檔案管理部五好班組工作手冊.doc

檔案管理部五好班組工作手冊檔案管理部五好班組工作手冊 天津中海石油工程管理咨詢有限責(zé)任公司天津中海石油工程管理咨詢有限責(zé)任公司 二二 一一 年七月年七月 目目 錄錄 第一章第一章 總則總則 2 2 一 目的 2 二 范圍 2 第二章第二章 職責(zé)與分工職責(zé)與分工 2 2 一 班組職責(zé) 2 二 崗位設(shè)置 2 三 崗位職責(zé) 3 第三章第三章 管理制度管理制度 4 4 一 資料管理規(guī)定 4 二 檔案管理制度 34 第四章第四章活動目標(biāo)活動目標(biāo) 3838 一 記錄工作過程 38 二 體現(xiàn)工作標(biāo)準(zhǔn) 38 三 界定工作責(zé)任 39 四 為追溯提供書面依據(jù) 40 五 體現(xiàn)監(jiān)理權(quán)力和力度 40 第五章第五章 五好標(biāo)準(zhǔn)五好標(biāo)準(zhǔn) 4141 一 制度建設(shè)好 41 二 安全作業(yè)好 41 三 技能達(dá)標(biāo)好 42 四 作風(fēng)形象好 42 五 生產(chǎn)服務(wù)好 42 第六章第六章 考核標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn) 4343 一 考核要求 43 二 考核內(nèi)容 43 三 五好 班組活動考核評分表 47 第一章第一章 總則總則 一 目的 為了貫徹公司五好班組建設(shè) 提高班組管理水平 為班組各項工作 提供標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 從而為各項目組提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 努力爭創(chuàng)渤海公 司 五好 制度建設(shè)好 安全作業(yè)好 技能達(dá)標(biāo)好 作風(fēng)形象好 生 產(chǎn)服務(wù)好 班組 特制定本手冊 二 范圍 本手冊規(guī)定了職責(zé)與分工 崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 第二章第二章 職責(zé)與分工職責(zé)與分工 一 班組職責(zé) 1 保質(zhì)保量完成所承擔(dān)的工作任務(wù) 即 每個工程項目的資料管理 2 貫徹 安全第一 預(yù)防為主 的方針 認(rèn)真執(zhí)行管理體系 3 強(qiáng)化班組管理 嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn) 崗位責(zé)任具體明確 經(jīng)常開展培訓(xùn)活動 積極推行現(xiàn)代化管理的方法和手段 4 積極開展 5S 管理活動 工作環(huán)境整潔干凈 5 積極開展節(jié)能減排活動 6 加強(qiáng)班組文化建設(shè) 創(chuàng)建和諧班組 二 崗位設(shè)置 設(shè)主管 1 人 資料員 1 人 公司根據(jù)工程項目的特點安排資料員 三 崗位職責(zé) 1 檔案管理部主管職責(zé) 檔案管理部內(nèi)各項工作的第一責(zé)任人 承擔(dān)檔案管理部內(nèi)各項工作的 管理責(zé)任 負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量 安全 環(huán)境保護(hù)以及其他各項工作的部署 監(jiān)督 落 實 組織帶領(lǐng)員工搞好本班組的管理工作 全面完成各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 爭創(chuàng) 五好 班組 檔案管理部主管是本班組的安全第一負(fù)責(zé)人 要嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管理體系和各項規(guī)章制度 開展經(jīng)常性的安全教育 堅持 五想五不 干 即安全風(fēng)險不清楚不干 安全措施不完善不干 安全工具未配 備不干 安全環(huán)境不合格不干 安全技能不具備不干 和對事故 四 不放過 即事故原因沒有查清不放過 事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不 放過 職工沒有受到教育不放過 防范措施沒有落實不放過 的原則 檔案管理部主管 榮利華 資料員 常莉華 呂超 按期組織安全活動 負(fù)責(zé)班組對內(nèi) 外的聯(lián)系與溝通 解決實際問題 保證班組工作的正 常運行 組織搞好班容班貌建設(shè) 定期組織培訓(xùn) 貫徹相關(guān)政策 制定 完善班組的各項管理制度 負(fù)責(zé)對實習(xí)員工專業(yè)技能 政治思想 安全等方面的培訓(xùn)工作 做好班組的思想政治工作 關(guān)心班組成員的思想 工作和生活 定期巡視各工程項目的資料管理工作 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 2 資料員職責(zé) 在行政上受主管的領(lǐng)導(dǎo) 在工程項目上負(fù)責(zé)本項目的資料管理 熟悉本專業(yè)的技能要求 服從指揮 認(rèn)真執(zhí)行各種規(guī)章制度 負(fù)責(zé)項目監(jiān)理部各類監(jiān)理資料收集 登記 分類 整理和保管工作 負(fù)責(zé)對項目監(jiān)理信息的整理工作 負(fù)責(zé)項目監(jiān)理部的文印工作 向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師溝通項目監(jiān)理情況并及時向總監(jiān)理工程師匯報 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 第三章第三章 管理制度管理制度 一 資料管理規(guī)定 1 監(jiān)理資料的搜集與管理 監(jiān)理項目部在簽定委托監(jiān)理合同之日起 就應(yīng)為監(jiān)理資料建檔 并 進(jìn)行搜集整理和保存 項目總監(jiān)理工程師應(yīng)對監(jiān)理部的資料管理負(fù)總責(zé) 并有權(quán)分配資料管理權(quán)限 專業(yè)監(jiān)理工程師對本專業(yè)資料的編制 審查 記錄臺帳 搜集 整理負(fù)責(zé) 對公司大型的項目 經(jīng)公司批準(zhǔn)可以設(shè)專 職資料員協(xié)助 指導(dǎo)工作 1 咨詢公司資料驗收流程 合格 開工前交底 監(jiān)理過程中收集 整理 審核 專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)資料 總監(jiān)理工程師初步驗收 檔案管理部驗收 整理 裝訂 向甲方移交 不合格 注釋 注釋 檔案管理部主管驗收資料 對于不合格項的整改應(yīng)有書面的 函件 并限定整改期限 由咨詢公司經(jīng)理簽發(fā)備忘錄 返還監(jiān)理項目部 總監(jiān)理工程師整改 總監(jiān)理工程師根據(jù)責(zé)任人令其整改完畢返還 2 要求 工程資料應(yīng)與工程同時 同步 監(jiān)理工程師應(yīng)分類建立統(tǒng)計臺帳或目錄 監(jiān)理資料必須進(jìn)行分類整 理保存 整理應(yīng)按日期順序排列 及時編號 登記臺帳或目錄 便 于查閱和檢查 歸檔文件的內(nèi)容必須真實 準(zhǔn)確 簽章齊備 書寫材料必須耐久 清晰 不得使用鉛筆 紅色和純藍(lán)墨水 圓珠筆等易褪色材料書寫 所有資料的簽收 日期 蓋章應(yīng)齊全 物資報驗及工序報驗 A6 A7 必須寫清楚屬于哪個分部 分項 并對其按順序編號 專業(yè)監(jiān)理工程師對處置問題的過程所形成的資料進(jìn)行整理合并 循 環(huán)閉合 一個工程項目有幾個單體工程時 其資料應(yīng)獨立成冊 每冊按分部 分項 檢驗批依次整理 3 監(jiān)理項目部應(yīng)整理和保存的資料 注 以下資料具體負(fù)責(zé)人由總監(jiān)理工程師根據(jù)管理需要具體分配 合同類文件 包括各種合同和委托授權(quán)書 勘察設(shè)計類文件 包括地基勘察報告 測量基礎(chǔ)資料 工程設(shè)計文 件 施工圖審查合格證印件 設(shè)計變更 圖紙會審 洽商記錄等 監(jiān)理規(guī)劃類 包括監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理實施細(xì)則 旁站方案 總監(jiān)授權(quán) 書 項目部人員配置 調(diào)整 通知書 監(jiān)理人員崗位證書印件 綜合管理類文件 包括施工許可證印件 監(jiān)理交底文件 承包單位 現(xiàn)場管理 技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系資料 施工組織設(shè)計 安全及 安全用電施工組織設(shè)計 各種施工方案 專項方案 分包單位資格 報審表 工程開工報審表等 進(jìn)度管理類文件 包括施工進(jìn)度計劃報審表 總進(jìn)度 季 月或旬 進(jìn)度計劃 進(jìn)度管理的監(jiān)理通知單以及回復(fù)單 有關(guān)工程進(jìn)度的聯(lián) 系單 質(zhì)量管理類文件 包括工程物資進(jìn)場報驗申請表 各類工程報驗申 請表 分部 子分部 工程報驗申請表 旁站監(jiān)理記錄有關(guān)質(zhì)量控 制的監(jiān)理工作聯(lián)系單 有關(guān)質(zhì)量管理的監(jiān)理通知單和監(jiān)理通知回復(fù) 單 施工用檢測 計量設(shè)備檢定的證書 工程質(zhì)量事故資料 安全管理類文件 包括專門安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨笀髮彵硎?工設(shè)施 機(jī)具措施用材料 備案表 有關(guān)安全管理的監(jiān)理通知單及 回復(fù)單 有關(guān)安全管理的監(jiān)理工作聯(lián)系單 工程安全事故資料 造價管理類 工程概 預(yù)算或工程量清單 工程款支付申請表 有 關(guān)造價管理的監(jiān)理通知單及回復(fù)單 有關(guān)造價管理的監(jiān)理工作聯(lián)系 單 工程竣工結(jié)算資料 合同管理及其它服務(wù)類 包括工程暫停令 工程復(fù)工報審表 工程 變更報審表 工程變更通知單 工程臨時 最終 延期申請表等 有關(guān)合同爭議解決資料 監(jiān)理會議記要 監(jiān)理日記 監(jiān)理月報 其它往來函件 竣工預(yù)驗收及竣工驗收資料 監(jiān)理工作總結(jié) 監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊 現(xiàn)場物證照片 分部 分項 檢驗批質(zhì)量驗收記錄 4 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)整理和保存的資料 除以上總監(jiān)理工程師分配的資料外 監(jiān)理工程師應(yīng)負(fù)責(zé)本專業(yè)的所 有資料 專業(yè)監(jiān)理工程師按工程的分部 分項 檢驗批的順序分別匯總各個 分部的資料 每個分部的資料應(yīng)齊全 分類有序 并及時編號 監(jiān)理資料應(yīng)在階段監(jiān)理工作結(jié)束后及時整理歸檔 2 監(jiān)理單位的檔案管理 監(jiān)理資料在監(jiān)理工作結(jié)束后 竣工一月之內(nèi) 把監(jiān)理資料按相關(guān)規(guī) 定進(jìn)行整理裝訂后保存和移交 項目監(jiān)理部在監(jiān)理過程中形成的監(jiān)理資料 應(yīng)有臺帳或目錄 交由 監(jiān)理單位驗收合格后 向建設(shè)單位移交 監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定保存監(jiān)理資料檔案 資料裝飾匯總應(yīng)符合天津市建設(shè)工程歸檔整理規(guī)范的要求 依據(jù)資料保存期限 監(jiān)理單位承擔(dān)的法定和約定責(zé)任相適應(yīng) 3 監(jiān)理控制資料表格使用規(guī)定 津監(jiān)理津監(jiān)理 A A 表是承包單位用表表是承包單位用表是承包單位向監(jiān)理部提交的報審報驗用 表 監(jiān)理在接收后 首先應(yīng)對表格的使用 填寫 簽字 蓋章是否符合 要求進(jìn)行審查 確認(rèn)進(jìn)行相應(yīng)的處置 審查 審定 檢驗 確認(rèn)批復(fù)工 作 完成監(jiān)理處置問題工作循環(huán) 表格的批復(fù)必須是誰主持 誰負(fù)責(zé)誰 審查 審定批復(fù) 嚴(yán)禁代簽和拖簽 1 津監(jiān)理 A1 工程開工報審表 附津監(jiān)理 A1 1 工程開工報告 適用范圍 適用范圍 新建工程的開工報審 一個項目部所承包單位工程多 個時 開工時間相同的 可以用一表報審 開工時間不同的 應(yīng)按開工 時間分別進(jìn)行工程開工報審 審定程序 審定程序 審查工程開工報審表 審查開工報告 審查附件 現(xiàn) 場復(fù)核落實情況 填寫審定意見簽字確認(rèn) 由建設(shè)單位簽署意見 批復(fù) 至承包單位 審定負(fù)責(zé)人 審定負(fù)責(zé)人 項目總監(jiān)理工程師 審查附件 承包單位現(xiàn)場質(zhì)量管理體系 技術(shù)管理體系和質(zhì)量 保證體系已獲得項目監(jiān)理部確認(rèn) 設(shè)計文件存在的相關(guān)問題已經(jīng)得到 解決 施工組織設(shè)計 方案 以獲得總監(jiān)理工程師審查確認(rèn) 有關(guān) 分包單位的資格已獲得總監(jiān)理工程師審查確認(rèn) 施工現(xiàn)場管理人員已 到位 施工機(jī)具 人員已進(jìn)場 主要工程材料已落實 現(xiàn)進(jìn)施工環(huán)境 及條件可以滿足開工要求 測量放線控制成果及保護(hù)措施已經(jīng)項目監(jiān) 理部驗收合格 2 津監(jiān)理 A2 施工組織設(shè)計 方案 報審表 適用范圍 適用范圍 承包單位施工組織設(shè)計 方案 安全施工組織設(shè)計 安全用電施工組織設(shè)計和各重要分項工程的施工方案 安全專項技術(shù)方 案等 審定程序 審定程序 審查表格填寫 審查附件內(nèi)容 提出審定意見或簽發(fā) 所提出意見 監(jiān)理通知單 簽字批復(fù) 建設(shè)單位簽署意見 確認(rèn)不符 合要求的 必須要求重新補(bǔ)充編制后再進(jìn)行報審 其審定程序相同 報審時間 報審時間 施工組織設(shè)計開工前 包括安全用電施工組織設(shè)計 各種施工方案在施工前報審?fù)戤?審定負(fù)責(zé)人 審定負(fù)責(zé)人 項目總監(jiān)理工程師 3 津監(jiān)理 A3 施工進(jìn)度計劃報審表 控制范圍 控制范圍 工程總進(jìn)度計劃季 月 旬進(jìn)度計劃 以及進(jìn)度調(diào)整 計劃 審查審定程序 審查審定程序 審查表格 專業(yè)監(jiān)理審查進(jìn)度計劃 簽認(rèn)審查意 見 項目總監(jiān)審定意見 建設(shè)單位簽署意見 批復(fù) 審查審定人 審查審定人 專業(yè)監(jiān)理審查 項目總監(jiān)審定 建設(shè)單位同意 注意事項 注意事項 專業(yè)監(jiān)理對表格填寫審查不合格可直接批復(fù)退回 總 進(jìn)度計劃符合合同工期要求 階段進(jìn)度計劃符合承包單位現(xiàn)場實際情況 報審時間 報審時間 總進(jìn)度計劃在開工前 階段性計劃在每階段開始前完 成 4 津監(jiān)理 A4 分包 供貨 試驗 單位資格報審表 適用范圍 適用范圍 一般涉及樁基工程 屋面防水工程 塑鋼及鋁合金門窗 工程 幕墻工程 鋼結(jié)構(gòu)工程 鋼網(wǎng)架工程 鐵藝裝飾工程等分包單位 有資質(zhì)的勞務(wù)分包單位 涉及對工程進(jìn)行主要建筑材料供應(yīng)供貨單位的資質(zhì)委托試驗室的資 質(zhì) 審查審定程序 審查審定程序 審查表格 審查附件 簽署審定意見 建設(shè)單位簽 署意見 批復(fù) 審定人 審定人 項目總監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師代表 報審時間 報審時間 在材料進(jìn)場前 分包單位進(jìn)場前 試驗單位資質(zhì)在工程 開工前 5 津監(jiān)理 A5 工程復(fù)工報審表 適用范圍 適用范圍 項目總監(jiān)對質(zhì)量 安全方面簽發(fā) 工程暫停令 后 承 包單位根據(jù)指令隱患或事故消除向監(jiān)理部申報復(fù)工 審定程序 審定程序 審查表格 審查核查復(fù)工條件是否具備 簽署審定意見 建設(shè)單位簽署意見 批復(fù) 審定人 審定人 項目總監(jiān)理工程師 注意事項 注意事項 表格下方三方簽收人填寫日期 監(jiān)理單位簽收表日期最 早 建設(shè)單位簽收時間為中 承包單位簽收時間為最后 是返還施工單 位時間 本表格一式三份 各方都必須在三張表格內(nèi)簽收 6 津監(jiān)理 A6 工程物資進(jìn)場報驗申請表 適用范圍 適用范圍 在施工程所有進(jìn)場材料 構(gòu)配件 工程中安裝的設(shè)備 進(jìn)場的外觀質(zhì)量報審和復(fù)試報告報審 審查程序 審查程序 審查表格填寫 審查附件 現(xiàn)場實物核查外觀檢驗 見 證取樣 復(fù)試報告審查 最終批復(fù)審查意見 確認(rèn) 注意事項 注意事項 單試材料最少一次報驗 要求復(fù)試材料必須分兩次填表 報審和審查批復(fù) 外觀檢查 進(jìn)場后報審 復(fù)試報告回來后二次報審 審查驗收人 審查驗收人 專業(yè)監(jiān)理工程師或項目總監(jiān)和總監(jiān)代表 誰驗收 誰 簽認(rèn) 材料報驗申請對于需要復(fù)試的待復(fù)試報告審查確認(rèn)后與原附件一并 整理 外觀審查后及時登記臺帳 用以監(jiān)理復(fù)試報告及時報審 再登記 復(fù)試結(jié)果 7 津監(jiān)理 A7 報驗申請表 屬工程質(zhì)量控制通用表 適用范圍 適用范圍 分項工程報驗 檢驗批報驗 隱蔽工程報驗 安全和功 能檢驗記錄報審 砼試塊 砂漿試塊試驗報告的報驗 鋼筋焊接抗拉強(qiáng) 度 屈服強(qiáng)度試驗的報告 以及回填干密度的試驗報告報驗等 審查程序 審查程序 審查填報表格 審查相關(guān)分項工程檢驗批 隱蔽記錄 工程驗收方面等附件 施工現(xiàn)場按驗收規(guī)范相關(guān)主控和一般項目合格標(biāo) 準(zhǔn)檢驗方法進(jìn)行檢查驗收 合格批復(fù)同意下道工序施工 不合格批復(fù)退回 附監(jiān)理通知再行重新 報驗 監(jiān)理人員循環(huán)本程序 檢查試驗報告方面 檢查試驗報告方面 審查表格 審查試驗報告子項目和結(jié)果 合格確認(rèn)批復(fù) 不合格批復(fù)監(jiān)理的意見要 求由委托試驗單位進(jìn)行實體檢測 再行報驗 審查人 審查人 專業(yè)監(jiān)理工程師 總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理代表 誰處置誰 審查或?qū)彾?簽字批復(fù) 根據(jù)監(jiān)理職責(zé)范圍界定 注意事項 注意事項 本表格沒有格式性審查意見 不同的報驗可能有不同的 標(biāo)準(zhǔn)格式 監(jiān)理人員在批復(fù)審查 審定意見時要如實填寫 填寫完整 用語規(guī)范 簽章齊全 附件簽認(rèn)及時到位 對于工程報驗驗收確認(rèn)不合格時 應(yīng)簽署結(jié)論批復(fù)返還 作為不得 下道工序施工的指令 整改落實自檢后再行報驗程序 幾次報驗應(yīng)幾次 填寫報驗表 本表格簽認(rèn)必須及時 確保其有效性和時效性 報驗時間 報驗時間 提前報驗 一般要求最少提前 8 小時 8 津監(jiān)理 A8 分部 子分部 工程報驗申請表 適用范圍 適用范圍 各子分部分部工程申報驗收 審查程序 審查程序 審查表格 審查分項工程驗收記錄 專業(yè)監(jiān)理現(xiàn)場處置 專業(yè)監(jiān)理簽認(rèn)審查意見 填表不合格的可直接批復(fù)退回 項目總監(jiān) 批復(fù)審定意見 結(jié)構(gòu)分部工程 地基 基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu) 通知建設(shè)單位組 織各方參加聯(lián)合驗收 審查審定人 審查審定人 先專業(yè)監(jiān)理工程師審查 后項目總監(jiān)審定 報審時間 報審時間 涉及結(jié)構(gòu)工程的分部工程在組織正式驗收前 其它分部 工程報驗在該工程完成后報驗 9 津監(jiān)理 A9 工程施工預(yù)驗收報驗申請表 適用范圍 適用范圍 單位工程竣工由監(jiān)理部組織工程預(yù)驗收 為竣工驗收作 準(zhǔn)備 審定程序 審定程序 審查表格填寫 審查附件 即各分部工程相關(guān)質(zhì)量控制 資料 由項目總監(jiān)組織現(xiàn)場參建單位 分包單位進(jìn)行工程實物預(yù)驗收 分組對單位工程全面檢查驗收 合格確認(rèn)符合驗收條件批復(fù)同意審 定意見 與建設(shè)單位協(xié)商確定工程竣工驗收時間 對于繼續(xù)要求整改問 題簽發(fā)津監(jiān)理 B6 6 工程竣工預(yù)驗收整改意見書 施工單位繼續(xù)組織 落實 確認(rèn)不符合驗收條件 監(jiān)理部簽發(fā)監(jiān)理通知單 承包單位整改自 檢認(rèn)為合格后再行重新報審 循環(huán)審查審定程序 審定人 審定人 必須是總監(jiān)理工程師 注意事項 注意事項 單位工程預(yù)驗收參加人除各單位現(xiàn)場管理人員之外應(yīng)通 知承包單位相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人參加 監(jiān)理機(jī)構(gòu)認(rèn)為預(yù)驗收通過的 但對于 認(rèn)為還有需要整改的質(zhì)量問題 必須使用 工程竣工預(yù)驗收整改意見書 簽發(fā) 如確認(rèn)不具備驗收條件 預(yù)驗收未通過提出的整改意見 可用 監(jiān)理通知單 簽發(fā) 必須有回復(fù) 預(yù)驗收完成并確認(rèn)符合竣工驗收條件 監(jiān)理部應(yīng)填寫完成的 工程 竣工預(yù)驗收報告 包括津監(jiān) B6 1 7 張表格內(nèi)容 應(yīng)以預(yù)驗收結(jié)果真實填 寫和平定 分別簽發(fā)至承包和建設(shè)單位 并自己存檔 報驗時間 報驗時間 工程預(yù)驗收前報驗 10 津監(jiān)理 A10 施工設(shè)施 機(jī)具措施用材 備案表 適用范圍 適用范圍 承包單位進(jìn)場用于工程施工的塔吊 料架木工加工機(jī)械 鋼筋加工機(jī)械 攪拌機(jī)械等 腳手架的鋼管 扣件密目網(wǎng)安全網(wǎng)等向監(jiān) 理部備案 注意事項 注意事項 本表格監(jiān)理沒有審查責(zé)任 不要批復(fù)意見 備案時附件 要齊全 備案時間 備案時間 各種用材 機(jī)械進(jìn)場后及時填寫備案 11 津監(jiān)理 A11 工程款支付申請表 如建設(shè)單位給予監(jiān)理部批復(fù)權(quán) 應(yīng)先與建設(shè)單位溝通后批復(fù) 12 津監(jiān)理 A12 工程臨時 最終 延期申請表 適用范圍 適用范圍 依據(jù)合同約定 由于建設(shè)單位原因可能造成工期拖延 承包單位提出的工程臨時或最終延期申請報審 審定程序 審定程序 先溝通后簽認(rèn) 首先審查表格填寫是否合格 注意事項 注意事項 使用此表格時 必須注意時間觀念 施工單位提交表格 的時間應(yīng)符合要求 原因發(fā)生 14 天之內(nèi)接收 14 天后不接收 接收后 14 天之內(nèi)不批復(fù)算默認(rèn) 監(jiān)理單位簽收表格時間 應(yīng)審查后填寫 14 天觀念作為批復(fù)時間從 接收時間已經(jīng)生效 審定人 審定人 總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師代表 申請時間 申請時間 發(fā)生后立即報表 申請 注意有時間界線 13 津監(jiān)理 A14 監(jiān)理通知回復(fù)單 適用范圍 適用范圍 監(jiān)理通知回復(fù)單 與津監(jiān)理 B3 監(jiān)理通知單 是一套 問題處置用表 體現(xiàn)監(jiān)理工作因果關(guān)系 監(jiān)理通知回復(fù)單 是監(jiān)理在實 施監(jiān)理過程對于施工違紀(jì)行為 質(zhì)量問題和安全隱患等 進(jìn)行糾正 簽 發(fā)監(jiān)理通知單 要求進(jìn)行整改和糾正承包單位在接到指令后 進(jìn)行整改 和落實 經(jīng)自檢認(rèn)為問題隱患消除 應(yīng)填報監(jiān)理通知回復(fù)單向監(jiān)理部申 報復(fù)核驗收 審查程序 審查程序 審查表格填寫及填報的已整改問題應(yīng)與 監(jiān)理通知單 提出問題一致 現(xiàn)場復(fù)查 批復(fù)復(fù)查審定意見 合格確認(rèn)批復(fù) 不合格確認(rèn)提出繼續(xù)整 改意見 要進(jìn)行二次審查 審查人 審查人 一般準(zhǔn)簽發(fā)監(jiān)理通知單并進(jìn)行過程監(jiān)控處置的專業(yè)監(jiān)理或 項目總監(jiān)及總監(jiān)代表 注意事項 注意事項 有監(jiān)理通知單 施工單位必須提交相應(yīng)的 監(jiān)理通知回 復(fù)單 監(jiān)理人員對復(fù)核審定批復(fù)合格意見后 標(biāo)志本次從發(fā)現(xiàn)到處置問 題的結(jié)束 是監(jiān)理處置工作的循環(huán)閉合 14 砼開盤申請令 津監(jiān) A 表 1 日表 適用于砼澆筑前模板安裝 鋼筋工程各相關(guān)檢驗批和隱蔽工程均驗 收合格商品砼廠家已確定 施工方案具備 承包單位填報申請砼開盤 審查人 審查人 專業(yè)監(jiān)理工程師 14 混凝土拆模申請表 適用于現(xiàn)澆砼 梁 板拆模前 施工單位向監(jiān)理部提交申請報驗 專業(yè)監(jiān)理以設(shè)計或規(guī)范拆模砼強(qiáng)度的審查為依據(jù) 并根據(jù)隔層拆模的原 則進(jìn)行審查批復(fù) 審查人 專業(yè)監(jiān)理工程師 4 津監(jiān)理 B 表為監(jiān)理單位用表 是監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)行過程質(zhì)量進(jìn)度 安全控制管理提出問題的 簽發(fā)用表 是監(jiān)理工作的主要措施和手段 簽發(fā)時應(yīng)按時 及時 1 監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織用表 津監(jiān)理 B1 總監(jiān)理工程師授權(quán)通知書 標(biāo)準(zhǔn)表格 適用于工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)組成時對總監(jiān)理工程師授權(quán) 也適用于中 間總監(jiān)理工程師更換 對新派項目總監(jiān)理工程師重新授權(quán) 簽發(fā)人 簽發(fā)人 監(jiān)理公司法人代表 簽發(fā)時間 簽發(fā)時間 合同登訂 10 日內(nèi) 接收人 接收人 建設(shè)單位現(xiàn)場代表 監(jiān)理自存二份 津監(jiān)理 B2 項目監(jiān)理部人員配置 調(diào)整 通知書 適用于工程開始即監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)場時監(jiān)理人員配備簽發(fā) 也適用 于過程中出現(xiàn)監(jiān)理人員調(diào)整更換簽發(fā)至建設(shè)單位和施工單位 簽發(fā)人 簽發(fā)人 總監(jiān)理工程師 接收人 接收人 承包單位和建設(shè)單位 監(jiān)理部自存二份 簽發(fā)時間 簽發(fā)時間 為合同簽定 10 日內(nèi) 2 監(jiān)理工作措施 手段用表 津監(jiān)理 B3 監(jiān)理通知單 適用范圍 適用范圍 監(jiān)理員 專業(yè)監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師對工程中 出現(xiàn)違規(guī)行為和質(zhì)量缺陷及問題和事故安全隱患等以書面形式通知 施工單位糾正和整改 口頭指令 也應(yīng)補(bǔ)簽監(jiān)理通知單 簽發(fā)人 簽發(fā)人 專業(yè)監(jiān)理或項目總監(jiān) 誰處置誰簽發(fā) 注意事項 注意事項 所發(fā)監(jiān)理通知單提出的糾正整改問題經(jīng)施工單位整 改后必須有 監(jiān)理通知回復(fù)單 監(jiān)理經(jīng)復(fù)查后批復(fù)意見 津監(jiān)理 B4 工程暫停令 適用范圍 適用范圍 工程中出現(xiàn)違規(guī)和質(zhì)量問題 安全隱患 總監(jiān)理工 程師應(yīng)簽發(fā) 工程暫停令 按規(guī)定發(fā)生下列情況之一應(yīng)簽發(fā) 工程 暫停令 建設(shè)單位要求且工程需要暫停施工的 施工過程中存在違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的行為或合同約定需要進(jìn) 行停工處理的 施工過程中存在安全隱患或安全問題需要進(jìn)行停工處理的 承包單位未經(jīng)監(jiān)理許可擅自施工或拒絕項目監(jiān)理部管理的 發(fā)生必須暫停施工的緊急事件 簽發(fā)人 簽發(fā)人 必須是總監(jiān)理工程師 注意確定工程項目的停工時間和范圍 工程暫停的時間和范圍應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容確定 國家有關(guān)法律 行政法規(guī)和工程項目所在地的地方法規(guī) 國家 部門和地方有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范 規(guī)程 施工合同和委托監(jiān)理合同 設(shè)計文件和圖紙 暫停工程的影響范圍和影響程度 執(zhí)法部門書面指令 特別注意 工程暫停令 簽發(fā)應(yīng)征得建設(shè)單位的同意 緊急情 況下未能事先報告時 應(yīng)在 24 小時之內(nèi)向建設(shè)單位作出書面報告 工程暫停令 簽發(fā)應(yīng)慎重 但對于嚴(yán)重違規(guī)施工 使工程質(zhì) 量不能保障 質(zhì)量問題嚴(yán)重 不停工確認(rèn)不能制止和整改的甚至問 題繼續(xù)擴(kuò)大的 安全隱患可能造成人員傷亡的 必須簽發(fā) 工程暫 停令 如建設(shè)單位不同意或不簽認(rèn) 一種是據(jù)理力爭 一種是強(qiáng)行 暫停 其目的是防止質(zhì)量問題 安全隱患不能消除 反而事態(tài)進(jìn)一 步擴(kuò)大 接收人 接收人 承包單位 建設(shè)單位 監(jiān)理留一份 3 津監(jiān)理 B5 工程變更通知單 適用范圍 適用范圍 工程中監(jiān)理單位 施工單位 建設(shè)單位提出變更要 求采取津監(jiān)理 C2 工程變更報審表 向監(jiān)理部提交報審批復(fù)后 由 建設(shè)單位通知設(shè)計單位出具的變更文件或設(shè)計單位自己出具的變更 文件 均應(yīng)由監(jiān)理部簽發(fā) 簽發(fā)人 簽發(fā)人 總監(jiān)理工程師 并征求承包單位和建設(shè)單位意見 主 要是涉及造價 進(jìn)度 質(zhì)量多方面問題 簽收人 簽收人 建設(shè)單位 承包單位 4 津監(jiān)理 B6 工程竣工預(yù)驗收報告 1 7 適用范圍 適用范圍 監(jiān)理部接收到單位 工程竣工預(yù)驗收報審表 后 在對工程全面預(yù)驗收后 應(yīng)對工程預(yù)驗收小組成員及分工進(jìn)行記錄 對單位工程質(zhì)量控制資料核查并按表作好檢查記錄 對單位工程安 全和工程檢驗資料進(jìn)行核查并簽署核查意見 對單位工程觀感質(zhì)量 檢查結(jié)果登記作出質(zhì)量評定 一般工程竣工預(yù)驗收可能還存在一些 不盡人意的質(zhì)量問題 應(yīng)統(tǒng)計由項目總監(jiān)簽發(fā) 工程竣工預(yù)驗收整 改意見書 填報 單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄 對驗收結(jié)果按規(guī)定 進(jìn)行核查記錄 填寫驗收結(jié)論 所有表格應(yīng)由監(jiān)理部重新填寫 注意按表格要求簽字蓋章 簽收人 簽收人 建設(shè)單位 承包單位 監(jiān)理單位保留二份 5 津監(jiān)理 C 表的簽發(fā) 1 津監(jiān)理 C1 監(jiān)理工作聯(lián)系單 適用范圍 適用范圍 凡是不需要回復(fù)的通知內(nèi)容均使用此表 各單位相互 之間工作聯(lián)系都用此表 監(jiān)理部向建設(shè)單位報送監(jiān)理規(guī)劃等文件時 作為卦簽之用 主要是監(jiān)理部向承包單位和建設(shè)單位提出要求和建議之用 簽發(fā)人 簽發(fā)人 監(jiān)理部的項目總監(jiān) 監(jiān)理公司法人代表 簽收人 簽收人 發(fā)至單位簽收 注意事項 注意事項 對于對方需要回復(fù)意見的 對方可用此表格回復(fù) 不 作回復(fù)此表發(fā)出 7 天未回復(fù)的算默認(rèn) 2 津監(jiān)理 C2 工程變更報審表 適用范圍 適用范圍 此表適用于監(jiān)理單位 建設(shè)單位 承包單位提出工程 變更均用此表首先向總監(jiān)理工程師申報審定 待協(xié)調(diào)意見批復(fù)后通知 建設(shè)單位聯(lián)系設(shè)計單位出具變更文件 審定人 審定人 總監(jiān)理工程師 注意事項 注意事項 不論任何一方提出變更 被審定批復(fù)后即各方協(xié)調(diào)意 見一致后 包括設(shè)計變更和不涉及設(shè)計變更的變更具體實施意見建設(shè) 單位 項目監(jiān)理部 施工項目部均應(yīng)加蓋項目部章 本表格是協(xié)調(diào)后 批復(fù) 各方各留一份 3 津監(jiān)理 C3 會議記要 適用范圍 適用范圍 監(jiān)理周期例會 工地第一次會議 安全 質(zhì)量 進(jìn)度專 題會議 工程預(yù)驗收 竣工驗收的評估會議等其會議內(nèi)容均應(yīng)編制會議 記要 會議記要內(nèi)容 會議記要內(nèi)容 首次會議問題的提出 會議效果 周期會議總結(jié)上次例會提出問題的落實結(jié)果本次 例會提出的問題 本次會議的效果 會議記要編制注意 會議記要編制注意 記要真實 簡明但問題明確 起草和發(fā)出日 期明確 會議記要簽發(fā) 會議記要簽發(fā) 會議記要應(yīng)及時簽發(fā)至開會各方并簽收 6 監(jiān)理部指導(dǎo)性文件 報告文件 總結(jié)文件的編制 批發(fā) 1 監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理規(guī)劃編制 項目總監(jiān)理工程師 報送時間 設(shè)計文件 施工合同簽定后 30 天之內(nèi) 報送單位 建設(shè)單位 審批簽認(rèn) 先總監(jiān)后監(jiān)理公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)審批 加蓋公章 監(jiān)理規(guī)劃的編制內(nèi)容 工程概況 監(jiān)理工作范圍 監(jiān)理工作內(nèi)容 監(jiān)理工作目標(biāo) 監(jiān)理工作依據(jù) 項目監(jiān)理部的組織形式 項目監(jiān)理部的人員配備計劃 項目監(jiān)理部的人員崗位職責(zé) 進(jìn)度監(jiān)理的方法和措施 質(zhì)量監(jiān)理的方法和措施 安全監(jiān)理的方法和措施 合同管理的方法和措施 信息管理的方法和措施 監(jiān)理工作程序 監(jiān)理工作方法及措施 監(jiān)理工作制度 監(jiān)理設(shè)施 監(jiān)理規(guī)劃是監(jiān)理工作指導(dǎo)性文件 存放監(jiān)理部備查 2 監(jiān)理實施細(xì)則 編制人 編制人 各專業(yè)監(jiān)理工程師分別編制自己負(fù)責(zé)專業(yè)監(jiān)理實施細(xì)則 審批人 審批人 項目總監(jiān)理工程師 監(jiān)理實施細(xì)則的作用 監(jiān)理實施細(xì)則的作用 指導(dǎo)監(jiān)理日常質(zhì)量 安全監(jiān)控工作 按程 序和規(guī)定的巡視 旁站平行檢驗手段對工程質(zhì)量進(jìn)行過程控制 監(jiān)理實施細(xì)則編制審批時間 監(jiān)理實施細(xì)則編制審批時間 可根據(jù)各工程部位 分項工程的具 體實施時間分段編制 但必須在該工程部位開工前完成編制和審批 編制內(nèi)容 編制內(nèi)容 1 專業(yè)工程的特點 2 監(jiān)理工作的流程 3 監(jiān)理工作的檢查要點和目標(biāo)值 4 監(jiān)理具體工作方法和措施 監(jiān)理工作中應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行補(bǔ)充修改和完善 編制依據(jù) 編制依據(jù) 國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范 規(guī)程 強(qiáng)制性條文 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 地方 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計文件和選用圖籍 經(jīng)過實際證明的施工工藝以及工程實際 特點等 3 監(jiān)理交底文件 編制人 編制人 項目總監(jiān)理工程師 接收人 接收人 承包單位 建設(shè)單位 交底時間 交底時間 工地第一次例會后 以會議形式進(jìn)行交底 并及時簽 發(fā) 監(jiān)理交底的內(nèi)容 監(jiān)理交底的內(nèi)容 明確委托監(jiān)理合同約定的監(jiān)理權(quán)力和義務(wù) 介紹監(jiān)理工作范圍和內(nèi)容 介紹監(jiān)理工作的基本程序和方法 明確有關(guān)報審 報驗的要求及工程資料的使用和管理要求 注意事項 注意事項 監(jiān)理交底應(yīng)提前編制打印成文件形式簽發(fā) 4 監(jiān)理月報 編制人 編制人 項目部人員 由總監(jiān)指定 審批簽發(fā)人 審批簽發(fā)人 項目總監(jiān)理工程師 編制和簽發(fā)時間 編制和簽發(fā)時間 每月 25 日編制 次月 5 日前發(fā)出 編制內(nèi)容 編制內(nèi)容 工程基本概況 合同履行情況 工程進(jìn)度情況 工程計量 施工現(xiàn)場情況 監(jiān)理的情況 主要材料 構(gòu)配件供應(yīng)情況 合同其它事項的處理情況 本月監(jiān)理工作小結(jié) 發(fā)至單位 發(fā)至單位 建設(shè)單位 監(jiān)理單位 注意事項 注意事項 打印后簽發(fā) 月報應(yīng)格式確定 未發(fā)生的寫明本期未 發(fā)生 5 監(jiān)理工作總結(jié) 編制人 編制人 由項目總監(jiān)理工程師組織編寫 編制時間 編制時間 全部工程竣工后 簽發(fā)時間 簽發(fā)時間 全部工程竣工后一月內(nèi) 發(fā)至單位 發(fā)至單位 建設(shè)單位 監(jiān)理單位 向建設(shè)單位提交監(jiān)理工作總結(jié)內(nèi)容 向建設(shè)單位提交監(jiān)理工作總結(jié)內(nèi)容 工程基本概況 監(jiān)理機(jī)構(gòu)及進(jìn)場 退場時間 監(jiān)理委托合同履行情況概述 監(jiān)理目標(biāo)或監(jiān)理任務(wù)完成情況的評價 工程質(zhì)量的評價 對工程建設(shè)中存在的問題及處理意見和建議 建設(shè)單位提供設(shè)施返還清單 表明監(jiān)理工作終結(jié)的說明等 移交監(jiān)理資料清單 向監(jiān)理單位提交的工作總結(jié)內(nèi)容 向監(jiān)理單位提交的工作總結(jié)內(nèi)容 監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)情況 監(jiān)理規(guī)劃及其執(zhí)行情況 項目監(jiān)理部執(zhí)行各項規(guī)章制度情況 監(jiān)理工作的經(jīng)驗和教訓(xùn) 如采取某種監(jiān)理技術(shù)和方法的經(jīng) 驗 采取某種經(jīng)濟(jì) 組織措施的經(jīng)驗 如何處理好建設(shè)單位和承 包單位關(guān)系的經(jīng)驗 監(jiān)理中存在的主要問題等 監(jiān)理工作改進(jìn)后的建議 存檔的監(jiān)理資料清單 7 監(jiān)理工作記錄性資料 監(jiān)理日記 監(jiān)理日記 分監(jiān)理員日記和專業(yè)監(jiān)理日記 每一單位工程應(yīng)記錄一 本監(jiān)理日記 監(jiān)理日記記錄時間 監(jiān)理日記記錄時間 從監(jiān)理進(jìn)場開始到監(jiān)理工作全部結(jié)束每天詳實 記錄 監(jiān)理日記的主要內(nèi)容 監(jiān)理日記的主要內(nèi)容 工程施工部位及施工內(nèi)容 現(xiàn)場施工人員 管理人員及設(shè)備的使用情況 完成工作量 工程進(jìn)度即每天完成形象部位 工程質(zhì)量情況 包括分項工程檢驗批 隱蔽工程 分部子 分部工程的驗收及結(jié)果 施工中存在的問題及處理經(jīng)過 質(zhì)量 安全監(jiān)理統(tǒng)治單和 處置情況與復(fù)核結(jié)論等 材料進(jìn)場審查驗收情況 當(dāng)天的綜合評價 其它方面有關(guān)情況 包括工程洽商 變更情況 總監(jiān)理工 程師的指示 對承包單位的主要指示 現(xiàn)場發(fā)生糾紛的處理 建 設(shè)單位的指示和意見都應(yīng)做詳實記錄 監(jiān)理日記填寫注意事項 監(jiān)理日記填寫注意事項 監(jiān)理日記記錄應(yīng)當(dāng)天事件當(dāng)天記錄 不得拖欠追記 監(jiān)理日記填寫必須符合實際事實 表述準(zhǔn)確 書寫清晰 文字簡捷 監(jiān)理日記填寫對事件的處理必須有頭有尾 前后閉合 監(jiān)理日記的審閱 監(jiān)理日記的審閱 如分監(jiān)理員日記和專業(yè)監(jiān)理日記時 監(jiān)理員日記審閱人是專業(yè) 監(jiān)理 專業(yè)監(jiān)理日記的審閱由項目總監(jiān)或總監(jiān)代表 當(dāng)為一本監(jiān) 理日記時 應(yīng)由項目總監(jiān)或總監(jiān)代表審閱 8 監(jiān)理必要授權(quán)文件 1 總監(jiān)理工程師代表授權(quán)書 沒有固定格式 監(jiān)理內(nèi)部編制 授權(quán)內(nèi)容 項目總監(jiān)依據(jù)監(jiān)理規(guī)范和地方規(guī)程 總監(jiān)理工程 師代表的職責(zé)的權(quán)限進(jìn)行書面授權(quán) 授權(quán)人 項目總監(jiān)理工程師 接收單位和個人 總監(jiān)代表及監(jiān)理部 建設(shè)單位駐場代表并 通知承包單位 2 項目部印章授權(quán)書 沒有固定格式 監(jiān)理單位編制 監(jiān)理資料的印章如系法人單位下屬部門印章 法人單位應(yīng)出 具授權(quán)書 確認(rèn)印章的合法性和控制范圍 一般一個項目總監(jiān)所負(fù)責(zé)工程監(jiān)理部配備一枚監(jiān)理部印章 授權(quán)人 監(jiān)理單位法人代表 接收使用人 項目總監(jiān)部 注意項目部印章一經(jīng)授權(quán) 必須在本項目部所監(jiān)理工程中使用 9 監(jiān)理資料控制臺帳 監(jiān)理部設(shè)置臺帳一般分兩類 一類是質(zhì)量控制臺帳 臺帳為過程控 制和表格資料一致而設(shè)置 另一類是記錄性臺帳 是監(jiān)理工程師為資料 搜集整理而設(shè)置 建立臺帳是提高監(jiān)理工作水平和完善監(jiān)理資料管理的 有效方法 1 質(zhì)量控制類臺帳 建筑物資進(jìn)場驗收臺帳是建筑材料從進(jìn)場第一次外觀或樣品 報驗開始記錄登帳到復(fù)試報告審查批準(zhǔn)登帳 記錄整個工作循環(huán)有利 于建筑材料質(zhì)量控制 臺帳應(yīng)有編號 材料名稱 規(guī)格型號 產(chǎn)地 使用部位 質(zhì)量證 明書編號 爐批號 出廠編號 代表批量 進(jìn)場時間 復(fù)試時間 復(fù) 試結(jié)論 復(fù)試編號等子項 砼 砂漿試塊臺帳 是監(jiān)理在見證取樣后及時登記臺帳 對 于標(biāo)養(yǎng)試塊 28 天后 對于同條件養(yǎng)護(hù)試塊 6000C 天后監(jiān)理人員即可 通過臺帳記錄跟蹤關(guān)注承包單位提供試塊的試驗報告 臺帳應(yīng)包括 序號 施工部位 取樣時間 養(yǎng)護(hù)條件 試驗時間 設(shè)計強(qiáng)度 試驗結(jié)果 報告編號等子項 2 記錄性臺帳 可分記錄和簽發(fā)簽收兩類 文件審批臺帳 主要記錄對開工前工作總監(jiān)所批文件 資質(zhì) 類的登記 臺帳包括 編號 文件類別 審定時間 審批人 監(jiān)理通 知編號等子項 報驗表格記錄臺帳 主要記錄檢驗批 分項 分部工程的報 驗單 臺帳應(yīng)包括 編號 分項工程 檢驗批及部位 驗收結(jié)論 監(jiān) 理通知編號等子項 簽發(fā)記錄臺帳 主要用于項目監(jiān)理部對資料文件簽發(fā)記錄之 用 臺帳應(yīng)包括 文件編號 文件名稱 簽發(fā)時間 簽發(fā)人 簽收人 等子項 10 附件 質(zhì)量驗收資料匯總程序 單位 子單位 竣工驗收記錄 分部 子分部 工程驗收記錄 單位 子單位 工程質(zhì)量控制 資料核查記錄 單位 子單位 工程安全和功能 檢驗核查記錄 單位 子單位 工程觀感質(zhì)量 檢查記錄 工程質(zhì)量控制資料 分項工程質(zhì)量驗收記錄 錄 檢驗批質(zhì)量驗收記錄 見 證 記 錄 臺 帳 編碼 序 號 見證 項目 生產(chǎn) 廠家 合格 證號 見證 人 抽樣 人 抽樣 日期 試驗單位備注 臺帳或目錄 工程 名稱 順序 編號 原件 編號 圖紙 文件 名稱 收件日 期 頁數(shù) 監(jiān)理單位文件發(fā)放登記簿監(jiān)理單位文件發(fā)放登記簿 文件名稱接收單位接收日期接收人備注 電話 電話 TEL 022 25808485 傳真 傳真 FAX 022 25808488 地址 地址 ADDRESS 天津塘沽渤海石油路 天津塘沽渤海石油路 收件單位 TO 編號 NO 收件人 ATTN OF 日期 年 月 日 DATE 抄報 COPY TO 發(fā)函單位 FROM 擬稿人 ISSUED BY 此函用于 FOR 要求批準(zhǔn) APPROVAL 給予答復(fù) REPLY 遵照執(zhí)行 CARRY OUT 協(xié)商和征集意見 COMMENT 收存?zhèn)洳?ON FILE 期限 工工 程程 聯(lián)聯(lián) 絡(luò)絡(luò) 函函 中海油工程管理咨詢有限責(zé)任公司中海油工程管理咨詢有限責(zé)任公司 簽發(fā)人 PERSON IN CHARGE TIME LIMT 整改責(zé)任人 函件題目 SUBJECT 內(nèi) 容 BADOY 簽收人 RECEIVED BY 日期 DATE 收件后請馬上將此封頁簽字后返回 PLEASE RETURN THE PAGE TO THE ISSUER AFTER SIGNATURE 二 檔案管理制度 檔案管理制度檔案管理制度 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)特點 本檔案室主要是工程檔案管理 為貫徹實施 中華人民共和國檔案法 確保咨詢公司工程檔案的完整 提高檔案的科 學(xué)化和規(guī)范化管理水平 特制定本制度 1 檔案保管制度 1 工程檔案室嚴(yán)禁無關(guān)人員自行進(jìn)入 2 要定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作 做到帳 物相符 3 庫房要經(jīng)常通風(fēng) 做到整潔衛(wèi)生 庫房內(nèi)不準(zhǔn)吸煙 以免發(fā)生火 災(zāi) 并做到七防 防火 防盜 防潮 防鼠 防蟲 防塵 防光 以確保安全和延長檔案壽命 4 接收 借閱工程資料必須認(rèn)真驗收 并辦理交接和借閱手續(xù) 5 要經(jīng)常檢查工程檔案的安全及保管情況 發(fā)現(xiàn)問題及時處理 2 檔案借閱制度 1 借閱檔案者 要首先登記備案 且不得自己進(jìn)入 2 借閱檔案只對本單位各部門 由主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借閱 不對 個人借閱 重要文件需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意 3 一般情況下 檔案材料不借出 確需要借出時 必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) 履行登記手續(xù) 借出的檔案一般不超過一周時間 如需繼 續(xù)借閱重新辦理手續(xù) 4 借閱者應(yīng)承擔(dān)所借閱檔案材料的安全 保密責(zé)任 不得撕去其中 文件 不得在文件上劃線 圈點 折疊 涂改 寫眉批 不得隨 意摘抄無關(guān)的檔案資料 未經(jīng)同意不得攝制 復(fù)制 轉(zhuǎn)借檔案材 料 5 復(fù)印檔案 須經(jīng)檔案室同意 并做好登記 6 查閱和歸還檔案時 應(yīng)嚴(yán)格履行簽字 登記 注銷手續(xù) 檔案人 員對查閱歸還的檔案 應(yīng)仔細(xì)清點 核查無誤后方可簽字注銷 如發(fā)現(xiàn)有損壞 丟失等情況 應(yīng)立即追究責(zé)任 7 借閱檔案人員 要認(rèn)真愛護(hù)案卷 嚴(yán)格遵守借閱制度 3 保管期限 檔案的保管期限由檔案的保存價值確定 根據(jù)國家檔案局及 工程 文件歸檔整理規(guī)范 有關(guān)規(guī)定 檔案的保管期限定為永久 長期和短期 3 種 永久是指工程檔案需永久保存 長期是指工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命 短期是指工程檔案保存 20 年以下 同一案卷內(nèi)有不同保管期限的文件 該案卷保管期限應(yīng)從長 4 檔案銷毀管理 按保管期限已經(jīng)到期的檔案和已無存查價值的檔案可定期鑒定和銷 毀 銷毀前由檔案員登記造冊 主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門共同簽字 報單位 主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 由兩人在指定地監(jiān)銷 并在銷毀清冊上簽 字 檔案借閱審批表檔案借閱審批表 年 月 日 借閱單位 部門 借閱人 借閱檔案名稱及 檔號 借閱方式 查看 復(fù)印 借出 歸還日期 處理人借閱數(shù)量 批準(zhǔn)人 咨詢公司檔案借閱登記表 借閱日期部 門批準(zhǔn)人借閱檔案名稱及檔案號密級頁數(shù)借閱人歸還日期歸還情況收檔人備注 第四章第四章活動目標(biāo)活動目標(biāo) 監(jiān)理工作中 所有約定及監(jiān)理各項管理工作 質(zhì)量進(jìn)度控制工作以及協(xié) 調(diào)活動均應(yīng)形成完整的資料或檔案 用以記錄工作過程 體現(xiàn)工作標(biāo)準(zhǔn) 界 定工作責(zé)任 并為追溯提供書面依據(jù) 一 記錄工作過程 1 監(jiān)理工作能夠按監(jiān)理工作程序 監(jiān)理工作方法和措施 對每一個工程部 位及工程的檢查驗收 每一個工作環(huán)節(jié) 每一問題和事件的處置過程等 有真實及時的記錄 有完整每一工作循環(huán)閉合的監(jiān)理資料 它能記錄監(jiān) 理在實施監(jiān)理過程全部工作情況 記錄監(jiān)理的真實的工作過程 體現(xiàn)監(jiān) 理工作的實際情況 是監(jiān)理工作可查依據(jù) 2 對于工程的內(nèi)在質(zhì)量和觀感質(zhì)量的形成過程及施工和控制過程也是真實 的記錄 監(jiān)理在過程中能夠按照程序 方法 措施進(jìn)行了相應(yīng)的控制并 且實事求是的進(jìn)行處置并經(jīng)檢查驗收確認(rèn)批復(fù) 使監(jiān)理的管理工作 控 制工作有章有序的進(jìn)行 其記錄的施工過程也是真實的 也是無可辯駁 的 所以監(jiān)理資料與施工單位的質(zhì)控資料同樣是建筑工程項目的最終成 果 二 體現(xiàn)工作標(biāo)準(zhǔn) 1 及時 真實 完整的監(jiān)理資料 可真實體現(xiàn)監(jiān)理工作的標(biāo)準(zhǔn) 是監(jiān)理人 員考核的主要內(nèi)容 監(jiān)理填報 審查 批復(fù)與工程同步 對于現(xiàn)場檢查 檢驗結(jié)論簽署真實 及時批復(fù) 體現(xiàn)監(jiān)理人員的工作質(zhì)量 標(biāo)志著工程 項目一切工作都在監(jiān)控之中 2 專業(yè)監(jiān)理對建筑物資驗收 對分項工程及檢驗批的驗收 對安全功能的 驗收 采取的巡視 旁站和平行檢驗的監(jiān)理工作方法 利用監(jiān)理通知單 進(jìn)行處置問題 以及采用工程暫停令等必要手段等 均能及時到位 并 在表格上簽發(fā) 批復(fù)明確意見 體現(xiàn)問題處置的開始和結(jié)束 就能真實 體現(xiàn)出專業(yè)監(jiān)理的工作水準(zhǔn) 監(jiān)理資料及表格簽發(fā) 批復(fù) 確認(rèn) 完全 體現(xiàn)出監(jiān)理人員對國家的現(xiàn)行驗收規(guī)范 地方標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計文件的熟悉 和掌握水平及具體執(zhí)行情況 監(jiān)理資料是體現(xiàn)監(jiān)理自身工作水平 素質(zhì) 的標(biāo)準(zhǔn) 3 由于監(jiān)理資料是過程控制中必要的監(jiān)理手段和方法 又是權(quán)力和義務(wù)體 現(xiàn)它能夠體現(xiàn)工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn) 三 界定工作責(zé)任 1 監(jiān)理人員根據(jù)工作崗位不同 均有相應(yīng)的職責(zé) 對工程質(zhì)量 施工進(jìn)度 及安全管理負(fù)有相應(yīng)的責(zé)任 2 監(jiān)理資料及表格根據(jù)崗位不同 均明確了具體的審查 審定人 體現(xiàn)責(zé) 任分工 對監(jiān)理內(nèi)部控制資料和簽發(fā)文件也明確了具體監(jiān)理人員 體現(xiàn) 出較明確的界定工作責(zé)任 3 專業(yè)監(jiān)理是負(fù)責(zé)過程控制工作 并負(fù)責(zé)對分項工程 檢驗批和隱蔽工程 的試驗和檢驗的檢查驗收 并對所負(fù)責(zé)工程部位負(fù)有監(jiān)理責(zé)任 4 項目總監(jiān)理工程師應(yīng)對項目監(jiān)理部的監(jiān)理工作負(fù)總責(zé) 同理對工程質(zhì)量 安全管理等監(jiān)理工作負(fù)全責(zé) 為此監(jiān)理規(guī)范 監(jiān)理規(guī)程把指導(dǎo)性監(jiān)理文 件的編制和批準(zhǔn)權(quán)確定為由總監(jiān)負(fù)責(zé) 把施工組織設(shè)計 方案 的審定 權(quán)由總監(jiān)負(fù)責(zé) 把分包 供貨 試驗單位資質(zhì)由總監(jiān)負(fù)責(zé) 由于這些文 件均為指導(dǎo)性文件和最基本的條件 是指導(dǎo)監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的依據(jù) 開工 前準(zhǔn)備工作的完成其項目總監(jiān)就已經(jīng)代表監(jiān)理公司負(fù)有全面責(zé)任 項目 總監(jiān)主要負(fù)責(zé)組合審定分部 子分部和單位工程預(yù)驗收 也體現(xiàn)總監(jiān)應(yīng) 承擔(dān)的責(zé)任 要能夠承擔(dān)自己應(yīng)負(fù)責(zé)任 項目總監(jiān)必須加強(qiáng)對項目部監(jiān) 理人員的管理和指導(dǎo) 對其工作情況即工程實體 監(jiān)理資料進(jìn)行檢查 才能在完全掌握工程質(zhì)量從分項工程檢驗批開始符合國家驗收及標(biāo)準(zhǔn) 對分部 子分部單位工程的審定確認(rèn)準(zhǔn)確結(jié)論 才能夠負(fù)起責(zé)任 5 誰處置的問題 誰審查或?qū)彾?誰簽認(rèn)批復(fù) 是界定工作責(zé)任的基礎(chǔ) 也是規(guī)避監(jiān)理法律責(zé)任的佐證 代簽應(yīng)禁止 四 為追溯提供書面依據(jù) 1 監(jiān)理資料有以上三大作用 就明確了監(jiān)理資料具備書面依據(jù)的可追溯性 它對于執(zhí)法部門的檢查 以及工程質(zhì)量出現(xiàn)異常和事故 為追溯可提供 書面依據(jù) 對于規(guī)避法律及監(jiān)理責(zé)任可提供有力的佐證 監(jiān)理資料為有 效地進(jìn)行監(jiān)控和更好保護(hù)自己會起到不可估量的作用 五 體現(xiàn)監(jiān)理權(quán)力和力度 1 監(jiān)理沒有實質(zhì)的權(quán)力 只有過程控制的簽認(rèn) 審批權(quán)力等 是監(jiān)理義務(wù) 的具體體現(xiàn) 監(jiān)理表格提前報驗以及監(jiān)理表格在監(jiān)理處置問題后及時的 批復(fù) 完全能夠體現(xiàn)監(jiān)理的權(quán)力 誠信和力度 反之就失去 作為監(jiān)理 人員應(yīng)珍惜自己的權(quán)力 使工程項目形成過程完全控制在監(jiān)理工作之內(nèi) 體現(xiàn)出監(jiān)理工作力度 承包單位才能按程序施工 才能保證工程質(zhì)量和 安全管理的實效 反之 監(jiān)理自己先失去權(quán)力 帶來的是失控 指令不 聽 失去監(jiān)理力度 造成工作環(huán)境惡化 處境困難 工作不順利 監(jiān)理 工作目標(biāo)不能保障 自己走向絕境 2 對于監(jiān)理資料應(yīng)按時編制 審批 簽發(fā) 對監(jiān)理表格按時及時的審查 審定 批復(fù)是監(jiān)理人員最起碼的工作態(tài)度和方法 失去了就不稱職做監(jiān) 理工作 工程實體質(zhì)量與監(jiān)理控制資料是完全統(tǒng)一的 沒有任何矛盾 利用監(jiān)理控制資料及相應(yīng)方法和手段進(jìn)行質(zhì)量控制 安全管理就能把工 程監(jiān)理工作做好 同理監(jiān)理一個質(zhì)量較高的工程 必然有一套完整的監(jiān) 理資料 沒有完整的 真實的監(jiān)理資料 其監(jiān)理權(quán)力不能發(fā)揮 也就不 可能監(jiān)理出一個好的工程項目 也不可能真正成為一個好的監(jiān)理 也不 可能成為信譽(yù)好的監(jiān)理部 監(jiān)理的水平素質(zhì)應(yīng)高于施工單位 監(jiān)理的資 料不能及時準(zhǔn)確的簽認(rèn) 審批 簽發(fā)整理和保存 也就不能嚴(yán)格的要求 施工單位的資料齊全 真實有效 報審報驗時間及時 監(jiān)理拖著不驗 施工單位就順理成章的拖著不報 使監(jiān)理資料管理無章無法 監(jiān)理人員 不懂表格的使用 也不可能有能力要求承包單位控制資料的齊全 及時 有效 因此把工程實物質(zhì)量控制與監(jiān)理資料對立起來 把本來是完全統(tǒng) 一的工作形成一對矛盾對待 最終結(jié)果使監(jiān)理水平不能提高 人為造成 矛盾 協(xié)調(diào)工作也相繼困難 作為監(jiān)理首先明確監(jiān)理資料的重要性 利 用它作為工具進(jìn)行控制作為成果保護(hù)自己 就能把監(jiān)理工作向前提高一 步 反之就會像當(dāng)前一樣 幾年的監(jiān)理工作沒有明顯改觀 反而有向后 退的跡象 是對監(jiān)理企業(yè)聲譽(yù)的損害 第五章第五章 五好標(biāo)準(zhǔn)五好標(biāo)準(zhǔn) 一 制度建設(shè)好 1 職責(zé)分工明確 操作規(guī)程實用 2 崗位技能要求 工作標(biāo)準(zhǔn)健全 3 班組責(zé)任制健全 4 上級要求建立的其它規(guī)章制度齊全 二 安全作業(yè)好 1 做好安全教育工作 2 無 三違 現(xiàn)象 違章指揮 違章作業(yè) 違反勞動紀(jì)律 3 做到 五想五不干 三 技能達(dá)標(biāo)好 1 各崗位人員的基本功要求明確 2 主管帶頭勤學(xué)苦練 檔案管理部成員練功積極性高 3 有適應(yīng)新形勢 新任務(wù)要求的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃 形式多樣 落實效 果良好 積極創(chuàng)建學(xué)習(xí)型部門 4 檔案管理部成員都能達(dá)到崗位要求的基本的技能和工作標(biāo)準(zhǔn) 并精 益求精 四 作風(fēng)形象好 1 主管有威信 有能力 責(zé)任心強(qiáng) 管理到位 起帶頭作用 得到大 家的擁護(hù) 2 檔案管理部成員愛崗敬業(yè) 積極進(jìn)取 團(tuán)結(jié)協(xié)作 有良好的思想品 質(zhì)和團(tuán)隊精神 整體戰(zhàn)斗力強(qiáng) 3 不折不扣貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營方針及管理要求 工作作風(fēng) 高 嚴(yán) 細(xì) 實 執(zhí)行力強(qiáng) 4 經(jīng)常進(jìn)行法制教育 員工遵紀(jì)守法 無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象 5 綜合治理工作達(dá)到目標(biāo)責(zé)任制要求 做到每季度組織一次法紀(jì)教育 學(xué)習(xí)活動 五 生產(chǎn)服務(wù)好 1 檔案管理部責(zé)任制及 5S 整理 整頓 清掃 清潔 素養(yǎng) 管理標(biāo) 準(zhǔn)落實到位 執(zhí)行到位 2 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 符合專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 達(dá)到質(zhì)量目的 積極塑造精品 創(chuàng) 品牌 3 設(shè)備管理做到 四懂 懂原理 懂性能 懂結(jié)構(gòu) 懂操作規(guī)程 三會 會操作 會保養(yǎng) 會排出故障 保證設(shè)備安好率達(dá)到 95 4 日常管理無浪費現(xiàn)象 節(jié)能降耗和成本控制措施得力 效果明顯 目標(biāo)完成 5 建立了技術(shù)革新 合理化建議機(jī)制 崗位自主創(chuàng)新有成效 6 按要求完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)和年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第六章第六章 考核標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn) 一 考核要求 檔案管理部的考核每年不得少于一次 平時每月或每季度應(yīng)進(jìn)行檢查一次 及時考核 指導(dǎo)檔案管理部的工作 提高工作整體質(zhì)量 使資料管理工作有一個 統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn) 有利于掌握資料管理人員的實際工作情況 水平和素質(zhì)情況 有利 于統(tǒng)一工作程序方法和措施 有利于完善監(jiān)理資料的搜集和整理 適應(yīng)任何形式 的檢查且忙而不亂 對提高檔案管理部及監(jiān)理企業(yè)的整體素質(zhì)會起到不可估量的 作用 二 考核內(nèi)容 1 工程施工準(zhǔn)備階段資料 1 施工合同 委托監(jiān)理合同 2 監(jiān)理規(guī)劃按要求編制審批完成 3 監(jiān)理實施細(xì)則按要求編制審批完成 4 參加第一次工地例會及就資料管理交底 5 設(shè)計交底 圖紙會審記錄完整 6 施工組織設(shè)計經(jīng)總監(jiān)審核 并經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn) 查審定意見簽字 及監(jiān)理通知單 7 審查分包 供貨 試驗室等單位資質(zhì) 留存完整的證明資料 8 項目總監(jiān)應(yīng)在具備開工條件的情況下簽署開工令 2 工程施工階段的資料 1 監(jiān)理日記 2 監(jiān)理月報編制 報送 3 工地例會和會議紀(jì)要 簽收人一定要齊全 4 監(jiān)理通知單的下達(dá)與承包單位的處置回復(fù)閉合 5 工程進(jìn)度資料 i 審核承包單位