松香膠項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 松香膠項目簡介及立項備案申請松香膠項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景松香膠紙和紙板的常有施膠劑，由松香與堿進行皂化成褐色膠體，再加熱水?dāng)嚢?，或用蒸汽噴射，冷水稀釋成乳液后使用。隨著用堿量的皂化時間的不同，松香膠中所含的游離松香量也不同。通?？煞譃椋海?）普通膠（或稱褐色膠），松香全部或大部皂化，含少量或不含游離松香；（2）白色膠，含游離松香量25%-40%；（3）高游離松香膠，含游離松香量70%-90%，后兩種的施膠效果較好。使用時，先經(jīng)過濾，再加入紙漿內(nèi)，并用明礬或硫酸鋁等作為沉淀劑，使膠料在纖維上沉淀，然后經(jīng)抄造和干燥而得具有耐水性的成品。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責(zé)人戴xx（三）項目承辦單位簡介公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積40086.70平方米（折合約60.10畝），其中：凈用地面積40086.70平方米（紅線范圍折合約60.10畝）。項目規(guī)劃總建筑面積54117.04平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程34906.08平方米，計容建筑面積54117.04平方米；預(yù)計建筑工程投資4157.63萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為松香膠，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值11422.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資9815.53(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4157.633406.83163.329815.531.1工程費用萬元4157.633406.837840.921.1.1建筑工程費用萬元4157.634157.6336.69%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3406.833406.8330.07%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2251.072251.0719.87%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1104.211104.211.3預(yù)備費萬元1146.861146.861.3.1基本預(yù)備費萬元465.53465.531.3.2漲價預(yù)備費萬元681.33681.332建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9815.539815.532、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金1514.97萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7840.925436.406027.797840.927840.927840.921.1應(yīng)收賬款萬元2352.281411.371646.592352.282352.282352.281.2存貨萬元3528.412117.052469.893528.413528.413528.411.2.1原輔材料萬元1058.52635.11740.971058.521058.521058.521.2.2燃料動力萬元52.9331.7637.0552.9352.9352.931.2.3在產(chǎn)品萬元1623.07973.841136.151623.071623.071623.071.2.4產(chǎn)成品萬元793.89476.34555.72793.89793.89793.891.3現(xiàn)金萬元1960.231176.141372.161960.231960.231960.232流動負債萬元6325.953795.574428.166325.956325.956325.952.1應(yīng)付賬款萬元6325.953795.574428.166325.956325.956325.953流動資金萬元1514.97908.981060.481514.971514.971514.974鋪底流動資金萬元504.98302.99353.49504.98504.98504.983、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資11330.50萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9815.53萬元，占項目總投資的86.63%；流動資金1514.97萬元，占項目總投資的13.37%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4157.63萬元，占項目總投資的36.69%；設(shè)備購置費3406.83萬元，占項目總投資的30.07%；其它投資2251.07萬元，占項目總投資的19.87%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=9815.53+1514.97=11330.50（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11330.50115.43%115.43%100.00%2項目建設(shè)投資萬元9815.53100.00%100.00%86.63%2.1工程費用萬元7564.4677.07%77.07%66.76%2.1.1建筑工程費萬元4157.6342.36%42.36%36.69%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3406.8334.71%34.71%30.07%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1104.2111.25%11.25%9.75%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1104.2111.25%11.25%9.75%2.3預(yù)備費萬元1146.8611.68%11.68%10.12%2.3.1基本預(yù)備費萬元465.534.74%4.74%4.11%2.3.2漲價預(yù)備費萬元681.336.94%6.94%6.01%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9815.53100.00%100.00%86.63%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1514.9715.43%15.43%13.37%7鋪底流動資金萬元504.995.14%5.14%4.46%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)51.36%，建筑容積率1.35，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.49%，固定資產(chǎn)投資強度163.32萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程14556.0914556.0934906.0834906.082949.891.1主要生產(chǎn)車間8733.658733.6520943.6520943.651828.931.2輔助生產(chǎn)車間4657.954657.9511169.9511169.95943.961.3其他生產(chǎn)車間1164.491164.492024.552024.55176.992倉儲工程3088.283088.2812487.1212487.12767.472.1成品貯存772.07772.073121.783121.78191.872.2原料倉儲1605.911605.916493.306493.30399.082.3輔助材料倉庫710.30710.302872.042872.04176.523供配電工程164.71164.71164.71164.7111.393.1供配電室164.71164.71164.71164.7111.394給排水工程189.41189.41189.41189.4110.194.1給排水189.41189.41189.41189.4110.195服務(wù)性工程1955.911955.911955.911955.91120.215.1辦公用房1067.941067.941067.941067.9450.635.2生活服務(wù)887.97887.97887.97887.9768.546消防及環(huán)保工程551.77551.77551.77551.7738.156.1消防環(huán)保工程551.77551.77551.77551.7738.157項目總圖工程82.3582.3582.3582.35179.917.1場地及道路硬化5663.311056.451056.457.2場區(qū)圍墻1056.455663.315663.317.3安全保衛(wèi)室82.3582.3582.3582.358綠化工程2297.7280.42合計20588.5354117.0454117.044157.63（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計154臺（套），設(shè)備購置費3406.83萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量772977.00千瓦時，折合95.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量8581.32立方米，折合0.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“松香膠項目投資建設(shè)項目”，年用電量772977.00千瓦時，年總用水量8581.32立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）95.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量33.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.23%，能源利用效果良好。4、項目符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“松香膠項目”主要從事松香膠項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性松香膠項目選址于某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要