質(zhì)量手冊-欣鑫金屬.doc

東莞市欣鑫金屬有限公司DONGGUAN XINXIN METAL CO.,LTD 頁 碼第 32 頁 共 32 頁文件編號XX-QM-01質(zhì)量手冊版本/版次A/0生效日期2016年04月01日序號修訂/制訂記錄修訂/編寫人生效日期備注1首次編寫熊偉2016-04-012345678910編制： 熊 偉 受控章審核：_批準：_ 目 錄0.1 質(zhì)量手冊頒布令 3 0.2 任命書 4 0.3 質(zhì)量手冊的管理控制 5 0.4 公司簡介 6 0.5 公司組織架構(gòu)圖 7 0.6 公司質(zhì)量方針與目標 7 1.0 應(yīng)用范圍 9 2.0 引用標準 10 3.0 術(shù)語與定義 10 4.0 質(zhì)量管理體系 11 4.1 總要求 11 4.2 文件要求 11 5.0 管理職責 14 5.1 管理承諾 14 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 14 5.3 質(zhì)量方針 14 5.4 策劃 14 5.5 職責、權(quán)限和溝通 15 質(zhì)量職責分布表 18 5.6 管理評審 19 6.0 資源管理 21 6.1 資源的提供 21 6.2 人力資源 21 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 21 6.4 工作環(huán)境 22 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 23 7.1 產(chǎn)品過程的策劃 23 7.2 顧客有關(guān)的過程 237.3 設(shè)計開發(fā) 24 7.4 采購 26 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 27 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 28 8.0 測量、分析和改進 30 8.1 策劃 30 8.2 監(jiān)視和測量 30 8.3 不合格品控制 31 8.4 數(shù)據(jù)分析 32 8.5 改進 320.1頒布令 本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量要求體系要求制定質(zhì)量手冊，現(xiàn)已頒布實施。 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)理管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項質(zhì)量管理工作的基本準則和指南，希望全體員工在推動各項質(zhì)量工作中，嚴格按照質(zhì)量手冊所描述的質(zhì)量管理體系的要素和內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿足客戶需求； 質(zhì)量手冊所描述的是公司質(zhì)量管理體系與公司其它管理體系的要求是相互兼容和補充的，公司將ISO9001：2008質(zhì)量管理體系與其它管理體系進行了整合，與公司的全面經(jīng)營管理形成一個有機整體，以達到公司管理一致性，方便各級人員使用，有利于提高公司的管理水平。 質(zhì)量手冊自生效之日起，正式在本公司頒布執(zhí)行，公司各部門及全本員工必須遵照執(zhí)行。 今后隨著產(chǎn)品的標準、市場的變化和客戶的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高，將依據(jù)文件控制程序?qū)Ρ臼謨赃M行相應(yīng)的修改，以持續(xù)滿足客戶和公司發(fā)展的要求。 總經(jīng)理： 2016年04月01日0.2任命書管理者代表任命書為了確保公司推行ISO9001:2008工作的順利進行,保證公司質(zhì)量體系的正常運作,特任命 熊偉 為本公司的管理者代表。管理者代表職責：1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2 負責推動公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進和需求；3 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識；4 負責組織實施公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。5 負責與顧客、供應(yīng)商及與質(zhì)量有關(guān)的外部各方面就涉及公司質(zhì)量有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理： 2016年04月01日 0.3質(zhì)量手冊的管理控制0.3.1質(zhì)量手冊適用范圍 本質(zhì)量手冊闡述了適用于公司質(zhì)量管理體系的要求。0.3.2質(zhì)量手冊的編制、審核、批準 本質(zhì)量手冊由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準后頒布實施。0.3.3質(zhì)量手冊的管理 0.3.3.1本質(zhì)量手冊原件文控存檔，各部門發(fā)放的手冊均需加蓋“受控文件”印章，如向公司以外的其他人員提供手冊時，須經(jīng)管理者代表批準且文件每頁須加蓋“參考文件”印章。 0.3.3.2加蓋“受控文件”印章的質(zhì)量手冊，由文控按照文件控制程序發(fā)放給相關(guān)部門。0.3.4質(zhì)量手冊的修改 隨著產(chǎn)品的標準、市場的變化和客戶的需求變化等需要修改質(zhì)量手冊應(yīng)按照文件控制程序執(zhí)行。0.3.5參考文件 文件控制程序0.4公司簡介 東莞市欣鑫金屬有限公司成立于2014年, 是一家專業(yè)從事五金衛(wèi)浴掛件產(chǎn)品研究、開發(fā)、制造和銷售于一體的企業(yè)。工廠位于廣東省東莞市東坑鎮(zhèn)初坑工業(yè)園區(qū),經(jīng)過多年的發(fā)展和努力,已成為國內(nèi)衛(wèi)浴行業(yè)頗具規(guī)模，實力雄厚的企業(yè)。 公司設(shè)備先進，技術(shù)力量雄厚, 擁有員工90余人，其中技術(shù)人員10人，管理人員15人，品質(zhì)人員5人，公司擁有300T油壓機，200T沖鍛壓機，各式?jīng)_床, CNC車床，自動油壓車床, 自動拋光機等所有生產(chǎn)及配套加工設(shè)備。 公司產(chǎn)品以經(jīng)典, 簡潔，時尚的設(shè)計風格深入人心，同樣我們相信只有用優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)才能延續(xù)這種經(jīng)典, 在市場競爭日趨激烈的今天，公司以人為本，技術(shù)，研發(fā)，生產(chǎn)及品質(zhì)部門齊心協(xié)力, 通力合作，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，加上科學現(xiàn)代化的管理模式, 使每一個產(chǎn)品都能達到客戶的質(zhì)量標準。為消費者奉獻更多精美的衛(wèi)浴掛件產(chǎn)品, 這是我們的追求與目標。 公司目前擁有世界頂級衛(wèi)浴生產(chǎn)商成霖公司（臺資上市公司）、合成衛(wèi)浴、 廈門路達衛(wèi)浴等長期穩(wěn)定客戶，憑著誠信經(jīng)營的理念贏得客戶的高度好評，連續(xù)每年被評為重合同守信譽企業(yè)、優(yōu)秀供應(yīng)商等榮譽稱號。 地址：中國廣東省東莞市東坑鎮(zhèn)初坑村大地工業(yè)園M幢電話：86-769-83698308傳真：86-769-83698938 0.5公司組織架構(gòu)圖 0.6公司質(zhì)量方針與目標0.6.1質(zhì)量方針: 重視品質(zhì) , 滿足客戶要求；持續(xù)改善 , 超越客戶期望。0.6.2質(zhì)量目標 公司總質(zhì)量目標為:客戶滿意度達90分以上，每年統(tǒng)計一次。各部門的質(zhì)量目標目標，見下表： NO責任單位項 目測量方法及目標值統(tǒng)計單位資 料 來 源周期1采購進料檢驗合格率(進料合格批數(shù)/總進料批數(shù))100%98%品質(zhì)部IQC檢驗報表1次/月2采購供應(yīng)商交期準確率(準時交貨批數(shù)/總交貨批數(shù))100%98%倉庫收料記錄1次/月3倉庫發(fā)料準確率 (發(fā)料正確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù))100%生產(chǎn)部領(lǐng)料單1次/月4營銷部顧客滿意度（顧客1分數(shù)+顧客2分數(shù)+顧客3分數(shù)+顧客n的分數(shù))/n90分營銷部客戶滿意度調(diào)查表1次/年5品質(zhì)部客戶退貨次數(shù)當月退貨單的數(shù)量2次營銷部退貨單1次/月6生產(chǎn)部生產(chǎn)良品率(生產(chǎn)良品數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù))100%98%生產(chǎn)部生產(chǎn)日報表1次/月7生產(chǎn)部出貨檢驗合格率(抽檢合格數(shù)/抽檢總數(shù))100%98%品質(zhì)部成品檢驗日報表1次/月8生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃達成率生產(chǎn)計劃按時完成批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)100%98%生管生產(chǎn)日報表1次/月9管理部人員流失率(離職人數(shù)/總出勤人數(shù))100%10%行政辭職申請表1次/月10工程部樣品制作合格率(樣品合格次數(shù)/樣品提交總數(shù))100%98%業(yè)務(wù)客戶反饋1次/月1.0應(yīng)用范圍1.1總則 1.1.1本體系適用于公司、各部門的質(zhì)量管理以達到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求。 1.1.2通過體系的有效應(yīng)用包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到客戶滿意。 1.1.3本體系適用于第三方體系認證。 1.1.4本公司質(zhì)量管理體系適用于五金衛(wèi)浴掛件及廚房五金制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 1.1.5本手冊描述了依據(jù)ISO9001：2008標準所建立的質(zhì)量管理體系的各個核心要素及其相互作用，本公司質(zhì)量管理體系的過程模式圖如下：質(zhì)量管理體系持續(xù)改進客 戶客 戶管理職責資源管理 產(chǎn)品 實現(xiàn)測量、分析、改進要 求要 求產(chǎn)品輸入 輸出2.0引用標準2.1質(zhì)量管理體系標準 2.1.1 ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語 2.1.2 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系-要求 3.0術(shù)語和定義3.1公司質(zhì)量體系采用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的定義。3.2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語和定義； 3.2.1公司：“東莞市欣鑫金屬有限公司”的簡稱。 3.2.2客戶：公司提供產(chǎn)品的接受者。 3.2.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。 3.2.4合格：滿足要求。 3.2.5不合格：不滿足要求。 3.2.6質(zhì)量管理手冊：簡稱“質(zhì)量手冊”。 3.2.7質(zhì)量管理程序文件：簡稱“程序文件”。 3.2.8過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 3.2.9缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 3.2.10記錄：闡明取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 3.2.11糾正措施：為消除顯在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 3.2.12預防措施：為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 3.2.13持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 3.2.14質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。 3.2.15質(zhì)量方針：組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 3.2.16客戶滿意：客戶對其要求已被滿足的程序的感受。4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求： 4.1.1公司根據(jù)ISO9001：2008的要求，通過以下方式，形成文件、實施和保持并加以持續(xù)改進，建立質(zhì)量管理體系，達到實施質(zhì)量管理體系的目的。 4.1.1.1公司識別質(zhì)量管理體系所需要的過程如下： 4.1.1.1.1管理活動；文件控制；記錄控制；制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；策劃質(zhì)量管理體系；確定職責權(quán)限及相互關(guān)系：內(nèi)部溝通；任命管理者代表；進行管理評審等。 4.1.1.1.2資源提供：確定所需資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）；提供所需資源；對現(xiàn)有資源實施管理（包括人力資源能力要求的保持、意識形成和培訓；設(shè)施的維護；工作環(huán)境的管理），詳見“資源管理”。 4.1.1.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)：實現(xiàn)過程策劃；確定、評審與顧客相關(guān)的產(chǎn)品要求；實施顧客溝通；采購控制；生產(chǎn)提供；監(jiān)視和測量設(shè)備控制，詳見“產(chǎn)品實現(xiàn)”。 4.1.1.1.4測量有關(guān)的過程：顧客滿意度調(diào)查；內(nèi)審；過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；不合格品控制；數(shù)據(jù)分析；改進過程（糾正/預防措施），詳見“測量、分析和改進”。 4.1.1.2上述公司質(zhì)量體系文件中，規(guī)定各過程的準則和方法確保其有效運作和控制； 4.1.1.3公司通過實施所確定的資源提供過程，為質(zhì)量管理體系所需的過程必要資源，同時通過內(nèi)部溝通、產(chǎn)品要求確定、顧客溝通等過程提供相關(guān)信息，以支持管理體系過程的有效運作和對過程的監(jiān)視； 4.1.1.4對過程進行監(jiān)視測量，分析過程的結(jié)果，采取必要的措施，達到實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進過程的目的。4.1.1.5本公司的外包過程：表面處理（電鍍、氧化、噴涂）。外包過程的控制通過應(yīng)用7.4條款獲得的所需控制的能力。 4.2文件要求 4.2.1總則 4.2.1.1為確保ISO9001：2008質(zhì)量體系所需過程的有效運作和控制，公司形成以下文件： 4.2.1.1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 4.2.1.1.2質(zhì)量手冊； 4.2.1.1.3程序文件/質(zhì)量計劃； 4.2.1.1.4作業(yè)指導文件； 4.2.1.1.5質(zhì)量記錄。4.2.1.2一個單一文件可以包括一個或多個程序的要求，一個文件化程序的要求可被多于一個文件覆蓋。 4.2.1.3不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于： a) 組織的規(guī)模和活動的類型； b) 過程及其相互作用的復雜程度； c) 人員的能力。 4.2.1.4文件可采用任何形式的媒體。4.2.2質(zhì)量手冊 4.2.2.1公司按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制包括以下內(nèi)容的質(zhì)量手冊： 4.2.2.1.1質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系的范圍進行描述，包括應(yīng)用、刪減及其理由。 4.2.2.1.2對標準要求的程序文件，采取引用的形式。其余標準要求和程序，根據(jù)具體情況，或直接描述或引用。直接描述的程序，需明確規(guī)定每項質(zhì)量活動的職責。4.2.2.1.3質(zhì)量手冊對質(zhì)量體系所包括過程的順序和相互作用的進行表述。 4.2.3文件控制4.2.3.1公司編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，明確各項控制活動的職責，制定適宜的控制方法，以確保：4.2.3.1.1文件發(fā)布前得到批準，并確保其適宜； 4.2.3.1.2文件得到評審，必要時進行修改并再次得到批準； 4.2.3.1.3確保對文件的更改現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識； 4.2.3.1.4識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； 4.2.3.1.5確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； 4.2.3.1.6確保文件保持清晰、易于識別和檢索； 4.2.3.1.7確保策劃和運作質(zhì)量管理體系所必須的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 4.2.3.1.8防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留時須加以適當?shù)臉俗R。 4.2.4記錄的控制 4.2.4.1公司編制記錄控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的、作為特殊文件的記錄加以控制，包括記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等。規(guī)定對記錄控制的職責，以保持質(zhì)量環(huán)境記錄，向相關(guān)方提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。4.3支持文件 文件控制程序 記錄控制程序5.0管理職責5.1管理承諾 5.1.1以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層，將通過以下活動證實、建立和實施質(zhì)量管理體系及繼續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾： 5.1.1.1向全公司傳達滿足顧客和法律要求的重要性； 5.1.1.2制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 5.1.1.3進行管理評審； 5.1.1.4確保獲得必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點 5.2.1公司依存于顧客，因此，公司應(yīng)理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標；確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為具體要求并給以滿足。公司將通過以下過程識別顧客要求并予以滿足。 5.2.1.1產(chǎn)品要求的評審； 5.2.1.2制定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范并實施； 5.2.1.3在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中與顧客溝通，進一步了解顧客要求并修訂相應(yīng)規(guī)范； 5.2.1.4對顧客滿意度進行測量，分析顧客不滿意的原因，改進過程、制定或修改相應(yīng)的規(guī)范并予以實施，直至顧客滿意。 5.3質(zhì)量方針 5.3.1公司最高層管理層必須確保公司質(zhì)量方針符合以下要求： 5.3.1.1與公司的宗旨相適應(yīng)； 5.3.1.2包括滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 5.3.1.3提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； 5.3.1.4在公司的各個適當層次上達到溝通和理解； 5.3.1.5在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標 5.4.1.1總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量方針制訂并實施公司質(zhì)量目標，各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標結(jié)合實際制定出本部門的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致。質(zhì)量目標必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。5.4.1.2以上所述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標見公司具體的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 5.4.2.1總經(jīng)理負責對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及條款4.1 要求。 5.4.2.2在質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權(quán)限和溝通 5.5.1職責和權(quán)限 5.5.1.1公司各部門職責、權(quán)限1總經(jīng)理 1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量政策和法規(guī)。 1.2負責公司的戰(zhàn)略決策和公司的全面經(jīng)營管理工作。 1.3主持制訂并頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責。 1.4審批頒布公司的質(zhì)量手冊。 1.5任免管理者代表，并指導和支持管理者代表開展工作。 1.6審批公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置，任免各級負責人。 1.7主持公司的管理評審工作，對質(zhì)量策劃作出決策。 1.8核準公司新產(chǎn)品開發(fā)方案。 1.9決定公司各種資源的配置，物品申購、采購之核準，生產(chǎn)和檢測設(shè)備的報廢批準等。 1.10負責薪資核算、支付及供方貨款等。2管理者代表 2.1負責ISO9001質(zhì)量管理體系的建立、實施及維護。 2.2負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)工作。 2.3全權(quán)代表總經(jīng)理負責全公司的質(zhì)量管理工作，定期向總經(jīng)理或代理人報告質(zhì)量體系的運行情況，以供評審和質(zhì)量體系改進的依據(jù)。 2.4確保公司質(zhì)量方針能為全公司各階層人員所了解，且能與質(zhì)量體系相結(jié)合。 2.5主持品質(zhì)檢討會，審批糾正和預防措施。 2.6組建內(nèi)審小組，任命內(nèi)審組長，全面負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，。 2.7擬定管理評審計劃，協(xié)助總經(jīng)理或代理人組織管理評審會議，受委托時參與合同評審工作。 2.8編制質(zhì)量手冊，審批二、三、四級文件。 2.9完成總經(jīng)理或代理人臨時交辦的事宜。 2.10年底制訂品質(zhì)報告，檢討方針與目標、重大品質(zhì)事故、品質(zhì)績效及來年計劃等呈總經(jīng)理。 3品質(zhì)部 3.1貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針與目標，編寫本部門二、三及四級文件及質(zhì)量體系的維護。3.2做好本部門人員的招聘、培訓、考核及員工出勤與績效評估工作 3.3負責工廠品質(zhì)活動的制定與推動；3.4制訂原材料、外協(xié)件、半成品和成品的檢驗標準，協(xié)助采購對供應(yīng)商的開發(fā)及評估工作；3.5嚴格依檢驗標準實施來料、制程和出貨檢查并做好質(zhì)量記錄及檢驗和試驗狀態(tài)標識工作。 3.6組織內(nèi)外的質(zhì)量問題之反饋、原因調(diào)查、分析及糾正預防措施的提出、追蹤和結(jié)案匯報等。3.7做好質(zhì)量信息的收集、及時處理與歸檔工作，確保其追溯性。3.8貫徹執(zhí)行國家計量法等法律法規(guī)，編制檢測設(shè)備清單，審批檢測設(shè)備之申購和報廢，制定檢測設(shè)備校準計劃并嚴格實施周期校準。 3.9負責全公司檢測設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)之培訓及督導工作。 3.10供方和本公司樣品之確認及生產(chǎn)輔導。 3.11每月按時向總經(jīng)理或代理人報告公司質(zhì)量狀況。 3.12協(xié)助管理部做好5S的宣貫與維護。3.13負責全廠各部門質(zhì)量管理體系文件（含質(zhì)量記錄）的日?；斯ぷ?，確保各現(xiàn)場使用的文件為有效文件。 3.14按時、保質(zhì)保量完成上司交辦的事務(wù)。 3.15精誠團結(jié)，積極配合各部門完成公司下達之指令。4生產(chǎn)部 4.1貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針與目標，編寫本部門二、三及四級文件，積極參與質(zhì)量體系的維護。 4.2負責生產(chǎn)設(shè)備、模具、工具及工裝夾具的日常維護保養(yǎng)和工作場地的5S維護工作。 4.3做好本部門人員的招聘、培訓、考核及員工出勤與績效評估工作。 4.4掌控生產(chǎn)進度，嚴格依PMC部之交貨計劃按時、保質(zhì)保量組織生產(chǎn)。 4.5做好客供品與原材料、半成品、成品、不良品之保護工作。 4.6督導本部門員工實施生產(chǎn)過程之自檢和生產(chǎn)組長的巡查工作，確保產(chǎn)品之品質(zhì)并對產(chǎn)品質(zhì)量負全責。 4.7積極參與不良品的評審，實施不良品的處理工作，回復并執(zhí)行糾正與預防措施并橫向展開， 防止不良現(xiàn)象再次發(fā)生。 4.8負責半成品、成品及不良品等產(chǎn)品之搬運和包裝工作。5資材部5.1制定合理的安全庫存量表報部門總經(jīng)理審批，滿足生產(chǎn)需求5.2隨時掌握原材料/輔助材料/刀具/成品等交期與庫存量,了解生產(chǎn)設(shè)備/夾具的完好性,外包進度等,以滿足顧客需求.5.3制定生產(chǎn)計劃并下發(fā)相關(guān)部門，跟進生產(chǎn)進度，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，確保部門正常運轉(zhuǎn).5.4每周不定期組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議, 各客戶訂單之交期。5.5主動與業(yè)務(wù)員或客戶溝通，了解客戶需求之新動向，及時把相關(guān)信息報部門總經(jīng)理并傳達予相關(guān)部門。 5.6負責全公司倉庫的管理工作。原物料、工具、量具、客供品、外發(fā)件、成品、報廢品、呆滯品及客退品的標識、儲存及防護工作5.7每月月底組織對全公司之原物料、工具、量具、客供品及成品等進行盤點，確保帳、卡、物一致，并將盤點匯總表報總經(jīng)理核準。 5.8依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，落實物料需求并協(xié)助采購做好物料之采購工作。 5.9做好5S管理工作，確保物品做到先進先出，防止積存造成浪費及非預期使用。5.10負責組織對供應(yīng)商選擇、評估并編制合格供應(yīng)商一覽表。 5.11負責原物料的申購、詢價、比價和議價，報總經(jīng)理核準后實施采購，并負責采購品和外發(fā)加工品（需要時）的安排及品質(zhì)異常的聯(lián)絡(luò)處理工作。 5.12精誠團結(jié)，積極配合各部門完成公司下達之指令。6.營銷部6.1貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針與目標，編寫本部門二、三及四級文件，積極參與質(zhì)量體系的維護。6.2做好本部門人員的招聘、培訓、考核及員工出勤與績效評估工作6.3負責市場產(chǎn)品信息的收集、匯總、分析，形成報告并報相關(guān)部門及領(lǐng)導。6.4負責顧客滿意度的調(diào)查及售后服務(wù)工作。6.5客戶開發(fā),項目實現(xiàn)的統(tǒng)籌并負責收集、分析重要客戶的相關(guān)信息。6.6負責經(jīng)濟合同的草擬，落實合同評審、更改工作以及檢查督導合同執(zhí)行情況，確保滿足顧客的需求。6.7按時、保質(zhì)保量完成上司交辦的事務(wù)。6.8精誠團結(jié)，積極配合各部門完成公司下達之指令。7.工程部7.1貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針與目標，編寫本部門二、三及四級文件，積極參與質(zhì)量體系的維護。7.2做好本部門人員的招聘、培訓、考核及員工出勤與績效評估工作7.3認真審核客戶圖紙,保持與客戶溝通，確保圖紙標注的完整性和清晰度,。7.4成本評估，協(xié)助業(yè)務(wù)與總經(jīng)理報價處理。7.5制定各工序之生產(chǎn)工藝、工時標準、制造與檢查標準等。7.6解決生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)問題及完善工藝流程。 7.7提供原材料、外購標準件、特殊刀具、輔助工具等標準。 7.8負責樣品的制作。7.9本部門資料的歸檔處理。7.10按時、保質(zhì)保量完成上司交辦的事務(wù)。7.11精誠團結(jié)，積極配合各部門完成公司下達之指令。8管理部 8.1貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針與目標，編寫本部門二、三及四級文件，積極參與質(zhì)量體系的維護。8.2負責全公司人力資源的招聘、考核、錄用、培訓、上崗等管理工作并保存相關(guān)記錄。8.3制訂員工年度培訓計劃并組織實施，審定培訓老師和教材，確保員工技能滿足生產(chǎn)之需求。8.4做好全公司文件資料的編碼、登記、發(fā)放、更改、回收、保存、銷毀等管控工作。 8.5負責管理公司的環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防、后勤工作。 8.6協(xié)助總經(jīng)理負責工廠內(nèi)部溝通與管理工作，協(xié)調(diào)各部門正常開展其工作。 8.7收集勞動法、消防法等政府法令并宣貫，負責公司與外部相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)與處理工作。9.財務(wù)部： 9.1負責公司成本核算，并監(jiān)督資金回籠。 9.2按規(guī)定編制各種財務(wù)報表，并及時報總經(jīng)理或代理人及有關(guān)部門。 9.3及時向總經(jīng)理或代理人及有關(guān)部門提供有關(guān)的資金運用建議和財務(wù)信息以供決策。9.4按時、保質(zhì)保量完成上司交辦的事務(wù)。 9.5精誠團結(jié)，積極配合各部門完成公司下達之指令。5.5.1.2與質(zhì)量有關(guān)的驗證、執(zhí)行人員的職責與權(quán)限見質(zhì)量職能分布表ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求條款總經(jīng)理工程部代表管理資材部營銷部生產(chǎn)部品質(zhì)部管理部4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、培訓和意識6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)與策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)（刪減）7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視測量設(shè)備控制8.測量分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施為主要責任部門 為協(xié)助責任部門 為相關(guān)部門5.5.2管理者代表 5.5.2.1總經(jīng)理指定一名本組織的管理者，發(fā)布任命書，并規(guī)定其職責權(quán)限，必須包括以下： 5.5.2.1.1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 5.5.2.1.2向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進的需求； 5.5.2.1.3在整理個組織促進客戶要求意識的形成； 5.5.2.1.4負責質(zhì)量管理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3信息交流為確保公司在質(zhì)量管理方面的工作信息內(nèi)部溝通和與外部各相關(guān)方保持有效聯(lián)系；以及與外部各相關(guān)方之間就管理體系的過程與績效，包括目標指標完成情況和實施的有效性實現(xiàn)信息交流、溝通與協(xié)商的順利進行，制定了溝通管理程序，全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。a) 溝通的對象：顧客、上級主管部門、行業(yè)協(xié)會、各部門、員工、相關(guān)方等等。b) 溝通的方式：會議、電話/傳真或內(nèi)審、管理評審、發(fā)放文件、通訊工具、報刊、宣傳欄等。5.6管理評審 5.6.1總則 5.6.1.1公司制定管理評審控制程序，要求總經(jīng)理負責每年至少主持一次管理評審會議（特殊情況下可增加頻次），對公司質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 5.6.1.2評審必須評價公司的質(zhì)量管理體系變更的確有需要，包括質(zhì)量方針和目標。 5.6.1.3每次管理評審前的適當時間，由管理者代表負責會議通知，包括：管理評審的時間、參加人員、地點、經(jīng)總經(jīng)理批準后通知相關(guān)部門準備評審的資料。 5.6.2評審的輸入 5.6.2.1管理評審的輸入必須包括與以下方面有關(guān)的當前的績效和改進的機會； 5.6.2.1.1內(nèi)、外部審核結(jié)果； 5.6.2.1.2顧客反饋； 5.6.2.1.3過程的績效和產(chǎn)品的符合性； 5.6.2.1.4預防和糾正措施的狀況； 5.6.2.1.5以往管理評審的跟進措施； 5.6.2.1.6經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 ； 5.6.2.1.7對改進的建議。 5.6.3評審的輸出 5.6.3.1管理評審的輸出必須包括與以下方面的有關(guān)的措施； 5.6.3.1.1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 5.6.3.1.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 5.6.3.1.3資源需求； 5.6.3.2管理者代表根據(jù)管理評審會議輸出的結(jié)果，編制管理評審決議，總經(jīng)理批準后發(fā)放至相關(guān)部門實施，并由管理者代表負責跟蹤驗證所實施措施的有效性。 5.6.3.3管理者代表負責按記錄控制程序保存與管理評審相關(guān)的記錄。5.7支持文件 管理評審控制程序 內(nèi)部溝通控制程序6.0資源管理6.1資源的提供 6.1.1為實施和改進質(zhì)量管理體系的過程和達到顧客滿意，公司必須及時確定和提供所需的各類資源。 6.1.1.1公司通過制定人力資源控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序使現(xiàn)有資源得到維持和提高，以滿足質(zhì)量管理體系的實施和改進最終達到顧客滿意。 6.1.1.2各個職能部門根據(jù)實際情況向上級提出資源配置需求。 6.1.1.3總經(jīng)理確定資源的補充需求。 6.1.1.4相關(guān)職能部門根據(jù)確定的資源需求計劃完成資源補充工作。6.2人力資源 6.2.1總則 6.2.1.1公司制定人力資源控制程序?qū)θ肆Y源進行管理，基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，確保承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責、從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。 6.2.2能力、培訓和意識 6.2.2.1對于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的崗位，公司安排具有與該崗位所承擔職責的從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。對能力的判斷將考慮其所受教育、培訓、技能、經(jīng)歷及該崗位的其它要求的能力。 6.2.2.2對新增崗位或變換職責的情況，根據(jù)其承擔的職責確定其能力需求。 6.2.2.3通過培訓或其他措施使員工以獲得所需的能力。 6.2.2.4通過考試、考核進行驗證等方式對培訓的有效性進行評價。 6.2.2.5通過相關(guān)方法和途徑，使員工意識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及其如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標責任做出貢獻。 6.2.2.6保持員工教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄，見記錄控制程序。 6.2.2.7管理部負責識別各崗位人員的能力需求，對人力資源進行策劃，制訂培訓計劃或采取其他措施，予以實施，并驗證培訓或其它措施的有效性。各部門配合管理部開展人力資源管理工作。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1公司編制基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序通過對設(shè)施的管理及控制，保證過程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序規(guī)定如何提供和維護已識別的設(shè)施。包括： 6.3.1.1工作場所和相應(yīng)的設(shè)施； 6.3.1.2設(shè)施、硬件和軟件； 6.3.1.3支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 6.3.2使用部門及工程部負責生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的運行管理、維修及保養(yǎng)工作。6.4工作環(huán)境 6.4.1組織應(yīng)確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.2 “工作環(huán)境”與達成產(chǎn)品符合要求所需的條件有關(guān)，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如：噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 6.5支持文件 人力資源管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃 7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程。實現(xiàn)過程的策劃必須與公司的質(zhì)理管理體系的其他要求相一致，并必須以適用于公司運作的方式形成程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄或工藝/產(chǎn)品控制計劃。 7.1.2在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，公司必須確定以下適用的內(nèi)容： 7.1.2.1產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標； 7.1.2.2針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； 7.1.2.3針對相應(yīng)產(chǎn)品所需要的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗、測量和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準則； 7.1.2.4對過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄； 7.1.2.5當公司接到顧客特定的產(chǎn)品、項目或合同時，應(yīng)編制其要求的質(zhì)量計劃。7.2顧客有關(guān)的過程 7.2.1產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 7.2.1.1工程部、營銷部、相關(guān)部門必須了解和識別顧客的各項具體要求，包括： 7.2.1.1.1顧客借助訂單、合同、資料、圖紙、樣件或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括交付、驗收方式和交付后的活動，如售后服務(wù)、擔保、合同規(guī)定的維護服務(wù)、回收或最終處置的附加服務(wù)等。 7.2.1.1.2顧客雖然未明說或規(guī)定，但行業(yè)或法律規(guī)定或已知預期用途所需的要求。 7.2.1.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求。 7.2.1.1.4本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。 7.2.1.2營銷部業(yè)務(wù)人員必須熱情、如實地向顧客解答問題。對于口頭或