上海市政雨污水管道養(yǎng)護項目績效跟蹤評價報告

績效跟蹤評價報告 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護項目閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護項目 績效跟蹤評價報告績效跟蹤評價報告 單位自評 項目實施單位 閔行區(qū)排水管理所 項目主管部門 閔行區(qū)水務局 二 一四年九月二十九日 績效跟蹤評價報告 目目 錄錄 摘要摘要 1 一 項目要解決的主要問題 項目績效目標 1 二 項目資金安排和執(zhí)行情況 1 三 項目所包含子項目名稱和產(chǎn)出類績效指標完成情況 2 四 項目跟蹤結(jié)果判定 2 五 項目存在問題 2 正文正文 一 一 項項目概況目概況 3 一 項目立項的程序和依據(jù) 3 二 項目要解決的主要問題 項目整體績效目標 目標完成計劃和現(xiàn)階段完成情況 3 三 項目實施組織管理情況 5 四 項目預算安排和預算執(zhí)行情況 6 五 項目所包含子項目的完成計劃及現(xiàn)階段完成情況 8 二 二 項項目完成情況及偏差分析目完成情況及偏差分析 9 一 投入類指標完成情況及偏差分析 9 二 過程類指標完成情況及偏差分析 10 三 產(chǎn)出類指標完成情況及差異分析 11 三 三 對項對項目跟蹤的目跟蹤的結(jié)結(jié)果判定果判定 12 四 影響四 影響項項目目績績效目效目標標完成的主要完成的主要問題問題及及對產(chǎn)對產(chǎn)出出類類指指標標完成情況的完成情況的預測預測 12 一 存在問題 12 二 項目完成情況預測 12 五 建五 建議議和改和改進進措施措施 13 績效跟蹤評價報告 1 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護項目績效跟蹤評價報告閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護項目績效跟蹤評價報告 摘要 一 項目要解決的主要問題 項目績效目標 雨污水管道是排水系統(tǒng)中不可或缺的重要設施 為排水安全提供 了保障 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護項目是區(qū)水務局為了保障轄區(qū)內(nèi)的雨 污水管道暢通和設施完整而設立的經(jīng)常性市政養(yǎng)護項目 項目解決的主要問題 一是通過的對雨污水管道進行日常清淤養(yǎng) 護 確保排水管道暢通和排水安全 二是對于偷盜和破壞排水設施的現(xiàn) 象要及時予以處置 保障排水設施的安全性和完整性 項目工作量指標為 上海市閔行區(qū)排水管理所 2014 年度需養(yǎng)護的 雨污水管道總長為 1535 72 公里 項目效果類績效指標為 加強對閔行區(qū)排水管道養(yǎng)護工作 提高排 水設施養(yǎng)護管理水平 保障區(qū)域防汛安全和排水暢通 減少通溝污泥對 水體污染 提高周邊居民的生活質(zhì)量 二 項目資金安排和執(zhí)行情況 2014 年閔行區(qū)排水雨污水管道養(yǎng)護項目總預算 2587 10 萬元 預算 資金由區(qū)鎮(zhèn)按 35 65 的比例分擔 區(qū)級預算資金 905 49 萬元 由區(qū)排水 管理所上報區(qū)水務局并編制 2014 年區(qū)級部門預算 并由區(qū)水務局上報 區(qū)財政局安排年度預算指標 鎮(zhèn)級財政資金 1681 62 萬元由鎮(zhèn)財政自行 編列 按照項目經(jīng)費支出情況 每半年向區(qū)財政撥付 截至 2014 年 8 月 31 日 區(qū)級資金預算到位總額 905 49 萬元 預 算到位率 100 鎮(zhèn)級資金預算到位總額 832 44 萬元 預算到位 49 50 實際撥付管道養(yǎng)護資金 1152 61 萬元 其中區(qū)級資金 403 41 萬 元 鎮(zhèn)級資金 403 41 萬元 預算執(zhí)行率為 44 55 績效跟蹤評價報告 2 三 項目所包含子項目名稱和產(chǎn)出類績效指標完成情況 本項目績效跟蹤的時間為 2014 年 1 月 1 日至 8 月 31 日 產(chǎn)出類 績效指標完成情況 1 養(yǎng)護計劃完成率 全年養(yǎng)護管道總長 1535 72 公里 計劃全年完 成率要 90 至 8 月底 已經(jīng)完成管道養(yǎng)護 978 01 公里 完成全年計 劃的 63 68 各項養(yǎng)護計劃實施正常 2 機械疏通率 按照養(yǎng)護計劃目標 各養(yǎng)護單位要做到機械疏通率 85 至 8 月底 已經(jīng)完成疏通管道 978 01 公里 其中機械疏通 863 80 公里 實現(xiàn)機械疏通達到 88 32 3 綜合合格率 管道設備完好率 通暢抽查合格率這三項指標 經(jīng) 檢查均已達標 4 突發(fā)事件處置不及時率控制在績效目標范圍內(nèi) 跟蹤期內(nèi)無重 大安全事故 四 項目跟蹤結(jié)果判定 項目跟蹤結(jié)果判定閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護項目按計劃實施 項目 所需的相關制度基本健全 執(zhí)行有效 項目運行正常 五 項目存在問題 管道設備完好率采用抽查方式進行 不能及時保障相關設施的安 全性和完整性 確保群眾生活和出行安全不受影響 績效跟蹤評價報告 3 正文 一 項目概況一 項目概況 一 一 項項目立目立項項的程序和依據(jù)的程序和依據(jù) 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護項目是為了保障轄區(qū)內(nèi)的雨污水管道暢通 和設施完整而設立的經(jīng)常性市政項目 是依據(jù)上海市據(jù)上海市排水設 施養(yǎng)護政策的相關規(guī)定而設立的專項資金項目 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護項目經(jīng)費預算是按照 上海市排水管道設 施養(yǎng)護維修年度經(jīng)費定額 下浮 30 計算得出 項目經(jīng)費由區(qū)排水管理 所上報區(qū)水務局編制 2014 年區(qū)級部門預算 并由區(qū)水務局上報區(qū)財政 局安排年度預算指標 經(jīng)區(qū)人大批準后納入 2014 年政府部門預算 鎮(zhèn) 級配套預算由各鎮(zhèn) 街道 工業(yè)區(qū) 自行編列 項目立項的依據(jù) 上海市防汛條例 上海市排水管理條例 關于切實規(guī)范上海排水管理實施養(yǎng)護管理工作的實施意見 上海市水務局關于進一步強化本市排水管道設施養(yǎng)護監(jiān)督管理 工作的通知 二 二 項項目要解決的主要目要解決的主要問題問題 項項目整體目整體績績效目效目標標 目 目標標完成完成計計劃和劃和 現(xiàn)階現(xiàn)階段完成情況段完成情況 1 項目要解決的主要問題 城市排水設施是城市防汛安全保障的核心 雨污水管道的疏通養(yǎng) 護和管理是城市排水設施維護的主要工作內(nèi)容 由于雨污水管道新舊 差異和排放污水成分復雜的原因 在雨污水管道中難免會出現(xiàn)垃圾 污 穢物的沉淀 導致管道淤積 堵塞 極易造成排水不暢 從而影響市民 的生產(chǎn)生活和方便出行 所以 需要經(jīng)常性的對雨污水管道進行清淤養(yǎng) 護 確保排水暢通和安全 對于管道相關的設施由于各種原因造成的缺 績效跟蹤評價報告 4 損要及時巡查 及時補充 保障相關設施的安全性和完整性 確保群眾 生活和出行安全不受影響 閔行區(qū)排水管理所實施的 2014 年雨污水管道養(yǎng)護項目 是保障城 市防汛安全和排水管道暢通 減輕極端氣候條件下對人民出行的影響 避免通溝污泥對水體導致的二次污染的長效養(yǎng)護類項目 2 項目整體績效目標 上海市閔行區(qū)排水管理所本年度需養(yǎng)護的雨污水管道總長為 1535 72 公里 其中本年新增雨污水管道長度為 63 76 公里 截至 2014 年 8 月 31 日 本項目已完成雨污水管道保養(yǎng) 978 01 公里 3 目標完成計劃和現(xiàn)階段完成情況 本項目圍繞 暢通 完好 達標 服務 的要求 制定的績效指標和 目標值包括 序 號 指標名稱指標內(nèi)容說明 績效目標 值 標桿值 現(xiàn)階段完 成值 1 養(yǎng)護計劃完 成率 是否按照養(yǎng)護計劃目標和要求 完成各項養(yǎng)護工作或事項 90 區(qū)級標桿63 68 2機械使用率 計算公式 使用機械設備疏通的 管道長度 疏通管道總長度 85 區(qū)級標桿88 32 3綜合合格率考核下屬養(yǎng)護單位養(yǎng)護質(zhì)量 85 區(qū)級標桿99 18 4 通暢抽查合 格率 每月抽查管道合格率 85 區(qū)級標桿 全市平均 值 98 48 5 管道設備完 好率 計算公式 抽查主管完好數(shù) 總 抽查主管數(shù) 95 區(qū)級標桿100 6 突發(fā)事件處 置不及時率 計算公式 處置不及時投訴件數(shù) 總投訴件數(shù) 90 同左區(qū)級標桿排水管理所63 68 機械疏通率 85 同左區(qū)級標桿排水管理所88 32 綜合合格率85 同左區(qū)級標桿排水管理所99 18 通暢抽查合格率 85 同左區(qū)級標桿排水管理所98 48 管道設備完好率 95 同左區(qū)級標桿排水管理所100 突發(fā)事件處置不及時率80 88 32 能夠完成 使用機械設備疏 通的管道長度 疏通管道總長度 公里 863 80324 978 01244 C21 綜合 合格率 85 99 18 能夠達標 對養(yǎng)護單位考核 的平均分值 100 分值 99 18 100 C2 完 成及時 率 C22 突發(fā) 事件處置不 及時率 85 98 48 能夠達標 區(qū)級檢查分數(shù) 50 市級檢查 分數(shù) 50 分值 98 48 100 C32 管道 設備完好率 90 100 能夠達標 區(qū)級檢查分數(shù) 100 分值 100 100 C 產(chǎn) 出 C3 質(zhì) 量達標 率 C33 重大 安全事故 00已達標 實際發(fā)生數(shù) 件 0 指標分析 績效跟蹤評價報告 12 全年養(yǎng)護管道總長 1535 72 公里 計劃全年完成率 90 至 8 月底 已經(jīng)完成管道養(yǎng)護 978 01 公里 完成全年計劃的 63 68 各項養(yǎng)護計劃執(zhí)行情況良好 機械疏通率 按照養(yǎng)護計劃目標 各養(yǎng)護單位要做到機械疏通 率 85 至 8 月底 已經(jīng)完成疏通管道 978 01 公里 其中機 械疏通 863 80 公里 實現(xiàn)機械疏通達到 88 32 綜合合格率 養(yǎng)護綜合合格率目標值大于 85 2014 年度區(qū) 排水管理所每月對各養(yǎng)護單位的各項指標進行考核 合格率 達到 99 18 突發(fā)事件不及時處置率 1 8 月共接到投訴 1701 件 未及時處 置 9 件 未及時處置率為 0 53 小于績效目標值 10 通暢抽查合格率 根據(jù)區(qū)排水管理所及市排水管理處對各養(yǎng) 護單位的抽查考核 平均每月通暢抽查合格率達 98 超過 績效目標杠桿值 85 的水平 管道設備完好率 至 8 月底 根據(jù)排水管理所每月的電視檢查 雨污水管道的主管完好率達 100 跟蹤期內(nèi)無重大安全事故 三 對項目跟蹤的結(jié)果判定 閔行區(qū)排水管理所管道養(yǎng)護項目按計劃實施 項目所需的相關制 度基本健全 執(zhí)行有效 項目運行正常 四 影響項目績