質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序-016.doc

佛山市南海矽鋼鐵芯制造有限公司 FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序文件類型程序文件版次A/1頁次第1頁 共4頁文件名稱質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序文件編號NHXG-QP-016生效日期1. 目的： 為了加強質(zhì)量目標(biāo)的動態(tài)管理，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本程序；2. 適用范圍： 適用于本公司質(zhì)量目標(biāo)、各職能部門分解質(zhì)量目標(biāo)、各分公司分解質(zhì)量目標(biāo)的動態(tài)管理工作；3. 權(quán)責(zé)： 3.1品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的日常動態(tài)管理； 3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門提出防止和糾正偏離質(zhì)量目標(biāo)的措施；4. 作業(yè)流程 4.1測量品管部對責(zé)任部門/單位承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，組織相關(guān)部門對其進(jìn)行測量和評價；統(tǒng)計周期以整月循環(huán)進(jìn)行，如某目標(biāo)本月統(tǒng)計截止日為27日，則下月從此月28日開始統(tǒng)計； 4.1.1公司總目標(biāo)1) 顧客開箱驗收合格率：營銷中心于當(dāng)月25-30日前對當(dāng)月出貨情況和顧客驗收情況進(jìn)行統(tǒng)計并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，測出顧客開箱驗收合格率，交品管部確認(rèn)；顧客開箱驗收合格率=（當(dāng)月發(fā)貨總批次-當(dāng)月顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題批次）/當(dāng)月發(fā)貨總批次100%；注1：考慮到運輸時間、顧客驗收作業(yè)時間等因素，計算時不考慮被投訴產(chǎn)品的發(fā)貨時間，只要是顧客當(dāng)月投訴質(zhì)量問題的均計入當(dāng)月內(nèi)；當(dāng)月發(fā)貨批次不考慮在途貨物， 注2：未收到顧客投訴質(zhì)量問題的，即視為顧客開箱驗收合格；2) 顧客滿意度：此目標(biāo)每年年終統(tǒng)計1次，具體按顧客滿意度調(diào)查控制程序進(jìn)行； 3) 交期達(dá)成率：營銷中心每次月3日前根據(jù)訂單上的交貨期要求和產(chǎn)品實際出庫時間填寫上月月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，交各相關(guān)部門確認(rèn)，加總后得出總的交期達(dá)成率；交期達(dá)成率=部門當(dāng)月按時完成的訂單數(shù)量）/部門當(dāng)月要求按時完成訂單總數(shù)量100%；注1：提前入庫視為準(zhǔn)時；注2：訂單上有多個規(guī)格時，只要有一個規(guī)格未按時入庫即視為該訂單未按時完成；注3：以評審后回復(fù)給顧客的訂單交期為準(zhǔn)；注4：若某一訂單因內(nèi)部原因未按時完成，經(jīng)顧客同意后如延期的，如仍未按時完成，則累計計算； 4.1.2公司管理中心分解目標(biāo)1) 培訓(xùn)計劃按時完成率：每月次月25-30日前，由人力行政部對實際培訓(xùn)情況進(jìn)行統(tǒng)計，對比年度培訓(xùn)計劃計算出按時完成率并填寫上月月度培訓(xùn)目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，交品管部確認(rèn)；每年管理評審前，由人力行政部對全年培訓(xùn)情況進(jìn)行統(tǒng)計，對比年度培訓(xùn)計劃計算出年度培訓(xùn)計劃按時完成率；月度培訓(xùn)計劃按時完成率=月度實際培訓(xùn)次數(shù)/月度計劃培訓(xùn)次數(shù)100%；文件類型程序文件版次A/1頁次第2頁 共4頁文件名稱質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序文件編號NHXG-QP-016生效日期年度培訓(xùn)計劃按時完成率=年度實際培訓(xùn)次數(shù)/年度計劃培訓(xùn)次數(shù)100%；注：每次培訓(xùn)必須經(jīng)過考試，培訓(xùn)10天內(nèi)未進(jìn)行考試的，則不能計入本月度的實際培訓(xùn)次數(shù)中，未超過10天的可計入，但必須在10天內(nèi)完成相關(guān)考試，否則下月將重新計算該月度的完成率；4.1.3 物流中心分解目標(biāo)1）采購及時率：每月次月3日前由原材料倉庫管理員根據(jù)訂購單上要求的到貨時間及實際到貨時間進(jìn)行統(tǒng)計，并填寫上月月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表交采購部確認(rèn)；采購及時率=（訂購單總數(shù)量-延遲數(shù)量）/訂購單總數(shù)量100%；注1：凡沒有注明要求到貨時間的，即視為準(zhǔn)時到貨；注2：有采購周期要求的，在采購周期內(nèi)到貨即視為及時到貨；注3：每一張訂購單上有任一規(guī)格/型號的采購產(chǎn)品未及時到貨，即認(rèn)為此單被延遲；2) 進(jìn)料檢驗批合格率每月次月3日前由公司品管部統(tǒng)計進(jìn)料檢驗情況并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，交采購部確認(rèn)；進(jìn)料檢驗合格率=（檢驗總批次-不合格批次）/檢驗總批次100%；注：進(jìn)料檢驗時未發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)使用時才發(fā)現(xiàn)進(jìn)料產(chǎn)品不合格的，同樣視為不合格，不論是何時進(jìn)料的，也同樣計入本月度（經(jīng)批準(zhǔn)放行或讓步接收的除外）；3） 進(jìn)料檢驗失誤率每月次月3日前由公司品管部統(tǒng)計當(dāng)月進(jìn)料檢驗總批次，各倉庫管理員統(tǒng)計當(dāng)月因原材料來料不良造成的車間退庫的批次，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，交品管部確認(rèn)；進(jìn)料檢驗失誤率=生產(chǎn)線退庫批次/進(jìn)料檢驗總批次100%；注1：原材料是來料不良，還是其它原因，倉庫管理員應(yīng)以退庫單上品管員的檢驗結(jié)論為準(zhǔn)；注2：同一批進(jìn)料可能分幾次退料，能通過標(biāo)識識別的，屬于同一批次進(jìn)料的，無論分幾次退料，均視為1次檢驗失誤；無法識別的，則累計計算；注3：被進(jìn)料檢驗員已判為不合格，經(jīng)挑選使用、特采、讓步接收的，在統(tǒng)計時不計入失誤次數(shù)中；注4：退庫料無論來料檢驗為何時，只要是在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的，則計入當(dāng)月；4.1.4 營銷中心分解目標(biāo)1） 銷售目標(biāo)達(dá)成率（營銷中心）每月次月3日前由管理中心財務(wù)部填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表完成對此項的統(tǒng)計工作； 銷售目標(biāo)達(dá)成率=月度銷售額/目標(biāo)銷售額100%4.1.5 生產(chǎn)中心分解目標(biāo)1） 客戶月投訴總次數(shù)每月次月3日前由公司營銷中心統(tǒng)計客戶當(dāng)月投訴總次數(shù)并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，交品管部確認(rèn)；注1：無論被投訴的產(chǎn)品生產(chǎn)、交貨時間和服務(wù)時間如何，統(tǒng)計時只要是當(dāng)月發(fā)生的客戶投訴均計入當(dāng)月投訴總次數(shù)中；注2：統(tǒng)計時應(yīng)注明因服務(wù)造成的投訴有幾次、因交期及質(zhì)量問題造成的投訴各有幾次；2） 客戶總退貨批率每月次月3日前由成品倉倉庫管理員填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表完成對此項的統(tǒng)計工作； 客戶總退貨批率=當(dāng)月成品退貨批次/當(dāng)月成品出貨總批次100%；注1：退貨產(chǎn)品無論生產(chǎn)及出貨時間如何，只要是在本月發(fā)生的，均計入本月；注2：一個訂單號無論訂單數(shù)量多少，只要有退貨情況發(fā)生，則視為此批被退貨；注3：同一訂單號，幾種產(chǎn)品被退或分批退回的，則視為一個批次被退；注4：出貨總批次按倉庫系統(tǒng)實際出庫批統(tǒng)計；注5：退貨批次按倉庫系統(tǒng)實際負(fù)出批為準(zhǔn)文件類型程序文件版次A/1頁次第3頁 共4頁文件名稱質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序文件編號NHXG-QP-016生效日期3) 在用設(shè)備完好率 每月次月3日前設(shè)備部統(tǒng)計出各相關(guān)部門本月內(nèi)在用設(shè)備總數(shù)量及不能使用的設(shè)備數(shù)量，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表完成對此項的統(tǒng)計工作，并附不能使用的設(shè)備清單交相關(guān)部門確認(rèn)； 在用設(shè)備完好率=（各部門在用設(shè)備總臺數(shù)-不能使用的總臺數(shù)）/各分公司在用設(shè)備總臺數(shù)100%； 注1：除待報廢處理的設(shè)備及暫時使用不到已封存的設(shè)備以外的所有生產(chǎn)上已使用的設(shè)備；注2：設(shè)備完好是指該設(shè)備隨時可投入生產(chǎn)使用；4) 維修及時率 每月次月3日前設(shè)備部統(tǒng)計出各分公司在本月內(nèi)的設(shè)備請修單總數(shù)及未及時維修的次數(shù)，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表完成對此項的統(tǒng)計工作； 維修及時率=（請修總次數(shù)-未及時維修次數(shù)）/各分公司提出的請修總次數(shù)100%；注1：是否完成按請修單上雙方約定的時間為準(zhǔn)；注2：生產(chǎn)部門未要求完成時間的，本月內(nèi)完成維修的，即視為及時完成；4.1.5.1 各生產(chǎn)部門質(zhì)量分解目標(biāo)1) 成品抽檢合格率：每月次月3日前由品管部出貨檢驗員分別對各分公司的當(dāng)月成品抽檢總批次及不合格批次進(jìn)行統(tǒng)計，填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表并交各公司確認(rèn)；成品抽檢合格率=（當(dāng)月抽檢的成品總批次-抽檢出的成品不合格批次）/當(dāng)月抽檢的成品總批次100%； 注：成品抽檢合格率的統(tǒng)計只和抽檢總批次和不合格批次有關(guān)，不考慮訂單號等因素；2) 交期達(dá)成率營銷中心每月次月3日前根據(jù)訂單上的交貨期要求和產(chǎn)品實際入庫時間填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，交各分公司確認(rèn)；交期達(dá)成率=（訂單總數(shù)量-未準(zhǔn)時完成訂單數(shù)量）/訂單總數(shù)量100%；注1：提前入庫視為準(zhǔn)時；注2：訂單上有多個規(guī)格時，只要有一個規(guī)格未按時入庫即視為該訂單未按時完成；注3：以評審后的訂單交期為準(zhǔn)；注4：若某一訂單因內(nèi)部原因未按時完成，經(jīng)顧客同意后如延期的，如仍未按時完成，則累計計算；3) 客戶投訴批率（內(nèi)部原因造成的品質(zhì)問題）營銷中心每月次月3日前分別對各分公司當(dāng)月出貨總批次及因品質(zhì)問題被投訴的批次進(jìn)行統(tǒng)計，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，交各分公司確認(rèn)；客戶投訴批率=客戶投訴批次/當(dāng)月出貨總批次100%；注：無論被投訴的產(chǎn)品生產(chǎn)和交貨時間如何，統(tǒng)計時只要是當(dāng)月發(fā)生的客戶投訴均計入當(dāng)月投訴總次數(shù)中；文件類型程序文件版次A/1頁次第4頁 共4頁文件名稱質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序文件編號NHXG-QP-016生效日期4) 制程生產(chǎn)總廢品率品管部每月次月3日前分別對各分公司當(dāng)月成品入庫總數(shù)量及制程中的報廢數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，交各分公司確認(rèn)；制程生產(chǎn)總廢品率=當(dāng)月制程中報廢數(shù)量/當(dāng)月成品入庫總數(shù)量100%；5) 客戶退貨批率每月次月3日前由物流中心倉庫管理員分別對各公司當(dāng)月成品退貨批次和當(dāng)月該分公司成品出貨總批次進(jìn)行統(tǒng)計，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表交各分生產(chǎn)部門確認(rèn)； 客戶退貨批率=當(dāng)月成品退貨批次/當(dāng)月成品出貨總批次100%；注1：退貨產(chǎn)品無論生產(chǎn)及出貨時間如何，只要是在本月發(fā)生的，均計入本月；注2：退貨產(chǎn)品一個訂單號無論訂單數(shù)量多少，只要有退貨情況發(fā)生，則視為此批被退貨；注3：同一訂單號，幾種產(chǎn)品被退或分批退回的，則視為一個批次被退；注4：出貨總批次按訂單號統(tǒng)計；4.2分析1) 上述各項每月進(jìn)行一次分析，并查明影響質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成的原因；2) 上述各項每年12月份在管理評審以前進(jìn)行一次綜合分析，并提交管理評審會議；3) 品管部需使用推移圖的方法跟進(jìn)各月每項質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率的變化情況；4.3決策1、品管部根據(jù)分析結(jié)果，組織相關(guān)部門對未達(dá)成的項進(jìn)行原因分析，再由管理者代表要求相關(guān)部門提出對策，以防止和糾正偏離質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)象；2、質(zhì)量目標(biāo)所涉及的責(zé)任部門對本部門內(nèi)當(dāng)月及年度質(zhì)量目標(biāo)未完成的，應(yīng)在5個工作日內(nèi)制定有效的糾正和預(yù)防措施；4.4 實施未達(dá)成當(dāng)月及年度質(zhì)量目標(biāo)的部門應(yīng)按相應(yīng)的措施付諸實施，由品管部ISO專員負(fù)責(zé)跟進(jìn)其實施情況并將具體情況填寫在質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況月度匯總及控制表上；5. 流程圖：（略）6. 支持性文件及附表：6.1支持性文件顧客滿意度調(diào)查控制程序 NHXG -QP-007 6.2附表月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表 NHXG -QR-062編制賈超美日期修訂日期批