、購買、運輸、使用和清退等級制度，并符合民用爆炸物品管理條例規(guī)定。5.5安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定時限達到安全標(biāo)準(zhǔn)化相應(yīng)等級； 在提出安全生產(chǎn)許可證延期時，必須提交安全現(xiàn)狀評價報告。 5.6應(yīng)急救援制定事故應(yīng)急救援預(yù)案；建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。 （生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議） 5.7技術(shù)資料反映實際情況的圖紙：（1）礦山地形地質(zhì)圖； （2）礦山地質(zhì)剖面圖； （3）礦區(qū)總平面布置圖； （4）采剝工程年末圖； （5）露天采場終了境界平面圖； （6）地表防洪工程平面圖； （7）供電系統(tǒng)圖； （8）排土場終了圖。 表2 武漢市非煤礦山（地下-生產(chǎn)）企業(yè)專家安全診斷檢查表企業(yè)名稱： 地址： 檢查負責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 企業(yè)負責(zé)人（簽字）： 檢查時間： 年 月 日序號檢查項目檢查內(nèi)容存在問題及檢查結(jié)果備注1礦山合法性1.1證照采礦許可證；安全生產(chǎn)許可證；工商營業(yè)執(zhí)照；是否具有證照且在有效期內(nèi)。 1.2爆破許可證具有民用爆炸物品使用許可證/爆破作業(yè)單位許可證； 是否具有證照且在有效期內(nèi)。1.3人員資格具有生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人安全任職資格證書/安全管理人員安全資格證/特種作業(yè)；是否具有且在有效期內(nèi)。1.4安全評價安全專篇安全預(yù)評價、安全驗收評價報告；安全專篇及技術(shù)變更文件； 是否具有批復(fù)或備案文件。 2開拓和回采系統(tǒng)2.1開拓方式開拓范圍是否在批準(zhǔn)的區(qū)域； 開拓方式、開拓工程是否符合安全專篇要求； 各種保安礦柱留設(shè)是否符合規(guī)范和設(shè)計要求。 2.2安全出口礦井至少有兩個獨立的能夠行人并直達地面的安全出口，安全出口之間的距離不得小于30米。井下每一個水平、每一個采區(qū)至少有兩個便于行人的安全出口，并與直達地面的安全出口相連；礦床地質(zhì)條件復(fù)雜，走向長度一翼超過1000m的，應(yīng)在礦體端部的下盤增設(shè)安全出口。 2.3主要井巷工程在用巷道凈斷面必須滿足行人、運輸、通風(fēng)和設(shè)置安全生產(chǎn)設(shè)施的需要， 要求井巷工程的幾何尺寸、支護形式滿足初步設(shè)計要求，嚴(yán)禁木支護。 2.4采礦方法采用的采礦方法應(yīng)符合安全專篇要求； 開采順序、結(jié)構(gòu)參數(shù)、回采工藝、回采設(shè)備設(shè)施布置應(yīng)符合設(shè)計要求；礦山進行工藝參數(shù)優(yōu)化的應(yīng)有設(shè)計單位認可或評審；采用機械出礦。 2.5采礦設(shè)備采礦設(shè)備的型號、數(shù)量及防護設(shè)施應(yīng)符合安全專篇要求。2.6井下爆破爆破應(yīng)有專門設(shè)計，有防止危及人身安全和中毒窒息的安全預(yù)防措施； 爆炸物品有嚴(yán)格的儲存、購買、運輸、使用和清退登記制度，并符合民用爆炸物品管理條例規(guī)定；爆破后經(jīng)通風(fēng)吹散炮煙、等待時間超過15 min，檢查檢測確認井下空氣合格后、方準(zhǔn)許作業(yè)人員進人爆破作業(yè)地點。 2.7頂板及空區(qū)管理應(yīng)建立頂板分級管理制度。對頂板不穩(wěn)固的采場，應(yīng)有監(jiān)控手段和處理措施。應(yīng)根據(jù)頂板穩(wěn)定情況，留設(shè)合適的礦柱； 進行日?？諈^(qū)安全監(jiān)測，制定了采空區(qū)治理方案，完成了相關(guān)治理驗收。 3提升運輸3.1豎井提升主要提升裝置安全保護齊全、可靠，應(yīng)裝設(shè)防止過卷、防止過速、過負荷和欠電壓、限速 、深度指示器失效、閘間隙、松繩、滿倉、減速功能等保護裝置； 纏繞式提升設(shè)備應(yīng)加設(shè)定車裝置； 提升裝置的最大載重量和最大載人數(shù)量，應(yīng)在井口公布，嚴(yán)禁超載運行； 豎井井筒梯子間的設(shè)置應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求； 鋼絲繩應(yīng)進行定期檢查和更換，檢查結(jié)果應(yīng)記錄存檔； 提升井架(塔)內(nèi)應(yīng)設(shè)置過卷擋梁和楔形罐道，楔形罐道頂部需設(shè)封頭擋梁； 提升設(shè)備應(yīng)有能獨立操縱的工作制動和安全制動的兩套制動系統(tǒng)，其操縱系統(tǒng)應(yīng)設(shè)在司機操縱臺。安全制動裝置，除可由司機操縱外，還應(yīng)能自動制動。制動時，應(yīng)能使提升機的電動機自動斷電； 提升系統(tǒng)的各部分，包括提升容器、連接裝置、防墜器、罐耳、罐道、阻車器、罐座、裝卸礦設(shè)施、以及提升機的各部分，包括卷筒、制動裝置、深度指示器、防過卷裝置、限速器、調(diào)繩裝置、傳動裝置、電動機和控制設(shè)備，以及各種保護裝置和閉鎖裝置等，每天應(yīng)由專職人員檢查一次，每月應(yīng)由礦機電部門組織有關(guān)人員檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即處理，并將檢查結(jié)果和處理情況記錄存檔 井口和井下各中段馬頭門車場，均應(yīng)設(shè)信號裝置。各中段發(fā)出的信號應(yīng)有區(qū)別。乘罐人員應(yīng)在距井筒5m以外候罐，應(yīng)嚴(yán)格遵守乘罐制度，聽從信號工指揮 （要求：豎井提升系統(tǒng)的安全裝置、設(shè)施配置符合設(shè)計要求，并定期進行專業(yè)檢測和日常巡檢，建立了相應(yīng)的檢查檔案）3.2斜井提升斜井提升時傾斜井巷上端有足夠的過卷距離，設(shè)有信號硐室及躲避硐室；運人斜井各車場設(shè)有信號和候車硐室，有可靠的跑車防護裝置、阻車器和擋車欄，在各車場安設(shè)甩車時能發(fā)出警報的信號裝置； 串車提升的各車場設(shè)有信號硐室及躲避硐室；運人斜井各車場設(shè)有信號和候車硐室，硐室布置人行道一側(cè)； 傾角大于10渡的斜井，應(yīng)設(shè)置軌道防滑裝置，軌枕下的道渣厚度不小于50mm 專用人車有頂棚，并裝有可靠斷繩保護器； 纏繞式提升設(shè)備應(yīng)加設(shè)定車裝置； 鋼絲繩應(yīng)進行定期檢查和更換，檢查結(jié)果應(yīng)記錄存檔； （要求：斜井提升系統(tǒng)的安全裝置、設(shè)施配置符合設(shè)計要求，并定期進行專業(yè)檢測和日常巡檢，建立了相應(yīng)的檢查檔案）3.3帶式運輸帶式輸送機應(yīng)設(shè)有防膠帶撕裂、斷帶、跑偏等保護裝置，并有可靠的制動、膠帶清掃以及防止過速、過載、打滑、大塊沖擊等保護裝置，線路上應(yīng)有信號、電氣聯(lián)鎖和停車裝置，上行的帶式輸送機應(yīng)設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置。 3.4無軌及地表運輸水平運輸時，運輸設(shè)備型號、線路參數(shù)、信號設(shè)施及調(diào)度系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求；無軌運輸設(shè)備的內(nèi)燃設(shè)備，應(yīng)使用低污染的柴油發(fā)動機，每臺設(shè)備應(yīng)有廢氣凈化裝置； 無軌運輸?shù)男逼碌?，?yīng)設(shè)人行道或躲避硐室； 地表公路運輸，道路的急彎、陡坡、危險地段應(yīng)設(shè)有警示標(biāo)志，運輸?shù)缆返燃?、道路參?shù)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求和GBJ22的規(guī)定； 卸礦平臺(包括溜井口、棧橋卸礦口等處)的調(diào)車寬度應(yīng)符合要求。卸礦地點應(yīng)設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，并設(shè)專人指揮。擋車設(shè)施的高度應(yīng)不小于該卸礦點各種運輸車輛最大輪胎直徑的2/5 ； 地表鐵路運輸，運輸線路的技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求。 4通風(fēng)系統(tǒng)4.1.主通風(fēng)設(shè)施礦井具備完整的獨立機械通風(fēng)系統(tǒng)，有效風(fēng)量率應(yīng)不低于60%： 有主要礦用通風(fēng)機進行通風(fēng)，并有同等能力的備用主要通風(fēng)機； 主要通風(fēng)機房內(nèi)應(yīng)設(shè)有測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表 ，應(yīng)有直通礦調(diào)度室的電話； 礦井進風(fēng)流不得通過采空區(qū)和塌陷區(qū)，需要通過時，應(yīng)砌筑嚴(yán)密的通風(fēng)假巷引流 掘進工作面和通風(fēng)不良的采場，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備。局扇應(yīng)有完善的保護裝置，配置符合要求的阻燃風(fēng)筒； 井下炸藥庫及儲存動力油的硐室要有獨立的回風(fēng)道。 4.2多級機站多級機站通風(fēng)系統(tǒng)及風(fēng)機型號、數(shù)量及地面控制系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇的要求。 4.3反風(fēng)和監(jiān)測礦井應(yīng)有反風(fēng)設(shè)施，主要通風(fēng)機應(yīng)有使礦井風(fēng)流在10min內(nèi)反向的措施。當(dāng)利用軸流式風(fēng)機反轉(zhuǎn)反風(fēng)時，其反風(fēng)風(fēng)量應(yīng)達到正常運轉(zhuǎn)時風(fēng)量的60%以上。應(yīng)提交年度礦井反風(fēng)試驗報告。 4.4防塵應(yīng)定期檢測作業(yè)面粉塵濃度，入井井巷和采掘工作面的風(fēng)源含塵量應(yīng)不超過0.5mg/m3；防塵設(shè)施完好、防塵防護措施有效，防塵達到標(biāo)準(zhǔn)要求； 作業(yè)點空氣中有害物質(zhì)的接觸限值不超過GBZ2的相關(guān)規(guī)定。 （要求工作面或作業(yè)崗位職業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檢測符合規(guī)范規(guī)定）5排水系統(tǒng)5.1排水設(shè)施建立地面防水、疏水和排水系統(tǒng)，制定綜合防治水措施： 礦井有符合規(guī)定要求的井下排水系統(tǒng)和設(shè)施； 主要排水設(shè)施的排水能力符合設(shè)計要求并滿足礦井最大涌水量要求； 地表防洪設(shè)施如導(dǎo)流堤、排洪溝（渠）等應(yīng)符合設(shè)計要求。 礦山應(yīng)調(diào)查核實礦區(qū)老井、空區(qū)、積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細情況，繪制礦區(qū)水文圖。 5.2防水設(shè)施井口的標(biāo)高，應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上； 礦山的主要泵房進口應(yīng)裝設(shè)防水門，水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山，應(yīng)在關(guān)鍵巷道布置防水門； 對積水的不安全地帶或區(qū)域，留設(shè)防水保安礦柱，相鄰的采區(qū)或巷道有涌水危險時應(yīng)設(shè)計留設(shè)保安礦柱。 （要求防水安全設(shè)施滿足安全專篇規(guī)定和專項設(shè)計要求）5.3探放水礦山企業(yè)應(yīng)健全防治水、探放水制度，并組織實施，按規(guī)定配備探放水設(shè)備 受地下水威脅的礦山，應(yīng)考慮礦床疏干問題，直接揭露含水體的放水疏干工程，施工前應(yīng)建好水倉，水泵房等排水設(shè)施。地下水位降到安全水位之前，不應(yīng)開始采礦； 是否建立了探放水體系，并且探放水設(shè)備是否配置齊全。6供配電系統(tǒng)6.1供電電源有一級負荷的井下主變（配）電所、主排水泵房變（配）電所和其他變（配）電所，應(yīng)由雙電源供電； 井下電氣設(shè)備有接地、過流、漏電保護裝置； 存在易燃易爆物的礦井，井下電氣設(shè)備的選型符合防爆要求。 6.2井下用電電壓要求井下各級配電標(biāo)稱電壓，應(yīng)遵守下列規(guī)定：1、照明電壓，運輸巷道、井底車場應(yīng)不超過220V；2、采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應(yīng)不超過36V；3、行燈電壓應(yīng)不超過36V。 6.3供配電設(shè)備檢測應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)進行供配電設(shè)備的檢測檢驗。并且應(yīng)定期對電氣設(shè)備進行維護和檢修。 6.4防雷礦山電氣設(shè)備、線路，應(yīng)設(shè)有可靠的防雷、接地裝置，并定期進行全面檢查和檢測，不合格的應(yīng)及時更換或修護。 （要求定期進行了專業(yè)檢測，具有檢測報告）6.5井下電纜水平巷道或傾角45以下的巷道，應(yīng)使用鋼帶鎧裝電纜；豎井或傾角大于45的巷道，應(yīng)使用鋼絲鎧裝電纜，豎井段不允許有接頭；移動式電力線路，應(yīng)采用井下礦用橡套電纜；井下信號和控制線路，應(yīng)使用鎧裝控制電纜； 所有電纜均應(yīng)為阻燃電纜。 6.6接地保護電氣設(shè)備和裝置的金屬框架或外殼、電纜和金屬外皮、互感器的二次繞組，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行接地保護，接地電阻符合規(guī)范要求； 井下各開采水平的主接地裝置和所有局部接地裝置，應(yīng)通過接地干線相互連接，構(gòu)成一個開采水平的井下總接地網(wǎng)。 （要求定期進行接地電阻檢測）6.7電氣保護井下變（配）電所，高壓饋出線應(yīng)裝設(shè)單相接地保護罩，低壓饋出線應(yīng)裝設(shè)漏電保護裝置井下低壓配電IT系統(tǒng)應(yīng)采取自動切斷電源的間接接觸防護措施，并符合下列規(guī)定：（1）低壓配電IT系統(tǒng)均應(yīng)裝設(shè)絕緣監(jiān)視裝置，當(dāng)絕緣下降至整定值時，應(yīng)由絕緣監(jiān)視器發(fā)出可聽和（或）可見信號；（2）有爆炸危險環(huán)境礦井，當(dāng)發(fā)生對外露導(dǎo)電部分或?qū)Φ氐膯我唤拥毓收蠒r，防護裝置應(yīng)迅速切斷故障。 6.8井下照明及電氣信號所有作業(yè)點及危險點，均應(yīng)有足夠的照明；井下爆破器材庫應(yīng)采用室外透光照明或室內(nèi)裝設(shè)防爆燈； 升降人員和主要井口絞車的信號裝置的直接供電線路上，嚴(yán)禁分接其他負荷 礦井中的電氣信號，除信號集中閉塞外應(yīng)能同時發(fā)聲和發(fā)光；重要信號裝置附近，應(yīng)標(biāo)明信號種類和用途。 6.9通信井下主要水泵房、井下中央變電所、爆破器材庫、礦井地面變電所和地面通風(fēng)機房的電話，應(yīng)能與礦調(diào)度室直接聯(lián)系； 井下電話線路嚴(yán)禁利用大地作為回路。 （要求礦山電話機配置符合安全專篇規(guī)定）6.10用電管理電氣工作人員，應(yīng)按規(guī)定考核合格方準(zhǔn)上崗，上崗應(yīng)穿戴和使用防護用品、用具進行操作，并且應(yīng)遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，維修電氣設(shè)備和線路，應(yīng)由電氣工作人員進行； 供電設(shè)備和線路的停電和送電，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度； 在電源線路上斷電作業(yè)時，該線路的電源開關(guān)把手，應(yīng)加鎖或設(shè)專人看護，并懸掛“有人作業(yè)，不準(zhǔn)送電”的警示牌； 倒閘應(yīng)該一人操作、一人監(jiān)護，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)向值班調(diào)度報告，查明情況再進行操作，停電作業(yè)時，應(yīng)進行驗電、掛接地線、加鎖和掛警示牌，并將工作牌交給作業(yè)人員。 （要求用電管理制度完善，運行、檢查記錄完整）7輔助生產(chǎn)系統(tǒng)壓氣站、空壓機型號及數(shù)量、壓氣管路等壓風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求，有壓風(fēng)管線圖，相關(guān)設(shè)備、裝置經(jīng)過定期的安全檢測； 生產(chǎn)與消防供水水池及容積、管道規(guī)格、支管和供水接頭等供水系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求，有供水管線圖。 8排土場排土場設(shè)置和參數(shù)應(yīng)符合規(guī)范要求； 排土場應(yīng)圈定危險范圍，并設(shè)立警戒標(biāo)志； 排土卸載平臺邊緣要設(shè)置安全車擋； 截洪、排水設(shè)施。 （要求排土場按設(shè)計堆置，排土安全設(shè)施齊全，并進行了相應(yīng)的檢測評價）9總平面布置地表設(shè)施及建（構(gòu)）筑物應(yīng)布置在開采錯動界線之外，與錯動界線的安全距離應(yīng)符合設(shè)計要求；礦井（豎井、斜井、平硐等）井口標(biāo)高應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。工業(yè)場地地面標(biāo)高應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位； 井下各種油類，應(yīng)單獨存放于安全地點。儲存動力油的硐室應(yīng)有獨立的回風(fēng)道其儲油量應(yīng)不超過3晝夜的需用量； 井下硐室內(nèi)設(shè)備及管纜的布置的高度、間距需滿足安全和檢查、檢修需要。（要求：工業(yè)場地應(yīng)布置的安全區(qū)域，設(shè)施、設(shè)備的安全距離符合規(guī)范要求）10安全防護作業(yè)場所有墜人危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和照明；行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應(yīng)固定可靠，并滿足承載要求；設(shè)備的裸露轉(zhuǎn)動部分，應(yīng)設(shè)防護罩或柵欄； 要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，應(yīng)根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設(shè)置符合GBl4161要求的安全警示標(biāo)志。未經(jīng)主管部門許可，不應(yīng)任意拆除或移動安全警示標(biāo)志。 （要求：危險、部位、場所應(yīng)設(shè)施防護和警示設(shè)施）11保障條件的完備性11.1監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，有監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖紙，專人負責(zé)檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.2人員定位系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)人員定位系統(tǒng)，有人員定位系統(tǒng)圖紙，專人負責(zé)檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.3壓風(fēng)自救系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)壓風(fēng)自救系統(tǒng)，有壓風(fēng)自救系統(tǒng)圖紙，專人負責(zé)檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.4供水施救系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)供水施救系統(tǒng)，有供水施救系統(tǒng)圖紙，專人負責(zé)檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.5通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，有通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)圖紙，專人負責(zé)檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份， 11.6緊急避險系統(tǒng)按照設(shè)計要求建設(shè)緊急避險系統(tǒng)，有緊急避險系統(tǒng)圖紙，專人負責(zé)檢查維護，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.7安全費用應(yīng)及時、足額提取安全費用，并按規(guī)定使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在年度財務(wù)會計報告中披露安全費用提取和使用具體情況； 繳納并專戶存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。 11.8工傷保險應(yīng)按規(guī)定交納工傷保險 11.9職業(yè)危害建立職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定職業(yè)危害具體防治措施； 為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品； 按規(guī)定對從業(yè)人員進行了職業(yè)危害告知說明、體檢（上崗、在崗、離崗、應(yīng)急） （要求：職業(yè)安全體系完整，防護措施到位，檢測合規(guī) ）12管理制度的完善性12.1責(zé)任制與安全規(guī)程建設(shè)建立了安全目標(biāo)管理、礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班、安全例會、安全檢查、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機電設(shè)備管理、勞動管理、安全費用提取與使用、重大危險源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、勞動防護用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎懲、安全生產(chǎn)檔案管理等17項制度； 建立了各類安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等； 各項制度制定及落實情況。 12.2安管機構(gòu)及技術(shù)隊伍設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)根據(jù)礦井規(guī)模、自然災(zāi)害條件配備采礦、通風(fēng)、機電、運輸、地質(zhì)測量等專業(yè)人員，并能夠滿足安全生產(chǎn)管理的需要。 12.3教育培訓(xùn)制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃，特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。12.4制定從業(yè)人員培訓(xùn)計劃，其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。12.5主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書。 13其他要求13.1個體防護應(yīng)為從業(yè)人員配置符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品： 從業(yè)人員佩戴、使用情況。 13.2隱患排查“兩化”體系建設(shè)情況：注冊入網(wǎng)、信息填報完整度；“兩化”體系運行情況：安全生產(chǎn)22項制度情況；三個15天落實情況（15天內(nèi)登陸一次系統(tǒng)，15天內(nèi)做一次必檢項目檢查，15天內(nèi)上報一次隱患）；隱患清單編制和報備情況；隱患排查數(shù)量情況（行業(yè)企業(yè)排查平均數(shù)）；隱患整改情況；風(fēng)險點和重大危險源報備情況；事故情況；手機短信綁定情況；網(wǎng)上巡查情況。13.3建立了隱患排查治理的制度，及相應(yīng)地隱患整改方案、排查臺賬。臺賬應(yīng)包含檢查人員、檢查時間、隱患內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改責(zé)任人、整改的效果、復(fù)查時間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容。 13.4對本礦山的重大危險源進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并登記。13.5礦區(qū)存在采空區(qū)的，是否制定了相應(yīng)采空區(qū)治理及地表防治方案，應(yīng)按方案進行施工，施工質(zhì)量應(yīng)進行驗收。13.6水文地質(zhì)條件復(fù)雜礦山，應(yīng)有防治水方案，應(yīng)按防治方案進行施工，治理工程應(yīng)進行了驗收。 13.7外委工程單位管理從事礦山采掘施工的外包施工單位必須具備礦山工程施工資質(zhì)并取得安全生產(chǎn)許可證。13.8安全標(biāo)準(zhǔn)化安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)達到相應(yīng)等級。 13.9應(yīng)急救援制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備； 生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議。 應(yīng)進行了年度演練（每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練）13.10技術(shù)資料具有完整的相關(guān)圖紙：1.礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，2.井上、井下對照圖，3.中段平面圖，4.通風(fēng)系統(tǒng)圖，5.提升運輸系統(tǒng)圖，6.排水系統(tǒng)圖，7.充填系統(tǒng)圖，8.井下通訊系統(tǒng)圖，9.井上、井下配電系統(tǒng)圖， 10.井下電氣設(shè)備布置圖，11.井下避災(zāi)路線圖。 表3 武漢市非煤礦山（尾礦庫）企業(yè)專家安全診斷檢查表企業(yè)名稱： 地址： 檢查負責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 企業(yè)負責(zé)人（簽字）： 檢查時間： 年 月 日序號檢查事項檢查內(nèi)容和要求存在問題及檢查結(jié)果備注1尾礦庫合法性1.1證照尾礦庫安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照。（是否在有效期內(nèi)）1.2主要負責(zé)人資格證、尾礦工特種作業(yè)證。1.3專篇和評價有資質(zhì)的單位編制安全專篇并經(jīng)審核、批復(fù)；預(yù)評價和現(xiàn)狀評價是否在有效期內(nèi)。2生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性2.1壩體初期壩壩體型式、壩高；內(nèi)、外坡比；尾礦庫初期壩輪廓尺寸是否符合設(shè)計要求；有無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土和管涌；初期壩滲流出逸情況。堆積壩壩體型式、堆積高度、臺階數(shù)；（滿足設(shè)計要求）各級子壩高度、坡比情況；（滿足設(shè)計要求）堆積壩整體外坡坡比情況；(不得陡于設(shè)計規(guī)定值，部分高程堆積壩過陡的，不得出現(xiàn)局部失穩(wěn)，并滿足壩體穩(wěn)定安全系數(shù)和滲流控制要求)堆積壩有無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土和管涌；堆積壩外坡坡面有無沼澤化和較多（大）的沖溝。護坡情況（初期壩、堆積壩）。排水溝（壩肩及壩坡面），有無毀損和淤堵。2.2排洪系統(tǒng)類型：井-管（隧）式 ，斜槽-管（隧）式，其它；排水構(gòu)筑物：排水井型式、數(shù)量、尺寸；隧洞型式、尺寸；排水管型式、尺寸；排水斜槽型式、尺寸，拱板型式、尺寸；溢洪道型式、尺寸；截洪溝型式、尺寸；排水構(gòu)筑物是否按設(shè)計設(shè)置。排水構(gòu)筑物有無變形、位移、損毀、淤堵、坍陷、裂縫、腐蝕、漏沙等現(xiàn)象;排水能力是否滿足要求（每年雨季前進行調(diào)洪演算）。2.3排滲系統(tǒng)筑壩地基設(shè)置的排滲褥墊，水平排滲管（溝）及排滲井設(shè)置情況及運行工況。初期壩、堆積壩內(nèi)水平排滲管(溝)或垂直排滲井（管）設(shè)置情況及運行工況。與山坡接觸的尾礦堆積坡腳處貼坡排滲或排滲管(溝)設(shè)置情況及運行工況。壩體浸潤線埋深或出逸情況。（滿足設(shè)計要求）2.4排放系統(tǒng)放礦口的間距、位置、同時開放的數(shù)量、放礦時間。水力旋流器使用臺數(shù)、移動周期與距離。上游式筑壩法壩前均勻放礦情況；是否存在庫尾、庫側(cè)排放的情況。灘面情況：灘面是否存在側(cè)坡、扇形坡或細粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè)；生產(chǎn)期的干灘長度、坡比、安全超高；（是否滿足設(shè)計要求，是否滿足調(diào)洪庫容及最小灘長和超高要求）灘面是否存在局部積水、放礦沖溝；灘面是否均均勻、平整。下游式、中線式筑壩單獨另外填寫。2.5觀測系統(tǒng)在線監(jiān)測系統(tǒng)情況：有無位移、浸潤線、干灘、水位、降水量及視頻監(jiān)測。（監(jiān)測系統(tǒng)是否正常運行，監(jiān)測參數(shù)是否滿足規(guī)定要求）人工監(jiān)測情況：有無位移、浸潤線、干灘、水位等監(jiān)測設(shè)施；人工監(jiān)測臺賬是否完備。2.6