VDA 6.3-過程審核報告中文版.xls

VDA 6 3 Process Audit過過程程審審核核 Revision 2016 審審核核機機構構供供應應商商 日期 2017 2 11審核編號 2017 0301 Distribution分分發(fā)發(fā) 內(nèi)部抄送 在受審單位的分布 第 2頁 共 24頁 輸輸入入數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)創(chuàng)創(chuàng)建建報報告告 審核編號 2017 0301 在在紫紫色色區(qū)區(qū)域域輸輸入入文文本本 日期 2017 2 11 班次 審核原因 年年度度審審核核 審核方 部門 審核員 部門 證書編號 審核組長 部門 供應商編號 姓名 職務 鄧白氏編碼 最高管理層 供應商 生產(chǎn)管理 街道 質量管理 生產(chǎn)地點 顧客服務 國家 設計 開發(fā) 生產(chǎn)地點 郵編 電話 傳真 簽署人 組織 以以前前的的審審核核結結果果 證證書書 證書 審核報告編號 簽發(fā)日期 審核方 結果 審核結果編號 產(chǎn)產(chǎn)品品組組 第一組第二組第三組第四組 描述 AAA BBBCCCDDD 第 3頁 共 24頁 工工藝藝步步驟驟 工工藝藝步步驟驟5 描描述述 E1E1 E10E10工工藝藝步步驟驟編編號號 1 沖沖壓壓 100 2 焊焊接接 200 3 熱熱處處理理 300 4 電電鍍鍍 400 5 裝裝配配 500 請請使使用用 X X 將將工工藝藝步步驟驟分分配配給給產(chǎn)產(chǎn)品品 產(chǎn)產(chǎn)品品1 1產(chǎn)產(chǎn)品品2 2產(chǎn)產(chǎn)品品3 3產(chǎn)產(chǎn)品品4 4 工工藝藝步步驟驟 AAABBBCCCDDD 沖沖壓壓XXXX 焊焊接接XX 熱熱處處理理XXX 電電鍍鍍XXXX 裝裝配配XXX 每每個個產(chǎn)產(chǎn)品品組組的的過過程程步步驟驟數(shù)數(shù)4444 在在受受審審單單位位的的分分布布 姓名 姓名 部門 公司 縮寫 部門 參與者 抄送1公司 抄送2公司 1 審核小組 2 3 4 5 6 7 第 4頁 共 24頁 EG Sternchen ProcessProcess AuditAudit過過程程審審核核審核編號 2017 0301 99 VDA6 3 過程審核調(diào)查問卷 日期 C生產(chǎn)位置 2017 2 11 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 P2 100 ProjectProject managementmanagement項項目目管管理理 評評 分分 必必須須回回答答的的問問題題 5 5 回回答答問問題題 7 7 7 7 2 1Is a project management established with a project organisation 是否建 立項目管理及項目組織機構 10 沒有缺點 2 2Are all resources required for the project implementation planned and available and are changes reported 是否為落實項目而規(guī)劃了所有必要的資 源 這些資源是否已經(jīng)到位 并且體現(xiàn)了變更情況 10 沒有缺點 2 3Is there a project plan and has this been agreed with the customer 是否 編制項目計劃 并與顧客協(xié)調(diào)一致 10 沒有缺點 2 4Is the advanced product quality planning implemented within the project and monitored for compliance 是否進行項目質量策劃 并對其符合性進行監(jiān) 控 10 沒有缺點 2 5xAre the procurement activities of the project implemented and monitored for compliance 項目所涉及的采購事項是否得以實施 并對其符合 性加以監(jiān)控 10 沒有缺點 2 6xIs change management within the project ensured by the project organisation 項目組織機構是否可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理 10 沒有缺點 2 7Is there an escalation process established and is this effectively implemented 是否建立事態(tài)升級程序 該程序是否得到有效執(zhí)行 10 沒有缺點 第 5頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 P3 n e PlanningPlanning thethe productproduct andand processprocess developmentdevelopment產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā) 的的策策劃劃 產(chǎn)產(chǎn)品品 必必須須回回答答的的問問題題 4 4 回回答答問問題題 0 0 5 5 n e 過過程程 必必須須回回答答的的問問題題 4 4 回回答答問問題題 0 0 5 5 3 1Are the specific product and process requirements available 針對產(chǎn)品和過 程的具體要求是否已明確 產(chǎn)品請請做做評評價價 過程請請做做評評價價 3 2xIs the feasibility comprehensively evaluated according to the product and process requirements 在產(chǎn)品和過程要求已明確的基礎上 是否對可行性進 行跨職能分析 產(chǎn)品請請做做評評價價 過程請請做做評評價價 3 3Are the activities for the product and process development planned in detail 是否具有產(chǎn)品和過程開發(fā)事項的詳細計劃 產(chǎn)品請請做做評評價價 過程請請做做評評價價 3 4Are the activities planned for customer care customer satisfaction customer service and field failure analysis 顧客關懷 顧客滿意 顧客服務以及 現(xiàn)場失效分析方面的事項是否具有相應計劃 產(chǎn)品請請做做評評價價 過程請請做做評評價價 3 5Have the necessary resources been taken into account for the product and process development 是否對產(chǎn)品和過程開發(fā)所需的資源進行策劃 產(chǎn)品請請做做評評價價 過程請請做做評評價價 第 6頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 P4 100 ImplementationImplementation ofof thethe productproduct andand processprocess developmentdevelopment產(chǎn)產(chǎn)品品和和 過過程程開開發(fā)發(fā)的的實實現(xiàn)現(xiàn) 產(chǎn)產(chǎn)品品 必必須須回回答答的的問問題題 4 4 回回答答問問題題 6 6 6 6 100 過過程程 必必須須回回答答的的問問題題 6 6 回回答答問問題題 8 8 8 8 4 1xAre the actions from the product and process development plans implemented 產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃中確定的事項是否得到落實 產(chǎn)品10沒有缺點 過程10沒有缺點 4 2Are personnel resources available and are they qualified to ensure the start of the serial production 人力資源是否到位并且具備資質 以確保量產(chǎn) 啟動 產(chǎn)品10沒有缺點 過程10沒有缺點 4 3Are the material resources available and suitable to ensure the start of the serial prodiction 物質資源是否到位并且適用 以確保量產(chǎn)啟動 產(chǎn)品10沒有缺點 過程10沒有缺點 4 4xAre the required approvals and releases for the product and process development available 產(chǎn)品和過程開發(fā)是否具有所要求的認可批準 產(chǎn)品10沒有缺點 過程10沒有缺點 4 5Are the manufacturing and inspection specifications derived from the product and process development and are they implemented 是否基于產(chǎn) 品和過程開發(fā)制定生產(chǎn)和檢驗規(guī)范并加以實施 產(chǎn)品10沒有缺點 過程10沒有缺點 4 6Is a performance test carried out under series conditions for the series release 是否在量產(chǎn)條件下開展了效能測試 以便獲得批量生產(chǎn)批準 放行 第 7頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 過程10沒有缺點 4 7Are the processes established for securing customer care customer satisfaction customer service as well as the field failure analysis 是否建 立流程以便確保顧客關懷 顧客滿意 顧客服務以及現(xiàn)場失效分析的實施 過程10沒有缺點 4 8xIs there a controlled method for the product handover from development to serial production 是否對項目從開發(fā)移交至批量生產(chǎn)開展了 控制管理 產(chǎn)品10沒有缺點 過程10沒有缺點 P5 100 SupplierSupplier ManagementManagement 供供應應商商管管理理 評評分分 必必須須回回答答的的問問題題 5 5 回回答答問問題題 7 7 7 7 5 1Are only approved and quality capable suppliers selected 是否只和獲得批 準 放行且具備質量能力的供方開展合作 10 沒有缺點 5 2Are the customer s requirements taken into account in the supply chain 在供應鏈中是否考慮到顧客要求 10 沒有缺點 5 3Have target agreements for delivery performance been agreed with suppliers and implemented 是否與供方就供貨績效約定目標 并且加以落實 10 沒有缺點 5 4xAre the necessary approvals releases available for the outsourced products and services 針對采購的產(chǎn)品和服務 是否獲得了必要的批準 放行 10 沒有缺點 5 5xIs the quality of the outsourced products and services ensured 針對采購 的產(chǎn)品和服務 約定的質量是否得到保障 10 沒有缺點 5 6Are incoming goods stored appropriately 是否對進廠的貨物進行適當?shù)陌?運和儲存 10 沒有缺點 5 7Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined 人員資質是否能夠滿足不同的任務 并定義了其職責 10 沒有缺點 第 8頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 P6 97 ProcessProcess analysisanalysis production production 生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程分分析析 評評分分 REF 6 1 100 WhatWhat goesgoes intointo thethe processprocess ProcessProcess inputinput 過過程程輸輸入入是是什什么么 6 1 1Has the project been transferred from development to serial production and is a reliable start guaranteed 是否從開發(fā)向批量生產(chǎn)進行了項目移交 并確保了可靠的量產(chǎn)啟動 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 1 2Are the necessary quantities production batch sizes of incoming materials available at the agreed upon time and at the correct storage location work station 來料是否在約定的時間按所需數(shù)量 生產(chǎn)批次大小被送 至正確的地點 工位 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 1 3Are incoming materials stored appropriately and are transport facilities packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials 是否對來料進行適當?shù)膫}儲 所使用的運輸工具 包裝設 備是否適合來料的特殊特性 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 第 9頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 1 4Are the necessary identifications records approvals available and allocated appropriately to the incoming materials 必要的標識 記錄 放行 是否具備 并且適當?shù)伢w現(xiàn)在來料上 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 1 5xAre changes to the product or process made during the serial production tracked and documented 在量產(chǎn)過程中 是否對產(chǎn)品或過程的變更開展跟蹤 和記錄 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 2 93 AreAre allall productionproduction processesprocesses controlled controlled ProcessProcess managementmanagement 所所有有生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程是是否否受受控控 工工藝藝流流程程 6 2 1Are the specifications of the control plan complete and have they been effectively implemented 控制計劃里的要求是否完整 并且得到有效實施 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 第 10頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 PS5裝配10沒有缺點 6 2 2Does a repeat release for the restart of production take place 對生產(chǎn)操作 是否重新進行批準 放行 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 2 3xAre special characteristics managed in the production 特殊特性在生產(chǎn)中是 否進行控制管理 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 2 4xAre non released and or defective parts managed 對未批準放行件和 或缺 陷件是否進行管控 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理6輸入內(nèi)容 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 2 5Is the flow of materials and parts secured against mixing wrong items 是否確保材料 零部件在流轉的過程中不發(fā)生混合 弄錯 PS1沖壓4輸入內(nèi)容 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 第 11頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 PS4電鍍0輸入內(nèi)容 PS5裝配10沒有缺點 6 3 89 WhatWhat functionsfunctions supportsupport thethe process process PersonnelPersonnel resourcesresources 哪哪些些崗崗位位為為過過程程提提供供 支支持持 人人力力資資源源 6 3 1xAre the employees able to fulfil their given tasks 員工是否能勝任被委派的 工作 PS1沖壓0輸入內(nèi)容 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 3 2Do the employees know their responsibilities and authority in the monitoring of the quality of product and process quality 員工是否清楚被 委以的產(chǎn)品和過程質量監(jiān)控的職責和權限 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 3 3Are the necessary personnel resources available 是否具備必要的人力資源 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 4 100 WhatWhat meansmeans areare usedused toto implementimplement thethe process process MaterialMaterial resourcesresources通通過過哪哪些些資資 源源落落實實了了過過程程 物物質質資資源源 第 12頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 6 4 1xCan the product specific requirements from the customer be met with the manufacturing equipment 使用的生產(chǎn)設備是否可以滿足顧客對產(chǎn)品的 特定要求 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 4 2Is the maintenance of the manufacturing equipment and tools controlled 生產(chǎn)設備 工具的維護保養(yǎng)是否受控 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 4 3xCan the quality requirements be effectively monitored with the measurement and test facilities in use 通過使用的測量和試驗設備 是否能 夠有效地監(jiān)控質量要求 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 4 4Are the work and inspection stations appropriate for the needs 加工工位 以及檢驗工位是否滿足具體的要求 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 第 13頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 4 5Are tools equipment and test equipment stored properly 是否根據(jù)要求 正確的存放工具 裝置和檢驗工具 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 5 100 HowHow effectiveeffective is is thethe processprocess beingbeing carriedcarried out out Effectiveness Effectiveness efficiency efficiency wastewaste avoidanceavoidance過過程程落落實實的的效效率率如如何何 效效率率 效效能能 避避免免浪浪費費 6 5 1Are there targets set for the manufacturing process 是否為制造過程設定 目標要求 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 5 2Is quality and process data collected in a way that allows analysis 對收集 的質量和過程數(shù)據(jù)是否可以開展評價 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 第 14頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 6 5 3xIn the case of deviations from product and process requirements are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness 一旦 與產(chǎn)品和過程要求不符 是否對原因進行分析 并且檢驗糾正措施的有效性 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 5 4Are processes and products audited regularly 對過程和產(chǎn)品是否定期開展審 核 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 6 100 WhatWhat shouldshould thethe processprocess produce produce process process resultresult output output 過過程程應應取取得得怎怎樣樣的的成成 果果 過過程程成成果果 輸輸出出 6 6 1Do the quantities production batch sizes meet the needs and are they systematically directed to the next process step 產(chǎn)量 生產(chǎn)批量是否是根據(jù) 需要確定的 并且有目的地運往下道工序 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 第 15頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 6 6 2Are products components stored in an appropriate manner and are transport facilities packing arrangements suitable for the special characteristics of the products components 是否根據(jù)要求對產(chǎn)品 零部件 進行適當倉儲 所使用的運輸設備 包裝方式是否與產(chǎn)品 零部件的特殊特性相互 適應 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 6 3Are the necessary records releases retained 是否對必要的記錄和放行進行 文件記錄 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 6 6 4xAre customer requirements met at the delivery of the final product 成品 的交付方面是否滿足顧客要求 PS1沖壓10沒有缺點 PS2焊接10沒有缺點 PS3熱處理10沒有缺點 PS4電鍍10沒有缺點 PS5裝配10沒有缺點 P7 100 CustomerCustomer carecare customercustomer satisfactionsatisfaction serviceservice顧顧客客關關懷懷 顧顧客客滿滿 意意 服服務務 評評分分 必必須須回回答答的的問問題題 4 4 回回答答問問題題 5 5 5 5 7 1Are all requirements related to QM System product and process fulfilled 質量管理體系 產(chǎn)品和過程方面的要求是否得到滿足 10 沒有缺點 第 16頁 共 24頁 No 類類 別別 問問題題審審核核結結果果 7 2Is customer service guaranteed 是否對顧客關懷提供了必要的保障 10沒有缺點 7 3xIs the supply of parts guaranteed 是否保障了供貨 10沒有缺點 7 4xIf there are deviations from quality requirements or complaints are failure analyses carried out and corrective actions implemented effectively 針對投訴是否開展了失效分析 并且有效地落實了糾正措施 10 沒有缺點 7 5Are personnel qualified for their respective tasks and are responsibilities defined 針對各具體的任務 相關的人員是否具備資質 是否定義了責權關系 10 沒有缺點 2f73264a512091121a0635f718c911e7 xls第 17頁 共 24頁 VDA QMC VDAVDA 6 36 3 過過程程審審核核評評分分矩矩陣陣 審審核核編編號號 2017 0301 ADevelopmentDevelopment項項目目開開發(fā)發(fā) P2 ProjectProject managementmanagement項項目目管管理理 LevelLevel ofof compliancecompliance 符符合合性性 2 12 22 32 42 5 2 6 2 7 Act Target Max Act 101010101010100757070EP2 100 P3 PlanningPlanning thethe productproduct andand processprocess developmentdevelopment產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)的的策策劃劃 產(chǎn)產(chǎn)品品過過程程 3 13 2 3 33 43 5n e Act Target Max Act 3 13 2 3 33 43 5n e Act Target Max Act 3 13 2 3 33 43 5n e Act Target Max Act 504 504 504 EP3n e EPdP n e EPzP n e P4 ImplementationImplementation ofof thethe productproduct andand processprocess developmentdevelopment產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)的的實實現(xiàn)現(xiàn) 產(chǎn)產(chǎn)品品過過程程 4 1 4 24 34 4 4 54 64 74 8 Act Target Max Act 4 1 4 24 34 4 4 54 64 74 8 n e Act TargetMax Act 4 1 4 24 34 4 4 54 64 74 8 n e Act Target Max Act 1010101010 1026460 1010101010101010086808010 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 00848080EP4100 EPdR NAME EPzR 100 BSeriesSeries productionproduction批批量量生生產(chǎn)產(chǎn) 5 15 25 35 4 5 5 5 65 7n e Act Target Max Act P5 SupplierSupplier ManagementManagement 供供應應商商管管理理 101010101010100757070EP5100 P6 ProcessProcess analysisanalysis production production 生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程分分析析 1 1 ProcessProcess inputinput過過程程輸輸入入2 2 ProcessProcess ManagementManagement工工作作內(nèi)內(nèi)容容 過過程程流流程程 3 3 ProcessProcess supportsupport過過 程程支支持持 4 4 MaterialMaterial resourcesresources物物質質資資源源 5 5 EffectivenessEffectiveness ofof thethe processprocess過過程程有有效效性性 6 6 ProcessProcess resultresult OutputOutput過過 程程結結果果 輸輸出出 LevelLevel ofof compliancecompliance processprocess stepstep工工序序符符合合程程度度 7 7 TransportTransport andand handlinghandling ofof partsparts運運輸輸和和零零部部件件處處置置 6 1 16 1 26 1 36 1 46 1 5 6 2 16 2 26 2 3 6 2 4 6 2 56 3 1 6 3 26 3 36 4 1 6 4 26 4 3 6 4 46 4 56 5 16 5 26 5 3 6 5 46 6 16 6 26 6 36 6 4 6 1 26 1 36 1 46 2 46 2 56 6 16 6 26 6 3 Prozessschritt 1 沖壓n e Act Target Max Act E1 X101010101010101010401010101010101010101010101010100261726024494 101010104101010 Prozessschritt 2 焊接E2 X101010101010101010101010101010101010101010101010101002617260260100 1010101010101010 Prozessschritt 3 熱處理E3 X1010101010101010610101010101010101010101010101010100261726025698 101010610101010 Results of the sub elements for process analysis Average Levels 1 n 過程分析中對子要素的分析評價 工序1 n的平均數(shù) 0 6 1 16 1 26 1 36 1 46 1 5 6 2 16 2 26 2 3 6 2 4 6 2 56 3 1 6 3 26 3 36 4 1 6 4 26 4 3 6 4 46 4 56 5 16 5 26 5 3 6 5 46 6 16 6 26 6 36 6 4 n e Act Target Max Act 6 1 26 1 36 1 46 2 46 2 56 6 16 6 26 6 3 10 0 10 0 10 0 10 0 10 010 0 10 0 10 08 78 06 710 0 10 010 0 10 0 10 0 10 0 10 010 0 10 010 010 010 0 10 0 10 0 10 007817260253EP697 10 0 10 0 10 08 78 010 0 10 0 10 0 Act Target Max Act Act Target Max Act Act Target Max Act Act Target Max Act Act TargetMax Act Act Target Max Act 151015015015101501409690801510150150128120120128120120n e Act Target Max Act Eu1100 Eu293 Eu389 Eu4100 Eu5100 Eu6100 024168076 7Eu796 7 17 27 3 7 4 7 5 Act TargetMax Act P7 CustomerCustomer carecare customercustomer satisfactionsatisfaction serviceservice顧顧客客關關懷懷 顧顧客客滿滿意意 服服務務1010101010054050 EP7 DIV 0 降降級級規(guī)規(guī)則則各各產(chǎn)產(chǎn)品品組組的的總總體體符符合合性性 EGEG PGN PGN OverallOverall compliancecompliance EGEG總總體體符符合合性性 A計算EG C 80 B 90 C若有一個 號問題是4分 則降為 B 級 有一個 號問題是0分 則降為 C 級 工工藝藝步步驟驟編編號號 產(chǎn)產(chǎn)品品組組 EG PGN Rating B沒有問題評分為0 否則評為 B 級 相相關關問問題題的的得得分分523 EG Rating AEu1 Eu7 80 降為 B 100AAA98 C 99 C AE1 E10 80 降為 B 70 降為 C 200BBB98 CEG A子選項 Ep2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 Ep7 80 降為 B 70 降為 C 300CCC99 C 相相關關問問題題的的總總分分530 COverall compliance EG總體符合性 400DDD98 C At least 2 3 of questions must be answered for each evaluated process element and sub elementDown grading rules must be applied to the classification results A B C This must be checked by the auditor 每個評估的過程元素和子元素必須回答至少2 3的問題必須對分類結果應用向下分級規(guī)則 A B C 這必須由審核員檢查 Produkt Prozess Audit Seite 18 von 24 VDA VDAVDA 6 36 3 過過程程審審核核評評分分矩矩陣陣 審審核核編編號號 2017 0301 ADevelopmentDevelopment項項目目開開發(fā)發(fā) P2 ProjectProject managementmanagement項項目目管管理理 LevelLevel ofof compliancecompliance 符符合合性性 2 12 22 32 42 5 2 6 2 7n e Act TargetMax Act 101010101010100757070EP2 100 P3 PlanningPlanning thethe productproduct andand processprocess developmentdevelopment產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)的的策策劃劃 產(chǎn)產(chǎn)品品過過程程 3 13 2 3 33 43 5n e Act TargetMax Act 3 13 2 3 33 43 5n e Act TargetMax Act 3 13 2 3 33 43 5n e Act TargetMax Act 504 504 504 EP3n e EPdP n e EPzP n e P4 ImplementationImplementation ofof thethe productproduct andand processprocess developmentdevelopment產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)的的實實現(xiàn) 現(xiàn) 產(chǎn)產(chǎn)品品過過程程 4 1 4 24 34 4 4 54 64 74 8 n e Act TargetMax Act 4 1 4 24 34 4 4 54 64 74 8 n e Act TargetMax Act 4 1 4 24 34 4 4 54 64 74 8 n e Act TargetMax Act 1010101010n e n e 1026460601010101010101010086808010 010 010 010 010 010 010 010 00848080EP4100 EPdR 100 EPzR 100 BSeriesSeries productionproduction批批量量生生產(chǎn)產(chǎn) 5 15 25 35 4 5 5 5 65 7n e Act TargetMAXIST P5 SupplierSupplier ManagementManagement 供供應應商商管管理理 101010101010100757070EP5100 P6 ProcessProcess analysisanalysis production production 生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程分分析析 1 1 ProcessProcess inputinput過過程程輸輸入入2 2 ProcessProcess ManagementManagement工工作作內(nèi)內(nèi)容容 過過程程流流程程 3 3 ProcessProcess supportsupport過過 程程支支持持 4 4 MaterialMaterial resourcesresources物物質質資資源源 5 5 EffectivenessEffectiveness ofof thethe processprocess 過過程程有有效效性性 6 6 ProcessProcess resultresult OutputOutput過過 程程結結果果 輸輸出出 LevelLevel ofof compliancecompliance processprocess stepstep工工序序符符合合程程度度 7 7 TransportTransport andand handlinghandling ofof partsparts運運輸輸和和零零部部件件處處置置 6 1 16 1 26 1 36 1 46 1 5 6 2 16 2 26 2 3 6 2 4 6 2 56 3 1 6 3 26 3 36 4 1 6 4 26 4 3 6 4 46 4 56 5 16 5 26 5 3 6 5 46 6 16 6 26 6 36 6 4 6 1 26 1 36 1 46 2 46 2 56 6 16 6 26 6 3 Prozessschritt 1 沖壓n e Act TargetMax Act E1 X101010101010101010401010101010101010101010101010100261726024494 101010104101010 Prozessschritt 3 熱處理E3 X1010101010101010610101010101010101010101010101010100261726025698 101010610101010 Results of the sub elements for process analysis Average Levels 1 n 過程分析中對子要素的分析評價 工序1 n的平均數(shù) 0 6 1 16 1 26 1 36 1 46 1 5 6 2 16 2 26 2 3 6 2 4 6 2 56 3 1 6 3 26 3 36 4 1 6 4 26 4 3 6 4 46 4 56 5 16 5 26 5 3 6 5 46 6 16 6 26 6 36 6 4 n e Act TargetMax Act 6 1 26 1 36 1 46 2 46 2 56 6 16 6 26 6 3 10 010 010 010 010 010 010 010 08 07 05 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0265217260250EP696 10 0 10 0 10 08 07 010 0 10 0 10 0 Act TargetMAXISTAct TargetMAXISTAct TargetMAXISTAct TargetMAXISTAct TargetMAXISTAct TargetMAXIST 10710010010710090646050107100100868080868080n e Act T