某專用汽車有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)(doc 52頁).doc

XXXXXX專用汽車有限公司SC400-2007 質(zhì)量手冊(cè)2007-01-10 發(fā)布 2007-02-10 實(shí)施 XXXXXXXXXX專用汽車有限公司 發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的有關(guān)規(guī)定制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求，本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。本手冊(cè)自2007年 2月10 日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，公司所有職工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2007年01月08日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令本公司質(zhì)量方針是：創(chuàng)新改進(jìn)打造精品，真誠(chéng)服務(wù)追求卓越公司質(zhì)量目標(biāo)：增強(qiáng)全員顧客質(zhì)量意識(shí)，發(fā)揮企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神，爭(zhēng)取在三年內(nèi)，即到2010年，公司的質(zhì)量奮斗目標(biāo)是：1） 顧客滿意度達(dá)到80%；2） 整車一次交檢合格率鞏固達(dá)到92%；3） 公司管理水平全面達(dá)到ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的承諾：明確方針內(nèi)涵，強(qiáng)化培訓(xùn)，人人了解顧客要求，并與崗位工作融合，確保方針目標(biāo)的實(shí)施。以當(dāng)代質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為指針，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者作用，這是方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的根本保證。強(qiáng)化貫標(biāo)力度，完善體系運(yùn)行考核制度，并重獎(jiǎng)重罰貫標(biāo)有功與不力人員，使貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)在全公司蔚然成風(fēng)。總經(jīng)理：2007年01月08日管理者代表授權(quán)書今授權(quán)公司副總經(jīng)理 為我公司的管理者代表，其職責(zé)是：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)；5）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)志的要求；6）建立文件化程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，確保不合格品或獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。總經(jīng)理：2007年01月08日目 錄0前言 （7）1.范圍 （9）2.引用標(biāo)準(zhǔn) （10）3.術(shù)語和定義 （11）4.質(zhì)量管理體系4.1總要求 （12）4.2文件要求 （13）5.管理職責(zé)5.1管理承諾 （15）5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) （16）5.3質(zhì)量方針 （17）5.4策劃 （18）5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 （19）5.6管理評(píng)審 （21）6.資源管理6.1資源的提供 （22）6.2人力資源 （23）6.3基礎(chǔ)設(shè)施 （24）6.4工作環(huán)境 （25）7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （26）7.2與顧客有關(guān)的過程 （27）7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) （29）7.4采購(gòu) （32）7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 （34）7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 （37）8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則 （39）8.2監(jiān)視和測(cè)量 （40）8.3不合格品控制 （43）8.4數(shù)據(jù)分析 （44）8.5改進(jìn) （45）附表1：公司組織機(jī)構(gòu)圖 （47）附表2：公司質(zhì)量職責(zé)分配表 （48）附表3：質(zhì)量管理體系程序文件清單 （49）附表4：質(zhì)量管理體系文件更改一覽表 （50）附表5：QMS過程流程圖 （51）附表6：質(zhì)量管理體系文件發(fā)放記錄表 （52）XXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0版 號(hào)A/10前言頁 碼10.1公司情況簡(jiǎn)介XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司系河南XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司和河南XX股份有限公司共同出資組建，項(xiàng)目總投資5188萬元，注冊(cè)資金4000萬元人民幣，主要生產(chǎn)多功能水車、自卸汽車等專用汽車產(chǎn)品。公司位于河南省XX市，占地面積47682m2 （71.52畝），建筑面積25528m2，擁有一支包括國(guó)家級(jí)技術(shù)專家加盟的高級(jí)研發(fā)隊(duì)伍，具有完備的自主開發(fā)能力。公司檢測(cè)設(shè)施先進(jìn)，生產(chǎn)設(shè)施齊全，擁有組裝、焊接、沖壓、涂裝多條生產(chǎn)線和目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的汽車質(zhì)量保證檢測(cè)線。主導(dǎo)產(chǎn)品多功能水車是河南XX專用汽車有限公司為適應(yīng)社會(huì)主義新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中消防和人居環(huán)境同步的需要，參考國(guó)內(nèi)外消防車和城市灑水車的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，開發(fā)生產(chǎn)的一種具有消防滅火、清潔灑水、園林綠化、草坪噴灌、噴藥滅蟲、排澇搶險(xiǎn)、路面沖刷、護(hù)欄清洗、墻面保潔、疫區(qū)消毒、提水澆灌等多種功能，具有一車多用的特點(diǎn)。該車采用東風(fēng)和江淮汽車底盤改裝，配置射程大于25米的可調(diào)式高架水炮和自吸式雙級(jí)增壓水泵，可從水井或池塘直接吸水，也可通過消防栓取水，附加有消防卷盤和消防帶、消防破拆器材，干粉滅火器和前沖、后灑管道，最大吸程6.5米，最高揚(yáng)程110米，灑水寬度大于7米。水罐左右兩側(cè)都布置有消防水帶接口，方便各種條件下的使用要求；多功能噴槍可實(shí)現(xiàn)水柱或水霧噴射，滅火迅速、耗水少；采用的PS50消防炮，射程可達(dá)50米以上，完全可以滿足城鎮(zhèn)建筑高度的滅火需要；消防泵有全功率取力和變速器側(cè)取力兩種形式，可按以消防或?yàn)⑺疄橹鞯牟煌猛具x裝；該產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，擁有12項(xiàng)國(guó)家專利，填補(bǔ)了我國(guó)縣以下城鎮(zhèn)用消防汽車的空白，具有非常 廣闊的市場(chǎng)前景。自卸汽車是XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司公司根據(jù)市場(chǎng)需要開發(fā)新型自卸專用汽車新產(chǎn)品。該車結(jié)構(gòu)獨(dú)特，選用東風(fēng)底盤，采用側(cè)翻旋轉(zhuǎn)自卸方式，能夠靈活的從汽車的左、右兩側(cè)翻轉(zhuǎn)貨箱卸貨，廣泛適用于道路狹窄、路況較差、車輛調(diào)頭不便的道路、施工現(xiàn)場(chǎng)和室內(nèi)貨物的裝卸，具有較高的使用價(jià)值。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)如糧食、水利、油田、礦山、建筑、環(huán)保工程等行業(yè)內(nèi)均可廣泛應(yīng)用。河南XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司具有雄厚的資金基礎(chǔ)，河南XX股份有限公司擁有30多年車輛生產(chǎn)歷史，具有豐富的研發(fā)、生產(chǎn)和健全的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司作為兩家實(shí)力雄厚企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)合作的典范，在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，必將發(fā)揮其在汽車改裝、機(jī)械加工等方面業(yè)已形成的技術(shù)、能力優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)，不斷追求技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，以客戶滿意為目標(biāo)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，使企業(yè)逐步走上持續(xù)發(fā)展的良性軌道，為社會(huì)提供更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的專用汽車產(chǎn)品，為建設(shè)新農(nóng)村，構(gòu)建和諧社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)。公司地址：河南省XX人民路北段郵 編： 法人代表：電 話：傳 真：XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0版 號(hào)A/1前 言頁 碼20.2質(zhì)量手冊(cè)管理0.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布0.2.1.1品保部依據(jù)GB/T19001-ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的工廠質(zhì)量保證能力要求的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)。0.2.1.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。0.2.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放0.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)由品保部負(fù)責(zé)發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、各處室、車間負(fù)責(zé)人。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控文件，對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的也為受控文件，加蓋“受控”印章。其它對(duì)外發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為非受控文件，加蓋“非受控”印章。0.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。0.2.3質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版0.2.3.1當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容需要更改時(shí)，由品保部負(fù)責(zé)更改，可采用劃改、用更改頁替換作廢頁或發(fā)放更改通知單等形式，所有更改由品保部統(tǒng)一集中實(shí)施，并由品保部填寫“質(zhì)量管理體系文件更改一覽表”。0.2.3.2當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè)0.2.1的有關(guān)規(guī)定。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)1版 號(hào)A/1范 圍頁 碼11 本手冊(cè)范圍包括以下內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系范圍；b) 為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序和過程運(yùn)行控制所需的作業(yè)文件；c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。2 本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍，包括：a) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的工廠質(zhì)量保證能力要求的全部?jī)?nèi)容，沒有刪減，并確保全方位實(shí)施；b) 質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品一致性要求所覆蓋的部門為：企管部、財(cái)務(wù)部、品保部、技術(shù)部、物資部、銷售部、生產(chǎn)部及總裝、焊接、涂裝3個(gè)車間（其中涂裝車間為河南奔馬股份有限公司協(xié)作）；c) 覆蓋的產(chǎn)品，包括多功能水車、自卸車等系列專用汽車。3 為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司編制了28個(gè)程序文件，其中標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序有6個(gè)，其余為過程運(yùn)行控制的作業(yè)文件，為便于貫徹，公司通稱為程序文件。4 公司質(zhì)量管理體系之間的相互作用，主要通過公司行政機(jī)構(gòu)，部門職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量職能分配表來說明，特別是應(yīng)用“過程方法”的原則，對(duì)各職能部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)在程序文件中以流程圖表示工作活動(dòng)的順序和相互作用，并按照識(shí)別過程確定工作目標(biāo)策劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)流程并實(shí)施對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)收集數(shù)據(jù)并分析，采取措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)這樣的管理思路并認(rèn)真落實(shí)，從而逐步完善公司管理機(jī)制，并逐步由每月改進(jìn)一點(diǎn)點(diǎn)，過渡到每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)！XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)2版 號(hào)A/1引用標(biāo)準(zhǔn)頁 碼1GB/T19000-ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T19004-ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)3版 號(hào)A/1術(shù)語和定義頁 碼11 本手冊(cè)采用GB/T19000-ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求中的術(shù)語和定義：a) 公司：XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司b) 供應(yīng)商：供方c) VQA：車輛評(píng)價(jià)系統(tǒng)（Vehicle Quality Appraisal）的英文縮寫，是公司站在用戶的立場(chǎng)對(duì)車輛進(jìn)行評(píng)價(jià)的一種方法。其中：VQA評(píng)價(jià)時(shí)以缺陷點(diǎn)數(shù)來計(jì)算，具體見VQA評(píng)價(jià)管理規(guī)定（GZ804-08）。d) 5S：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)e) 第一供方：首次所選供方及新開發(fā)產(chǎn)品時(shí)所選供方f) 第二供方：除第一供方外的其它供方g) QMS：質(zhì)量管理體系h) 一致性：正常生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品的特性與型式試驗(yàn)合格樣品的特性的符合程度i) 質(zhì)量：一組固有特性，滿足要求的程度j) 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向k) 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的l) 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面，指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)m) 有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度2 公司將嚴(yán)格遵循當(dāng)代質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的規(guī)定，以八項(xiàng)原則為指導(dǎo)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者的作用，這些原則是：a) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；b) 領(lǐng)導(dǎo)作用；c) 全員參與；d) 過程方法；e) 管理的系統(tǒng)方法；f) 持續(xù)改進(jìn)；g) 基于事實(shí)的決策方法；h) 與供方互利的關(guān)系。 XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4.1版 號(hào)A/1總要求頁 碼14.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1公司依據(jù)GB/T19001-ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，建立質(zhì)量管理體系、形成文件，公司全體職工應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，公司擬遵循以下要求，作為管理承諾的重要內(nèi)容之一：a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程，并應(yīng)用識(shí)別過程一覽表，以組織實(shí)施改進(jìn)等有效性；b) 確定過程順序和接口關(guān)系，公司將制定質(zhì)量管理體系過程流程圖，并根據(jù)手冊(cè)第一章的管理思路以體現(xiàn)相互作用；c) 確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法，認(rèn)證實(shí)施體系文件的全部要求，以控制過程有效運(yùn)行；d) 提供所需的資源和信息，以支持過程的有效運(yùn)行；e) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以證實(shí)確保產(chǎn)品與QMS的符合性；f) 采取必要改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。通過以上活動(dòng)，形成P（策劃）、D（實(shí)施）、C（檢查）、A（處置）循環(huán)，從而確保突出“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程的管理閉環(huán)。4.1.2建立實(shí)施質(zhì)量管理體系的步驟根據(jù)ISO9000：2000基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，公司按以下步驟建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系：a) 識(shí)別顧客要求；b) 確定質(zhì)量方針目標(biāo)；c) 識(shí)別實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)所需的過程；d) 配備必要的資源；e) 確立過程運(yùn)行，控制所需準(zhǔn)則方法；f) 運(yùn)用這些準(zhǔn)則方法，監(jiān)視測(cè)量過程的有效性；g) 采取措施，消除不合格的原因；h) 建立質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程。4.1.3質(zhì)量管理體系（QMS）過程流程圖（附表5）XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4.2版 號(hào)A/1文件要求頁 碼14.2文件要求4.2.1公司的質(zhì)量管理體系文件主要包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)；b) 程序文件；c) 三層次作業(yè)文件（含產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件、管理作業(yè)文件等）；d) 外來文件（含國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣及技術(shù)資料，外購(gòu)設(shè)施檔案資料等）。文件編寫的基本要求：文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨著質(zhì)量管理體系的變化、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化及時(shí)修訂，以確保其有效性、充分性和適宜性。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)向公司內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對(duì)公司的質(zhì)量管理體系做出歸納性和概括性的描述。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)通常引出相應(yīng)文件的程序，程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定并執(zhí)行文件控制程序（CX401），以確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件資料處于受控狀態(tài)。4.2.3.2文件的編制、審批和發(fā)布：a) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由品保部組織編寫，質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；b) 產(chǎn)品、工藝文件由技術(shù)部組織編制，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；c) 其它三層次作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；d) 發(fā)布文件應(yīng)確保清晰，易于識(shí)別。4.2.3.3文件的發(fā)放與控制文件的發(fā)放范圍由文件編發(fā)部門確定,按發(fā)放范圍對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、登記、發(fā)放。發(fā)至公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均為受控文件，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)給顧客的文件為非受控文件，加蓋“非受控”印章。外來文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、登記，并控制其分發(fā)。4.2.3.4文件的更改、作廢文件修訂或更改需按規(guī)定進(jìn)行審批，并確保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，作廢文件由原文件編發(fā)部門負(fù)責(zé)收回、銷毀。4.2.3.5文件的管理各歸口管理部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件按規(guī)定辦理歸檔手續(xù)。文件管理部門對(duì)文件要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。作廢的和超過保管期的文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)收回，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。為積累知識(shí)作為資料保存的失效文件，由留用部門負(fù)責(zé)確認(rèn)后，加蓋“留用資料”印章，單獨(dú)存放。4.2.4記錄控制公司制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序（CX402），對(duì)記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。4.2.4.1品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理工作，指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄。4.2.4.2所有記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。記錄一經(jīng)填寫完成，不得涂改。4.2.4.3記錄的標(biāo)識(shí)各種文字性記錄應(yīng)在其封面編號(hào)標(biāo)識(shí)，各種記錄表格應(yīng)在其右上角編號(hào)標(biāo)識(shí)。質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。4.2.4.4記錄的收集和貯存各部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的質(zhì)量記錄，進(jìn)行匯總分析，立卷保管，便于檢索。4.2.4.5記錄的保存期限和銷毀 公司質(zhì)量記錄根據(jù)其作用分為A、B、C三級(jí)，A級(jí)記錄保存期5年以上，B級(jí)記錄保存期為3年，C級(jí)記錄保存期為1年。超過保存期的記錄，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)無利用價(jià)值后予以銷毀。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.1版 號(hào)A/1管理承諾頁 碼15.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性；總經(jīng)理通過開展下列活動(dòng)，證實(shí)其履行的承諾：a) 向公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針；c) 依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)際需要，組織制定質(zhì)量目標(biāo)；d) 進(jìn)行管理評(píng)審；e) 為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行配備適宜資源。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.2版 號(hào)A/1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁 碼15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望,公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求和期望得到識(shí)別，并予以滿足。5.2.1顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務(wù)、價(jià)格和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。5.2.2公司通過市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、與顧客直接溝通等方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序（CX702）和顧客滿意程度測(cè)量程序（CX801）中的有關(guān)規(guī)定。5.2.3為滿足顧客（包括經(jīng)銷商和產(chǎn)品最終用戶）的需求和期望，公司應(yīng)： a) 識(shí)別顧客，包括潛在的顧客； b) 識(shí)別并依據(jù)顧客的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；c) 確立并評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力；d) 識(shí)別機(jī)會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及不足；e) 建立必要的制度；f) 制訂相應(yīng)的職責(zé)；g) 配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.4堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測(cè)者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.3版 號(hào)A/1質(zhì)量方針頁 碼15.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司的質(zhì)量方針。詳見手冊(cè)首頁形成的文件。5.3.1制定質(zhì)量方針的原則是：a) 質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)； b) 質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿足要求做出承諾；c) 質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾；d) 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)及組織持續(xù)發(fā)展的要求，要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使公司所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。5.3.3公司應(yīng)適時(shí)組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量方針持續(xù)指引公司振興發(fā)展，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.4版 號(hào)A/1策 劃頁 碼15.4策劃總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架確定質(zhì)量目標(biāo)，并策劃建立質(zhì)量管理體系以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，即在公司總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量。公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見手冊(cè)首頁形成的文件。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司將強(qiáng)化按月目標(biāo)展開，各部門制定月度業(yè)務(wù)計(jì)劃，堅(jiān)持實(shí)施，按月考核，力爭(zhēng)每月提高一點(diǎn)。5.4.2總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量管理體系文件，并切實(shí)組織全員認(rèn)真按體系文件的規(guī)定實(shí)施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，這是確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的手段。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.5版 號(hào)A/1職責(zé)、權(quán)限溝通頁 碼15.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部溝通做出規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司依據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立完善的組織結(jié)構(gòu)，編制“公司組織結(jié)構(gòu)圖”（見附表1），并結(jié)合GB/T19001-ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，編制公司“質(zhì)量職能分配表”（見附表2）。公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：1） 公司總經(jīng)理：a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)和政策； b) 制定公司質(zhì)量方針；c) 依據(jù)公司質(zhì)量方針和實(shí)際需要，組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)；d) 組織公司質(zhì)量管理體系的策劃；e) 負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)，分配質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；f) 任命管理者代表，并授權(quán)其按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；g) 為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行配備適宜的資源；h) 組織公司管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；j) 確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需要,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任；k）兼管企管部和財(cái)務(wù)部工作，為體系提供后勤保障、人力資源和資金等支持。2） 主管技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和所需要的任何改進(jìn)；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e) 主持召開公司質(zhì)量會(huì)議，組織對(duì)重大質(zhì)量問題的處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制并達(dá)到規(guī)定要求；f) 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。g) 負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施； h) 負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品、工藝設(shè)計(jì)開發(fā)等技術(shù)工作和生產(chǎn)過程和策劃，對(duì)其進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；i) 對(duì)生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品提供科學(xué)合理和充足的過程方法和技術(shù)保證，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足顧客要求和期望；j) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和工藝技術(shù)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；k) 對(duì)產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)缺陷影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）主管銷售副總經(jīng)理：a) 組織市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)活動(dòng)，確保顧客要求和期望得到識(shí)別； b) 負(fù)責(zé)審批合同評(píng)審結(jié)果，確保公司具有滿足合同要求的能力；c) 負(fù)責(zé)組織銷售活動(dòng)的策劃，對(duì)其進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；d) 負(fù)責(zé)組織銷售服務(wù)活動(dòng)的策劃，健全公司服務(wù)體系，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，確保提供顧客滿意的服務(wù)。4）主管生產(chǎn)副總經(jīng)理：a) 組織提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，對(duì)生產(chǎn)保障影響均衡生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，在生產(chǎn)中堅(jiān)持質(zhì)量第一，正確處理生產(chǎn)與質(zhì)量的關(guān)系，保證均衡生產(chǎn)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求；d) 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)管理和文明生產(chǎn)；e) 對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。5)主管物流副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào);b)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)控制活動(dòng)的策劃，對(duì)其進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；c)組織建立和保持公司配套體系，對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；d)負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，確保采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同得到執(zhí)行；e)得到對(duì)采購(gòu)物資影響生產(chǎn)和質(zhì)量負(fù)責(zé)。公司采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全體職工明確自己的職責(zé)，主動(dòng)為質(zhì)量管理體系的建立及改進(jìn)做出貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。5.5.2管理者代表管理者代表應(yīng)在高管層產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命。管理者代表的職責(zé)見本手冊(cè)管理者代表授權(quán)書。5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性標(biāo)志之一。為確保有效溝通，公司內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了上下級(jí)部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、橫向工作小組等。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.6版 號(hào)A/1管理評(píng)審頁 碼15.6管理評(píng)審公司制定并執(zhí)行管理評(píng)審程序（CX501），定期評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2管理評(píng)審的輸入包括：a) 各種審核結(jié)果；b) 顧客的反饋：包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果；c) 過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量符合性：包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；d) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；e) 以往管理評(píng)審后采取的跟蹤情況和有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；g) 改進(jìn)的建議。5.6.3品保部編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。各部門/人員按照要求準(zhǔn)備管理評(píng)審所需材料。5.6.4管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各副總經(jīng)理、各部門主管等參加。參加人員對(duì)所提交的材料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)項(xiàng)目，分析原因，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門。品保部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。5.6.5管理評(píng)審的輸出包括：a) 有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決定和措施；b) 產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施；c) 資源需求；d) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論等。5.6.6品保部在管理評(píng)審結(jié)束后編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。5.6.7整改/改進(jìn)措施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品保部下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的整改措施。整改措施完成后，由品保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門的整改措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，品保部負(fù)責(zé)的整改措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.6.8品保部按質(zhì)量記錄控制程序（CX402）的規(guī)定保存管理評(píng)審記錄。5.6.9由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序（CX401）。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.1版 號(hào)A/1資源提供頁 碼16. 資源管理6.1 資源的提供公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。這些資源包括：生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境等是保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定并符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的最基本條件。公司為滿足顧客要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境的管理做出了相應(yīng)的要求，具體見人力資源管理程序（CX601）、設(shè)備控制程序（CX602）、工裝控制程序（CX603）、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（CX713）及相關(guān)三層次作業(yè)文件的規(guī)定，歸口管理部門定期測(cè)評(píng)其是否充足、適宜。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.2版 號(hào)A/1人力資源頁 碼16.2 人力資源公司制定并執(zhí)行人力資源管理程序（CX601），對(duì)公司所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理，并提供適宜培訓(xùn)，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。6.2.1企管部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制職工崗位資格基本要求，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2公司為職工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力，以持續(xù)滿足崗位工作的需要，并使其意識(shí)到自己工作的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.3企管部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，制定年度公司職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4企管部依據(jù)年度公司職工培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作。各有關(guān)部門配合企管部實(shí)施公司職工培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.5企管部通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和征求部門意見等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性，并建立職工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的檔案。對(duì)有關(guān)特殊工種、關(guān)鍵工序以及驗(yàn)證人員，要建立資格認(rèn)證檔案。 XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.3版 號(hào)A/1基礎(chǔ)設(shè)施頁 碼16.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部、品保部等相關(guān)部門確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b) 產(chǎn)品生產(chǎn)和提供所需的設(shè)備和工裝（包括硬件和軟件）；c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊等）。6.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行歸口管理，建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定和實(shí)施維修保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體執(zhí)行設(shè)備控制程序（CX602）、工裝控制程序（CX603）。6.3.3各使用部門依據(jù)設(shè)備控制程序（CX602）和工裝控制程序（CX603）的規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.4版 號(hào)A/1工作環(huán)境頁 碼16.4 工作環(huán)境公司確定并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境。6.4.1工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容：1) 人的因素：a) 職工潛能及創(chuàng)造性的工作方法；b) 安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c) 防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施的使用。2) 物理因素：a) 熱、噪聲、光；b) 衛(wèi)生、濕度、清潔度；c) 振動(dòng)、污染、空氣。6.4.2技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)車間識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對(duì)工作環(huán)境的要求。6.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、濕度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)設(shè)備控制程序（CX602）的規(guī)定對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行管理。6.4.4各生產(chǎn)車間依據(jù)相應(yīng)的工藝文件及設(shè)備、工裝操作規(guī)程的規(guī)定，對(duì)工裝和設(shè)備進(jìn)行操作和日常維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)車間環(huán)境狀況進(jìn)行定期檢查和管理。6.4.5各生產(chǎn)車間應(yīng)開展“5S”活動(dòng)，建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查考核制度，以確保生產(chǎn)環(huán)境，有利于提高工作效率及有效性。. 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7.1版 號(hào)A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁 碼17.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃并做出規(guī)定，對(duì)這些過程實(shí)施有效的控制和管理。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司質(zhì)量管理體系的要求相一致，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并以適合于公司運(yùn)作的方式形成文件。7.1.2在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)產(chǎn)品確定所需過程、文件和資源的需求；c) 確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)；d) 明確有關(guān)的記錄要求。7.1.3公司管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、品保部、銷售部、生產(chǎn)部和其他相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。公司現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。7.1.4公司制定了質(zhì)量計(jì)劃控制程序（CX701）、與顧客有關(guān)過程控制程序（CX702）、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX703）、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)程序（CX704）、過程設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX705）、供方評(píng)定程序（CX706）、采購(gòu)控制程序（CX707）、生產(chǎn)提供控制與確認(rèn)程序（CX708）、交付與服務(wù)控制程序（CX709）、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序（CX710）、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序（CX711）、產(chǎn)品防護(hù)控制程序（CX712）、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（CX713），本章節(jié)7.1.2款中內(nèi)容在這些程序文件中已明確，具有可操作性，并能提供過程實(shí)施有效性的證實(shí)。7.1.5公司針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量管理體系過程和資源進(jìn)行策劃后形成質(zhì)量計(jì)劃，具體執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃控制程序（CX701）。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7.2版 號(hào)A/1與顧客有關(guān)的過程頁 碼17.2顧客有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序（CX702），對(duì)顧客的需求加以識(shí)別和評(píng)審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確立7.2.1.1銷售部通過市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等方式識(shí)別顧客要求，并根據(jù)顧客的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭、電話訂單等識(shí)別顧客要求。顧客要求包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品類型、顏色、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。7.2.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及公司承諾的任何附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.2.1在設(shè)計(jì)開發(fā)投標(biāo)、接受合同/訂單之前，銷售部組織相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的產(chǎn)品要求（包括法律法規(guī)要求及公司確定的附加要求）進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2當(dāng)合同/訂單無特殊要求時(shí)，由銷售部授權(quán)人確認(rèn)后作為評(píng)審；當(dāng)合同/訂單有特殊要求時(shí)，由銷售部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品保部等有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.3評(píng)審應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求得到確定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求得到解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。在顧客提供的要求沒有形成文件時(shí)，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.4銷售部負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。7.2.3合同的簽訂與修訂7.2.3.1由銷售部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致性意見后簽訂合同/訂單。7.2.3.2在履行合同/訂單過程中，因顧客原因或公司需更改合同/訂單內(nèi)容時(shí)，銷售部按7.2.2條的有關(guān)要求重新組織評(píng)審。7.2.3.3當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，及時(shí)將變更結(jié)果通知有關(guān)人員，并確保相關(guān)文件得到修改。7.2.4與顧客溝通7.2.4.1與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c) 顧客信息反饋，包括顧客抱怨。7.2.4.2在產(chǎn)品銷售前，銷售部應(yīng)通過多種渠道收集顧客對(duì)產(chǎn)品的需要信息，向顧客介紹公司產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。7.2.4.3在合同執(zhí)行過程中，銷售部應(yīng)接受顧客對(duì)合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，則由銷售部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。7.2.4.4產(chǎn)品售出后，銷售部負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客抱怨，具體執(zhí)行交付與服務(wù)控制程序（CX709）、顧客滿意程度測(cè)量程序（CX801）。XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7.3版 號(hào)A/1設(shè)計(jì)和開發(fā)頁 碼17.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX703）、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)程序（CX704）以及過程設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX705），對(duì)設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制和管理，以確保滿足顧客要求和規(guī)定的要求。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃7.3.1.1技術(shù)部根據(jù)顧客/合同/質(zhì)量計(jì)劃的要求及開發(fā)決策，確定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目組成員，下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃表，落實(shí)相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)工作計(jì)劃。7.3.1.2設(shè)計(jì)開發(fā)工作計(jì)劃的內(nèi)容主要包括：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的總進(jìn)度計(jì)劃及階段劃分；b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)間與方式；c) 人員配備及職責(zé)分工；d) 參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組及部門間的接口管理。7.3.1.3設(shè)計(jì)和開發(fā)工作計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制、技術(shù)部部長(zhǎng)審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員簽訂項(xiàng)目責(zé)任合同書，設(shè)計(jì)工作即可展開。7.3.1.4隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展及情況的變化，設(shè)計(jì)和開發(fā)工作計(jì)劃如需調(diào)整，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)、技術(shù)部部長(zhǎng)審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)調(diào)整。