某公司14000內(nèi)審檢查表.xls

東莞市西鎘瑪實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部審核檢查表 部門(mén) 管理層審核日期 文件編號(hào) GM R 009D 序號(hào)審核內(nèi)容 審核結(jié)果 說(shuō)明 判定 YESNO違反標(biāo)準(zhǔn)條款或文件規(guī)定 1是否制訂環(huán)境管理者代表任命書(shū) 2是否制訂環(huán)境方針并有最高管理者簽名確認(rèn) 3是否制訂環(huán)境管理手冊(cè)受控發(fā)行 4是否定期主持管理評(píng)審 5采取何種方式讓公眾了解環(huán)境方針 6是否制訂與環(huán)境因素相關(guān)的程序文件 7是否建立重大環(huán)境因素清單 8是否制訂環(huán)境管理方案 9是否制定內(nèi)審計(jì)劃 10是否制定內(nèi)審檢查表 11 是否對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)開(kāi)出內(nèi)審不合格報(bào)告 并跟進(jìn) 驗(yàn)證 核準(zhǔn) 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部審核檢查表 部門(mén) 行政部審核日期 文件編號(hào) GM R 009D 序號(hào)審核內(nèi)容 審核結(jié)果 說(shuō)明 判定 YESNO違反標(biāo)準(zhǔn)條款或文件規(guī)定 1復(fù)印及打印用紙量是否有數(shù)量管理 2是否對(duì)生產(chǎn)廢水 污水進(jìn)行監(jiān)測(cè) 3是否有方案宣導(dǎo)節(jié)約用電 用水等 4每年度是否安排消防安全演練 5消防安全演練實(shí)施狀況是否有記錄或圖片 6 是否針對(duì)消防救災(zāi)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)或保養(yǎng) 如滅火器 消防拴 應(yīng)急燈 7是否有收集員工的意見(jiàn)及建議 并處理 8 是否及時(shí)收集處理公司范圍內(nèi)的打印機(jī)和復(fù)印機(jī)廢 墨盒及硒鼓 9是否定期對(duì)工廠內(nèi)用水及用電進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 10對(duì)公司的廢棄物是如何收集處理的 11是否制訂重要環(huán)境因素清單 12特殊工種人員是否有安排培訓(xùn) 有無(wú)培訓(xùn)記錄 13 是否制作出疏散線路圖并貼在廠房和辦公樓的顯要 位置 14 是否針對(duì)管理危險(xiǎn)化學(xué)品及油品的人員進(jìn)行特殊培 訓(xùn) 15有無(wú)文件化監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 16規(guī)定室溫有多少度時(shí)不能開(kāi)空設(shè) 有無(wú)實(shí)際實(shí)施 17 核準(zhǔn) 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部審核檢查表 部門(mén) 品質(zhì)部審核日期 文件編號(hào) GM R 009D 序號(hào)審核內(nèi)容 審核結(jié)果 說(shuō)明 判定 YESNO違反標(biāo)準(zhǔn)條款或文件規(guī)定 1是否對(duì)本部門(mén)使用后的廢棄物進(jìn)行處理 2是否養(yǎng)成自覺(jué)節(jié)約用電 杜絕浪費(fèi)紙張的習(xí)慣 3檢驗(yàn)室是否有消防器材 4 品質(zhì)部人員是否經(jīng)過(guò)化學(xué)危險(xiǎn)品相關(guān)培訓(xùn) 有無(wú)相 關(guān)記錄 5對(duì)本部門(mén)照明設(shè)施是否指定開(kāi)關(guān)負(fù)責(zé)人 6 本部門(mén)主要有哪些設(shè)備 對(duì)這些設(shè)備是怎樣進(jìn)行維 護(hù)及保養(yǎng)的 7 核準(zhǔn) 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部審核檢查表 部門(mén) 資材部審核日期 文件編號(hào) GM R 009D 序號(hào)審核內(nèi)容 審核結(jié)果 說(shuō)明 判定 YESNO違反標(biāo)準(zhǔn)條款或文件規(guī)定 1危險(xiǎn)化學(xué)品是否具有物質(zhì)安全資料表 MSDS 2對(duì)各部門(mén)廢棄物是否進(jìn)行統(tǒng)一收集 3儲(chǔ)存地方是否通風(fēng) 是否具有防滲設(shè)施 4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域是否有消防器材 5易燃易爆和化學(xué)危險(xiǎn)品的發(fā)放是否有管控 6有消防設(shè)備并定期點(diǎn)檢維護(hù) 7供應(yīng)商是否提供ROHS報(bào)告 8 對(duì)ROHS的合格供應(yīng)商是否建立 環(huán)保合格供應(yīng)商名 單 9庫(kù)存的化學(xué)品是否有標(biāo)識(shí) 10 是否針對(duì)管理危險(xiǎn)化學(xué)品及油品的人員進(jìn)行特殊培 訓(xùn) 11是否制訂化學(xué)危險(xiǎn)品清單 12 13 14 核準(zhǔn) 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部審核檢查表 部門(mén) 生產(chǎn)部審核日期 文件編號(hào) GM R 009D 序號(hào)審核內(nèi)容 審核結(jié)果 說(shuō)明 判定 YESNO違反標(biāo)準(zhǔn)條款或文件規(guī)定 1車(chē)間是否有消防器材 2化學(xué)品管理人員是否有進(jìn)行特殊崗位培訓(xùn) 3使用車(chē)間是否有化學(xué)品使用儲(chǔ)存點(diǎn)檢記錄表 4部門(mén)使用后的廢棄物 是否依規(guī)定處理 5生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄是否得到管理與控制 6特殊工位及安全技術(shù)知識(shí)是否有安排培訓(xùn)與考核 7生產(chǎn)車(chē)間是否有區(qū)域劃分 8規(guī)定室溫在多少度時(shí)才能開(kāi)空調(diào) 有無(wú)實(shí)妹實(shí)施 9對(duì)本部門(mén)照明設(shè)施是否指定開(kāi)關(guān)負(fù)責(zé)人 10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的錫煙是怎樣處理的 11車(chē)間使用的環(huán)保物料是否有貼環(huán)保標(biāo)簽 12 13 14 核準(zhǔn) 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部審核檢查表 部門(mén) 工程部審核日期 文件編號(hào) GM R 009D 序號(hào)審核內(nèi)容 審核結(jié)果 說(shuō)明 判定 YESNO違反標(biāo)準(zhǔn)條款或文件規(guī)定 1部門(mén)使用后的廢棄物 是否依規(guī)定處理 2本部門(mén)是否制訂機(jī)器設(shè)備總表 3是否制定相關(guān)測(cè)量程序并按文件實(shí)施 4是否對(duì)本部門(mén)有關(guān)的污染進(jìn)行處理 5是否養(yǎng)成自覺(jué)節(jié)約用電 桂約浪世紀(jì)末約張的習(xí)慣 6規(guī)定室溫在多少度時(shí)不能開(kāi)空調(diào) 有無(wú)實(shí)際實(shí)施 7工程部是否對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估 8 9 10 11 核準(zhǔn) 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部審核檢查表 部門(mén) 業(yè)務(wù)部審核日期 文件編號(hào) GM R 009D 序號(hào)審核內(nèi)容 審核結(jié)果 說(shuō)明 判定 YESNO違反標(biāo)準(zhǔn)條款或文件規(guī)定 1部門(mén)