物資計(jì)劃管理流程圖.docx

物資計(jì)劃管理流程圖物資分公司總承包部項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目專業(yè)工長(zhǎng)項(xiàng)目材料員采購(gòu)調(diào)配處置物資部審核備案經(jīng)營(yíng)部審定單位工程總控用量表工程部審批總經(jīng)濟(jì)師復(fù)核下達(dá)單位工程材料總控用量表項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理審批生產(chǎn)經(jīng)理審批形成月材料計(jì)劃表或月材料第次補(bǔ)充計(jì)劃根據(jù)施工圖紙及經(jīng)審定后的施工方案和變更提報(bào)棟號(hào)主要物資設(shè)計(jì)需用量、其他物資需用量審核分包項(xiàng)目月采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)分解項(xiàng)目年度、季度、月度物資需用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)存及預(yù)儲(chǔ)備編制月采購(gòu)計(jì)劃備注：、每月10日前根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制完次月采購(gòu)計(jì)劃交物資公司，項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存為每月28日。、月材料計(jì)劃第次補(bǔ)充計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行“三不政策”（材料超指標(biāo)用量不供；材料超量后不分析原因不供；項(xiàng)目部對(duì)材料超量無(wú)處理報(bào)告不供）、單位工程材料總控用量表的存檔單位有：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目物資部、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、總承包經(jīng)營(yíng)部、物資部、財(cái)務(wù)部、物資分公司。物資采購(gòu)管理流程圖物資分公司采購(gòu)部總承包物資部項(xiàng)目物資部輸出文件庫(kù)房存量調(diào)配非招標(biāo)物資采購(gòu)物資采購(gòu)方案確定審核存檔執(zhí)行采購(gòu)合同簽訂合格供方選擇進(jìn)行供方評(píng)價(jià)評(píng) 標(biāo)開(kāi) 標(biāo)收集供方資料發(fā)售招標(biāo)文件進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查發(fā)布招標(biāo)公告招標(biāo)方案確定審核物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行供方評(píng)價(jià)合格供方選擇收集供方資料零星地村采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查物資采購(gòu)計(jì)劃合格供方名錄地合同管理臺(tái)賬地物資驗(yàn)收保管流程圖物資分公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目材料員項(xiàng)目試驗(yàn)員輸出文件采購(gòu)租賃物資庫(kù)存物資物資配送中心審 批數(shù)量有誤賬項(xiàng)處理月末盤(pán)點(diǎn)物資維護(hù)保養(yǎng)物資標(biāo)識(shí)技術(shù)保管措施分類入庫(kù)降級(jí)使用退回質(zhì)量不合格質(zhì)量合格核對(duì)名稱、規(guī)格檢查外觀質(zhì)量物資質(zhì)量驗(yàn)收以實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收數(shù)量無(wú)誤清點(diǎn)數(shù)量理論換算物資數(shù)量驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)盤(pán)點(diǎn)臺(tái)賬物資進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬備注：、項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目成本控制第一人，應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督管理；、項(xiàng)目部成立物資驗(yàn)收小組，需以下成員同時(shí)參加驗(yàn)收并完善簽字手續(xù)：生產(chǎn)經(jīng)理、材料調(diào)度、專業(yè)工長(zhǎng)、分承包材料員或項(xiàng)目部庫(kù)管，項(xiàng)目部安保旁站攝像采集資料備查。3、物資盤(pán)點(diǎn)臺(tái)帳必須在每月5日前報(bào)總承包部、物資分公司。項(xiàng)目物資發(fā)放與核算流程圖項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目材料員輸出文件形成文件單位審批審批未審批不發(fā)放審批發(fā) 放（五不發(fā)）補(bǔ)充計(jì)劃正常發(fā)放物資節(jié)超獎(jiǎng)罰節(jié)超改進(jìn)措施物資節(jié)超分析物資節(jié)超核對(duì)工號(hào)節(jié)超統(tǒng)計(jì)三檢查、三核對(duì)超耗部分物資建立限額發(fā)料臺(tái)賬工號(hào)材料消耗節(jié)超分析表工號(hào)限額臺(tái)賬發(fā)放登記表項(xiàng)目部 材料員備注：、“三檢查”指檢查物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝的齊備和完好情況檢查憑證是否正確無(wú)誤檢查應(yīng)抄發(fā)的技術(shù)憑證是否齊全。、“三核對(duì)”指實(shí)物與帳卡相核對(duì)帳卡與發(fā)料實(shí)物相核對(duì)發(fā)料憑證與發(fā)料實(shí)物相核對(duì)。、“五不發(fā)”指無(wú)發(fā)料憑證與末經(jīng)簽批手續(xù)的不發(fā)應(yīng)附技術(shù)證件而末附的不發(fā)質(zhì)量不符的不發(fā)規(guī)格不符、配件不齊，應(yīng)配套而末配套，應(yīng)附工具而末附的不發(fā)末經(jīng)驗(yàn)收入帳建卡的不發(fā)。周轉(zhuǎn)材料管理流程圖物資分公司總承包及項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目技術(shù)室項(xiàng)目材料員輸出文件形成文件單位不可利用部分可利用部分入物資配送中心審核評(píng)定物資配送中心進(jìn)入物資采購(gòu)租賃程序內(nèi)部租賃執(zhí)行內(nèi)部調(diào)撥公司范圍內(nèi)無(wú)適用資源公司范圍內(nèi)有適用資源項(xiàng)目物資部報(bào)總承包部主管領(lǐng)導(dǎo)審 批逐級(jí)審批審批提報(bào)周轉(zhuǎn)材料配置計(jì)劃按規(guī)定攤銷對(duì)內(nèi)退租結(jié)算對(duì)外退租結(jié)算廢舊物資處置申請(qǐng)由物資公司監(jiān)督報(bào)廢處置現(xiàn)場(chǎng)物資分類入庫(kù)日常維護(hù)保養(yǎng)提報(bào)購(gòu)置申請(qǐng)?zhí)釄?bào)租賃申請(qǐng)周轉(zhuǎn)材料攤銷臺(tái)賬周轉(zhuǎn)材料租賃臺(tái)賬周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)賬項(xiàng)目部材料員剩余物資(含廢品)處置流程圖項(xiàng)目部按評(píng)定意見(jiàn)進(jìn)行分類堆碼項(xiàng)目物資部通知物資分公司有廢舊物資需處理物資配送中心接到任務(wù)后現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)定可回收利用的按一定比例折舊進(jìn)入物資配送中心項(xiàng)目部納入成本核算科目物資配送中心監(jiān)督人員將廢品處理表及所收款項(xiàng)交物資公司財(cái)務(wù)項(xiàng)目物資管理員將簽字后的廢品處理表復(fù)印、留存、登帳，原件交物資配送中心人員帶回物資公司計(jì)帳物資配送中心監(jiān)督人員收取貨款后，在廢品處理表上簽字過(guò)磅完成后，倉(cāng)管及收貨人在過(guò)磅單上簽字，并完善廢品處理表物資配送中心人員監(jiān)督空車過(guò)磅、廢品裝車及過(guò)磅回收車輛進(jìn)入項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)后，項(xiàng)目物資部落實(shí)廢品種類、數(shù)量、存放位置物資分公司選定廢品回收公司不可利用部分進(jìn)入廢品處置程序1、所有項(xiàng)目部剩余及廢舊物資的處置權(quán)、回收公司的選擇權(quán)均在物資分公司，除此外任何部門及個(gè)人均無(wú)權(quán)處置，違者從重處理。2、嚴(yán)