采購部工作流程.doc

采購部工作流程一、 外地設(shè)備及輔材的采購工程合同簽訂后，由項目部下達該工程的開工通知單項目部和技術(shù)部一起研究工程材料采購計劃單采購計劃必須標明設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨要求等，并一式三份（下單人，采購部主管，采購專員各一份）采購部主管根據(jù)工程材料采購計劃單選擇合格的供貨商采購部主管通知采購專員訂貨采購專員根據(jù)采購部主管的供貨商開始訂貨采購專員了解該設(shè)備的歷史價格，再與供貨商聯(lián)系了解當前價格與歷史價格不同與歷史價格相同與供貨商談判并上報主管，特殊供貨商可由采購主管進行溝通供貨商根據(jù)根據(jù)我工程要求制定設(shè)備及輔材的訂貨合同采購專員根據(jù)供貨商合同下產(chǎn)品設(shè)備訂貨單單訂貨單要求標明以下內(nèi)容：1、設(shè)備及輔材的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額；2、發(fā)票種類及稅點情況；3、供貨商的單位名稱、聯(lián)系人及電話；4、如果當下不付款要標明暫不付款；5、如果價格有打折情況，要在訂貨上標注采購專員下劃款指令（非暫不付款）劃款指令須標明：收款單位及賬戶信息；劃款內(nèi)容、合同總金額、前期付款數(shù)、劃款金額等；劃款指令交付總經(jīng)理助理和總經(jīng)理審核簽字采購專員將審批后訂貨單、劃款指令、訂貨合同、材料采購計劃單一并交予財務(wù)部請求付款（下午三點半前，否則財務(wù)不予付款）采購專員收到財務(wù)打款回單后，通知供貨商發(fā)貨，查詢供貨方式，跟蹤貨物庫房收貨及時檢查貨物規(guī)格、數(shù)量、外觀是否與訂貨單一致工程部出示領(lǐng)料單后領(lǐng)貨二、 本地設(shè)備及輔材采購流程1、本地設(shè)備采購采購部尋找適合的經(jīng)銷商工程部下材料采購訂貨單下產(chǎn)品訂貨單供貨商上門送貨按月、年結(jié)算設(shè)備款2、本地輔材采購工程部下材料采購計劃單通知公司采購員外出購買采購員在庫管處辦理入庫手續(xù)采購員去采購辦理報銷手續(xù)三、 采購部其他工作流程1、 維修設(shè)備管理工地退回設(shè)備與庫房辦理維修設(shè)備交接手續(xù)庫房將維修設(shè)備交予技術(shù)部測試維修技術(shù)部將無法維修的設(shè)備由庫房發(fā)給快遞廠家廠家收到維修設(shè)備，填寫維修設(shè)備接收單，開始維修廠家修好后與公司聯(lián)系發(fā)回設(shè)備庫房收到維修設(shè)備及時讓技術(shù)部測試，并填寫檢測設(shè)備報告單庫房收到檢測完設(shè)備通知公司負責人及時領(lǐng)取2、 付欠款流