公司數(shù)據(jù)錄入及備份管理制度.doc

公司數(shù)據(jù)錄入及備份管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司數(shù)據(jù)錄入及備份工作，落實(shí)工作責(zé)任，確保數(shù)據(jù)的有效性及安全性，結(jié)合公司實(shí)際情況，防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數(shù)據(jù)的丟失，保障公司正常的信息數(shù)據(jù)儲(chǔ)備，特制訂本管理制度。第二條 本制度適用范圍所有部門(mén)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的錄入及備份管理工作。第二章 數(shù)據(jù)錄入第三條 公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)所有錄入數(shù)據(jù)實(shí)行監(jiān)督和審查。第四條 數(shù)據(jù)錄入作為各業(yè)務(wù)流程的崗位職責(zé)，落實(shí)到個(gè)人。其原則是：“誰(shuí)錄入、誰(shuí)檢查、誰(shuí)錄入、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。如數(shù)據(jù)復(fù)核人員對(duì)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核并簽名確認(rèn)后，仍發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，由錄入人員與數(shù)據(jù)復(fù)核人員共同負(fù)責(zé)。第五條 數(shù)據(jù)錄入必須在部門(mén)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，不得無(wú)故拖延或推遲數(shù)據(jù)錄入時(shí)間，確保數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性。第六條 數(shù)據(jù)錄入必須按業(yè)務(wù)規(guī)范要求進(jìn)行錄入，不得缺項(xiàng)，確保數(shù)據(jù)的完整性；錄入數(shù)據(jù)原則上必須與原始材料一致，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第七條 數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量責(zé)任追究：1、對(duì)于不按時(shí)錄入的，尚未造成不良影響的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。2、對(duì)過(guò)錯(cuò)情節(jié)較輕，造成影響較小的，對(duì)責(zé)任人處以行政罰款50元。3、對(duì)過(guò)錯(cuò)情節(jié)較重，對(duì)工作造成較大影響的，對(duì)責(zé)任人及責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人均處以行政罰款100元。第三章 數(shù)據(jù)備份第八條 數(shù)據(jù)備份介質(zhì)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人按照部門(mén)實(shí)際使用情況填寫(xiě)存儲(chǔ)介質(zhì)申購(gòu)單（見(jiàn)附件一）申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由設(shè)備管理員統(tǒng)一購(gòu)買。第九條 各部門(mén)所用存儲(chǔ)介質(zhì)均由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。所有數(shù)據(jù)備份工作及存儲(chǔ)介質(zhì)使用情況需進(jìn)行詳實(shí)記錄并填寫(xiě)備份資料存儲(chǔ)介質(zhì)使用登記表(見(jiàn)附件二)。第十條 根據(jù)公司情況將關(guān)鍵數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種。一般數(shù)據(jù)主要指：個(gè)人或部門(mén)的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等。重要數(shù)據(jù)主要包括：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等。第十一條 一般數(shù)據(jù)由各部門(mén)每月自行備份，由部門(mén)人員負(fù)責(zé)整理歸檔，設(shè)備管理員每半年對(duì)一般數(shù)據(jù)資料存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行檢查維護(hù)。第十二條 重要數(shù)據(jù)由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，具體細(xì)則如下：1、綜合組財(cái)務(wù)每月底將當(dāng)月電子帳、表格等數(shù)據(jù)統(tǒng)一整理備份，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保存。行政人事檔案、公司規(guī)章制度等資料每月底統(tǒng)一整理備份，由行政負(fù)責(zé)人保存。2、 入網(wǎng)組 入網(wǎng)資料、日常辦公數(shù)據(jù)等資料每月底統(tǒng)一整理備份，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保存。3、 維護(hù)組 自主商戶巡檢數(shù)據(jù)、工行巡檢數(shù)據(jù)等資料每月底統(tǒng)一整理備份，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保存。4、 機(jī)具組 機(jī)具申請(qǐng)臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，裝機(jī)、撤機(jī)臺(tái)賬等資料每月底統(tǒng)一整理備份，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保存。 5、市場(chǎng)部 市場(chǎng)數(shù)據(jù)、客戶資料信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等資料每月底統(tǒng)一整理備份，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人保存。第十三條 未使用存儲(chǔ)介質(zhì)均由設(shè)備管理員保存，當(dāng)存儲(chǔ)介質(zhì)不足時(shí)應(yīng)及時(shí)購(gòu)買，確保備份工作的正常進(jìn)行。第十四條 各部門(mén)所用存儲(chǔ)介質(zhì)，設(shè)備管理員應(yīng)定期檢查維護(hù)，維護(hù)周期由設(shè)備管理員和部門(mén)負(fù)責(zé)人商定，維護(hù)時(shí)需填寫(xiě)存儲(chǔ)介質(zhì)維護(hù)表（見(jiàn)附件三），如出現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)維修或更換，同時(shí)對(duì)原介質(zhì)內(nèi)資料進(jìn)行備份后銷毀。第十五條 使用情況檢查：每一季度由行政、客戶管理部、財(cái)務(wù)三個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成檢查小組對(duì)各部門(mén)所用存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行檢查，以確認(rèn)存儲(chǔ)介質(zhì)是否正常及備份內(nèi)容是否正確，檢查結(jié)果如實(shí)登記備案。新加檢查項(xiàng)目第十六條 如遇網(wǎng)絡(luò)攻擊或病毒感染等突發(fā)事件，各部門(mén)應(yīng)積極配合設(shè)備管理員進(jìn)行處理，同時(shí)將集體情況記錄到備份檔案中。第十七條 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)不及時(shí)備份資料、故意隱瞞資料或沒(méi)有及時(shí)執(zhí)行備份任務(wù)的，將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第十八條 所有備份數(shù)據(jù)所用存儲(chǔ)介質(zhì)需妥善保管，如出現(xiàn)丟失，視情節(jié)輕重，處與相應(yīng)的行政處罰。第四章 附 則第十九條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第二十條 本制度由公司負(fù)責(zé)解釋。 附件一：存儲(chǔ)介質(zhì)申購(gòu)單 日期：申請(qǐng)人：所屬部門(mén)：