采購物料讓步接收流程.doc

部門作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版 本V1.0采購物料讓步接收流程擬制人日期審核人批準(zhǔn)人日期版 本修訂內(nèi)容摘要修訂人修訂日期V1.0初版本1 目的 為了規(guī)范來料檢驗(yàn)不合格品讓步接收處理流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，盡量減小產(chǎn)品的損耗，降低成本,特制定該流程。2 范圍 本規(guī)范適用于公司進(jìn)料檢驗(yàn)對供應(yīng)商產(chǎn)品判定不合格讓步接收的管理。3 職責(zé)3.1 IQC負(fù)責(zé)原材料品質(zhì)異常反饋單的填寫，負(fù)責(zé)跟據(jù)讓步接收申請單處理結(jié)果對物料進(jìn)行標(biāo)識。3.2 倉管人員負(fù)責(zé)按讓步接收申請單處理結(jié)果對讓步接收物料入庫。3.3 采購人員負(fù)責(zé)讓步接收申請的提出，組織各相關(guān)部門對讓步接收進(jìn)行評審。4 工作內(nèi)容4.1 IQC在進(jìn)料檢驗(yàn)過程中，對不符合技術(shù)規(guī)范要求的采購物料，應(yīng)及時(shí)填寫材料質(zhì)量異常反饋單，給出詳細(xì)的說明，包括供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、來料日期、來料數(shù)量、不合格內(nèi)容以及不合格數(shù)量（比例），記錄其真實(shí)的質(zhì)量狀況,并反映到相關(guān)部門及人員（如生產(chǎn)部主管，研發(fā)部主管和采購部采購人員）。4.2 采購部在接到質(zhì)量異常反饋單后，跟據(jù)讓步接收要求判斷物料是否符合，不符合的物料直接退貨處理，符合讓步接收要求的按讓步接收流程處理。4.3 讓步接收要求 不符合物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)原則上不能讓步接收，但因生產(chǎn)急需，可做讓步接收，不合格品的讓步接收，必須滿足以下二個(gè)條件：a、不影響產(chǎn)品功能；b、保證安全可靠；4.4 對符合讓步接收要求的物料，采購人員填寫讓步接收申請單，采購部、外發(fā)生產(chǎn)部、硬件開發(fā)部分別會簽讓步處理意見。4.5 各部門處理意見均同意讓步接收時(shí)此物料才能讓步接收，只要有一個(gè)部門不同意讓步接收，則此物料不能讓步接收，只能退貨處理。4.6 采購部負(fù)責(zé)將質(zhì)量問題及時(shí)通告供應(yīng)商質(zhì)量問題反饋單, 并對讓步使用中發(fā)生的費(fèi)用(挑選, 測試等產(chǎn)生的費(fèi)用)按照簽訂的質(zhì)量協(xié)議對供應(yīng)商進(jìn)行索賠信息知會供應(yīng)商。4.7 對于不合格品的質(zhì)量問題， 采購部要當(dāng)天（不超過8小時(shí)）以質(zhì)量反饋單形式將質(zhì)量問題及時(shí)通報(bào)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在1天內(nèi)對質(zhì)量問題給出糾正預(yù)防措施，3天內(nèi)給出原因分析報(bào)告。4.8 對通過讓步接收申請的物料，IQC需在外包裝箱上粘貼讓步接收標(biāo)識。4.9 對通過讓步接收申請的物料，倉庫依據(jù)讓步接收申請單開入庫單對不合格件讓步接收，辦理入庫。4.10 外發(fā)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)讓步接收物料生產(chǎn)過程的跟蹤，如在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常，需及時(shí)反饋給各部門人員。 退貨處理IQC粘貼讓步接收標(biāo)識 倉庫人員開入庫單對物料讓步接收不通過通過各部門會簽讓步接收單采購部跟據(jù)讓步接收要求填寫讓步接收申請單IQC填寫品質(zhì)異常通知單5 讓步接收流程圖6 記錄本文規(guī)定的記錄