013數(shù)據(jù)分析控制程序.doc

新泰興粉末冶金有限公司 Sints Powder Metallurgy Co., Ltd數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)：XTX-2-013制訂單位：質(zhì)檢部版 本/次：A/0總頁(yè)數(shù)：3 頁(yè)制訂日期: 2007 年12月01 日修 訂 履 歷版本/版次修訂日期修訂人修訂內(nèi)容DCN NO核 準(zhǔn)審 查制 訂數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)：XTX-2-013頁(yè) 次：2/31.目的：收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。2.范圍：適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3.職責(zé)：3.1質(zhì)檢部：a.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；b.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。3.2各部門(mén)：a.負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；b.負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4.作業(yè)內(nèi)容：4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。4.2數(shù)據(jù)的來(lái)源：4.2.1外部來(lái)源：a.政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b.地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；c.相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。4.2.2內(nèi)部來(lái)源：a.日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；b.存在、潛在的不合格。如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、矯正預(yù)防措施處理結(jié)果等；4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理：4.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a.顧客滿意和不滿意程度；b.產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c.過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；d.供方的信息等。4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理：4.3.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門(mén)。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，依改進(jìn)控制程序作業(yè)。4.3.2.2政策法規(guī)類信息由辦公室及相關(guān)部門(mén)收集、分析、整理、傳遞。4.3.2.3業(yè)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，依改進(jìn)控制程序作業(yè)。4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理：4.3.3.1文管中心依照相應(yīng)規(guī)定傳遞公司短期及中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。4.3.3.2 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，依改進(jìn)控制程序作業(yè)。數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)：XTX-2-013頁(yè) 次：3/34.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人或管理部組織處理。4.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可利用公司生產(chǎn)會(huì)議時(shí)反饋給管理者代表處理。4.4數(shù)據(jù)分析方法：4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法（見(jiàn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用技術(shù)）。4.4.2本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇：a.對(duì)于市場(chǎng)、外部及內(nèi)部顧客滿意程度、員工滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表；b.對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在正常控制范圍內(nèi)時(shí)可采用調(diào)查表；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用柏拉圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的矯正或預(yù)防措施；c.對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控采用柏拉圖和特性要因圖等分析；d.根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或全數(shù)檢驗(yàn)。4.4.3統(tǒng)計(jì)方法的選用原則：a.優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)；b.采用本公司制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并制定相應(yīng)的鑒定程序。質(zhì)檢部對(duì)于檢驗(yàn)和測(cè)量制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。4.4.4統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求：a.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；b.正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性。4.4.5對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定：a.是否降低了不合格品率，降低了加工損失；b.是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c.是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率；d.是否降低了成本、提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。4.5質(zhì)檢部每個(gè)月對(duì)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題，要求責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。4.6統(tǒng)計(jì)記錄的管理：對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門(mén)按照文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。5.相關(guān)文件：5.1改進(jìn)控制程序XTX-2-0145.