內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰敖漢旗古魯板蒿鄉(xiāng).doc

內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗古魯板蒿鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算公開報(bào)告二一八年 四 月 三 日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明二、政府采購預(yù)算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 2018年部門預(yù)算公開表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表四、部門收支預(yù)算總表五、部門收入預(yù)算總表六、部門支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表I第一部分 部門概況1、 主要職能 （一）單位基本情況 單位座落及設(shè)置情況：古魯板蒿鄉(xiāng)位于敖漢旗北部，轄12個(gè)行政村，總?cè)丝?8821人，土地面積554.21平方公里。 （二）部門主要職責(zé)1、貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、赤峰市關(guān)于預(yù)算法的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；研究擬訂地方性法規(guī)規(guī)章草案；參與擬訂 發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)體制改革工作。2、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理責(zé)任；組織擬訂有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等措施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；承擔(dān)行業(yè)管理工作。 3、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 4、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。5、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 6、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。7、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。 8、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，古魯板蒿鄉(xiāng)是正科級行政單位，政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)事務(wù)管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；下轄經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育服務(wù)中心、財(cái)政所。（二）古魯板蒿鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)及人員基本情況全鄉(xiāng)編制人數(shù)57人，其中行政編制29人，事業(yè)編制28人，實(shí)際發(fā)放工資人數(shù)118人。其中：公務(wù)員20人，事業(yè)在職26人、提前離崗3人、離崗內(nèi)退13人、返聘19人，離休1人，行政退休14人，事業(yè)退休8人，遺屬14人。上劃條管部門編制17人，其中司法所2人，林業(yè)站3人，廣播電視站2人,畜牧站3人、國土2人,市場監(jiān)督5人。公務(wù)用房6685平方米，應(yīng)急通信車1臺(tái)，公務(wù)用車1臺(tái)。 第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明本部門2018年度收入總計(jì) 13345431 元，支出總計(jì) 13345431元。與2017年度12844722元相比，收入增加 500710元，增長3.9 %；支出增加500710元，增長3.9 % 。主要原因：一是人員工資比去年增加了988955元,，增長了17%,主要是今年增加了2017年增資預(yù)算129175元，2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼359690元，新增4個(gè)公務(wù)工資228228元，住房公積金559418元，由個(gè)人家庭補(bǔ)助調(diào)到工資福利支出；二是商品服務(wù)支出增加253027元，增長了8%，主要是增加了印刷費(fèi)173400元，取暖費(fèi)216500元；三是對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少741272元，降低了19%，主要是減少5個(gè)遺屬人員的遺屬補(bǔ)助74520元，離任村干部報(bào)酬減少了63255元，住房公積金559418元，從個(gè)人家庭補(bǔ)助里調(diào)到工資福利支出里。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入13345431元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 13345431元，占比100 %.（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出 13345431元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；項(xiàng)目支出 917982元，占比 7 %.主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)等”方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算 13345431 元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 13335431 元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 10000 元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類 6482629 元，比上年預(yù)算數(shù)減少150046 元，降低了2.3%。主要用于人員工資和公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。2、社會(huì)保障和就業(yè)類 1541108元，比上年預(yù)算數(shù)增加 392816 元，增長了27%。主要用于 歸口管理的行政單位離退休858953元；事業(yè)單位離退休446809元；死亡撫恤217608元；財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助17738元。3、基層司法業(yè)務(wù)費(fèi)17000元，主要用于辦公費(fèi)8000元、印刷費(fèi)9000元。4、群眾文化事業(yè)運(yùn)行費(fèi)145255元，主要用于工資福利支出145255元。5、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出271839元，主要用于工資福利支出。6、財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助309106元。7、其他城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出150000元，主要用于古魯板蒿鄉(xiāng)街面衛(wèi)生清理人工勞務(wù)費(fèi)。8、農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行費(fèi)577270元，主要用于人員工資支出 。9、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)417311元，主要用于人員工資支出。10、對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出2874495元。主要用于辦公費(fèi)480000元、印刷費(fèi)312600元、電費(fèi)60000元、取暖費(fèi)180000元、差旅費(fèi)60000元、勞務(wù)費(fèi)60000元、其他交通費(fèi)60000元；村干部報(bào)酬及離任村干部生活費(fèi)1661895元。11、在職人員住房公積支出559418元。（三）財(cái)政撥款基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明本部門財(cái)政撥款支出合計(jì)13345431元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；項(xiàng)目支出 917982元，占比 7 %。1、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明本部門財(cái)政撥款基本支出12427449元，其中：人員支出 9924849元，主要包括：在職人員工資6723492元，其中基本工資2956267元、2017年增資129175元、津貼補(bǔ)貼1457243元、2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼359690元、公務(wù)員獎(jiǎng)金53860元、績效工資880995元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)309106元、在職人員工傷保險(xiǎn)17738元、住房公積金559418元、；歸口管理的行政單位離退休860141元；事業(yè)單位離退休446809元；死亡撫恤217608元；村干部報(bào)酬及離任村干部報(bào)酬1661895元。生活補(bǔ)助14904元。一般性、運(yùn)轉(zhuǎn)支出 2502600元，主要包括：辦公費(fèi)570000元，其中（一）鄉(xiāng)政府90000元，A4打印紙350箱160元/箱，合計(jì)56,000元；A3紙20箱200元/箱，合計(jì)4,000.00元；打字復(fù)印一體機(jī)黑色碳粉20桶450元/桶，合計(jì)9,000.00元；小打印機(jī)裝粉60次50元/次，合計(jì)3,000.00元；中性筆200盒18元/盒，合計(jì)3,600.00元；日記本500個(gè)2元/本、訂書器20個(gè)20元/個(gè)、計(jì)算器20個(gè)50元/個(gè)、訂書釘(小)80盒5元/盒，共計(jì)金額2,800.00元；檔案袋300個(gè)1元/個(gè)，合計(jì)300.00元；紙質(zhì)檔案盒300個(gè)2元/個(gè)，合計(jì)600.00元；塑料檔案盒300個(gè)15元/個(gè)，合計(jì)4,500.00元；U盤10個(gè)80元/個(gè)，合計(jì)800.00元；臺(tái)歷100本18元/本，合計(jì)1,800.00元，訂閱黨報(bào)黨刊及赤峰日報(bào)、敖漢報(bào)3,600.00元。（二）村級辦公費(fèi)480000元，我鄉(xiāng)12個(gè)行政村，每村平均辦公費(fèi)40,000.00元，一個(gè)村的辦公費(fèi)明細(xì)：A4打印紙50箱，每箱160元，合計(jì)8,000.00元；A3紙5箱180元/箱，合計(jì)900.00元；日記本20本20元/本，合計(jì)400.00元；訂書器10個(gè)40元/個(gè)、訂書釘40盒5元/盒，合計(jì)600.00元；中性筆100盒18元/盒，合計(jì)1,800.00元；黑色碳粉20桶50元/桶，合計(jì)1,000.00元；訂閱黨報(bào)黨刊及婦女文摘、青年文摘等16,300.00元；電腦一臺(tái)5,000.00元、打字復(fù)印一體機(jī)一臺(tái)2,000.00元；紅旗4面100元/面；宣傳櫥窗及墻上圖版4塊600元；插排20個(gè)30元/個(gè)；撮子及笤帚10套20元/套；洗潔精5箱60元/箱；拖布5把20元/把；合計(jì)4,000.00元。印刷費(fèi)331600元，其中鄉(xiāng)政府19000元，印刷費(fèi)明細(xì)如下：用于扶貧攻堅(jiān)圖表及建檔立卡資料費(fèi)用支出15,000.00元；扶貧宣傳手冊2000本2元/本，支出4,000.00元；村級印刷費(fèi)312600元；12個(gè)村每村26,000.00元。用于制作綜治圖版5,000.00元、扶貧圖版5,000.00元、其他宣傳櫥窗板12張500元/張，金額6000.00元；項(xiàng)目材料印刷費(fèi)10,000.00元。電費(fèi)140000元。其中鄉(xiāng)政府電費(fèi)80000元，用于鄉(xiāng)政府辦公樓辦公、生活設(shè)施、照明用電；政府主街路燈照明用電；食堂做飯用電等；村級電費(fèi)60000元，用于各村辦公及照明用電。郵電費(fèi)15000元、政府網(wǎng)費(fèi)每月500.00元，一年6,000.00元；政府共計(jì)9部電話，每部年電話費(fèi)600.00元，計(jì)5,400.00元；網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)年3,600.00元。取暖費(fèi)460000元，其中用于鄉(xiāng)政府280000元，兩棟辦公樓、食堂等6685平方米的取暖，按600元/噸，需要采購466.67噸煤方能夠用，每年每平米取暖費(fèi)為41.88元；其中村級取暖費(fèi)180000元；12個(gè)行政村，每村平均用煤25噸，每噸600.00元，金額15,000.00元。用于村辦公室及食堂取暖費(fèi)。差旅費(fèi)73000元，其中鄉(xiāng)政府13000元，用于職工出差在本市學(xué)習(xí)及培訓(xùn)100人次，交通40元，伙食補(bǔ)助90元，費(fèi)用支出13,000.00元；村級60000元；每個(gè)村村級干部到鄉(xiāng)里50人次，平均每次50元，合計(jì)30,000.00元；到旗里辦事25人次，平均每次100元，合計(jì)30,000.00元。會(huì)議費(fèi)20000元、用于鄉(xiāng)政府開政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議用A4打印紙20箱160元/箱，計(jì)3200元；打字復(fù)印費(fèi)12660元；中性筆30盒18元/盒，計(jì)540元；資料袋300個(gè)，每個(gè)2元，計(jì)600元；會(huì)標(biāo)制作費(fèi)2000元；礦泉水20件，每件50元，計(jì)1000元；培訓(xùn)費(fèi)29000元、新考錄公務(wù)3名，培訓(xùn)費(fèi)9,000.00元；其他在職鄉(xiāng)干部外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)10人次，標(biāo)準(zhǔn)2,000元/次，計(jì)20,000.00元。公務(wù)接待費(fèi)268000元、其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)268000 元，接待 306 批次，共接待 2336 人次。主要用于一是主要用于接待旗委旗政府及各大局下鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作30次，每次平均7人，陪客3人計(jì)算，人均100元，需招待費(fèi)30,000.00元；二是扶貧攻堅(jiān)工作用餐12次，每次30人，每人80元，需招待費(fèi)28,800.00元；三是各業(yè)務(wù)部門下鄉(xiāng)對全年各項(xiàng)工作檢查驗(yàn)收及業(yè)務(wù)培訓(xùn)251次，每次平均6人，陪客3人計(jì)算，每人80元標(biāo)準(zhǔn)，需招待費(fèi)180,720.00元；四是人代會(huì)就餐260人，每人標(biāo)準(zhǔn)80元計(jì)20,800.00元，村計(jì)生人員及會(huì)計(jì)來鄉(xiāng)報(bào)表工作餐12次，7,680.00元。勞務(wù)費(fèi)60000元、每個(gè)村顧用臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)等支出5,000.00元，12個(gè)村合計(jì)60000元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)375000元。鄉(xiāng)公務(wù)車出車 1200次，車輛行駛里程：240000公里，燃油費(fèi) 238000元，維修費(fèi) 72000 元，車輛修理費(fèi)56000元，過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等其他費(fèi)用 9000 元。 公車具體燃油、維修等明細(xì)如下：一是用于政府干部扶貧工作任務(wù)，農(nóng)業(yè)技術(shù)生產(chǎn)工作任務(wù)，上級各部門檢查下鄉(xiāng)等，需要經(jīng)常深入到村、到戶，古魯板蒿鄉(xiāng)區(qū)域廣，線路長，管轄12個(gè)行政村，路途都比較遠(yuǎn)，燃油需要120元/天，900次，合計(jì)108,000.00元；二是去敖漢辦理業(yè)務(wù)150元/次，747次合計(jì)112000.00元；三是去赤峰辦理業(yè)務(wù)500元/次，36次，合計(jì)18,000.00元；四是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按每10000公里保養(yǎng)一次，每次3,000.00元，共24次需72,000.00元；車輛保險(xiǎn)每年6,000.00元；車輛修理費(fèi)每次5,000.00元，需維修10次，計(jì)50,000.00元;過橋、洗車等9000.00元。計(jì)每臺(tái)車平均費(fèi)用計(jì)187500.00元,兩臺(tái)公車合計(jì)為375000.00元。其他交通費(fèi)用161000元，其中公務(wù)員交通補(bǔ)貼（車補(bǔ)）136800元，主要用于鄉(xiāng)下部下鄉(xiāng)車工。2、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明本部門財(cái)政撥款項(xiàng)目支出917982元。其中：（1） 人大工作經(jīng)費(fèi)50000元，主要用于人大辦公費(fèi)19000元。印刷費(fèi)6000元，主要用于日常辦公印刷、打字復(fù)印，宣傳，圖版制作等合計(jì)6000.00元。差旅費(fèi)15000元，主要用于去敖漢旗政府及其他單位辦事、開會(huì)、到赤峰及外地出差辦事的住宿費(fèi)及補(bǔ)助。會(huì)議費(fèi)5000元，主要用于召開人代會(huì)費(fèi)用支出。培訓(xùn)費(fèi)5000元，培訓(xùn)費(fèi)主要為2018年人大工作參加的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)及其他旗委、旗政府組織或上級主管單位組織的專業(yè)性培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用。培訓(xùn)費(fèi)主要由報(bào)名費(fèi)、教材費(fèi)。 （二）小城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)50000元，主要用于古魯板蒿鄉(xiāng)街面衛(wèi)生清理及維護(hù)人工勞務(wù)費(fèi)。（三）2017年鄉(xiāng)人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)10000元，用于換屆選舉會(huì)議費(fèi)，主要用于召開人代會(huì)費(fèi)用支出，包括資料袋、筆記本、筆各200份，每份20元計(jì)4000元；打印材料4000元，制作會(huì)標(biāo)2000元。（四）國土、市場監(jiān)督、司法、畜牧編制數(shù)核定公用經(jīng)費(fèi)190000元。主要用于郵電費(fèi)10,000元、招商引資差旅費(fèi)40,000元、會(huì)議費(fèi)14900元、信訪費(fèi)用50,000元、其他交通費(fèi)75100元。 （五）綜合配套項(xiàng)目資金617982元。主要用于辦公費(fèi)100000元、印刷費(fèi)52400元、咨詢費(fèi)10,000元、手續(xù)費(fèi)10,000元、電費(fèi)10,000元、差旅費(fèi)50,000元、培訓(xùn)費(fèi)50,000元、勞務(wù)費(fèi)189600元、其他交通費(fèi)45,982元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施建設(shè)支出中的勞務(wù)費(fèi)100000元。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0 元，增長 0 %。主要用于 或無政府性基金財(cái)政撥款。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 643000元，比上年減少85500元，下降11.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出 0 元。全年因公出國（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì) 0 人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出375000元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 375000元。出車 1200次，車輛行駛里程：240000公里，燃油費(fèi) 238000元，維修費(fèi) 72000 元，車輛修理費(fèi)56000元，過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等其他費(fèi)用 9000 元。公車具體燃油、維修等明細(xì)如下：一是用于政府干部扶貧工作任務(wù)，農(nóng)業(yè)技術(shù)生產(chǎn)工作任務(wù)，上級各部門檢查下鄉(xiāng)等，需要經(jīng)常深入到村、到戶，古魯板蒿鄉(xiāng)區(qū)域廣，線路長，管轄12個(gè)行政村，路途都比較遠(yuǎn)，燃油需要120元/天，900次，合計(jì)108,000.00元；二是去敖漢辦理業(yè)務(wù)150元/次，747次合計(jì)112000.00元；三是去赤峰辦理業(yè)務(wù)500元/次，36次，合計(jì)18,000.00元；四是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按每10000公里保養(yǎng)一次，每次3,000.00元，共24次需72,000.00元；車輛保險(xiǎn)每年6,000.00元；車輛修理費(fèi)每次5,000.00元，需維修10次，計(jì)50,000.00元;過橋、洗車等9000.00元。計(jì)每臺(tái)車平均費(fèi)用計(jì)187500.00元,兩臺(tái)公車合計(jì)為375000.00元。較上年減少18500元，下降5%。 財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 2 輛。公務(wù)接待費(fèi)268000元、其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)268000 元，接待 306 批次，共接待 2336 人次。主要用于一是主要用于接待旗委旗政府及各大局下鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作30次，每次平均7人，陪客3人計(jì)算，人均100元，需招待費(fèi)30,000.00元；二是扶貧攻堅(jiān)工作用餐12次，每次30人，每人80元，需招待費(fèi)28,800.00元；三是各業(yè)務(wù)部門下鄉(xiāng)對全年各項(xiàng)工作檢查驗(yàn)收及業(yè)務(wù)培訓(xùn)251次，每次平均6人，陪客3人計(jì)算，每人80元標(biāo)準(zhǔn)，需招待費(fèi)180,720.00元；四是人代會(huì)就餐260人，每人標(biāo)準(zhǔn)80元計(jì)20,800.00元，村計(jì)生人員及會(huì)計(jì)來鄉(xiāng)報(bào)表工作餐12次，7,680.00元。較上年減少67000元，下降20%。主要是由于壓縮招待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。第三部分 其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 3420582元，比上年增加253027，增長8%。主要原因新增了條管單位，編制下劃到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。二、政府采購預(yù)算情況說明政府