非煤礦山安全標準化自評報告

xxx采石場安全標準化自評報告自評企業(yè)：xxx采石場負 責 人：xxx申請級別：安全標準化5級報告日期：2010年12月20日xxx采石場安全標準化自評報告參與編寫人員xxx采石場安全標準化小組組 長：xxx副組長：xxx組 員：xxx申請級別：安全標準化5級報告日期：2010年12月20日安全標準化自評報告編制說明為深入貫徹科學發(fā)展觀，堅持 “安全第一、預防為主、綜合治理”方針，進企業(yè)本質(zhì)安全水平和管理水平的提高，促進我礦、安全生產(chǎn)條件、管理水平持續(xù)提高和安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。根據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范、金屬非金屬礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法、關(guān)于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見（安監(jiān)總管一200980號）、xxx省加強金屬非金屬礦山安全標準化建設工作方案（湘安監(jiān)非煤函201085號）的規(guī)定，遵循客觀公正開展自評工作。xxx采石場聘請xxx理工職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)技術(shù)人員與我礦自評小組一起開展安全質(zhì)量標準化的自評工作。按照安全標準化自評工作程序，從2010年11月15起，分組分工開展自評，進行了安全標準化的宣傳發(fā)動和培訓，過程中查看了大量資料，同時進行現(xiàn)場檢查、與職工訪談，在此基礎(chǔ)上進行自評，通過持續(xù)整改、完善提高，再次進行自評，編寫了我礦安全標準化自評報告。II目 錄第1部分 xxx采石場企業(yè)概況11.1 基本信息11.2 概況11.3 礦山開采現(xiàn)狀61.4 生產(chǎn)工藝71.5 安全機構(gòu)、制度及主要安全設施81.6 企業(yè)管理81.6 以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況9第2部分 安全標準化評分辦法102.1 標準化得分102.2 安全生產(chǎn)實際成效112.3 標準化等級12第3部分 自評過程說明133.1 自評小組介紹133.2 工作流程介紹133.3 安全標準化時間段說明143.4 安全標準化系統(tǒng)元素自評明細表143.5 安全生產(chǎn)實際成效自評結(jié)果14第4部分 自評結(jié)果164.1 安全標準化系統(tǒng)自評結(jié)果164.2 安全標準化元素說明及得分164.2.1 目標與承諾164.2.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求164.2.3 安全生產(chǎn)組織保障174.2.4 風險管理184.2.5 安全教育與培訓194.2.6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理194.2.7 設備設施安全管理204.2.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理204.2.9安全投入與工傷保險204.2.10 檢查、處理與應急214.2.11 事故、事件報告、調(diào)查與分析214.2.12 績效測量與評價224.3 安全標準化系統(tǒng)元素得分圖例23第5部分 附件25附件一、企業(yè)相關(guān)證照25附表二、安全標準化評分表34表1 目標與承諾34表2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求36表3 安全生產(chǎn)組織保障38表4 風險管理44表5 安全教育與培訓46表6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理48表7 設備設施安全管理51表8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理53表9 安全投入與工傷保險57表10 檢查、處理與應急59表11 事故、事件報告、調(diào)查分析62表12 績效測量與評價65第1部分 xxx采石場企業(yè)概況1.1 基本信息單位名稱：xxx采石場注冊類型：個體經(jīng)營礦山名稱：xxx采石場開采礦種：石灰?guī)r生產(chǎn)規(guī)模：5萬噸/年：同時工作采場數(shù)：1個礦山職工總數(shù)（人）：10人特種作業(yè)人員人數(shù)：4人年工作天數(shù)：300天/年日工作班數(shù)：1班安全標準化系統(tǒng)負責人：xxx1.2 概況一、礦區(qū)位置交通范圍及自然地理1、位置、交通xxx采石場（石灰?guī)r礦）又稱xxx水泥制造二有限公司石灰?guī)r礦(以下簡稱為xxx采石場)，位于xxx北西方位，直距xxx18km，行政區(qū)劃隸屬xxx龍洞鄉(xiāng)和睦村。礦山中心地理坐標為：東經(jīng)11229171122925，北緯275246275251。礦山南有簡易公路與原xxx二水泥廠相連，通過該廠的運輸?shù)缆放c外界連通，交通較為方便 (見圖1)。圖1 礦區(qū)交通位置圖2、礦區(qū)范圍xxx國土資源局于2008年9月核發(fā)了xxx采石場（白云巖礦）采礦許可證，生產(chǎn)規(guī)模5萬t/a，有效期至2011年9月；該證核定開采區(qū)范圍由4個拐點圈定，面積約為12558m2，各拐點坐標見表1-1。表1-1 白云石料廠（白云巖礦）開采區(qū)范圍拐點坐標表拐點編號平面直角坐標拐點編號平面直角坐標XYXY1234開采深度210170m3、自然地理條件1）地形地貌礦山地貌屬低山地貌，由泥盆系地層構(gòu)成，地形為丘陵地形，丘陵崗地地貌，丘崗渾園，溝谷寬緩。總體地勢北高南低，地勢較為平緩，自然邊坡角一般為15左右。地面海拔標高一般為+220+180m，相對高差較小，礦山自然排水條件較好，礦山地形地貌簡單。礦山及附近無大的河流，礦山范圍內(nèi)無水田、水塘等地表水體，地表水系以溪流為主，溪流呈樹枝狀展布，自然條件下排水性良好。2）氣象水文礦區(qū)為典型的亞熱帶溫濕氣候區(qū)，具有明顯的季節(jié)氣候特征：四季分明，降水充沛，盛夏高溫，冬季寒冷。據(jù)xxx氣象臺19912003年資料統(tǒng)計，年均降水量1425mm，47月降水較集中，期間多有洪水發(fā)生，日最大降水量143.6mm(1998年5月22日)，年最大降水量1923.3mm(1998年)，年最小降水量1046.2mm(2002年)，全年降水日平均158天；年均蒸發(fā)量1209.3mm，日最大蒸發(fā)量12.6mm(1995年7月19日)，年最大蒸發(fā)量1468.4mm(1992年)，年最小蒸發(fā)量816.0mm(2002年)。極端最高氣溫為41.8(2003年8月3日)，極端最低氣溫12.1(1991年12月29日)，年均氣溫17.5，其中一月份平均氣溫5，七月份平均氣溫29.5。冬季多西北風，夏季多東南風。夏季干旱，夏旱平均30天，秋旱平均40天，相對濕度平均80%，無霜期平均300天。3）地震xxx市區(qū)內(nèi)有文字記載的歷史地震資料粗略，據(jù)xxx地震隊對1501年以來的地震資料的分析處理，在xxx確定了地震能級K18(MS=44.5)的地震有1545年5月、1888年3月29日、1904年、1906年、1935年4月8日等5次地震。所確定的震中位置均為北緯27.8，東經(jīng)112.9，地理位置大致在市區(qū)北西的響水鎮(zhèn)廟灣里。然而xxx市地理志記載的地震有6次，其中1904年的地震記載最詳：“光緒31年正月初，縣內(nèi)地震，河東直塘、河西老鋪三級，馬家河至黃土坳四級”。區(qū)內(nèi)地震的活動范圍、強度、應力釋放形式具有如下特點：震級、烈度小，頻度較高，受活動構(gòu)造控制和制約，能量釋放具漸進之趨，突然的大釋放較少，調(diào)整間隔短，危害性小。由上可見，區(qū)內(nèi)地震主要是以小震形式釋放能量，據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖(GBl8306-2001)，區(qū)內(nèi)地震動峰值加速度小于0.05g，地震動反應譜特征周期值為0.35s，屬弱震區(qū)，按原地震規(guī)范，地震烈度相當于度(小于度)，地震對礦山開采危害性小。4、礦山開采歷史xxx采石場（石灰?guī)r礦）建于1986年，現(xiàn)企業(yè)性質(zhì)為個人經(jīng)營，法人代表xxx。所采礦石主要用于燒制石灰、水泥等。現(xiàn)礦山采用露天開采，設計生產(chǎn)規(guī)模為5萬噸年。該礦是由xxx國土資源局審批同意，于2008年9月取得采礦許可證，2009年xxx工商行政管理局同意預先核準的營業(yè)執(zhí)照個體名稱為：xxx采石場。2008年9月由具有設計資質(zhì)的xxx省建筑材料研究設計院有限公司進行開采設計，提供了xxx采石場（石灰?guī)r礦）開采設計方案、xxx采石場（石灰?guī)r礦）開采設計方案安全專篇，現(xiàn)已經(jīng)按照設計要求完成礦山建設內(nèi)容，并已經(jīng)試生產(chǎn)運行。目前根據(jù)非煤礦礦山安全生產(chǎn)許可證條例（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局20號令）要求進行安全驗收評價，申請安全生產(chǎn)許可證。二、地質(zhì)概況（一）地層區(qū)內(nèi)地層出露簡單，為一套泥盆系地層，由老至新為泥盆系吳家坊組、錫礦山組、岳麓山組，均為整合接觸，巖層產(chǎn)狀35540。其巖性特征自老至新如下：（1）吳家坊組(Dw)分布于礦區(qū)南部，巖性以石英砂巖、粉砂巖為主，夾含礫砂巖、砂礫巖、砂質(zhì)頁巖。區(qū)域厚532m。（2）錫礦山組(Dx)分布于礦區(qū)大部，為礦區(qū)出露的主要地層。巖性為深灰色、灰色厚層狀灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r，局部夾砂質(zhì)頁巖、鈣質(zhì)砂巖。區(qū)域厚180m。該組厚層灰?guī)r為礦山主要開采礦石。（3）岳麓山組(Dyl)分布于礦區(qū)北部，巖性為灰白色厚層狀石英砂巖夾粉砂巖，局部夾石英礫巖。區(qū)域厚192m。（二）構(gòu)造礦區(qū)地處溈山巖體東南緣，區(qū)內(nèi)巖層單斜，地質(zhì)構(gòu)造簡單。巖層撓曲，斷裂不發(fā)育。受構(gòu)造影響，巖層沿走向發(fā)育小撓曲，節(jié)理、裂隙較為發(fā)育，采石場可見三組較明顯的結(jié)構(gòu)面分布?？傮w上，區(qū)內(nèi)構(gòu)造復雜程度屬簡單類型。（三）礦體特征（1）礦體規(guī)模形態(tài)xxx采石場石灰?guī)r礦為典型的沉積型非金屬礦產(chǎn)，含礦巖系層位為泥盆系錫礦山組。礦體呈層狀產(chǎn)出，巖層產(chǎn)狀35540，層位穩(wěn)定，變化小。礦層為一層，單層厚2070cm，以大于50cm的厚層狀為主，個別大于3m，巖溶率小于3%。礦體近東西走向，東部基本裸露，西北部覆蓋層平均厚度5m。平面上呈不規(guī)則形，東西向長110180m，南北向?qū)?00m，允采標高+210+170m。即可采厚度為040m。（2）礦石質(zhì)量礦石礦物組分主要為方解石，約占95左右，部分含少量白云石、石英，約3左右。據(jù)鄰近采場取樣分析，化學成分含量如下：CaO 48.5%，siO28.7%，F(xiàn)e2O31.3%，其中中厚一巨厚層狀灰?guī)rCaO含量為52%，礦石體重平均值為2.7lg/cm3，屬較好的礦石。據(jù)地質(zhì)資料，礦石CaO含量差異較大，礦石越厚CaO含量越高。礦石可用于鋪路及其它建筑用材。（3）礦石加工技術(shù)性能本礦未作加工技術(shù)性能方面的試驗，據(jù)本礦以往開采經(jīng)驗，礦石強度高，成分純，礦石加工技術(shù)性能良好。礦山多年生產(chǎn)實踐證明，該石灰?guī)r礦是良好的建材石料。（4）礦體圍巖、夾石及覆蓋層該礦層分布廣泛，規(guī)模大，礦體底部為石英砂巖、粉砂巖，上部為石英砂巖夾粉砂巖。該礦基本無夾層及夾石，覆蓋層為石灰?guī)r、砂巖等殘積風化物。（四）礦床開采技術(shù)條件（1）水文地質(zhì)條件礦山水文地質(zhì)條件較簡單，地下水類型主要為碳酸鹽巖類裂隙溶洞水。碳酸鹽巖類裂隙溶洞水主要賦存于泥盆系地層之中，巖體中裂隙較發(fā)育，水量貧乏。地下水的補給來源主要為大氣降水，次為田、塘水。礦床位于當?shù)刈畹颓治g基準面之下，礦坑水需人工抽排；地下水位于礦體之上，對礦床開采影響較大，根據(jù)相鄰礦山涌水量資料，預測該礦開采時，正常涌水量為4噸/h，最大涌水量為10噸/h?？傊摰V水文地質(zhì)條件簡單，地下水對礦山開采有一定影響。（2）工程地質(zhì)條件據(jù)區(qū)域工程地質(zhì)資料，該礦礦層堅硬，強度高，抗軟化，抗風化及抗變形能力好，且物理力學性質(zhì)較均一?；?guī)r內(nèi)摩擦角平均值4719，凝聚力9.22MPa，抗壓強度176.57MPa，軟化系數(shù)0.78。巖溶及構(gòu)造裂隙欠發(fā)育，多為方解石脈充填，局部可見晶洞沿脈分布，大小l2cm2。工程地質(zhì)條件良好，強度高，具強的抗風化、抗變形能力，可滿足道路建筑石料的強度要求。（3）環(huán)境地質(zhì)條件礦山范圍內(nèi)溝谷匯流面積小且易于排泄，人為工程活動對地質(zhì)環(huán)境影響較輕。但隨著礦山建設和開采范圍與深度的擴大，可能造成當?shù)鼐植康刭|(zhì)環(huán)境惡化。如崩塌、滑坡、地面沉陷、水塘、水田滲漏及水土遭受污染等一系列地質(zhì)環(huán)境問題。本礦開采之礦石組分簡單，主要礦石礦物為石灰石礦。對環(huán)境無有影響的有害元素；礦山水不含有害物質(zhì)，對周邊水無污染現(xiàn)象；開采場居民少遠離農(nóng)田、水系?？傊V區(qū)環(huán)境地質(zhì)條件復雜程度屬簡單類型。（4）安全生產(chǎn)條件本礦山屬石灰石礦山，無有毒、有害氣體。且礦山開采放炮后，煙塵較濃，粉塵濃度大，因此在開采時一定要采取噴水等降塵措施，保障生產(chǎn)人員的身體健康。同時做好地壓管理，安全人員應跟班作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。1.3 礦山開采現(xiàn)狀1）生產(chǎn)規(guī)模及服務年限該礦于2008年9月辦理了采礦許可證，企業(yè)名稱為：xxx采石場，采礦證有效期限為3年。開采方式為露天凹陷開采，礦山現(xiàn)有1個剝采工作面，設計生產(chǎn)能力5萬噸/年，設計服務年限為9年。2）開采順序礦山開采順序按照設計要求采用下行式和前進式，即從上到下，逐個臺階進行開采，在同一個臺階內(nèi)采取同一方向一次將臺階水平以上的礦石全部開采完畢。3）采礦方法目前該礦為邊剝邊采，礦區(qū)范圍內(nèi)剝離形成的最低工作面臺階層面為170m，臺階高度為8m，臺階坡面角為60，開采臺階采用環(huán)向布置。目前采場西南部尚未按設計要求形成合理的采礦平臺，局部地段由于表土層較厚且未能及時剝離已出現(xiàn)高陡邊坡，存在崩塌、滑坡安全隱患；該礦為開采多年的礦山，少量剝土運往附近磚廠，未設排土場；根據(jù)生產(chǎn)能力，日產(chǎn)152t，每天爆破臺階長度約12m，一次爆破深度2.5m，日推進2m，即爆破一排孔，日產(chǎn)量162t，可保證產(chǎn)量。礦山整個生產(chǎn)過程分為四大工序：穿孔、爆破、裝巖和運輸。爆破使用巖石炸藥和延期電雷管起爆網(wǎng)絡，鑿巖采用三臺YO-20型鑿巖機，運輸使用自卸式汽車，較大的塊礦石集于工作面一側(cè)進行二次爆破破碎后再裝車運走。4）防排水系統(tǒng)采場內(nèi)采用露天開采，采場內(nèi)水經(jīng)過采場蓄水池通過水泵一級排水排出礦區(qū)。礦山正常涌水量為4噸/h，最大涌水量為10噸/h。采場排水采用三臺IS-65-50-160型水泵，其中一臺使用，一臺備用，一臺維修，水泵揚程32m，排水量25m3/h，功率5.5KW，敷設有100mm重型塑料排水管路一趟，排水系統(tǒng)簡單。5）供電、供水、供（壓）風系統(tǒng)礦山供水水源取自附近溪水和塘水，水源較豐富，可滿足生產(chǎn)生活用水。礦山供電由380V農(nóng)網(wǎng)進礦，布置了配電屏，引單回路架空至空氣壓縮機等用電設備，可滿足礦山生產(chǎn)要求。礦山現(xiàn)配備有三臺CW-2.8/5型壓風機，單臺排氣量為2.8m3，工作壓力0.5MPa，可以滿足生產(chǎn)要求。6）礦山工作制度礦山現(xiàn)采用一班工作制，每班八小時，年工作日300天。該礦于2008年9月辦理了采礦許可證，企業(yè)名稱為：xxx采石場，采礦證有效期限為3年。開采方式為露天凹陷開采，礦山現(xiàn)有1個剝采工作面，設計生產(chǎn)能力5萬噸/年，設計服務年限為9年。1.4 生產(chǎn)工藝1、工藝整個生產(chǎn)過程分為五大工序：穿孔、爆破、裝巖、運輸，其中最主要的一道工序是爆破作業(yè)。穿孔采用手持式鑿巖機，爆破使用巖石炸藥和延期電雷管起爆網(wǎng)絡，裝巖采用機械裝車，運輸使用自卸式汽車，較大的塊礦石集于工作面一側(cè)進行二次爆破破碎后再裝車運走。2、開采順序目前礦山開采順序按照設計要求采用下行式和前進式，即從上到下，逐個臺階進行開采，在同一個臺階內(nèi)采取同一方向一次將臺階水平以上的礦石全部開采完畢。3、采礦方法該礦開采區(qū)采礦現(xiàn)狀為邊剝邊采，開拓方式及采礦方式比較規(guī)范，采場已形成較合理開采臺階，臺階坡面角約75，現(xiàn)狀邊坡角約60。1.5 安全機構(gòu)、制度及主要安全設施1、礦山安全機構(gòu)礦山設立了安全領(lǐng)導小組，礦長是安全生產(chǎn)第一負責人。各生產(chǎn)班組設專職安全員，有一名副礦長分管礦山安全工作。2、安全制度建立了安全生產(chǎn)責任制、安全檢查制度、安全教育培訓制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、運輸車輛安全管理制度、設備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度。編制了作業(yè)安全規(guī)程、各工種的操作規(guī)程，以及有關(guān)安全技術(shù)措施，制定了礦山災害應急救援預案。 3、安全設施礦山設置了部分安全設施，并根據(jù)礦山實際情況制定相應安全對策措施。1.6 企業(yè)管理1、本礦山組織機構(gòu)介紹根據(jù)礦山實際人員較少情況，考慮機構(gòu)精簡原則，礦山根據(jù)需要設置相應的組織機構(gòu)，以便于更加合理、高效、安全的開展工作，其組織機構(gòu)較為簡單，見圖1.2。礦長安全副礦長爆破班轉(zhuǎn)運班機電班鑿巖班財務室圖1.2 礦山組織機構(gòu)圖2、礦山安全生產(chǎn)委員會礦山設立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，礦長是安全生產(chǎn)第一負責人。各生產(chǎn)班組設兼職安全員，有一名副礦長分管礦山安全工作，一名分管礦山生產(chǎn)。礦山安全管理網(wǎng)絡見圖1.3。賀紅波（組長）陳春華、蕭煜倬（副組長）成員：賀柄中、黃建軍、劉 敏、沈長春、沈?qū)W文圖1.3 礦山安全生產(chǎn)委員會管理網(wǎng)絡圖1.6 以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況通過對近三年年的安全生產(chǎn)事故情況的統(tǒng)計，安全生產(chǎn)事故見表1.1。表1.1 2009年至2010年事故統(tǒng)計表序號年份輕傷重傷死亡小計12008000022009000032010000033第2部分 安全標準化評分辦法根據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則（AQ2007.1-2006）、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南（AQ2007.5-2006）的規(guī)定，本次自評采用國家安監(jiān)總局下發(fā)小型露天采石場安全標準化評分辦法。本評分辦法使用兩個方面的指標來確定金屬非金屬地下礦山安全標準化的評價結(jié)果。一是標準化得分，主要是評價標準化工作科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效；二是安全生產(chǎn)實際成效，采用金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則（AQ2007.1-2006）第4.5.1條中確定的百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個具體指標來衡量。2.1 標準化得分金屬非金屬地下礦山的安全標準化系統(tǒng)由12個元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細規(guī)定了若干個問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財產(chǎn)損害的風險，減小工作中斷等高度相關(guān)的。本評分辦法依據(jù)12個元素和相關(guān)子元素在安全標準化建設中的作用和對安全績效的貢獻，對元素和子元素賦予了不同的分值。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進的要求，對每個子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權(quán)重。將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將12個元素所得分值相加，便得到小型露天采石場安全標準化系統(tǒng)得分。各分值分配明細表如下：表2.1 標準化系統(tǒng)元素及其分值分配明細表元 素分值分配1. 目標與承諾1.802. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求903. 安全生產(chǎn)組織保障2.3304. 風險管理3.2705. 安全教育與培訓4.1606. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理5.1807. 設備設施安全管理6.1808. 作業(yè)現(xiàn)場安全管理7.3009. 安全投入與工傷保險8.6010. 檢查、處理與應急9.30011. 事故、事件報告、調(diào)查與分析10.25012. 績效測量與評價11.100總分2300表2.2 各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權(quán)重明細表項 目各項目權(quán)重（%）元素的策劃與資源、標準及程序的準備10系統(tǒng)、標準與程序的執(zhí)行20對建立的系統(tǒng)、標準及程序的依從程度30安全生產(chǎn)績效40合計100標準化工作評定得分總分為2300分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分2300100。2.2 安全生產(chǎn)實際成效安全生產(chǎn)實際成效的評定采用了量化的相對指標，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。2.3 標準化等級小型露天采石場安全標準化的評定工作每三年至少進行一次。發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后，應重新進行安全標準化評定。標準化等級共分為五個等級，一級為最高等級。評級的指標為同時滿足標準化得分、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規(guī)定，取三個指標的最低等級來確定標準化等級。評定等級 標準化得分 百萬工時傷害率 百萬工時死亡率一級 95 5 0.5二級 80 10 1.0三級 65 15 1.5四級 55 20 2.0五級 45 25 2.5本次自評參照評定的等級進行安全標準化工作等級申報。第3部分 自評過程說明3.1 自評小組介紹自評小組成立時間：2010年11月25自評小組名稱：xxx采石場安全標準化自評小組組 長：xxx副組長：xxx組 員：xxx3.2 工作流程介紹本單位安全標準化主要采取以下工作流程進行：一、成立安全標準化自評小組：二、確定自評原則：（1）自評組成員人數(shù)不小于3人；（2）按“三或三人以上的奇數(shù)次，分別評測后進行數(shù)據(jù)合并”；（3）每個選項以少數(shù)服從多數(shù)為原則。三、召開安全標準化自評小組會議，安排各組員工作任務，簽訂責任書；四、擬定自評起始時間：五、開始自評六、問題回饋七、根據(jù)整改情況進行再次評估八、形成自評報告九、上報成立標準化自評小組召開自評小組會議擬定自評時間開始自評問題回饋根據(jù)整改情況再次評估形成自評報告上報主管部門圖3.1 安全標準化工作流程圖3.3 安全標準化時間段說明自評開始時間：2010年11月25日自評結(jié)束時間：2010年12月20日3.4 安全標準化系統(tǒng)元素自評明細表安全標準化系統(tǒng)元素自評明細表（見安全標準化自評評分表）3.5 安全生產(chǎn)實際成效自評結(jié)果安全生產(chǎn)實際成效自評結(jié)果由以下要素構(gòu)成：企業(yè)全員人數(shù)：10日工作班數(shù)：1班/天年工作天數(shù)：300總工時：9000（工時）死亡人數(shù)：0人受傷害人數(shù)：0人通過計算，我單位安全生產(chǎn)實際成效自評結(jié)果：百萬工時傷害率：0百萬工時死亡率：0第4部分 自評結(jié)果4.1 安全標準化系統(tǒng)自評結(jié)果安全標準化自評小組成員分為兩組，每組三人，按照安全標準化評分辦法對標準化元素進行打分匯總，總計對819項評比打分，實際得分項為482項，缺分項為3137項，總計得分為1316分，百分比為57.2。得分比55，安全標準化等級為4級。4.2 安全標準化元素說明及得分4.2.1 目標與承諾我單位根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求、設立了量化的安全生產(chǎn)目標，目標體現(xiàn)了我單位的確定的風險特點，制定了目標實現(xiàn)計劃。在此基礎(chǔ)上將目標和指標分解到相關(guān)部門，以實現(xiàn)對工傷事故預防和控制及降低能源和原材料的消耗、降低對環(huán)境的影響，從而實現(xiàn)持續(xù)改進。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中22個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為11項，不符合項數(shù)為11項，該元素分值為80分，實得分為36分。4.2.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求我單位建立并保持法律法規(guī)獲取、識別、更新管理程序，充分利用相關(guān)途徑獲取適用于本公司有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準及規(guī)范性文件和其它要求，確認其符合性。我單位定期跟蹤其變化，并及時更新，同時將相關(guān)要求傳達給全體員工和相關(guān)方，并定期進行了解和調(diào)查。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中28個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為13項，缺分項數(shù)為15項，該元素分值為90分，實得分為41分。4.2.3 安全生產(chǎn)組織保障1、安全生產(chǎn)責任制為便于有效實施運行安全標準化管理系統(tǒng)，我單位要求各部門、各崗位安全生產(chǎn)責任制目標能夠落到實處，切實保障生產(chǎn)的安全運行。我單位以文件的形式明確各部門、各層次人員的安全生產(chǎn)職責、權(quán)限和作用，并予以傳達，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責任充分理解，并定期評審根據(jù)需要進行更新。2、安全機構(gòu)設置與人員任命為便于有效實施運行安全標準化管理，我單位以文件的心思明確各部門、各層次人員的職責、權(quán)限和作用，并予以傳達。同時在主要負責人任命一名員工代表，承擔特定的安全生產(chǎn)管理職責，確保正確建立、實施和維護安全標準化管理系統(tǒng)。3、員工參與為確保員工權(quán)益保障制度，確保員工關(guān)心的問題得到積極響應，特別是保證員工在安全狀況異常的情況下拒絕工作而不會受到懲罰。我單位以制度的形式建立了員工拒絕制度的規(guī)定。在安全生產(chǎn)委員會中設置員工代表，在標準化小組中設置員工代表，以多種形式確保員工的權(quán)益保障。加強對員工的安全健康信息的采集和管理。4、文件與資料控制為確保企業(yè)安全規(guī)章制度產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力與效率，我單位以文件的形式建立了企業(yè)安全規(guī)章制度，包括全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓制度、事故和事件管理制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、設備和設施安全管理制度、危險物品和材料管理制度、特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度、特殊工種管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎懲制度。同時對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。5、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通為確保與外界就相關(guān)安全事項進行及時有效的聯(lián)系，明確相關(guān)人員職責，為確保我單位管理層與員工的溝通，明確溝通的方式、時機、內(nèi)容、職責及信息的處理，建立了外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度、合理化建議制度。從而確保內(nèi)外聯(lián)系、上下溝通，達到企業(yè)持續(xù)健康安全發(fā)展。6、系統(tǒng)管理評審為確保安全標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，我單位定期對安全標準化管理系統(tǒng)進行管理評審，并制定了安全標準化系統(tǒng)評審制度。通過建立的安全標準化管理委員會小組來執(zhí)行。7、供應商與承包商管理我單位建立并執(zhí)行供應商承包商選擇、評價與管理制度，鼓勵他們參與到我單位的安全標準化活動，向他們傳達安全標準化控制要求，實現(xiàn)我礦安全生產(chǎn)目標和方針提供支持及保障。8、安全認可與獎勵我單位建立并執(zhí)行認可與獎勵制度，鼓勵員工在工余時間參與到單位安全標準化活動，在安全生產(chǎn)中對績效突出的員工給予認可和獎勵，并予以公布。他們傳達安全標準化控制要求，實現(xiàn)我礦安全生產(chǎn)目標和方針提供支持及保障。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中146個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為82項，缺分項數(shù)為64項，該元素分值為330分，實得分為201分。4.2.4 風險管理1、一般要求為了確保安全生產(chǎn)，做到安全第一、預防為主。我單位從源頭對生產(chǎn)中存在的危險源進行辨識和查找，建立了危險源辨識與風險評價管理制度，并系統(tǒng)地進行了風險及其影響的識別與評價，特別是重大危險源及其風險，以確定我單位的不可承受風險和有害因素，并形成文件。從而為確保風險評價和關(guān)鍵任務識別與分析，滿足安全標準化的要求。2、風險評價我單位按照風險評價管理制度，對企業(yè)中可能存在的風險進行評價，包括各種風險可能發(fā)生過程的描述和風險的級別，并按危險性排序。以便于企業(yè)依據(jù)初始風險評價結(jié)果進行風險分級管理安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中63個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為42項，缺分項數(shù)為21項，該元素分值為270分，實得分為162分。4.2.5 安全教育與培訓1、員工安全意識我單位為全面掌握員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度，制定切實可行的安全意識提升計劃，保障企業(yè)能為員工提升安全意識提升充足的資源，全面提升員工的安全意識，建立員工安全意識與提升制度，明確培訓要求，確定并實施不同層次人員的培訓，確保全體員工，尤其是重要崗位的相關(guān)人眼具備完成工作任務的意識和能力。2、培訓2010年，我單位制定了多次培訓計劃，具體內(nèi)容見培訓計劃書，并按計劃玩車了培訓，培訓合格率100%。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中43個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為24項，缺分項數(shù)為19項，該元素分值為160分，實得分為92分。4.2.6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1、設計要求為保證提出技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理的設計方案，貫徹礦產(chǎn)資源的“合理開發(fā)，綜合利用”的原則，規(guī)范金屬非金屬礦山建設設計項目安全監(jiān)督管理工作，保障金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)，我單位針對建立了礦山設計管理制度。從而有效的遵守建設項目“三同時”的要求。2、采礦工藝為了規(guī)范我礦開采工藝，保障正常的生產(chǎn)次序，建立了采礦工藝管理制度，確保我礦在規(guī)定的范圍內(nèi)按照設計開采。3、生產(chǎn)保障系統(tǒng)我單位為了保障安全生產(chǎn)，控制生產(chǎn)工藝設計、布置和使用等過程，制定了一系列管理制度，并不斷改進和更新生產(chǎn)工藝系統(tǒng)，降低生產(chǎn)系統(tǒng)風險。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中74個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為52項，缺分項數(shù)為22項，該元素分值為180分，實得分為121分。4.2.7 設備設施安全管理我單位建立并執(zhí)行設備設施掛歷維護制度、設備異常情況報告制度、機械設備安全技術(shù)操作規(guī)程、供電及供電設備運行制度，以有效控制設備和設施的設計、采購、制造、安裝、使用、維護、拆除、報廢等活動。并根據(jù)法律法規(guī)要求進行設備、設施的檢測和檢驗，建立設備設施管理檔案，保存檢測檢驗結(jié)果。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中66個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為33項，缺分項數(shù)為33項，該元素分值為180分，實得分為114分。4.2.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理我單位建立并執(zhí)行作業(yè)環(huán)境管理制度、安全警示標志管理制度、開采境界管理制度、安全標志管理制度、作業(yè)過程管理制度、爆破作業(yè)管理制度、勞動防護用品管理制度等文件，有批準的爆破設計以加強企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，對物料、設備、設施、器材、運輸通道等環(huán)境進行有效控制。保證作業(yè)場所合理布置，現(xiàn)場標示清楚。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中125個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為82項，缺分項數(shù)為43項，該元素分值為300分，實得分為173分。4.2.9安全投入與工傷保險為保障我單位作業(yè)人員的生產(chǎn)條件，我單位按照高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法提取相應的安全資金，用于保障安全資金的使用。同時積極開展安全科學研究，并對安全科技項目進行認可與獎勵。在職工工傷保險方面完善員工工傷保險管理制度。并依法參加工傷社會保險，并為員工繳納工傷保險費。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中30個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為25項，缺分項數(shù)為5項，該元素分值為60分，實得分為50分。4.2.10 檢查、處理與應急我單位建立了綜合檢查制度、糾正與預防措施實施的保障制度等安全檢查制度，制定了相應的檢查表格，對照進行安全檢查。對目標實現(xiàn)，安全標準化系統(tǒng)運行、法律法規(guī)遵守情況進行檢查，檢查結(jié)果作為改進安全績效的依據(jù)。并對檢查出的問題針對性的進行原因分析，制定有效糾正和預防措施，確保實施安全檢查的方式、方法切實有效，并根據(jù)實際情況確定適合的檢查周期。我單位根據(jù)危險源辨識和風險評價結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其他要求，以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗，認定潛在的緊急情況。且進行針對性的制定相應的應急計劃和應急準備，制定了相應的應急預案，并根據(jù)礦山的實際情況與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議，確保在抗風險能力不夠的情況下得到有效的外部資源。為應急提供有效保障。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中94個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為61項，缺分項數(shù)為33項，該元素分值為300分，實得分為191分。4.2.11 事故、事件報告、調(diào)查與分析我單位建立并執(zhí)行事故、事件報告制度、事故調(diào)查處理制度，名曲有關(guān)職責和權(quán)限，對事故、事件和其它不良安全績效進行調(diào)查、分析、處理，采取措施消除由事故、事件和其它不良安全績效的發(fā)生和再次發(fā)生。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中67個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為33項，缺分項數(shù)為34項，該元素分值為250分，實得分為107分。4.2.12 績效測量與評價我單位建立并執(zhí)行安全績效監(jiān)測制度與安全標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度，對安全生產(chǎn)績效進行測量和監(jiān)測，對可能具有重大事故影響的運行于活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，并校準和維護用到的監(jiān)測設備，確保危險源的有效控制并通過監(jiān)測結(jié)果，評價其余目標、指標的適應性和與安全標準化管理的標準、法律、法規(guī)的符合性。安全標準化自評小組按照安全標準化評分辦法對該元素中61個得分項進行打分，確定我單位得分項數(shù)為24項，不符合項數(shù)為37項，該元素分值為100分，實得分為28分。表4.1 標準化系統(tǒng)元素得分表元 素應得分值實得分值應得項缺分項1.目標與承諾803622112.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求904128153.安全生產(chǎn)組織保障330201146644.風險管理27016263215.安全教育與培訓1609243196.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管設備設施安全管作業(yè)現(xiàn)場安全管理300173125439.安全投入與工傷保險605030510.檢查、處理與應急300191943311.事故、事件報告、調(diào)查與分析250107673412.績效測量與評價100286137總分23001316819337安全標準化系統(tǒng)元素百分制得分：百萬工時傷害率：百萬工時死亡率：全員總工時為：單位職工總數(shù)每天工作時間事故統(tǒng)計時間工作天數(shù)。受傷人數(shù)統(tǒng)計時間從安全標準化自評結(jié)束止往前計算近3年安全生產(chǎn)事故。則：百萬工時傷害率：百萬工時死亡率：對照安全標準化等級評定指標表，我單位標準化等級安全標準化系統(tǒng)元素分值等級：四級百萬工時傷害率等級：一級百萬工時死亡率等級：一級安全標準化等級為：四級4.3 安全標準化系統(tǒng)元素得分圖例表4.2為我礦安全標準化元素得分率。表4.2 安全標準化元素得分率安全標準化元素應得分實得分得分率1.目標與承諾80360.452.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求90410.463.安全生產(chǎn)組織保障3302010.614.風險管理2701620.605.安全教育與培訓160920.586.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1801210.677.設備設施安全管理1801140.638.作業(yè)現(xiàn)場安全管理3001730.589.安全投入與工傷保險60500.8310.檢查、處理與應急3001910.6411.事故、事件報告、調(diào)查與分析2501070.4312.績效測量與評價100280.28合計23001316圖4.1 安全標準化系統(tǒng)元素柱狀圖圖中1-目標與承諾；2-安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；3-安全生產(chǎn)組織保障；4-風險管理；5-安全教育與培訓；6-生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；7-設備設施安全管理；8-作業(yè)現(xiàn)場安全管理；9 -安全投入與工傷保險；10-檢查處理與應急；11-事故、事件報告、調(diào)查與分析；12-績效測量與評價 分析：從圖4.1可以看出，我礦安全標準化元素中績效測量與評價得分最低，急需盡快改善提高，其次是事故、事件報告、調(diào)查與分析需要大的改善提高，其次是績效測量與評價，目標與承諾，安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全教育與培訓需要進一步的提高，做的最好的是安全投入與工傷保險方面，其次是風險管理與生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理做得比較好?？傊?，通過元素柱狀圖表明，我單位總體需要進一步的持續(xù)改善提高。第5部分 附件附件一、企業(yè)相關(guān)證照1xxx采石場職工基本信息表姓 名 性 別年 齡崗位職 務作 業(yè) 資 格 證教育培訓工傷保險金購買 （是/否)備 注是是是是是是是附表二、安全標準化評分表表1 目標與承諾標準化元素考核項目考核內(nèi)容應得分實得分不符合項數(shù)備注目標與承諾40分1.1 目標40分策劃4分4是否針對安全生產(chǎn)目標與指標的設立、溝通、回顧、監(jiān)測等確定了人員與職責44執(zhí)行8分2是否每年設立了量化的安全生產(chǎn)目標與指標22是否為安全生產(chǎn)目標與指標的實現(xiàn)提供了下列資源（人員；資金；物資；技術(shù)。）201是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃201是否對安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測、修正或更新201符合性126安全生產(chǎn)目標是否包含（改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動；事故、事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。）422對安全生產(chǎn)目標與指標完成情況進行監(jiān)測的比例40160%以下安全生產(chǎn)目標和指標及其完成情況是否與員工進行了溝通44績效168完成安全生產(chǎn)目標和指標的有效性1681一般1.2 承諾40分策劃40是否有制度，確保員工了解并監(jiān)督主要負責人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效的承諾401執(zhí)行8分4是否有主要負責人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效所做出的文件化的承諾44是否為員工提供了了解并監(jiān)督主要負責人履行承諾的渠道401符合性128主要負責人的承諾是否體現(xiàn)（法律法規(guī)的