船舶資金申請(qǐng)報(bào)告概要.doc

湖北袁東 船舶制造有限公司年產(chǎn) 8萬(wàn)噸高技術(shù)、高附加值特種散貨船生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告二零一一年三月目 錄第一章 總論 .1第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 .3第三章 發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)分析 .7第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 .9第五章 廠址選擇及建設(shè)條件 .10第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 .11第七章 主要原材料供應(yīng)、資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析 .15第八章 節(jié)能措施 .16第九章 環(huán)境影響分析 .18第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 .22第十一章 項(xiàng)目組織管理與定員 .24第十二章 項(xiàng)目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 .26第十三章 投資估算及資金籌措 .28第十四章 財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論 .30第十五章 結(jié)論與建議 .3332第一章 總 論1.1 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)8萬(wàn)噸高技術(shù)、高附加值特種散貨船生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目1.2 項(xiàng)目承建單位湖北袁東船舶制造有限公司1.3 資金申請(qǐng)報(bào)告編制單位湖北袁東船舶制造有限公司1.4 項(xiàng)目建設(shè)地址浠水縣蘭溪河?xùn)|船舶制造工業(yè)園。1.5 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)本項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元，將建設(shè)2萬(wàn)噸及以下級(jí)船臺(tái)1座，5千噸船臺(tái)2座，項(xiàng)目建成后，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)8萬(wàn)噸高技術(shù)、高附加值特種散貨船的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，第一期計(jì)劃投資3000萬(wàn)元，建設(shè)2萬(wàn)噸船臺(tái)1座、5千噸船臺(tái)2座及廠房等相關(guān)配套設(shè)施。建成后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)8萬(wàn)噸高技術(shù)、高附加值特種散貨船的生產(chǎn)規(guī)模。本報(bào)告主要針對(duì)第一期建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行可行性分析。1.6 投資估算及資金籌措項(xiàng)目一期規(guī)?？偼顿Y為3000萬(wàn)元，中固定資產(chǎn)投資2600萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金400萬(wàn)元。資金籌措方案為：企業(yè)自籌1000萬(wàn)元，其他融資2000萬(wàn)元。1.7 經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)期年銷售收入15000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、靜態(tài)投資回收期、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等各項(xiàng)指標(biāo) 均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，有較強(qiáng)的盈利能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。1.8 研究結(jié)論經(jīng)研究論證，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、 產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)和廣泛的社會(huì)、環(huán)境效益。不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)地址和建設(shè)條件較好，建議有關(guān)部門給予大力支持，能及早開(kāi)工建設(shè)，并取得經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1 項(xiàng)目背景2.1.1 我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀船舶工業(yè)是我國(guó)現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影，是為國(guó)防建設(shè)、航運(yùn)交通和海洋開(kāi)發(fā)提供主要裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是保障國(guó)家安全和維護(hù)海洋、內(nèi)河權(quán)益的重要工業(yè)基礎(chǔ)。船舶工業(yè)也是勞動(dòng)、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)機(jī)電、鋼鐵、化工、航運(yùn)、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)帶動(dòng)作用，對(duì)促進(jìn)勞動(dòng)力就業(yè)和發(fā)展出口貿(mào)易有著重大意義。我國(guó)勞動(dòng)力資源豐富，工業(yè)和科研體系健全，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固，擁有適宜造船的漫長(zhǎng)海岸線，發(fā)展船舶工業(yè)具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的迅速增長(zhǎng)，也為船舶工業(yè)提供了較好的發(fā)展機(jī)遇，我國(guó)船舶工業(yè)有望成為最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。目前我國(guó)船舶工業(yè)已基本形成包括科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、配套、修理在內(nèi)的比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，具有設(shè)計(jì)建造各種噸位的常規(guī)船舶和多種高技術(shù)、高附加值船舶的能力。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有各種規(guī)模的造修船和配套企業(yè)近2000家，職工人數(shù)近40萬(wàn)人，其中，年銷售收入在1500萬(wàn)元以上的企業(yè)480家，職工人數(shù)31.5萬(wàn)人。全國(guó)有5千噸級(jí)以上干船塢35 座、浮船塢11座、船臺(tái)53座，造船能力近500萬(wàn)載重噸；年產(chǎn)鋼質(zhì)機(jī)動(dòng)船舶約300多萬(wàn)載重噸，占世界造船市場(chǎng)份額約為 5%7%。全國(guó)有3000噸以上修船塢約 100 座，總塢容量 313萬(wàn)載重噸;修船產(chǎn)值約50億元左右,占世界修船市場(chǎng)份額約為3%。通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)以及積極進(jìn)行自主研制開(kāi)發(fā)，我國(guó)的主要船用設(shè)備技術(shù)水平迅速提高，基本形成了包括中、低速柴油機(jī)、船用輔機(jī)、 儀器儀表等在內(nèi)的比較完整的船舶配套工業(yè)體系。從2003年起，中國(guó)造船產(chǎn)量的年增量達(dá)到200萬(wàn)噸至400萬(wàn)噸。2006 年實(shí)現(xiàn)年造船1440萬(wàn)噸，2007年這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了1800萬(wàn)噸，全國(guó)規(guī)模以上造船企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)達(dá)200億元。5年時(shí)間，我國(guó)的造船產(chǎn)量就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了翻兩番。中國(guó)造船在全球市場(chǎng)的份額已從2006年的18%上升到2007 年的23%，首次突破全球造船量的五分之一。據(jù)英國(guó)克拉克森航運(yùn)研究部日前公布全球造船業(yè)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)字，韓國(guó)造船廠2008年接獲的船舶訂單總計(jì)達(dá)1450萬(wàn)修正噸，占全球船舶訂單總數(shù)38%之多，穩(wěn)坐全球最大造船國(guó)首位。中國(guó)造船業(yè)近年發(fā)展迅速，2008年接獲船舶訂單達(dá)700萬(wàn)修正噸，以單一國(guó)家計(jì)算已成功超越日本，晉身全球第二大造船國(guó)，亞洲三大造船大國(guó)已發(fā)生了次序變化。計(jì)劃到2015年，我國(guó)造船產(chǎn)量全球市場(chǎng)份額將達(dá)到35%左右， 從而“成為世界最主要的造船大國(guó)和造船強(qiáng)國(guó)”。2.1.2 湖北省造船工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀湖北地處長(zhǎng)江中游，從全省看，河流眾多，水資源十分豐富，內(nèi)河運(yùn)輸條件優(yōu)越，內(nèi)河運(yùn)輸規(guī)模 不斷擴(kuò)大，目前全省內(nèi)河運(yùn)輸量近2億噸，占全國(guó)的10%左右，內(nèi)河運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展給船舶工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇。經(jīng)過(guò)規(guī)范和治理，目前全省船舶修造及配套企業(yè) 137家，其中中央在鄂企業(yè)3 家，地方企業(yè) 134家，船舶工業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，基本形成了以武昌造船廠、華海 船廠、宜昌船用柴油機(jī)廠等企業(yè)為龍頭，與中小船廠共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)局面。2.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性2.2.1 本項(xiàng)目建設(shè)符合我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求我國(guó)船舶工業(yè)振興規(guī)劃指出，加快船舶工業(yè)調(diào)整和振興，必須采取積極的支持措施，穩(wěn)定造船訂單，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展；控制新增造船能力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高大型企業(yè)綜合實(shí)力, 形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；加快自主創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)高技術(shù)高附加值船舶，發(fā)展海洋工程裝備，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃主要包括六方面內(nèi)容。一是要穩(wěn)定船舶企 業(yè)生產(chǎn)；二是要擴(kuò)大船舶市場(chǎng)需求；三是發(fā)展海洋工程裝備；四是積極發(fā)展修船業(yè)務(wù)；五是支持企業(yè)兼并重組；六是加強(qiáng)技術(shù)改造，提高自主創(chuàng)新能力。對(duì)散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，提升高技術(shù)高附加值船舶設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，支持填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白、節(jié)能環(huán)保效果顯著及產(chǎn)能不能滿足市場(chǎng)需求的船舶、海洋工程裝備和配套產(chǎn)品研發(fā)。目前市場(chǎng)急需一種多用途散貨船，如兼顧裝載一些集裝箱等，并且為了適應(yīng)航行于更多的航道和水域，需要設(shè)計(jì)成淺吃水型。本項(xiàng)目所生產(chǎn)的“高技術(shù)、高附加值特種散貨船”正是企業(yè)加強(qiáng)自身技術(shù)改造，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的具體表現(xiàn)，符合船舶產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的發(fā)展方向。2.2.2 本項(xiàng)目建設(shè)符合“十二五”船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃湖北省“十二五”船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中指出，“十二五”期間，省內(nèi)民用船舶將重點(diǎn)發(fā)展萬(wàn)噸級(jí)多用途散貨船、快速集裝箱船、成品油船、化學(xué)品船、滾裝船、自卸船、工程船、大功率拖輪、游艇、漁業(yè)船舶及其他鋼質(zhì)機(jī)動(dòng)船舶等?！笆濉逼陂g湖北船舶工業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以國(guó)內(nèi)外船舶市場(chǎng)的主流需求和提高競(jìng)爭(zhēng)能力為目標(biāo)，采用先進(jìn)技術(shù)工藝和現(xiàn)代管理技術(shù)為主要內(nèi)容，以行業(yè)骨干企業(yè)和船舶工業(yè)園區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)。在結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組的基礎(chǔ)上，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，依靠技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造提高船舶生產(chǎn)效率和技術(shù)水平。2.2.3 本項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展要求本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2011年本鼓勵(lì)類第十七類船舶：高技術(shù)、高性能、特種船舶制造、高附加值船舶、海洋工程裝備的修理與改裝，散貨船、油船、集裝箱船適應(yīng)綠色、環(huán)保、安全要求的優(yōu)化升級(jí)，以及滿足國(guó)際造船新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的船型開(kāi)發(fā)建造。第三章 發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)分析3.1 發(fā)展規(guī)劃3.1.1 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要中明確 指出：“十二五”期間要壯大我國(guó)船舶工業(yè)實(shí)力，加強(qiáng)船舶自主設(shè)計(jì)能力、船用裝備配套能力，加快大型造船設(shè)施的建設(shè)，優(yōu)化散貨船、油船、集裝箱船三大主力船型，重點(diǎn)發(fā)展高技術(shù)、高附加值的新型船舶和海洋工程裝備，在環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲等區(qū)域建設(shè)世界級(jí)造船基地，引導(dǎo)其他地區(qū)造船企業(yè)合理布局和集聚發(fā)展。3.1.2 船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2006-2015年）船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2006-2015 年）中提出應(yīng)提高自主研發(fā)能力和船用設(shè)備配套能力，增強(qiáng)船舶工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)籌利用產(chǎn)業(yè)內(nèi)外技術(shù)資源，增強(qiáng)常規(guī)產(chǎn)品優(yōu)化、創(chuàng)新能力，培育高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。高度重視船用設(shè)備制造本土化，集中力量解決配套能力弱的問(wèn)題，為船舶工業(yè)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。3.1.3 湖北省船舶工業(yè)發(fā)展情況到2010年，造船能力達(dá)到300萬(wàn)載重噸，年產(chǎn)量226萬(wàn)載重噸，是國(guó)內(nèi)重要的內(nèi)河船舶生產(chǎn)基地之一。造船工業(yè)產(chǎn)值371億元（其中出口值20.25億美元）。根據(jù)船舶市場(chǎng)的需求，規(guī)范和發(fā)展一批“專、精、特、新”中小型船舶企業(yè)，推動(dòng)船舶修造資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和地區(qū)集中、集聚。引導(dǎo)船舶工業(yè)走規(guī)?；蛯I(yè)化之路，重點(diǎn)發(fā)展散貨船、滾裝船、 集裝箱船、油船等大噸位高等級(jí)船舶和中速船用柴油機(jī)及發(fā)電機(jī)組， 積極發(fā)展游艇、客船、工程船等專業(yè)化船舶。擴(kuò)大高技術(shù)、高附加值船舶的生產(chǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有常規(guī)船型，逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、品牌化，向船舶大型化、高速化、智能化的技術(shù)方向發(fā)展。3.2 市場(chǎng)分析“十二五”期間，我省船舶工業(yè)雖然面臨較為嚴(yán)峻復(fù)雜的發(fā)展形勢(shì)，但仍存在諸多有利條件和發(fā)展機(jī)遇，一是經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際貿(mào)易深入發(fā)展，海運(yùn)貿(mào)易前景廣闊，給船舶工業(yè)發(fā)展帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇；二是我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體持續(xù)向好，海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間廣闊，為船舶工業(yè)拓展了發(fā)展空間；三是我國(guó)船舶工業(yè)仍將處于成長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加雄厚，依然具有勞動(dòng)力、技術(shù)資本、市場(chǎng)等綜合比較優(yōu)勢(shì)，承接世界造船中心轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)沒(méi)有改變，我國(guó)正由造船大國(guó)向造船強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變；四是國(guó)家“中部崛起”戰(zhàn)略和我省“兩圈一帶”戰(zhàn)略的實(shí)施，湖北長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶新一輪開(kāi)放開(kāi)發(fā)的啟動(dòng)，武漢新港的建設(shè)、長(zhǎng)江船道的整治和長(zhǎng)江黃金水道的抓緊開(kāi)發(fā)利用、老舊船舶淘汰改造及長(zhǎng)江船型標(biāo)準(zhǔn)因素，為船舶工業(yè)發(fā)展提供了發(fā)展機(jī)遇；五是我省豐富的船舶人才資源，較強(qiáng)的船舶自主創(chuàng)新能力和良好的船舶配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，為我省船舶工業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。因此，在全球造船行業(yè)大氣候吃緊的情況下，充分利用我省的有利條件，擴(kuò)建8萬(wàn)噸特種散貨船生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目前程似錦，有利可圖。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1 建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元，建設(shè)2萬(wàn)噸及以下級(jí)船臺(tái)1座、5千噸船臺(tái)2座，項(xiàng)目建成后，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)8萬(wàn)噸高技術(shù)、高附加值特種散貨船的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，第一期計(jì)劃投資3000萬(wàn)元，建設(shè)2萬(wàn)噸船臺(tái)1座、5千噸船臺(tái)2座及廠房等相關(guān)配套設(shè)施。建成后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)8萬(wàn)噸高技術(shù)、高附加值特種散貨船的生產(chǎn)規(guī)模。本報(bào)告主要針對(duì)第一期建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行可行性分析。4.2 產(chǎn)品方案本項(xiàng)目建設(shè)完成后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)8萬(wàn)噸高技術(shù)、高附加值特種散貨船。湖北袁東船舶制造有限公司自成立以來(lái)，嚴(yán)格按照 ISO9001 質(zhì)量管理保證體系，緊緊圍繞自身的質(zhì)量方針目標(biāo)，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商原材 料的控制及生產(chǎn)、檢驗(yàn)各過(guò)程的控制手段，使公司的質(zhì)量方針得到很好體現(xiàn)。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)客戶的服務(wù)，滿足客戶的各種需求，使我們產(chǎn)品質(zhì)量得到不斷的改進(jìn)。為了進(jìn)一步提高企業(yè)自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，響應(yīng)我國(guó)船舶行業(yè)總體 發(fā)展規(guī)劃，公司一直將產(chǎn)品研發(fā)作為企業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，加?qiáng)技術(shù) 改造，提高自主創(chuàng)新能力，在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新，設(shè)計(jì)出多種具有高技術(shù)、高附加值的多用途特種散貨船。第五章 廠址選擇及建設(shè)條件5.1 廠址選擇本項(xiàng)目建設(shè)地址位于浠水縣蘭溪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。5.2 建設(shè)條件5.2.1 浠水縣概況浠水縣南瀕長(zhǎng)江，與黃石 市隔江相望，距省會(huì)武漢市百余公里。42公里的長(zhǎng)江“黃金水道”，京九鐵路穿境而過(guò)，大廣、京珠、武黃、滬蓉高速東西南北交匯。全縣總面積1949.3 平方公里，人口 104 萬(wàn)，轄15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場(chǎng))，1個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。2011年，全縣規(guī)模以上實(shí)現(xiàn)地方生產(chǎn)總值 114億元，財(cái)政收入 6.13億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值 37 億元，固定資產(chǎn)投資28.5億元。浠水縣 素有“魚米之鄉(xiāng)”美譽(yù)。 5.3 外部協(xié)作條件5.3.1 集疏運(yùn)條件廠址位于浠水縣蘭溪鎮(zhèn)工業(yè)園內(nèi)，水陸交通十分便捷，為工程建設(shè)期間的材料運(yùn)輸以及投產(chǎn)后的重大件運(yùn)輸、原材料運(yùn)輸提供了良好的條件。5.3.2 供電、供水、通信工程所在地是開(kāi)發(fā)區(qū)，供水、供電、通信等均可得到保障；并有較好的依托條件。第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案6.1 主要設(shè)備方案項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量1船臺(tái)20000T座12船臺(tái)5000T座23門式起重機(jī)Q=100/20T。L=34M。H=35臺(tái)14門式起重機(jī)Q=100/10T。L=30M。H=36臺(tái)15數(shù)控等離子切割機(jī)寬2.5M，軌長(zhǎng)15M臺(tái)16肋骨冷彎?rùn)C(jī)50T臺(tái)19數(shù)控火焰切割機(jī)CSF-6F臺(tái)110型鋼校直機(jī)200T臺(tái)111橋式起重機(jī)Q=50T，L=28M，H軌=8M臺(tái)312卷板機(jī)20*2000MM臺(tái)113立式車床A534J臺(tái)114車床SRM1250/6臺(tái)115真空泵2XZ-8臺(tái)316萬(wàn)能鉆床Z525WJ臺(tái)117彎管機(jī)W-27-60臺(tái)118載重汽車T20臺(tái)219卷?yè)P(yáng)機(jī)50千瓦臺(tái)320鋼纜M400023電焊機(jī)個(gè)7624氣瓶個(gè)6025鉆床個(gè)16.2 工程方案本項(xiàng)目建設(shè)2萬(wàn)噸級(jí)船臺(tái)1座、5千噸級(jí)船臺(tái)2座，配套建設(shè)門式起重機(jī)軌道、 分段裝焊平臺(tái)和鋼閘門。 船臺(tái)由船臺(tái)板和側(cè)墻擋土結(jié)構(gòu)組成。船臺(tái)板分三段， 分別為下水段、機(jī)艙段、非機(jī)艙段。下水段船臺(tái)板采用樁基彈性地基板，機(jī)艙段船臺(tái)板采用樁基彈性地基板，非機(jī)艙段邊板采用彈性地基板， 中板采用樁基彈性地基板。 挖方取側(cè)面擋土結(jié)構(gòu)均采用鋼筋混凝土擋墻結(jié)構(gòu)。6.3 技術(shù)方案本項(xiàng)目從產(chǎn)品的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝、安裝等關(guān)鍵問(wèn)題入手，在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品用材、配件選擇、生產(chǎn)工藝等方面進(jìn)行選擇和創(chuàng)新，在充分調(diào)查和對(duì)比分析的基礎(chǔ)上，組織技術(shù)人員進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，確定了產(chǎn)品整體設(shè)計(jì)方案、主要部件生產(chǎn)工藝路線和工藝參數(shù)。6.3.1 船體放樣線形放樣：采用機(jī)器放樣，機(jī)器放樣又稱數(shù)學(xué)放樣，依靠先進(jìn)技 術(shù)軟件對(duì)船體進(jìn)行放樣，數(shù)學(xué)放樣精確性較高，且不占用場(chǎng)地和人力. 結(jié)構(gòu)放樣、展開(kāi)：對(duì)各結(jié)構(gòu)進(jìn)行放樣、展開(kāi)，繪制相應(yīng)的加工樣板、樣棒。 下料草圖：繪制相應(yīng)的下料草圖。6.3.2 船體車間生產(chǎn)工藝船體加工車間生產(chǎn)過(guò)程包括鋼材預(yù)處理、鋼材加工和部件裝配焊接等工段。（1）鋼材預(yù)處理工藝指鋼材在加工前進(jìn)行表面拋丸除銹并涂上一層保護(hù)底漆的加工工藝，不包括酸洗等其他處理工藝，需其他處理的鋼材直接從市場(chǎng)購(gòu)買。由船舶運(yùn)送的鋼材經(jīng)碼頭輥道傳入船體車間，進(jìn)行鋼材預(yù)處理。先送到拋丸機(jī)內(nèi)進(jìn)行除銹，在拋打室內(nèi)加入鋼丸進(jìn)行拋打除銹，鋼丸與鋼材兩股物流垂直遭遇，在激烈碰撞中完成對(duì)鋼材的清理打磨過(guò)程。經(jīng)過(guò)清理室將拋打后鋼材表面的拋料和灰塵清除。送到噴漆室對(duì)鋼材表面進(jìn)行初步噴漆，最后進(jìn)行晾干。經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的鋼材在船體車間進(jìn)行切割加工。（2）鋼材加工及部件裝配焊接工藝流程 經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的鋼材（板材和型材）通過(guò)輥道送到加工工段，完成鋼材切割、船體零件、部件的焊接等工作。鋼材加工采用計(jì)算機(jī)放樣，數(shù)控切割下料，數(shù)控切割設(shè)備進(jìn)行無(wú)須卸料工序的無(wú)余量高效切割。切割后的板材和型材大件由廠內(nèi)運(yùn)輸車運(yùn)到分段建造車間，切割料運(yùn)至各類油壓機(jī)（配有肋骨冷彎?rùn)C(jī)）進(jìn)行所需的彎曲加工。對(duì)于零件的成型加工采用水花成形的加工方法，即在板材上按預(yù) 定的加熱線用氧-乙炔烘炬進(jìn)行局部加熱，并用水跟蹤冷卻，使板材 產(chǎn)生局部變形，完成所要求的曲面形狀。6.3.3 分段建造生產(chǎn)工藝指完成船體分段焊接和一些部件的預(yù)舾裝工作。分段裝配焊接又稱中組合，將零部件組合成平面分段、曲面分段或立體分段，如艙壁、 船底、舷側(cè)和上層建筑等分段；或組合成在船長(zhǎng)方向橫街主船體而成 的環(huán)形立體分段，稱為總段，如船首總段、船尾總段等。分段的裝配和焊接均在裝焊平臺(tái)或胎架上進(jìn)行。一些船體部件的預(yù)舾裝在舾裝平臺(tái)上操作。6.3.4 管子加工及舾裝生產(chǎn)指主要完成管子加工，舾裝件制造，單元組裝和管子、舾裝件涂裝等工作。部分管件需要噴涂料，在車間內(nèi)的噴漆平臺(tái)上操作。 6.3.5 涂裝生產(chǎn)工藝流程 分段裝配焊接件由廠內(nèi)運(yùn)輸車送入涂裝房再次進(jìn)行除銹、噴漆等加工。船體分段在一個(gè)工作間內(nèi)進(jìn)行噴丸除銹，噴丸機(jī)將鋼丸噴到船體上除銹。并進(jìn)行回砂處理，采用真空回砂系統(tǒng)將地面鋼丸回收循環(huán)利用。除銹結(jié)束后進(jìn)行噴漆。6.3.6 船臺(tái)區(qū)生產(chǎn)工藝船臺(tái)裝配焊接：即船體總裝，又稱大合攏。將船體零部件、分段、 總段在船臺(tái)上最后裝焊成船體。6.3.7 船舶下水工藝采用氣囊“柔性下水”工藝。船舶下水時(shí)，用起重氣囊進(jìn)行起重， 根據(jù)船的重量和工作高度決定使用只數(shù)和氣囊的直徑大小。船首、中、 尾放進(jìn)起重氣囊進(jìn)行起重，到達(dá)預(yù)定位置，依次拆除船墩。同時(shí)按次 序和間距放滾動(dòng)氣囊，等滾動(dòng)氣囊全部充氣完畢，撤出起重氣囊；用滑車將船只送入水中，然后收回氣囊，下水完成。第七章 主要原材料供應(yīng)、資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析7.1 主要原材料供應(yīng)7.1.1 主要原材料需要量主要原材料包括各種厚、薄鋼板及角鋼、T字鋼等各型號(hào)鋼，鋼絲繩及金屬絲，各種焊接材料，有色金屬型材及其他合金材料，油漆顏料、底漆及各種油漆等。7.1.2 主要原材料來(lái)源與運(yùn)輸方式原材料及輔助材料盡量立足國(guó)內(nèi)采購(gòu)。各種材料運(yùn)輸視供應(yīng)廠家距工廠的遠(yuǎn)近分別采用公路運(yùn)輸或公鐵聯(lián)運(yùn)。7.2 資源開(kāi)發(fā)和利用方案項(xiàng)目屬于船舶制造業(yè)，消耗的資源主要是鋼材、焊接材料、氧氣 等。項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備，實(shí)現(xiàn)資源的科學(xué)和節(jié)約利用。同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)品的高性能對(duì)下游行業(yè)的資源開(kāi)發(fā)和利用有很好的推動(dòng)作用。 本項(xiàng)目在原料鋼材的切割上采用先進(jìn)的切割技術(shù)，即采用計(jì)算機(jī) 放樣，數(shù)控切割下料，光電跟蹤切割設(shè)備（以氣割為主，部分用等離 子切割）進(jìn)行無(wú)須卸料工序的無(wú)余量高效切割，可節(jié)省原料鋼材的消耗又可減少?gòu)U角料的產(chǎn)生。拋丸除銹用鋼丸循環(huán)利用，減少鋼丸使用量和廢鋼丸的產(chǎn)生；設(shè)立循環(huán)冷卻水設(shè)施，采取節(jié)水措施，減少水資源的使用和廢水的產(chǎn)生。廢油漆桶由供貨商回收再利用。第八章 節(jié)能措施8.1 節(jié)能措施船舶制造行業(yè)企業(yè)的節(jié)能是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，首先應(yīng)該從增強(qiáng)員工 的節(jié)能意識(shí)入手，強(qiáng)化科學(xué)管理，建立健全能耗管理體制，對(duì)現(xiàn)有工 藝和設(shè)備實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造，推廣新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，提高自 主創(chuàng)新能力，系統(tǒng)節(jié)能，技術(shù)節(jié)能和管理節(jié)能并舉，進(jìn)而提高能源利 用率，促進(jìn)節(jié)能工作向縱深發(fā)展。8.1.1 加強(qiáng)項(xiàng)目節(jié)能管理，促進(jìn)節(jié)能效益最大化一是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要重視，節(jié)能組織要健全。成立節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)節(jié)能意識(shí)教育，節(jié)能技術(shù)方案的制定和落實(shí)；二是加強(qiáng)對(duì)員工節(jié) 能意識(shí)的宣傳、教育和訓(xùn)練，建立相應(yīng)的節(jié)能獎(jiǎng)懲機(jī)制；三是采用和 優(yōu)選行業(yè)最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、工藝和流程。8.1.2 項(xiàng)目節(jié)約用電采取的措施和途徑（1）供配電系統(tǒng)變壓器選用 SCB10 型，具有較低的鐵損和線損。（2）提高功率因素，減少附加損耗。起重設(shè)備及燈具功率因數(shù)就地補(bǔ)償至 0.85；各變電所 0.4KV 側(cè)設(shè)置低壓無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償裝置，功率因數(shù)補(bǔ)償至 0.9 以上。（3）照明燈具采用節(jié)能型熒光燈或高壓納燈，配用電子整流器。（4）照明回路分路控制，根據(jù)需要調(diào)整照度，有效利用自然光。（5）各單項(xiàng)較大設(shè)備分別計(jì)量以利考核，最大限度取得節(jié)能效果。8.1.3 項(xiàng)目節(jié)約用水采取的措施和途徑（1）加強(qiáng)節(jié)水工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。（2）實(shí)行計(jì)劃供水。（3）狠抓節(jié)水的技術(shù)措施，采取冷卻水循環(huán)使用、工業(yè)廢水回收利用和一水多用等。（4）節(jié)約生活用水。8.2 節(jié)能效果分析本項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法、中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱及各項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)，項(xiàng)目所引進(jìn)的設(shè)備均為高效節(jié)能型，變電器及配電設(shè)施盡可能選取低損耗節(jié)能型，生產(chǎn)用水盡量采用循環(huán)使用。經(jīng)評(píng)價(jià),項(xiàng)目萬(wàn)元工業(yè)增加值鋼耗、萬(wàn)元工 業(yè)增加值綜合能耗和萬(wàn)元工業(yè)增加值新鮮水耗量指標(biāo)大大低于國(guó)家 機(jī)械行業(yè)基準(zhǔn)值，項(xiàng)目建設(shè)的節(jié)能效果作用明顯。第九章 環(huán)境影響分析9.1 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響9.1.1 施工期大氣污染：水泥等物料在堆存、裝卸、拌合及施工作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵；施工車輛運(yùn)輸和工程作業(yè)產(chǎn)生的揚(yáng)塵，造成施工場(chǎng)所近地 面粉塵濃度升高。水域污染：運(yùn)輸船舶排放的含油污水會(huì)對(duì)水體產(chǎn)生污染。施工人員的生活污水也可能對(duì)地表水產(chǎn)生一定的影響。主要污染因子為 DOD、 SS、氮磷等。噪聲污染：施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲峰值可達(dá) 85 至 105dB（A）。 固體廢棄物污染：施工人員的生活垃圾和施工產(chǎn)生的建筑垃圾等。9.1.2 營(yíng)運(yùn)期9.1.2.1 大氣污染船體加工區(qū)、分段裝焊平臺(tái)和管子加工車間在焊接作業(yè)時(shí)產(chǎn)生大量焊接煙塵，焊煙中含金屬氧化物粉塵、CO、MnO2、O3 等有害物質(zhì)。 噴漆時(shí)油漆在高壓的作用下霧化成漆霧，漆霧中含油苯、甲苯、二甲苯等芳香烴、醇類等有害物質(zhì)。9.1.2.2 水域污染運(yùn)輸船舶排放的含油污水會(huì)對(duì)水體產(chǎn)生污染。船舶的含油污水主 要來(lái)源與壓艙水，洗艙水及船舶艙底污水。9.1.2.3 噪聲污染主要為生產(chǎn)過(guò)程中切割機(jī)、焊接機(jī)及鋼板撞擊的噪聲，運(yùn)輸作業(yè)機(jī)械噪聲和車輛交通噪聲。9.1.2.4 固體廢棄物污染分析 固體廢物主要包括鋼板型材切割過(guò)程中產(chǎn)生的廢鋼料，噴涂過(guò)程中產(chǎn)生的廢鋼丸、鋼砂、噴砂除塵粉塵和漆渣等，廢氣治理過(guò)程中產(chǎn)生的廢過(guò)濾材質(zhì)、油漆使用后的油漆桶和廢催化劑等，焊接過(guò)程中產(chǎn)生的廢焊條頭。9.2 環(huán)境保護(hù)措施方案9.2.1 施工期1、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，水泥及其他散裝建筑材料集中堆放，設(shè)置蓋棚控制施工期散裝建筑材料產(chǎn)生的粉塵污染。施工現(xiàn)場(chǎng)及施工運(yùn)輸車輛行駛道路應(yīng)定時(shí)灑水，減少起塵量，并及時(shí)清掃路面，減小道路二次揚(yáng)塵量。2、施工船舶艙底油污水和生活污水不得在碼頭排放。船舶艙底油污水應(yīng)經(jīng)船舶自帶的油水分離器處理，達(dá)到船舶污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB3552-83）內(nèi)河標(biāo)準(zhǔn)后排放至當(dāng)?shù)睾Ｊ卤O(jiān)管部門指定水域。3、施工期固定聲源應(yīng)遠(yuǎn)離聲環(huán)境敏感度布置，控制夜間作業(yè)時(shí)間。4、施工人員生活垃圾和建筑垃圾應(yīng)統(tǒng)一收集，運(yùn)輸至城市垃圾處理廠處理。9.2.2 營(yíng)運(yùn)期9.2.2.1 大氣污染控制措施焊接作業(yè)時(shí)產(chǎn)生大量焊接煙塵，采用局部?jī)艋姆椒▉?lái)治理焊 煙。設(shè)置移動(dòng)式焊煙凈化機(jī)組直接從焊接工作點(diǎn)附近捕集煙氣，控制 有害物質(zhì)擴(kuò)散至室內(nèi)，機(jī)組內(nèi)采用靜電除塵器凈化處理。9.2.2.2 水源污染控制措施船舶艙底油污水應(yīng)經(jīng)船舶自帶的油水分離器處理，達(dá)到船舶污 染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB3552-83）中的內(nèi)河標(biāo)準(zhǔn)，即不大于 15mg/L 由當(dāng) 地海事部門船只接受。生活污水采取地埋式生活污水處理裝置處理后達(dá)標(biāo)排放9.2.2.3 噪聲污染控制措施 避免夜間作業(yè)。 9.2.2.4 固體廢棄物控制措施危險(xiǎn)廢物（包括廢油漆桶、廢過(guò)濾材質(zhì)和漆渣）交由有資質(zhì)的公司集中收集后處理，廢鋼料、廢鋼丸和鋼砂由鋼廠回收利用，除塵粉塵和廢焊條頭回收綜用，全廠生活垃圾由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門集中收集外運(yùn)處置。9.3 環(huán)境影響評(píng)價(jià)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案中，遵照國(guó)家的有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中 可能出現(xiàn)的各種污染物、源，均進(jìn)行了相應(yīng)有效的治理與預(yù)防，使其對(duì)周圍環(huán)境影響的可能性大大降低。因此，當(dāng)項(xiàng)目投產(chǎn)后，只要注意加強(qiáng)生產(chǎn)管理，建立一個(gè)嚴(yán)格的環(huán)保管理制度，就能保持一個(gè)良好的 生產(chǎn)、工作環(huán)境。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防10.1 安全措施方案1、涂裝作業(yè)間所有電氣設(shè)備為防爆型。通風(fēng)采用倉(cāng)室機(jī)械通風(fēng)，使用甲苯、二甲苯濃度低于爆炸極限濃度的25%。 2、涂裝作業(yè)要求操作工人佩戴防毒、防塵面具。 3、防機(jī)械傷害大型機(jī)械操作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，以免發(fā)生安全事故。4、防溺水船塢、焊裝平臺(tái)近水邊設(shè)置必要的安全欄桿，配備必要的救生用具，防治作業(yè)人員意外落水。5、防雷擊、電擊門機(jī)等金屬機(jī)械設(shè)備設(shè)置漏電保護(hù)，靜電接地，防止發(fā)生意外電擊傷害事故。 6、防吊運(yùn)事故 訂購(gòu)起吊設(shè)備廠家均有國(guó)家認(rèn)可證書。并設(shè)置限位、限重、緩沖等安全設(shè)施，所有進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的人員均帶安全帽，高空作業(yè)設(shè)置 安全欄桿和防護(hù)網(wǎng)，安全繩。7、防火防爆廠區(qū)內(nèi)按消防要求配置一定數(shù)量的手提式干粉滅器?；馂?zāi)危險(xiǎn)性較大的場(chǎng)所設(shè)置推車式干粉滅火器。船臺(tái)、焊裝平臺(tái)均設(shè)置地上式消火栓。 為了防止氧氣、乙炔氣意外泄露時(shí)造成事故，設(shè)計(jì)中按國(guó)家規(guī)范進(jìn)行布置，選用的接頭箱是國(guó)家定點(diǎn)產(chǎn)品，并指定專人負(fù)責(zé)，經(jīng)常檢查，以確保安全。 8、防塵、防毒 焊裝平臺(tái)產(chǎn)生的焊接煙塵對(duì)人體有一定危害，本設(shè)計(jì)采用移動(dòng)式袋裝除塵機(jī)組進(jìn)行治理，治理后，作業(yè)區(qū)粉塵濃度基本符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。10.2 消防設(shè)施10.2.1 工程火災(zāi)危險(xiǎn)性定類廠區(qū)建筑物耐火等級(jí)均為二級(jí)。噴涂中心為船部件除銹、噴漆作 業(yè)，根據(jù)現(xiàn)行建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006），工程火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲類。10.3 消防方案10.3.1 給水系統(tǒng)本工程消防采用與生活、生產(chǎn)給水合一的室外管網(wǎng)，室內(nèi)外均采用低壓供水制，可直接用水泵從長(zhǎng)江提取消防用水。10.3.2 其他 對(duì)所有供電設(shè)備進(jìn)行不定期檢查，重點(diǎn)對(duì)發(fā)熱點(diǎn)和火花放電進(jìn)行檢測(cè)，并配合常規(guī)的電能檢測(cè)，掌握整個(gè)建筑的配電系統(tǒng)中樞，了解其各個(gè)分支回路的控制內(nèi)容,起到預(yù)檢的效果.工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。第十一章 項(xiàng)目組織管理與定員11.1 項(xiàng)目組織管理本項(xiàng)目建設(shè)單位為湖北袁東船舶制造有限公司，公司目前已經(jīng)有完善的組織機(jī)構(gòu)，可以進(jìn)行統(tǒng)一管理。本項(xiàng)目工作崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)因事設(shè)崗、按需設(shè)崗，主要人員應(yīng)盡量安排現(xiàn)有人員，不足部分可以面向社會(huì)公開(kāi)招考、招聘，實(shí)行合同聘任制管理。落實(shí)、保證工作人員基本待遇，維護(hù)其勞動(dòng)權(quán)益。同時(shí)，強(qiáng)化管理、激活機(jī)制。建立文明、禮貌、敬業(yè)、創(chuàng)新的工作理念和文化。11.2 項(xiàng)目定員根據(jù)企業(yè)人員盡量精簡(jiǎn)的原則，廠區(qū)值配備必要的生產(chǎn)工人，生產(chǎn)作業(yè)按二班考慮，編制的工種主要為冷作工、電焊工、鉗工、管工、涂裝工、無(wú)定額工人（司機(jī)、設(shè)備操作、吊掛、倉(cāng)庫(kù)、動(dòng)力站房工人）、 管理人員、設(shè)計(jì)人員等。人員編制總?cè)藬?shù)為140人，其中管理及設(shè)計(jì)人員35人，工人105人。11.3 人員素質(zhì)及培訓(xùn)項(xiàng)目主要崗位操作人員應(yīng)具備大專以上文化程度，技術(shù)人員、管理人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)本科以上文化程度，特種崗位作業(yè)人員如電工等必須具備相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，取得資質(zhì)證書后方可上崗操作。公司應(yīng)加強(qiáng)職工培訓(xùn)工作，提高職員的綜合素質(zhì)。公司每年都應(yīng)制定詳細(xì)培訓(xùn)計(jì)劃，采用專業(yè)培訓(xùn)講師與外聘專家相結(jié)合的方式，對(duì)所有人員從企業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識(shí)、計(jì)算機(jī)操作等各個(gè)方面進(jìn)行全方位的培訓(xùn)，每人每年培訓(xùn)時(shí)間不少于 55 個(gè)小時(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)員工業(yè)余自學(xué)成才，不斷提升自身的綜合素質(zhì)。第十二章 項(xiàng)目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度12.1 項(xiàng)目的建設(shè)管理實(shí)施工程建設(shè)的項(xiàng)目管理，是確保項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的重要措施。按 照項(xiàng)目管理的要求，建立完善項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目的 策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、債務(wù)償還、資產(chǎn)的保值增值， 實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)。12.2 項(xiàng)目管理的主要任務(wù)實(shí)行項(xiàng)目管理，就是要在項(xiàng)目規(guī)劃、可行性研究、投資決策的基礎(chǔ)上，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收等全過(guò)程的一系列活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制和總結(jié)評(píng)價(jià)，以保證本工程建設(shè)的項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。1、管理內(nèi)容主要包括：合同管理、組織協(xié)調(diào)、目標(biāo)控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息管理、環(huán)境保護(hù)等內(nèi)容：2、施工組織機(jī)構(gòu)：（1）設(shè)工程部，工程部?jī)?nèi)設(shè)工程組和保衛(wèi)組。（2）工程部主要負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、工程合同、招投標(biāo)、材料采購(gòu)及管理、竣工驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、保潔等工作。（3）工程部設(shè)經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)工程部的工作。（4）工程部工程組設(shè)主任工程師一名、施工工程師、技術(shù)員共二名、材料采購(gòu)員一名、材料保管員一名。（5）保衛(wèi)組主要負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)及保潔工作，設(shè)保衛(wèi)組長(zhǎng)一名、治安員五名、清潔員二名。12.3 項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃控制項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃管理上實(shí)行動(dòng)態(tài)管理主動(dòng)控制。要通過(guò)項(xiàng)目 建設(shè)過(guò)程中的管理措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施，對(duì)項(xiàng)目的不同目標(biāo)進(jìn)行分解，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)制訂出各業(yè)特色的進(jìn)度控制計(jì)劃。項(xiàng)目一期工程計(jì)劃在 1.5 年內(nèi)完成，即2011年8月2013年2月。具體進(jìn)度安排是： 完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，做好開(kāi)工準(zhǔn)備：3 個(gè)月項(xiàng)目土建工程建設(shè)：6 個(gè)月 設(shè)備選型、訂購(gòu)及員工培訓(xùn)：5 個(gè)月設(shè)備安裝、調(diào)試：3 個(gè)月工程交工驗(yàn)收及試產(chǎn)：1 個(gè)月待一期工程驗(yàn)收結(jié)束后，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，將逐步開(kāi)展二期工程的各項(xiàng)建設(shè)工作，二期工程計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為1年。第十三章 投資估算及資金籌措13.1 投資估算13.1.1 投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明（1）2006 年國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；（2）根據(jù)項(xiàng)目工藝及其他配套專業(yè)設(shè)計(jì)提供的數(shù)據(jù)資料，以及同類型生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)資料進(jìn)行估算；（3）根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地有關(guān)市場(chǎng)價(jià)格資料及各專業(yè)設(shè)計(jì)人員提供的估算工程量和近期的詢(報(bào))價(jià)。13.1.2 項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目計(jì)劃總投資6000萬(wàn)元，其中一期工程計(jì)劃投資3000萬(wàn)元，本報(bào)告主要針對(duì)項(xiàng)目一期工程進(jìn)行可行性分析。經(jīng)估算，本項(xiàng)目一期規(guī)?？偼顿Y為3000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2600萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金400萬(wàn)元。13.1.3 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資為2600萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi)用350萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用2120萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)用77萬(wàn)元，其他費(fèi)用53萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)后附投資估算表。13.1.4 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金是根據(jù)投產(chǎn)后，保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，供周轉(zhuǎn)所需資金，主要包括：購(gòu)置生產(chǎn)所需原材料、燃料、動(dòng)力和支付員工工資周轉(zhuǎn)資金形式存在的預(yù)先墊支的資金。鋪底流動(dòng)資金是為保證項(xiàng)目建成后進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的流動(dòng)資金，按全額流動(dòng)資金的30計(jì)入，預(yù)計(jì)項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金400萬(wàn)元。13.2 資金籌措與使用計(jì)劃該項(xiàng)目一期規(guī)?？偼顿Y3000萬(wàn)元，投資來(lái)源為：建設(shè)單位自籌資金1000萬(wàn)元，其他渠道籌資2000萬(wàn)元。第十四章 財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論14.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、產(chǎn)能安排項(xiàng)目初始建設(shè)期1.5年。項(xiàng)目投產(chǎn)第一年，產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%，投產(chǎn)第二年，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，投產(chǎn)第三年達(dá)到100%。2、計(jì)算期為12年。3、項(xiàng)目總投資 (1)固定資產(chǎn)投資額為2600萬(wàn)元。 (2)鋪底流動(dòng)資金為400萬(wàn)元。14.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、本項(xiàng)目基準(zhǔn)折現(xiàn)率設(shè)定為10%。2、年?duì)I業(yè)收入。產(chǎn)品銷售價(jià)格均按含稅價(jià)格估算。本項(xiàng)目生產(chǎn)能力為 8萬(wàn)載重噸。采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年銷售總收入為 15000萬(wàn)元。3、該項(xiàng)目城市維護(hù)建設(shè)稅稅率按 7%計(jì)列,教育費(fèi)附加按 3%計(jì)列,所得稅稅率按 25%計(jì)列。增值稅稅率按 17%計(jì)列。4、產(chǎn)品成本估算（1）外購(gòu)原輔材料本項(xiàng)目主要原材料為鋼材等。原輔材料采購(gòu)費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)