合同審查管理流程(附圖).doc

合同審查管理流程及文字說明一、合同審核流程圖（另附詳細文字說明見下）公司合同申請人提出合同要求，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)（按審批權(quán)限）批準(zhǔn)初步立項公司合同需求方/合同對方共同起草合同 電子郵件法律審核人員接收并編號，做出初步審查文本。如需公司付款的合同，在提交合同草本之前或同時，應(yīng)提交預(yù)算申請以及合同給財務(wù)部審核。 就審核意見與法律部溝通就初步審查文本和對方確定，溝通后經(jīng)法律審核人員認可后修改，最終定稿。合同申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)在合同送審表上簽字涉及其他部門的，其他部門負責(zé)人應(yīng)在合同送審表上簽字 財務(wù)預(yù)算審批后財務(wù)審核人員在合同送審表上簽字法律審核人員在合同送審表上簽字有權(quán)簽署人在合同送審表及合同文本上簽字到行政部蓋章合同正本交行政部保存，同時提供法律部合同正本掃描件二、合同審核流程文字說明1、合同申請人與合同對方談判后，根據(jù)談判內(nèi)容起草合同，盡量使用我公司合同范本；2、經(jīng)有簽署權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)書面確認后，合同申請人將合同草本以電子郵件方式發(fā)送給法律部合同審查人員。電子郵件中應(yīng)同時注明以下事項：1） 項目背景；2） 合同緊急程度（一般情況下，合同草本應(yīng)該提前3個工作日交法律部審查，法律部將在3工作日內(nèi)進行合同的審查和修改）；3） 合同申請人聯(lián)系方法。4） 合同申請人部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)該合同立項的郵件或在合同送審表（格式見附件）上簽字。5） 如涉及到金額（包括收入、支付、分成），應(yīng)將合同同時抄送給財務(wù)部相關(guān)審核人員。3、法律審核人員將合同編號并進行審查、修改，并在收到合同申請郵件之日起3個工作日內(nèi),將審查修改后的合同以電子郵件方式發(fā)送給合同申請人，特別緊急的1個工作日。涉及金額的合同需得到財務(wù)部確認。4、合同申請人和合同對方確認合同文本，如合同申請人及合同對方有任何修改意見，必應(yīng)通知法律審核人員，經(jīng)法律審核人員審核后方能最終定稿。定稿后的合同除經(jīng)法律審核人員同意外不得任意修改。5、所有的合同均應(yīng)提供合同對方的營業(yè)執(zhí)照（或身份證、戶口本及其他相關(guān)資質(zhì)）復(fù)印件給法律部備案。如果法律審核人員需要確定合同對方的某些特定資格，要求申請人提供關(guān)于合同對方的證照或授權(quán)書等相關(guān)文件，申請人應(yīng)按照要求提供，否則合同不能簽署。上述文件應(yīng)與合同送審表一起提交法律部備案。三、 合同簽署1、填寫合同送審表后，合同申請人需填寫合同送審表并請授權(quán)簽署人在合同送審表上簽字，注明簽字日期。2、合同經(jīng)授權(quán)簽署人簽字后，應(yīng)加蓋公司合同專用章，原則上不得以公司公章、人事印章、財務(wù)印章或者分公司印章代替。3、如涉及到金額（包括收入、支付、分成），應(yīng)請財務(wù)審核人員在合同送審表上簽字；涉及其他故門的，應(yīng)請其他部門在合同送審表上簽字。4、申請人將定稿合同、合同送審表以及合同對方當(dāng)事人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和其他法律部認為必要的相關(guān)資質(zhì)證明交法律部審核，法律審核人員審核同意后，在合同送審表上簽字，并在核對無誤的合同上每頁頁腳小簽。5、按合同金額及其他管理規(guī)定，請相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)在用章申請表上簽字批準(zhǔn)。6、到行政部蓋章，未經(jīng)法律部及具備相應(yīng)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的合同，行政部不予蓋章。四、 合同備案1、所有合同原件均由行政部保存，同時提供法律部合同正本掃描件。業(yè)務(wù)部門合同申請人可自行保留合同復(fù)印件以備參考。2、在合同雙方簽署蓋章完畢后，合同申請人應(yīng)在三個工作日內(nèi)將合同原件返還存檔。五、 合同的執(zhí)行及備注1、 相關(guān)部門及簽署人特別是合同申請人均應(yīng)對合同的執(zhí)行負責(zé)。2、 合同申請人應(yīng)該掌握合同執(zhí)行的整體情況，確保公司權(quán)益得到保障及未構(gòu)成違約。3、 鑒于一些部門的特殊情況可以和法律部聯(lián)系協(xié)商特殊流程,經(jīng)法律部確認后可執(zhí)行。補充通知： 關(guān)于合同送審，如遇制式合同（即對方要求合同內(nèi)容不能更改），請影城先行以郵件形式將具體情況反映至區(qū)總，然后由區(qū)總給出相關(guān)回復(fù)意見后，再由影