商品采購及銷售跟進(jìn)工作流程.docx

文件編號(hào)：流程02商品采購及銷售跟進(jìn)工作流程總則一、為達(dá)到有效地降低采購成本，控制出品質(zhì)量，保證日常銷售正常運(yùn)作，最大化地增加公司盈利，逐步開源創(chuàng)新，需規(guī)范日后工作中的正確采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性可以符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。二、本流程適用于全公司各人采購流程1、采購申請(qǐng)。采購部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的需要并切合當(dāng)時(shí)實(shí)際情況，向部門主管提出商品采購計(jì)劃申請(qǐng)，在得到部門主管和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后方能展開采購工作； 2、選擇供應(yīng)商。根據(jù)商品的品質(zhì)、價(jià)格、交貨期、是否符合自身品牌的形象和經(jīng)營(yíng)方式，商家是否具有良好信譽(yù)和合法經(jīng)營(yíng)資格而作出正確的選擇。如為本來已有合作關(guān)系的供應(yīng)商，則無需考慮以上條件； 3、采購訂單下達(dá)。在選擇好正確的供應(yīng)商后，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的采購員向供應(yīng)商提出采購要求，確定好商品的具體品種、規(guī)格、單位、數(shù)量、包裝、金額，與供應(yīng)商訂立好適當(dāng)?shù)慕回浫掌诤臀锪鞣绞?、費(fèi)用以及結(jié)算方式和結(jié)算日期，確認(rèn)對(duì)方的相關(guān)聯(lián)系人員，作好相關(guān)的采購記錄并要求供應(yīng)商提供送貨單。必要時(shí)需要與供貨商訂立采購合同，保障該采購項(xiàng)目能順利按計(jì)劃進(jìn)行； 4、采購項(xiàng)目跟蹤。采購員在成功向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單后，要保留好對(duì)方的相關(guān)聯(lián)系方式，方便在等待交貨期間可以根據(jù)實(shí)際需要適時(shí)地向供應(yīng)商查詢?cè)撋唐返膭?dòng)向，其中包括生產(chǎn)進(jìn)度，具體發(fā)貨時(shí)間，物流跟蹤等；如在生產(chǎn)過程中供應(yīng)商產(chǎn)生任何關(guān)于該商品的疑問，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的采購員應(yīng)予以全力配合解決相關(guān)問題，保證供應(yīng)商能及時(shí)交貨； 5、商品驗(yàn)收、入庫。當(dāng)所訂購的商品送達(dá)公司倉庫后，相關(guān)負(fù)責(zé)采購員和倉庫人員應(yīng)及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行驗(yàn)收程序；若為新品入庫，則應(yīng)先在系統(tǒng)中設(shè)定好商品編碼、商品名稱、銷售定價(jià)（價(jià)格需由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)）。 采購員根據(jù)供應(yīng)商所提供送貨單開具采購入庫單，交由倉庫人員檢查商品的品種、數(shù)量是否與所訂購的一致，質(zhì)量是否符合既定的要求，配套和包裝是否完整。檢查商品質(zhì)量時(shí)對(duì)于大批量低價(jià)值產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，抽檢率不低于10%；高價(jià)值產(chǎn)品則需要進(jìn)行逐件細(xì)致檢查。經(jīng)檢查后的合格商品由負(fù)責(zé)采購員和倉庫人員進(jìn)行包裝、配套、貼標(biāo)、保存，以保證商品上架時(shí)已有完整的包裝。完成上述步驟后由倉庫人員簽名作實(shí)，倉庫主管審批采購入庫單，完成入庫。（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)詳情請(qǐng)參考附件X及附件XX）。 若供貨商無提供送貨單，則先進(jìn)行驗(yàn)貨步驟，再開具采購入庫單，然后交由倉庫人員簽名作實(shí)，倉庫主管審批通過完成入庫。如遇到品種、數(shù)量、質(zhì)量等出現(xiàn)不合格情況，向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后做進(jìn)一步處理，負(fù)責(zé)采購員需及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，安排相關(guān)事宜；6、貨款結(jié)算。合格商品完成入庫事宜后，負(fù)責(zé)采購員應(yīng)與供貨商聯(lián)系，確定貨款結(jié)算日期，并將已審核采購入庫單（白聯(lián)）交到會(huì)計(jì)處進(jìn)行掛賬記錄；到期日填寫好所需付款單據(jù)，連同已審核采購入庫單（紅聯(lián)）以及供應(yīng)商提供的送貨單等單據(jù)一并交采購主管復(fù)核，會(huì)計(jì)審核，副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批，再交到出納處安排匯款；款項(xiàng)匯出后應(yīng)由負(fù)責(zé)采購員通知供應(yīng)商相關(guān)事宜。特定商品生產(chǎn)款項(xiàng)支出按公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理。商品上架銷售 在商品完成入庫步驟后，采購員應(yīng)按照公司安排和規(guī)定通知銷售部、電商部和門店進(jìn)行上架銷售或補(bǔ)貨事宜；新品可按公司規(guī)定，通知倉庫主管安排調(diào)貨至門店；協(xié)助各部門解決銷售過程中出現(xiàn)的各類問題（例如損壞，部件缺失，由于存放過久而出現(xiàn)變質(zhì)、變形等現(xiàn)象）。銷售情況跟蹤 1、定期跟進(jìn)商品銷售情況，如在銷售過程中出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商或銷售人員協(xié)商解決并記錄相關(guān)問題與情況； 2、針對(duì)暢銷商品需定時(shí)留意其庫存數(shù)量，及時(shí)向部門主管提出