徐州(質(zhì)量手冊(cè))4.doc

睢寧縣工業(yè)設(shè)備安裝公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) SGASC-01-2010 鍋爐安裝、改造、維修質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)第1版 受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)：20100108 發(fā)布 20100118 實(shí)施睢寧縣工業(yè)設(shè)備安裝公司 發(fā)布批 準(zhǔn) 書本質(zhì)量保證手冊(cè)第1版，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及企業(yè)實(shí)際情況，編制了鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)。經(jīng)審定，鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理實(shí)際情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2010年1月18日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是企業(yè)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，所有員工應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：2010年1月8日企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共1頁(yè)手冊(cè)編制與簽批編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共1頁(yè)目 錄批準(zhǔn)書手冊(cè)編制與簽批目錄0前言1.目的與適用范圍2.質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)3.術(shù)語(yǔ)和縮寫4.管理職責(zé)5.質(zhì)量保證體系文件6.文件和記錄控制7.合同控制8.設(shè)計(jì)控制9.材料、零部件控制10.工藝控制11.焊接控制12.無(wú)損檢測(cè)控制13.理化試驗(yàn)控制14.熱處理控制15.筑爐控制16.烘、煮爐及調(diào)試控制17.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制18.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制19.不合格品（項(xiàng)）控制20.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)21.人員培訓(xùn)、考核及管理22.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度附件：質(zhì)保工程師與質(zhì)保體系人員任命文件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共1頁(yè)0前言0.1目的為企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量保證體系，特編制本手冊(cè)。0.2適用范圍0.2.1適用于本企業(yè)所批準(zhǔn)范圍內(nèi)的鍋爐安裝、改造、維修施工質(zhì)量形成全過(guò)程的質(zhì)量管理活動(dòng)。0.2.2適用于認(rèn)證、安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)的需要。0.2.3適用于向用戶展示質(zhì)量保證能力的需要。0.3企業(yè)情況簡(jiǎn)介睢寧縣工業(yè)設(shè)備安裝公司成立于1972年，上世紀(jì)八十年代初，曾具備2級(jí)鍋爐安裝、改造、維修資質(zhì)，承接了大量工程施工項(xiàng)目，后由于領(lǐng)導(dǎo)層人員變化及企業(yè)改制，造成了安裝資質(zhì)脫審。公司重新組建后，為發(fā)揮和充分利用長(zhǎng)期安裝施工所積累的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，決定重新申請(qǐng)2級(jí)鍋爐安裝、改造、維修資質(zhì)證，為社會(huì)及廣大員工做出項(xiàng)獻(xiàn)。公司現(xiàn)有員工90余人，其中技術(shù)人員19人，有7人具有中級(jí)技術(shù)職稱。本企業(yè)是一家專業(yè)的鍋爐安裝、改造、維修單位，下設(shè)四個(gè)部門，即公司辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部和工程部，公司配備了各類專業(yè)施工人員，施工機(jī)具，同時(shí)公司根據(jù)施工要求，配備了各類檢測(cè)試驗(yàn)裝置，能夠獨(dú)立承接鍋爐安裝、改造、維修工程。0.4手冊(cè)編寫的依據(jù)0.4.1依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、蒸規(guī)、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求等相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。0.4.2參照IS090012000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合企業(yè)具體情況而編制。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共1頁(yè)1、目的與適用范圍1.1目的1.1.1闡明企業(yè)鍋爐安裝、改造、維修的質(zhì)量方針和目標(biāo)；1.1.2描述企業(yè)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)，質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系；1.1.3描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系；1.1.4描述質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求；1.1.5保持企業(yè)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的連續(xù)性、有效性和持續(xù)的改進(jìn)性；1.1.6向顧客或第三方證實(shí)企業(yè)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系符合國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求和具備合同所要求的質(zhì)量保證能力；1.1.7作為接受國(guó)家行政監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)或許可評(píng)審的依據(jù)之一。1.2適用范圍1.2.1適用于本企業(yè)所批準(zhǔn)范圍內(nèi)的鍋爐安裝、改造、維修和服務(wù)質(zhì)量形成全過(guò)程的質(zhì)量控制；1.2.2適用于許可評(píng)審、安全監(jiān)察及監(jiān)督檢驗(yàn)的需要；1.2.3適用于向顧客或第三方證實(shí)本企業(yè)質(zhì)量保證能力。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共1頁(yè)2 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)研究本企業(yè)的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)已制訂完成，現(xiàn)予以發(fā)布。質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展改進(jìn)管理過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)優(yōu)質(zhì)工程開(kāi)拓市場(chǎng)顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)：優(yōu)質(zhì)工程率90%；工程按期交付率100%；用戶滿意率達(dá)90%。總經(jīng)理： 2010年1月8日企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共1頁(yè)3 術(shù)語(yǔ)和縮寫3.1法規(guī)：國(guó)務(wù)院頒發(fā)的有關(guān)特種設(shè)備的基本法律規(guī)定。3.2條例：特種設(shè)備安全監(jiān)察條例。3.3蒸規(guī)：蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程。3.4標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.5考規(guī)：鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則。3.6質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。3.7質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量要求有關(guān)的組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。3.8質(zhì)量目標(biāo)：所追求的或目的旨在與質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)有關(guān)的內(nèi)容。3.9體系：相互關(guān)聯(lián)并相互作用的和諧地運(yùn)行的過(guò)程。3.10質(zhì)量保證：質(zhì)量管理體系中致力于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量要求及對(duì)滿足顧客要求提供信息的部分。3.11質(zhì)量控制：質(zhì)量管理體系中重點(diǎn)用于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量要求的作業(yè)技術(shù)和過(guò)程的部分。3.12質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量管理體系要素被應(yīng)用于一個(gè)特定情況的規(guī)范。3.13評(píng)審：為了確保主題事項(xiàng)的持續(xù)適應(yīng)性、適宜性和有效性，以達(dá)到明確規(guī)定的目標(biāo)，所進(jìn)行的正式的、系統(tǒng)的活動(dòng)。3.14驗(yàn)證：通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)，對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)可。3.15確認(rèn)：通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)，對(duì)某一規(guī)定的預(yù)期用途的具體要求已得到滿足的認(rèn)可。3.16手冊(cè)：本企業(yè)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)。3.17 PQR：焊接工藝評(píng)定報(bào)告。3.18 WPQ：焊接工藝評(píng)定。3.19 WPS：焊接工藝指導(dǎo)書。3.20 焊卡：焊接工藝卡。3.21 RT：射線檢測(cè)。3.22 UT：超聲檢測(cè)。3.23 MT：磁粉檢測(cè)。3.24 PT：滲透檢測(cè)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共8頁(yè)4 管理職責(zé)4.1目的對(duì)企業(yè)內(nèi)部與施工質(zhì)量有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)作出規(guī)定，以明確其管理職責(zé)。4.2適用范圍適用于企業(yè)內(nèi)部對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系作出規(guī)定。4.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)企業(yè)法定代表人批準(zhǔn)，且形成正式文件予以發(fā)布。4.3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)制定。4.3.3企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)手冊(cè)：2質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)。4.3.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹與考核。4.3.4.1質(zhì)量方針的貫徹 a.質(zhì)量方針應(yīng)傳達(dá)到全體員工，使其明確含義內(nèi)容； b.實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量方針在各部門和各層次人員中得到充分溝通，并理解一致； c.在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其持續(xù)的適宜性進(jìn)評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)予以修訂。4.3.4.2質(zhì)量目標(biāo)的貫徹與考核 a.為實(shí)現(xiàn)制訂的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)由辦公室把企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，各部門應(yīng)努力完成分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 b.根據(jù)企業(yè)的規(guī)定，由辦公室組織人員對(duì)部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 c.根據(jù)部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，辦公室測(cè)算企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并以此作為調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。4.4質(zhì)量保證體系組織4.4.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況及鍋爐安裝、改造、維修的特性，建立能獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)保工程師組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查質(zhì)保體系的運(yùn)行。4.4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命質(zhì)量保證工程師，并根據(jù)質(zhì)保工程師的提議，任命各質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人員。4.4.4質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)圖4.1。4.4.5質(zhì)量保證體系責(zé)任人員任命文件見(jiàn)附件4.1。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第2頁(yè) 共8頁(yè)4 管理職責(zé)4.5責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限4.5.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限4.5.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，按特種設(shè)備的有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)工作；4.5.1.2總經(jīng)理是施工質(zhì)量的第一責(zé)任者，對(duì)本企業(yè)施工項(xiàng)目安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；4.5.1.3確保管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)各環(huán)節(jié)獲得必需的資源；4.5.1.4負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)管理職責(zé)和權(quán)限；4.5.1.5負(fù)責(zé)任命質(zhì)量保證工程師，并且明確其對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的職責(zé)與權(quán)限；4.5.1.6負(fù)責(zé)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；4.5.1.7批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)等指令性文件的發(fā)布；4.5.1.8負(fù)責(zé)主持對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.5.2質(zhì)量保證工程師職責(zé)和權(quán)限4.5.2.1協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；4.5.2.2負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查；4.5.2.3組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；4.5.2.4嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；4.5.2.5定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作，組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核工作，以保持和改進(jìn)質(zhì)保體系；4.5.2.6堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)；4.5.2.7對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；4.5.2.8負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)保手冊(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)等體系文件，負(fù)責(zé)相關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的配備，負(fù)責(zé)許可證書的管理；4.5.2.9審簽施工項(xiàng)目峻工報(bào)告；4.5.2.10主持對(duì)分供方的評(píng)價(jià)；主持對(duì)分包方的評(píng)價(jià)；4.5.2.11積極支持監(jiān)察、監(jiān)檢人員的工作，及時(shí)處理對(duì)我公司提出的意見(jiàn)。4.5.3辦公室主任職責(zé)和權(quán)限企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第3頁(yè) 共8頁(yè)4 管理職責(zé)4.5.3.1協(xié)助質(zhì)保工程師制訂相關(guān)體系文件；4.5.3.2監(jiān)督、檢查質(zhì)保體系的運(yùn)行情況，有權(quán)對(duì)不按體系文件要求執(zhí)行的部門或人員發(fā)出糾正指令，或提出處罰條款；4.5.3.3負(fù)責(zé)考核部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；4.5.3.4負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量信息的收集和處理；4.5.3.5負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中出現(xiàn)不合格的糾正和預(yù)防措施的制訂，并監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證其實(shí)施情況；4.5.3.6負(fù)責(zé)本企業(yè)的人員培訓(xùn)工作；4.5.3.7協(xié)助對(duì)質(zhì)保體系進(jìn)行內(nèi)審和管理評(píng)審；4.5.3.8在總經(jīng)理或質(zhì)保工程師的授意下，負(fù)責(zé)取證或換證的準(zhǔn)備工作；4.5.3.9向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。4.5.4材料、零部件責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限4.5.4.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于鍋爐安裝、改造、維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保工程師報(bào)告工作；4.5.4.2參加編制、修訂質(zhì)保體系文件中有關(guān)材料及零部件質(zhì)量控制的內(nèi)容，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查其實(shí)施情況；4.5.4.3參加合格供方的評(píng)審及復(fù)評(píng)工作；4.5.4.4審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；4.5.4.5監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；4.5.4.6負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)工作；4.5.4.7對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施；4.5.4.8參與管理評(píng)審與內(nèi)審工作；4.5.4.9負(fù)責(zé)材料代用的會(huì)簽工作。4.5.5工藝責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限4.5.5.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作；4.5.5.2參與制訂或修訂體系文件工作，并負(fù)責(zé)體系文件中有關(guān)工藝工作的實(shí)施和監(jiān)督；4.5.5.3負(fù)責(zé)審核有關(guān)通用工藝規(guī)程；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第4頁(yè) 共8頁(yè)4 管理職責(zé)4.5.5.4負(fù)責(zé)審核有關(guān)工藝裝備的技術(shù)文件，并參與裝備的驗(yàn)收；4.5.5.5審核施工方案；4.5.5.6負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)對(duì)違反工藝紀(jì)律的人和事提出批評(píng)和提出懲罰意見(jiàn)；4.5.5.7負(fù)責(zé)材料代用的會(huì)簽工作；4.5.5.8參與質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評(píng)審工作。4.5.6焊接責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限4.5.6.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；4.5.6.2參加編制、修訂焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)體系文件，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；4.5.6.3審核焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)定報(bào)告；4.5.6.4負(fù)責(zé)焊接工藝文件的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評(píng)定的覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問(wèn)題；4.5.6.5負(fù)責(zé)焊工技術(shù)培訓(xùn)和考試工作；4.5.6.6負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝；4.5.6.7負(fù)責(zé)材料代用的會(huì)簽工作；4.5.6.8參與質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評(píng)審工作。4.5.7無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限4.5.7.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；4.5.7.2參加編制、修訂有關(guān)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)體系文件工作，并負(fù)責(zé)文件監(jiān)督實(shí)施；4.5.7.3參加對(duì)分包方的評(píng)審及復(fù)評(píng)工作；4.5.7.4負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方的質(zhì)量控制，并代表本企業(yè)與分包方的有關(guān)溝通工作；4.5.7.5負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片的歸檔，保管工作；4.5.7.6參與質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評(píng)審工作。4.5.8理化試驗(yàn)責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限4.5.8.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第5頁(yè) 共8頁(yè)4 管理職責(zé)4.5.8.2參加編制、修訂有關(guān)理化試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的文件工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；4.5.8.3組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實(shí)施有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，正確運(yùn)用理化試驗(yàn)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；4.5.8.4參加對(duì)分包方的評(píng)審及復(fù)評(píng)工作；4.5.8.5負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)分包方的質(zhì)量控制，并代表本企業(yè)與分包方的有關(guān)溝通工作；4.5.8.6參與質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評(píng)審工作。4.5.9檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限4.5.9.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；4.5.9.2負(fù)責(zé)組織編制、修訂有關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的文件工作，并負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督；4.5.9.3負(fù)責(zé)有關(guān)檢驗(yàn)器具的配備，并保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)器具、設(shè)備在有效期內(nèi)使用；4.5.9.4負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、工裝、試驗(yàn)?zāi)芰Α踩雷o(hù)的控制，使其符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求；4.5.9.5負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和檢驗(yàn)與試驗(yàn)有關(guān)規(guī)定，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)各過(guò)程符合規(guī)定的要求；4.5.9.6對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，按體系文件的規(guī)定處理。支持和保障檢驗(yàn)人員的權(quán)利，必要時(shí)，可行使質(zhì)量否決權(quán)；4.5.9.7負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量記錄、施工質(zhì)量證明文件的審核；4.5.9.8負(fù)責(zé)施工質(zhì)量信息的收集和處理；4.5.9.9參與質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評(píng)審。4.5.10筑爐責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限4.5.10.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全筑爐質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；4.5.10.2參加制訂或修訂體系文件工作，并負(fù)責(zé)體系文件中有關(guān)筑爐工作的實(shí)施和監(jiān)督；4.5.10.3負(fù)責(zé)編制或?qū)徍酥t施工的工藝文件；4.5.10.4負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)筑爐施工方案的執(zhí)行，有權(quán)對(duì)違反工藝紀(jì)律的人和事提出批評(píng)或提出懲罰意見(jiàn)；4.5.10.5 參與質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評(píng)審工作。4.5.11熱處理責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第6頁(yè) 共8頁(yè)4 管理職責(zé)4.5.11.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全熱處理質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；4.5.11.2參加編制、修訂有關(guān)熱處理質(zhì)控系統(tǒng)的文件工作，并監(jiān)督實(shí)施；4.5.11.3負(fù)責(zé)編制熱處理工藝文件；4.5.11.4參加對(duì)熱處理分包方的評(píng)審及復(fù)評(píng)工作；4.5.11.5負(fù)責(zé)對(duì)熱處理分包方的質(zhì)量控制，并代表本企業(yè)與分包方的有關(guān)溝通工作；4.5.11.6參與質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評(píng)審工作。4.5.12設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限4.5.12.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；4.5.12.2參加編制、修訂有關(guān)設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)體系文件，并負(fù)責(zé)文件的實(shí)施與監(jiān)督；4.5.12.3組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；4.5.12.4積極推廣先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用，以提高施工質(zhì)量和工作效率；4.5.12.5 組織制定企業(yè)設(shè)備更新計(jì)劃，重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修計(jì)劃和技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實(shí)施；4.5.12.6組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析；4.5.12.7對(duì)企業(yè)設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足施工作業(yè)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)的需要，確保施工作業(yè)能力和檢測(cè)手段能力；4.5.12.8負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工作；4.5.12.9監(jiān)督檢查設(shè)備檔案的建檔和保管工作；4.5.12.10嚴(yán)格按計(jì)量法規(guī)的要求，制訂計(jì)量器具周檢計(jì)劃，并組織實(shí)施；4.5.12.11計(jì)量器具的購(gòu)置和報(bào)廢，嚴(yán)格執(zhí)行體系文件的要求；4.5.12.12監(jiān)督檢查計(jì)量器具的建檔和保管；4.5.12.13參與質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評(píng)審。4.5.13檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限4.5.13.1認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)鍋爐法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，并在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行；4.5.13.2在檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作中如遇到難以解決的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告本質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人，以協(xié)助解決；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第7頁(yè) 共8頁(yè)4 管理職責(zé)4.5.13.3有獨(dú)立行使質(zhì)量控制的權(quán)利，有越級(jí)上報(bào)質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利；4.5.13.4按規(guī)定做好檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)記錄、或出具報(bào)告；4.5.13.5按規(guī)定做好檢驗(yàn)或試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)；4.5.13.6對(duì)不合格品按規(guī)定做好記錄、標(biāo)識(shí)和隔離（可行時(shí)），并通知相關(guān)責(zé)任人員；對(duì)經(jīng)返修處理的不合格品應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)；4.5.13.7隨時(shí)向本質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人匯報(bào)工作。4.6內(nèi)部溝通4.6.1內(nèi)部溝通過(guò)程是質(zhì)量保證體系有效性管理的重要活動(dòng)，也是質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行的重要因素。4.6.2質(zhì)保工程師與各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制與協(xié)調(diào)措施。4.6.2.1質(zhì)保工程師與各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員之間，各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員與本系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任人員之間的關(guān)系見(jiàn)圖4.1；4.6.2.2各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口及協(xié)調(diào)措施見(jiàn)本手冊(cè)與相關(guān)程序文件的規(guī)定；4.6.2.3企業(yè)依托各相關(guān)職能部門和責(zé)任人建立有效性信息溝通網(wǎng)絡(luò)，按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)有關(guān)信息的采集、交流和處理等內(nèi)部溝通工作。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)圖4.2。4.6.3內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容4.6.3.1施工質(zhì)量、顧客滿意度及本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況；4.6.3.2各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；4.6.3.3質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況；4.6.3.4內(nèi)審、管理評(píng)審、外審、監(jiān)檢和安全監(jiān)察的結(jié)果；4.6.3.5與鍋爐安裝、改造、維修有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；4.6.3.6顧客需求及市場(chǎng)變化信息；4.6.3.7相關(guān)方對(duì)本企業(yè)質(zhì)保體系改進(jìn)的建議；4.6.3.8各質(zhì)控系統(tǒng)之間相關(guān)業(yè)務(wù)傳遞與確認(rèn)。4.6.4內(nèi)部溝通方式4.6.4.1會(huì)議；4.6.4.2文件（含通知）；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第8頁(yè) 共8頁(yè)4 管理職責(zé)4.6.4.3電子郵件；4.6.4.4質(zhì)量記錄、技術(shù)文件、檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告等。4.7管理評(píng)審4.7.1制定并實(shí)施管理評(píng)審控制程序，對(duì)質(zhì)量保證體系按規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審，以保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；4.7.2本企業(yè)每年至少組織一次管理評(píng)審，由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，如體系環(huán)境或顧客期望發(fā)生重大變化、出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可增加評(píng)審頻次。4.7.3管理評(píng)審的輸入為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件。本企業(yè)管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息：4.7.3.1質(zhì)量保證體系內(nèi)審結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方審核；4.7.3.2顧客反饋的信息，包括顧客滿意程度及顧客抱怨等；4.7.3.3過(guò)程的業(yè)績(jī)是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)及施工是否符合規(guī)定的要求；4.7.3.4糾正和預(yù)防措施的制訂及實(shí)施有效性；4.7.3.5以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；4.7.3.6可能影響質(zhì)量保證體系的變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化等；4.7.3.7有關(guān)施工、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議，體系文件的適宜性、充分性及有效性內(nèi)容；4.7.4管理評(píng)審的輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，是經(jīng)理對(duì)本企業(yè)質(zhì)量保證體系作出改進(jìn)決策的基礎(chǔ)。本企業(yè)管理評(píng)審的輸出包括：4.7.4.1對(duì)質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性作出總體評(píng)價(jià)結(jié)論；4.7.4.2對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量保證體系文件和具體的施工過(guò)程等方面的有效性作出決定和措施；4.7.4.3顧客對(duì)施工提出的建議和滿意程序；4.7.4.4資源需求，針對(duì)已產(chǎn)生的變化考慮已有資源的適宜性，以及改進(jìn)所引起的資源需求。4.7.5辦公室負(fù)責(zé)建立并保持管理評(píng)審記錄，對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行匯總，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門，根據(jù)要求采取相應(yīng)的措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況。4.8相關(guān)文件4.8.1管理評(píng)審控制程序。圖4.1質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師烘煮爐及調(diào)試責(zé)任人筑爐責(zé)任人理化試驗(yàn)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人焊接責(zé)任人材料零部件責(zé)任人工藝責(zé)任人熱處理責(zé)任人檢驗(yàn)試驗(yàn)責(zé)任人辦公室主任設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人烘煮爐及調(diào)試人員筑爐施工員理化試驗(yàn)分包方無(wú)損檢測(cè)分包方焊接工藝員設(shè)備與裝置管理員檢驗(yàn)試驗(yàn)人員熱處理分包方施工工藝員材料檢驗(yàn)員采購(gòu)人員管理人員各施工班組或施工隊(duì)圖4.2企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理技術(shù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部辦公室技術(shù)質(zhì)量部工程部各施工班組或施工隊(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共2頁(yè)5 質(zhì)量保證體系文件5.1目的質(zhì)量保證體系文件是體系運(yùn)行的重要依據(jù)，為此對(duì)質(zhì)量保證體系文件的范圍、結(jié)構(gòu)層次、相互關(guān)系及主要要求作出規(guī)定。5.2適用范圍適用于2級(jí)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系文件的建立。5.3職責(zé)5.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；5.3.2公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織人員制訂或修訂和審核質(zhì)量保證體系文件；5.3.3相關(guān)部門，相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)本質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)文件的制訂。5.4控制內(nèi)容5.4.1質(zhì)量保證體系文件的范圍：5.4.1.1鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)；5.4.1.2程序文件；5.4.1.3工藝文件和質(zhì)量記錄；5.4.1.4質(zhì)量計(jì)劃 a.施工方案； b.對(duì)一般的鍋爐安裝、改造、維修工程，設(shè)置質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)； c.當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容（a、b）不能滿足具有特殊要求的施工作業(yè)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)針對(duì)其特殊要求補(bǔ)充制訂質(zhì)量計(jì)劃，但不應(yīng)與體系文件矛盾。該工程完工后，其補(bǔ)充制訂的質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)作廢。5.4.2質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次及相互關(guān)系5.4.2.1質(zhì)量保證手冊(cè)為質(zhì)量保證體系第一層次文件，它是描述本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的文件；是內(nèi)部和外部質(zhì)量保證必要的證明，是組織質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則，同時(shí)也是質(zhì)量保證體系審核的依據(jù)。5.4.2.2程序文件為質(zhì)量保證體系第二層次文件，是質(zhì)量保證手冊(cè)的細(xì)化和支持性文件。5.4.2.3工藝文件與質(zhì)量記錄為質(zhì)量保證體系第三層次文件，是手冊(cè)和程序文件的細(xì)化，同時(shí)也是手冊(cè)和程序文件的支持性文件與具體操作文件。5.4.2.4質(zhì)量計(jì)劃是能夠有效控制施工安全性能、保證施工符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的文件，它是為實(shí)施手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件與質(zhì)量記錄控制要求所編制的文件。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第2頁(yè) 共2頁(yè)5 質(zhì)量保證體系文件5.4.3質(zhì)量保證體系文件的要求5.4.3.1質(zhì)量保證手冊(cè)是質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包含以下內(nèi)容： a.手冊(cè)的批準(zhǔn)書； b.術(shù)語(yǔ)和縮寫； c.體系的適用范圍； d.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； e.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；f.對(duì)質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行描述，闡明其原則要求和控制要點(diǎn)，說(shuō)明其支持性文件； g.手冊(cè)的附件內(nèi)容。5.4.3.2程序文件是手冊(cè)的細(xì)化和支持性文件，它是規(guī)定質(zhì)量活動(dòng)方法和要求的文件，因此程序文件應(yīng)符合以下要求： a.具有可操作性； b.程序文件的編寫原則上應(yīng)符合5W1H，即規(guī)定做何事、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)做、何地做、為什么做和例外情況的處理； c.支持性文件。5.4.3.3工藝文件和質(zhì)量記錄 a.工藝文件的格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化； b.工藝文件所設(shè)置的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求； c.工藝文件所設(shè)置的控制點(diǎn)應(yīng)符合質(zhì)保體系文件的規(guī)定； d.質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)范化，質(zhì)量記錄的種類、項(xiàng)目、內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求。5.4.3.4質(zhì)量計(jì)劃 a.明確控制內(nèi)容與控制要求； b.過(guò)程中實(shí)際操作要求； c.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共3頁(yè)6 文件和記錄控制6.1目的對(duì)質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)文件和記錄進(jìn)行控制，以確保相關(guān)部門，人員及場(chǎng)所能及時(shí)充分地獲取受控文件和記錄的有效版本。6.2適用范圍適用于質(zhì)量保證體系實(shí)施所需文件和記錄的控制。6.3職責(zé)6.3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)保體系管理性文件，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行管理；6.3.2技術(shù)部門負(fù)責(zé)體系運(yùn)行所需技術(shù)文件的制訂，并負(fù)責(zé)對(duì)其管理；6.3.3外來(lái)文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行管理；6.3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)記錄的編制與管理。6.4控制內(nèi)容6.4.1文件控制6.4.1.1受控文件的類別 a.質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量保證手冊(cè)；程序文件；工藝文件和質(zhì)量記錄；質(zhì)量計(jì)劃。 b.外來(lái)文件：相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)文件；監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)察和監(jiān)檢部門發(fā)給本公司的意見(jiàn)書或執(zhí)行指令；分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件；有資格的部門對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置出具的檢驗(yàn)報(bào)告。 c.其它文件與用戶簽訂的合同文件；采購(gòu)合同；與合格分包方簽訂的合同文件；工程竣工文件。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第2頁(yè) 共3頁(yè)6 文件和記錄控制6.4.1.2文件控制的程序和內(nèi)容a.質(zhì)量保證體系文件文件的編制、會(huì)簽及審批應(yīng)符合文件和記錄控制程序的規(guī)定；文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)（文件編號(hào)、受控標(biāo)識(shí)、分發(fā)編號(hào)），且標(biāo)識(shí)符合文件和記錄控制程序的規(guī)定；文件的發(fā)放及回收應(yīng)有記錄；文件的修改應(yīng)按文件和記錄控制程序的規(guī)定程序辦理，并保存文件修改的相關(guān)記錄；對(duì)作廢文件的處理要辦理審批手續(xù)，并保留作廢文件處理的相關(guān)記錄；確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所均能及時(shí)、充分地得到有效版本的體系文件；辦公室負(fù)責(zé)體系管理性文件的管理，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)體系中技術(shù)文件的管理。b.外來(lái)文件法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)類外來(lái)文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，負(fù)責(zé)收集、購(gòu)買；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)將收集來(lái)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類外來(lái)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、蓋受控標(biāo)識(shí)，根據(jù)需要發(fā)至相關(guān)部門和人員，同時(shí)應(yīng)保存發(fā)放和回收記錄，并同時(shí)書面通知相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)在本企業(yè)執(zhí)行的日期。由外單位提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)接受和審核，并負(fù)責(zé)同原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系有關(guān)設(shè)計(jì)文件變更時(shí)宜。監(jiān)檢報(bào)告、監(jiān)察和監(jiān)檢部門發(fā)給本公司的意見(jiàn)書或執(zhí)行指令由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)接收，并在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行處理。需要時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部或質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)回復(fù)，此類文件由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)保管。分供方相關(guān)資格證明文件由工程部采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、保管；分供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件分別由相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行審查并保管在各相關(guān)庫(kù)房管理人員處。有資格的部門對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置出具的檢驗(yàn)報(bào)告存放在工程部。c.其它文件與用戶簽訂的合同由工程部負(fù)責(zé)評(píng)審、簽訂，并負(fù)責(zé)處理合同執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)合同的管理。采購(gòu)合同由工程部采購(gòu)負(fù)責(zé)人同合格分供方簽訂，并負(fù)責(zé)合同的管理。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第3頁(yè) 共3頁(yè)6 文件和記錄控制與合格分包方合同由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)簽訂，合同保存在辦公室。工程竣工文件由技術(shù)質(zhì)量部匯總、整理，經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審核后，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，按規(guī)定交付用戶和存留。6.4.2記錄控制6.4.2.1質(zhì)保體系運(yùn)行管理類記錄由辦公室負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后投入使用。6.4.2.2施工過(guò)程形成的各有關(guān)記錄由各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后投入使用。6.4.2.3制訂記錄的控制程序文件，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存、銷毀作出規(guī)定。6.5相關(guān)文件6.5.1文件和記錄控制程序。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共2頁(yè)7 合同控制7.1目的對(duì)合同實(shí)施有效控制，保證合同的正確簽訂和履行，達(dá)到用戶滿意。7.2適用范圍適用于鍋爐安裝、改造、維修合同的控制。7.3職責(zé)7.3.1工程部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)施工項(xiàng)目的需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。7.3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目的技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審，對(duì)需求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審。7.3.3工程部負(fù)責(zé)評(píng)審施工所需物資及裝備的保證能力，按期交付的能力。7.3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合同的評(píng)審。7.4控制內(nèi)容7.4.1與項(xiàng)目施工有關(guān)要求的確定7.4.1.1工程部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望，識(shí)別的內(nèi)容應(yīng)有施工項(xiàng)目的要求、工藝參數(shù)、執(zhí)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期等，具體應(yīng)執(zhí)行合同控制程序的要求。7.4.1.2產(chǎn)品是否具有合法有效的設(shè)計(jì)文件。7.4.1.3與產(chǎn)品有關(guān)要求確定后，工程部形成書面文件，按合同控制程序的規(guī)定由工程部負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。7.4.2與項(xiàng)目施工有關(guān)要求的評(píng)審7.4.2.1評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同之前進(jìn)行；7.4.2.2對(duì)施工項(xiàng)目的要求供需雙方已達(dá)成一致；7.4.2.3評(píng)審過(guò)程中，提出的修改意見(jiàn)由工程部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求書面意見(jiàn)；7.4.2.4工程部負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄；7.4.2.5合同評(píng)審具體執(zhí)行合同控制程序的規(guī)定。7.4.3合同的簽訂和執(zhí)行7.4.3.1對(duì)施工項(xiàng)目要求的評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由企業(yè)授權(quán)的工程部人員與顧客簽訂合同；7.4.3.2工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)簽訂的合同進(jìn)行審核，審核同意后還應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。7.4.4合同變更7.4.4.1 當(dāng)顧客由于某種原因?qū)κ┕ろ?xiàng)目的需求需要變更時(shí)，或由于本企業(yè)施工過(guò)程中某種原企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第2頁(yè) 共2頁(yè)7 合同控制因需要變更合同內(nèi)容時(shí)，均應(yīng)及時(shí)以書面文件的形式與對(duì)方溝通；7.4.4.2雙方應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容協(xié)商一致，并形成書面文件，必要時(shí)，對(duì)變更內(nèi)容還需再評(píng)審；7.4.4.3雙方均應(yīng)保存合同變更的書面文件；7.4.4.4合同變更具體執(zhí)行合同控制程序規(guī)定。7.4.5合同文件、合同評(píng)審記錄、合同變更文件均由工程部負(fù)責(zé)保存、并登記。且執(zhí)行文件和記錄控制程序的規(guī)定。7.5相關(guān)文件和記錄7.5.1合同控制程序；7.5.2文件和記錄控制程序；7.5.3合同評(píng)審記錄；7.5.4合同變更聯(lián)系單。7.5.5合同控制內(nèi)容及責(zé)任分工表（表7-1）表7-1 合同控制內(nèi)容及責(zé)任分工表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)及控制內(nèi)容責(zé)任分工合同評(píng)審確定項(xiàng)目施工的要求合同評(píng)審，評(píng)審其能否滿足用戶的要求，相關(guān)法律、法規(guī)的要求保存合同評(píng)審記錄工程部負(fù)責(zé)人員確定施工要求工程部負(fù)責(zé)人組織合同評(píng)審，技術(shù)質(zhì)量部、施工負(fù)責(zé)人參加工程部人員記錄合同的簽訂、執(zhí)行及變更合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后簽訂合同施工部門按合同施工合同變更應(yīng)有雙方同意的書面文件企業(yè)授權(quán)的人員同用戶簽訂合同工程部負(fù)責(zé)人審核合同總經(jīng)理批準(zhǔn)合同施工隊(duì)負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行合同簽訂人員負(fù)責(zé)同用戶聯(lián)系合同變更事宜，并將合同變更的內(nèi)容及時(shí)同相關(guān)部門溝通，保存合同變更的書面文件。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共2頁(yè)8 設(shè)計(jì)控制8.1目的對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制，確保施工質(zhì)量符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求，確保設(shè)備運(yùn)行的安全性、可靠性。8.2適用范圍適用于本企業(yè)所承擔(dān)施工項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件控制。8.3職責(zé)8.3.1企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行設(shè)計(jì)審查。8.3.2工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行相關(guān)工作的溝通，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的更改。8.4控制內(nèi)容8.4.1設(shè)計(jì)文件的審查8.4.1.1施工方案（施工工藝）編制前應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查。8.4.1.2企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容應(yīng)有：a.設(shè)計(jì)文件是否齊全、完整；b.設(shè)計(jì)文件的合法性；c.設(shè)計(jì)文件簽署是否符合規(guī)定；d.所采用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有效性；e.設(shè)計(jì)技術(shù)條件的完整性、合理性；f.選材、結(jié)構(gòu)及尺寸的合理性；g.鍋爐附件或附屬設(shè)備選擇的合理性等。8.4.1.3設(shè)計(jì)審查如出現(xiàn)問(wèn)題，由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，對(duì)所審查問(wèn)題獲取設(shè)計(jì)單位的書面意見(jiàn)。8.4.1.4設(shè)計(jì)審查應(yīng)有記錄，記錄保存在技術(shù)質(zhì)量部。8.4.2設(shè)計(jì)文件的更改8.4.2.1設(shè)計(jì)文件如果需要修改，應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位的書面意見(jiàn)后，按設(shè)計(jì)單位意見(jiàn)進(jìn)行更改；8.4.2.2工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，在獲取設(shè)計(jì)單位書面意見(jiàn)后由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)更改設(shè)計(jì)文件，其他任何人無(wú)權(quán)更改設(shè)計(jì)文件。8.4.2.3設(shè)計(jì)單位的書面意見(jiàn)應(yīng)與設(shè)計(jì)文件一并保存?zhèn)洳椤?.5相關(guān)文件、記錄及圖表8.5.1文件和記錄控制程序。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第2頁(yè) 共2頁(yè)8 設(shè)計(jì)控制8.5.2設(shè)計(jì)控制程序。8.5.3設(shè)計(jì)文件審查記錄。8.5.4外部工作聯(lián)系單。8.5.5設(shè)計(jì)系統(tǒng)控制內(nèi)容及責(zé)任分工表（表8-1）表8-1 設(shè)計(jì)系統(tǒng)控制內(nèi)容及責(zé)任分工表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)及控制內(nèi)容責(zé)任分工設(shè)計(jì)文件審查設(shè)計(jì)文件審查，審查其合法性、正確性、完整性設(shè)計(jì)文件審查應(yīng)有記錄企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)審查技術(shù)質(zhì)量部人員負(fù)責(zé)審查記錄設(shè)計(jì)文件更改取得原設(shè)計(jì)單位的書面意見(jiàn)，按原設(shè)計(jì)單位的書面意見(jiàn)進(jìn)行更改保存原設(shè)計(jì)單位的書面更改意見(jiàn)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)同原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)更改技術(shù)質(zhì)量部保存原設(shè)計(jì)單位書面意見(jiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第1頁(yè) 共2頁(yè)9 材料、零部件控制9.1目的對(duì)材料及零部件進(jìn)行控制，以確保施工用材及所采購(gòu)的零部件符合規(guī)定的要求。9.2適用范圍適用于鍋爐安裝、改造、維修中用材及所采購(gòu)零部件的控制。9.3職責(zé)9.3.1材料責(zé)任人負(fù)責(zé)參與制訂材料控制系統(tǒng)的文件，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查其實(shí)施情況；9.3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)主持有材料責(zé)任人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人等參加的對(duì)分供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立合格分供方名錄；9.3.3工程部采購(gòu)負(fù)責(zé)人制定采購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和報(bào)檢；9.3.4材料責(zé)任人審簽材料質(zhì)量證書、材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告；9.3.5有關(guān)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料的入庫(kù)保管、發(fā)放和對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)；9.3.6相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)材料的代用進(jìn)行會(huì)簽。9.4控制內(nèi)容9.4.1材料責(zé)任人負(fù)責(zé)主持制訂材料、零部件質(zhì)控系統(tǒng)文件，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。9.4.2選擇和評(píng)價(jià)分供方9.4.2.1分供方應(yīng)提供評(píng)價(jià)所需的書面證明材料；9.4.2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格分供方，寫出評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后制訂合格分供方名錄；9.4.2.3對(duì)提供承壓部件和安全附件的分供方，應(yīng)確認(rèn)分供方是否具備行政許可資格；9.4.2.4一般情況下，每年應(yīng)對(duì)合格分供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，對(duì)復(fù)評(píng)不合格的分供方應(yīng)取消其合格分供方的資格；9.4.2.5辦公室負(fù)責(zé)保存合格分供方的資質(zhì)證明材料、評(píng)審記錄、評(píng)價(jià)報(bào)告、復(fù)評(píng)記錄和合格分供方名錄。9.4.3材料、零部件的采購(gòu)9.4.3.1采購(gòu)應(yīng)由工程部采購(gòu)負(fù)責(zé)人制訂采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量要求。需要時(shí)，也可簽訂采購(gòu)合同。9.4.3.2采購(gòu)應(yīng)在合格分供方名錄范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。9.4.4材料、零部件的驗(yàn)收9.4.4.1材料或零部件到貨后，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并經(jīng)材料責(zé)任人審批后入庫(kù)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼SGASC-01-2010鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)版 本：01修改碼：01/0第2頁(yè) 共2頁(yè)9 材料、零部件控制9.4.4.2對(duì)有復(fù)驗(yàn)要求的材料或零部件，應(yīng)按要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格且經(jīng)材料責(zé)任人審批后入庫(kù)，復(fù)驗(yàn)的要求執(zhí)行材料、零部件控制程序規(guī)定。9.4.4.3經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料、零部件，按不合品（項(xiàng)）控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理。9.4.4.4材料、零部件驗(yàn)收應(yīng)建立三區(qū)，即驗(yàn)收區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。9.4.5材料、零部件的標(biāo)識(shí)9.4.5.1對(duì)所采購(gòu)的材料和零部件應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。9.4.5.2標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)方法、標(biāo)識(shí)移植等具體執(zhí)行材料、零部件控制程序的規(guī)定。9.4.6材料、零部件的儲(chǔ)存9.4.6.1材料、零部件的儲(chǔ)存應(yīng)有專門的儲(chǔ)存場(chǎng)地或庫(kù)房。9.