QA成品檢驗(yàn)流程規(guī)定.doc

ShenZhen Rapoo Technology Co.,Ltd.RAPOO-Rev：A.0【三階文件】Page 9 of 9 ShenZhen Rapoo Technology Co.,Ltd. 【三階文件】成品檢驗(yàn)流程規(guī)定征求意見稿文件編號(hào)：版 本 號(hào)：A. 0目錄項(xiàng) 目 頁 次 封頁 11.0 目的 2 2.0 適用范圍 23.0 定義 24.0 職責(zé) 25.0 工作流程 36.0 涉及的文件 87.0 相關(guān)的記錄 88.0 流程圖 89.0 修訂 9 核準(zhǔn)： 審核： 編制：日期： 日期： 日期：分發(fā)號(hào)：1.0 目的為了能夠滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需求,明確規(guī)定產(chǎn)線檢驗(yàn)人員、FQA、OQA在成品檢驗(yàn)中應(yīng)開展工作的先后順序，各個(gè)流程點(diǎn)上需要達(dá)到的目標(biāo)，流程接口的處理，不合格的處理和預(yù)防措施等，從而通過標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，生產(chǎn)車間、QA、QE、PE等部門各司其職，互助協(xié)作，確保公司的成品能夠達(dá)到客戶的期望。2.0 適用范圍適用于本公司所有成品的檢驗(yàn)、不良成品的判定與處理。3.0 定義無4.0 職責(zé)4.1裝配車間4.1.1 PQC：對(duì)裝配車間的成品進(jìn)行首件確認(rèn)和制程巡回檢查。4.1.2 產(chǎn)線檢測(cè)員：對(duì)產(chǎn)線所生產(chǎn)的成品進(jìn)行全數(shù)量、全項(xiàng)目的檢查。4.2品保部4.2.1 FQA：對(duì)產(chǎn)線的成品在封箱前進(jìn)行抽樣檢查，按成品檢驗(yàn)規(guī)范的要求全項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)批量產(chǎn)品合格與否進(jìn)行判定。4.2.2 OQA：對(duì)進(jìn)入成品倉庫的產(chǎn)品在出貨前進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；協(xié)助客戶到公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。4.2.3 CQE：不合格成品的處理與分析，針對(duì)不良原因組織團(tuán)隊(duì)來糾正和預(yù)防。4.3工程部4.3.1 PE：與CQE一起分析成品的質(zhì)量問題，并深入解決造成不合格品產(chǎn)生的根本要素，制定預(yù)防措施來杜絕同類事故的再次發(fā)生。4.4 工藝改善部IE：針對(duì)PE、CQE分析出的原因，制定成品的返工方案，并檢討因工藝問題而造成的不合格，制定預(yù)防措施來杜絕同類問題的再次發(fā)生；制作點(diǎn)檢測(cè)試設(shè)備用的標(biāo)準(zhǔn)樣品；解決檢測(cè)設(shè)備的故障。4.5其他相關(guān)部門針對(duì)CQE、PE分析的不合格原因，對(duì)涉及到本部門的工作及時(shí)、準(zhǔn)確的完成。5.0 工作流程5.1裝配PQC對(duì)裝配車間的各生產(chǎn)線提供的首件產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范上規(guī)定的項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行檢驗(yàn)，并按規(guī)范要求的數(shù)量對(duì)產(chǎn)品的實(shí)際功能進(jìn)行檢查。5.2 產(chǎn)線檢驗(yàn)員和PQC點(diǎn)檢各自所使用的檢測(cè)設(shè)備和測(cè)試軟件是否處于正常狀態(tài),檢驗(yàn)的環(huán)境是否符合產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范中對(duì)檢測(cè)環(huán)境的要求。5.3 首件確認(rèn)合格，通知產(chǎn)線進(jìn)入批量生產(chǎn)；首件確認(rèn)嚴(yán)重不合格時(shí)，立即通知QE、PE到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)不合格的現(xiàn)象及原因，并要求PE提供解決對(duì)策，在CQE確認(rèn)解決對(duì)策有效后，通知產(chǎn)線按解決對(duì)策的要求執(zhí)行，PQC在巡檢過程中監(jiān)督和檢查產(chǎn)線是否有嚴(yán)格按解決對(duì)策處理，確認(rèn)解決對(duì)策的實(shí)際效果并反饋到PE、CQE。5.4 PE、CQE在接到產(chǎn)線PQC不合格信息后，15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)不合格的現(xiàn)象， 30分鐘內(nèi)提供臨時(shí)對(duì)策，如果無法提供有效的對(duì)策，CQE通知生產(chǎn)線停止生產(chǎn)此類產(chǎn)品，裝配車間做出相應(yīng)的安排；由CQE主導(dǎo)組織相關(guān)的工程師來解決該問題，確認(rèn)不合格問題可以解決后， CQE通知PQC恢復(fù)生產(chǎn)并提供解決的措施，PE、CQE需要到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)改進(jìn)的效果。5.5 產(chǎn)線進(jìn)入批量生產(chǎn)后，PQC每4小時(shí)對(duì)產(chǎn)線的各個(gè)關(guān)鍵崗位進(jìn)行檢查，如有非人為因素而造成的嚴(yán)重不合格，則立即通知PE、CQE按5.4的要求來解決。5.6 產(chǎn)線檢驗(yàn)員每2小時(shí)點(diǎn)檢一次檢測(cè)設(shè)備和測(cè)試軟件是否處于正常的狀態(tài)，如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量系統(tǒng)有問題時(shí)立即通知PQC，由PQC通知相關(guān)的IE到現(xiàn)場(chǎng)解決。5.7 IE在接到產(chǎn)線PQC檢測(cè)設(shè)備或軟件存在問題的信息后，15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)不合格的現(xiàn)象，如果確定測(cè)量系統(tǒng)問題無法在1小時(shí)內(nèi)解決，由IE在確認(rèn)后30分鐘內(nèi)通知CQE要求生產(chǎn)線停止生產(chǎn)此類產(chǎn)品，裝配車間做出相應(yīng)的安排；由IE主導(dǎo)組織相關(guān)的工程師來解決該問題，確認(rèn)測(cè)試系統(tǒng)問題解決后告知CQE，由CQE通知PQC恢復(fù)生產(chǎn)，IE、CQE需要到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)改進(jìn)的效果。5.8 產(chǎn)線檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)規(guī)范的要求，結(jié)合SOP、SIP的規(guī)定，對(duì)成品進(jìn)行全項(xiàng)目、全數(shù)量的檢驗(yàn)手感、功能、結(jié)構(gòu)、外觀、包裝及配件數(shù)量，參考產(chǎn)品型號(hào)與客戶對(duì)應(yīng)表上不同客戶與產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)水平，按照成品的檢驗(yàn)方法對(duì)本條生產(chǎn)線所制造的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，依據(jù)所對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)水平的判定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品做出合格與否的判定。5.9 產(chǎn)線檢驗(yàn)員按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求判定產(chǎn)品合格后，產(chǎn)品進(jìn)入到包裝崗位，由包裝崗位按SOP、BOM的要求進(jìn)行包裝，生產(chǎn)240PCS（自動(dòng)化線生產(chǎn)480PCS）后，生產(chǎn)線填寫送檢單，交FQA對(duì)成品進(jìn)行抽檢。5.10產(chǎn)線檢驗(yàn)員按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求判定產(chǎn)品為不合格時(shí)，將不合格的產(chǎn)品挑出并注明不合格原因，交維修員進(jìn)行修理，5.10.1維修后由維修員全面檢查產(chǎn)品的功能，合格后進(jìn)入第一道產(chǎn)線的檢查崗位進(jìn)行檢查并往下工序流動(dòng)。5.10.2 當(dāng)維修員無法進(jìn)行維修時(shí)，需要將不合格的現(xiàn)象、原因記錄在維修報(bào)表上，并使用紅色容器將不良品進(jìn)行隔離并清楚的標(biāo)識(shí)不良現(xiàn)象，做好不良品的防護(hù)工作，避免造成其他的不良現(xiàn)象產(chǎn)生。5.10.3 當(dāng)不良的數(shù)量超過5%時(shí)，產(chǎn)線組長(zhǎng)立即通知PQC、PE、CQE到現(xiàn)場(chǎng)來分析和解決問題，PE、CQE應(yīng)按5.4的要求執(zhí)行。5.11 FQA以240PCS為一批（自動(dòng)線以480PCS為一批）來對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，特殊型號(hào)產(chǎn)品以2小時(shí)的產(chǎn)量為一批，檢驗(yàn)的項(xiàng)目按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行，抽樣的數(shù)量按GB/T 2828.1-2003 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第1部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃和產(chǎn)品型號(hào)與客戶對(duì)應(yīng)表產(chǎn)品不同的檢驗(yàn)水平來執(zhí)行。5.11.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范中級(jí)檢驗(yàn)水平的產(chǎn)品抽檢數(shù)量按GB2828-2003正常單次抽樣級(jí)水平來抽檢：5.11.1.1 以240PCS為一批時(shí)抽檢50PCS，功能AQL為 CR=0，MAJ=0.01, MIN=0.4； 結(jié)構(gòu)：MAJ=0.25，MIN=0.65；外觀：MAJ=0.65 ，MIN=1.0。5.11.1.2當(dāng)連續(xù)5批有2批不合格時(shí)，F(xiàn)QA要求生產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助對(duì)第六批全檢，合格時(shí)則以正常檢驗(yàn)數(shù)量的2倍來抽檢3批，全部合格則轉(zhuǎn)入正常單次級(jí)水平來抽檢。5.11.1.3 FQA要求生產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助對(duì)第六批全檢，不合格時(shí)，立即通知QA組長(zhǎng)和CQE、裝配主管到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，對(duì)該線的組長(zhǎng)及責(zé)任檢驗(yàn)員記警告一次，第七批FQA要求產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助全檢，再不合格時(shí)，拒檢該線的產(chǎn)品并通知裝配主管對(duì)該線進(jìn)行整改，QA組長(zhǎng)確認(rèn)整改已達(dá)到要求后恢復(fù)以正常檢驗(yàn)數(shù)量的2倍來抽檢3批，全部合格則轉(zhuǎn)入正常單次級(jí)水平來抽檢。5.11.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范中級(jí)檢驗(yàn)水平的產(chǎn)品抽檢數(shù)量按GB2828-2003正常單次抽樣級(jí)水平來抽檢。5.11.2.1以240PCS為一批時(shí)抽檢32PCS，功能AQL為 CR=0，MAJ=0.01, MIN=0.65； 結(jié)構(gòu)：MAJ=0.4，MIN=1.0；外觀：MAJ=0.65 ，MIN=1.0。5.11.2.2當(dāng)連續(xù)5批有2批不合格時(shí)，F(xiàn)QA要求生產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助對(duì)第六批全檢，合格時(shí)則以正常檢驗(yàn)數(shù)量的2倍來抽檢3批，全部合格則轉(zhuǎn)入正常單次級(jí)水平來抽檢。5.11.2.3 FQA要求生產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助對(duì)第六批全檢，不合格時(shí)，立即通知QA組長(zhǎng)和CQE、裝配主管到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，對(duì)該線的組長(zhǎng)及責(zé)任檢驗(yàn)員記警告一次，第七批FQA要求產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助全檢，再不合格時(shí)，拒檢該線的產(chǎn)品并通知裝配主管對(duì)該線進(jìn)行整改，QA組長(zhǎng)確認(rèn)整改已達(dá)到要求后恢復(fù)以正常檢驗(yàn)數(shù)量的2倍來抽檢3批，全部合格則轉(zhuǎn)入正常單次級(jí)水平來抽檢。5.11.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范中級(jí)檢驗(yàn)水平的產(chǎn)品抽檢數(shù)量按GB2828-2003正常單次抽樣級(jí)水平來抽檢。5.11.3.1以240PCS為一批時(shí)抽檢32PCS（480PCS為一批時(shí)抽檢50PCS），功能AQL為 CR=0，MAJ=0.01, MIN=1.0； 結(jié)構(gòu)：MAJ=0.65，MIN=2.5；外觀：MAJ=1.0 ，MIN=2.5。5.11.3.2當(dāng)連續(xù)5批有2批不合格時(shí)，F(xiàn)QA要求生產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助對(duì)第六批全檢，合格時(shí)則以正常檢驗(yàn)數(shù)量的2倍來抽檢3批，全部合格則轉(zhuǎn)入正常單次級(jí)水平來抽檢。5.11.3.3 FQA要求生產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助對(duì)第六批全檢，不合格時(shí)，立即通知QA組長(zhǎng)和CQE、裝配主管到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，對(duì)該線的組長(zhǎng)及責(zé)任檢驗(yàn)員記警告一次，第七批FQA要求產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助全檢，再不合格時(shí)，拒檢該線的產(chǎn)品并通知裝配主管對(duì)該線進(jìn)行整改，QA組長(zhǎng)確認(rèn)整改已達(dá)到要求后恢復(fù)以正常檢驗(yàn)數(shù)量的2倍來抽檢3批，全部合格則轉(zhuǎn)入正常單次級(jí)水平來抽檢。5.11.4 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范中級(jí)檢驗(yàn)水平的產(chǎn)品抽檢數(shù)量按GB2828-2003正常單次抽樣級(jí)水平來抽檢。5.11.4.1 以240PCS為一批時(shí)抽檢13PCS（480PCS為一批時(shí)抽檢20PCS），功能AQL為 CR=0，MAJ=0.01, MIN=1.0； 結(jié)構(gòu)：MAJ=1.0，MIN=2.5；外觀：MAJ=1.5 ，MIN=4.0。5.11.3.2 當(dāng)連續(xù)5批有2批不合格時(shí)，F(xiàn)QA要求生產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助對(duì)第六批全檢，合格時(shí)則以正常檢驗(yàn)數(shù)量的2倍來抽檢3批，全部合格則轉(zhuǎn)入正常單次級(jí)水平來抽檢。5.11.3.3 FQA要求生產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助對(duì)第六批全檢，不合格時(shí)，立即通知QA組長(zhǎng)和CQE、裝配主管到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，對(duì)該線的組長(zhǎng)及責(zé)任檢驗(yàn)員記警告一次，第七批FQA要求產(chǎn)線派出檢驗(yàn)員協(xié)助全檢，再不合格時(shí)，拒檢該線的產(chǎn)品并通知裝配主管對(duì)該線進(jìn)行整改，QA組長(zhǎng)確認(rèn)整改已達(dá)到要求后恢復(fù)以正常檢驗(yàn)數(shù)量的2倍來抽檢3批，全部合格則轉(zhuǎn)入正常單次級(jí)水平來抽檢。5.11.5 FQA以2人為一個(gè)小組，負(fù)責(zé)5-6條U型生產(chǎn)線或4-5條M型生產(chǎn)線，具體劃分由QA組長(zhǎng)安排。2人分別檢查在測(cè)試設(shè)備和軟件上的功能，實(shí)際使用功能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、外觀與包裝。5.11.6 FQA及時(shí)統(tǒng)計(jì)各生產(chǎn)線抽檢的不良現(xiàn)象及數(shù)量，匯總成FQA成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表于第二日上午交QA組長(zhǎng)審核，由品保文員每周、每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并放入品保部的共享公用文件夾。 5.12 FQA檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由FQA在產(chǎn)品的外包裝箱上加蓋一個(gè)藍(lán)色的“QA PASSED”印章，并在生產(chǎn)線的送檢單上簽名確認(rèn)，并加蓋一個(gè)藍(lán)色的“FQA PASSED”印章，合格成品由生產(chǎn)線的人員打包、封箱、入庫。5.13 FQA在按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范和GB/T 2828.1-2003 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第1部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃規(guī)定檢驗(yàn)到的不良品，交給CQE，由CQE組織相關(guān)的工程師、產(chǎn)線相關(guān)人員一起進(jìn)行分析并做好相關(guān)的記錄，找出真正的原因并組織團(tuán)隊(duì)來解決和預(yù)防此類問題的再次出現(xiàn)，每次造成FQA批量不合格的責(zé)任需要追究到主要責(zé)任單位或個(gè)人；由CQE主導(dǎo)，PQC、FQA參與，共同鑒定不良現(xiàn)象的改進(jìn)效果。5.14 所有返工、返修、清單尾數(shù)產(chǎn)品都必須要經(jīng)過FQA的抽檢合格才能入庫。5.15 倉庫對(duì)FQA檢驗(yàn)合格的成品辦理入倉手續(xù)，并做好成品的防潮、防震、防蟲、防盜、防曝曬等工作，做好成品倉庫的溫度、溫度、成品堆放高度的管控，并執(zhí)行“上輕下重、先進(jìn)先出”的原則。5.16 OQA在依據(jù)產(chǎn)品的出貨計(jì)劃，在成品出貨前2天對(duì)該批出貨的產(chǎn)品按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢查，當(dāng)批量500PCS時(shí)，抽取樣本數(shù)為8PCS，當(dāng)500PCS批量2000PCS時(shí)，抽取樣本數(shù)為20PCS，當(dāng)批量2000PCS時(shí)，抽取樣本數(shù)為32PCS，不同的檢驗(yàn)水平設(shè)置不同的AQL值如下，按對(duì)應(yīng)的GB2828抽樣方案的允收與拒收標(biāo)準(zhǔn)來做出批次合格與否的判定：5.16.1 級(jí)檢驗(yàn)水平:功能AQL為 CR=0，MAJ=0.01, MIN=0.4； 結(jié)構(gòu)：MAJ=0.25，MIN=0.65；外觀：MAJ=0.65 ，MIN=1.0。5.16.2 級(jí)檢驗(yàn)水平:功能AQL為 CR=0，MAJ=0.01, MIN=0.65； 結(jié)構(gòu)：MAJ=0.4，MIN=1.0；外觀：MAJ=0.65 ，MIN=1.0。5.16.3 級(jí)檢驗(yàn)水平:功能AQL為 CR=0，MAJ=0.01, MIN=1.0； 結(jié)構(gòu)：MAJ=0.65，MIN=2.5；外觀：MAJ=1.0 ，MIN=2.5。5.16.4 級(jí)檢驗(yàn)水平:功能AQL為 CR=0，MAJ=0.01, MIN=1.0； 結(jié)構(gòu)：MAJ=1.0，MIN=2.5；外觀：MAJ=1.5 ，MIN=4.0。5.17 OQA抽檢合格，該批產(chǎn)品進(jìn)入可出貨狀態(tài)或待客戶現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨狀態(tài)。OQA做好成品出貨檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表的電子檔發(fā)送到QA組長(zhǎng)、品保主管、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門和人員，每周、每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并發(fā)送給品保文員存檔。5.17.1可出貨的產(chǎn)品在裝柜時(shí)由OQA對(duì)產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、交貨目的地是否完全符合出貨文件進(jìn)行確認(rèn)，杜絕裝柜時(shí)出錯(cuò)。5.17.2 待客戶驗(yàn)貨的產(chǎn)品，OQA抽檢合格后，由OQA負(fù)責(zé)人與業(yè)務(wù)溝通確認(rèn)客戶驗(yàn)貨的時(shí)間、驗(yàn)貨QC人數(shù)、驗(yàn)貨客戶數(shù)量等信息。5.17.2.1 指定OQA收集客戶驗(yàn)貨的相關(guān)信息，明確產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、擺放位置等，與FQC進(jìn)行溝通以確認(rèn)產(chǎn)品在制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。5.17.2.2 客戶驗(yàn)貨過程中的配合，向客戶解釋在驗(yàn)貨過程中存在的疑問，如存在重大分歧時(shí)立即通知項(xiàng)目CQE到現(xiàn)場(chǎng)與客戶溝通和處理，收集、分析并反饋客戶驗(yàn)貨的方法。5.17.2.3 客戶驗(yàn)貨過程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不良而判定整批產(chǎn)品不合格時(shí)，OQA立即通知項(xiàng)目CQE對(duì)不良品進(jìn)行分析，找出根本原因和責(zé)任部門，由CQE負(fù)責(zé)組織生管、倉庫、工藝改善、生產(chǎn)等部門參加返工安排的會(huì)議，由生產(chǎn)部門執(zhí)行返工，流程按不合格品處理程序的要求執(zhí)行。5.17.2.4 返工后的成品由FQA重新進(jìn)行抽檢確認(rèn)，每次造成客戶退貨的責(zé)任需要追究到主要責(zé)任單位或個(gè)人。5.18 如OQA驗(yàn)貨不合格時(shí)，立即將不合格現(xiàn)象、數(shù)量匯報(bào)給品保主管，并提供不合格樣品，由品保主管確認(rèn)是否出貨，如品保主管無法做出判斷時(shí)，上報(bào)品質(zhì)總監(jiān)來處理。如果在西麗倉發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象無法及時(shí)提供樣品的，將不良現(xiàn)象以圖片的形式匯報(bào)給品保主管。5.18. 1 品保主管、