質(zhì)檢整頓規(guī)范統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查總結(jié).doc

整頓規(guī)范統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查總結(jié)根據(jù)公司2009年度整頓規(guī)范統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，11月6日開(kāi)始，對(duì)各單位的貫標(biāo)工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收，通過(guò)檢查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)了一些共性、突出的問(wèn)題，同時(shí)也從驗(yàn)收中實(shí)例證明了統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，特別是從做的比較好的單位中學(xué)到了經(jīng)驗(yàn)，總體來(lái)說(shuō)，通過(guò)各公司層面對(duì)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作的推動(dòng)，各單位的意識(shí)在慢慢提高，規(guī)范管理工作在持續(xù)改進(jìn)。一、普遍存在的問(wèn)題，同時(shí)需要系統(tǒng)加力提升的工作（一）公司本部1、地面加工單位（1）B類物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程執(zhí)行不到位：一是各單位重復(fù)出現(xiàn)物資驗(yàn)收不規(guī)范；二是驗(yàn)收單無(wú)存根，驗(yàn)收時(shí)不簽署意見(jiàn)；三是沒(méi)有建立系統(tǒng)的B類原材料入庫(kù)、消耗、結(jié)存統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。（2）沒(méi)有建立系統(tǒng)、規(guī)范的投入、產(chǎn)出日臺(tái)帳。產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)管理數(shù)據(jù)沒(méi)有連續(xù)、可追溯性。（3）產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品一次合格率還較低；中間產(chǎn)品、物料結(jié)存偏大，直收率、回收率指標(biāo)未達(dá)到公司計(jì)劃要求。2、服務(wù)類子公司（1）產(chǎn)品沒(méi)有建立系統(tǒng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，（2）服務(wù)未建立系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系，服務(wù)管理體系沒(méi)有服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢查、糾正預(yù)防、考核機(jī)制。（二）礦山類子公司1、原始記錄設(shè)計(jì)不科學(xué)，填寫(xiě)不規(guī)范，歸檔不及時(shí)。原始記錄在設(shè)計(jì)時(shí)未考慮到實(shí)效性和科學(xué)性，因此很多原始記錄更多的是空格，填寫(xiě)也就教為隨意，然后各子公司對(duì)原始記錄管理的意識(shí)還很薄弱，未把原始記錄當(dāng)回事，沒(méi)有相應(yīng)的約束管理機(jī)制。2、金屬平衡管理理解還不深刻從檢查驗(yàn)收的情況來(lái)看，各子公司都對(duì)金屬平衡管理涉及的點(diǎn)、線、面管理意識(shí)較差，選礦車間普遍無(wú)原礦、尾礦計(jì)量設(shè)備，并且對(duì)車間流失未做任何檢測(cè)分析，所有的金屬平衡報(bào)表中金屬量都是以產(chǎn)品精礦金屬量為基準(zhǔn)，中間過(guò)程的流失、控制、工藝指標(biāo)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)幾乎為空白，也就是說(shuō)各子公司的選礦技術(shù)評(píng)價(jià)無(wú)數(shù)據(jù)依據(jù)。3、產(chǎn)品管理意識(shí)較欠缺根據(jù)金屬平衡管理辦法的要求，投入、產(chǎn)出的管理顯得尤為重要，而在檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)，各子公司對(duì)產(chǎn)品的規(guī)范管理與公司要求相差甚遠(yuǎn)，主要體現(xiàn)在：（1）沒(méi)有建立系統(tǒng)的產(chǎn)品產(chǎn)出、報(bào)產(chǎn)、出庫(kù)、結(jié)存統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳管理制度，對(duì)產(chǎn)品的跟蹤、追溯出現(xiàn)斷層，通常是我們的操作工不知道一個(gè)月產(chǎn)了多少產(chǎn)品，管理人員不知道累計(jì)產(chǎn)出多少產(chǎn)品，出庫(kù)銷售多少產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)還庫(kù)存多少產(chǎn)品。（2）個(gè)別單位在產(chǎn)出精礦處還未進(jìn)行計(jì)量，造成產(chǎn)品產(chǎn)量信息不能及時(shí)掌握，金屬平衡滯后，無(wú)法真實(shí)反映生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)情況。（3）產(chǎn)品出庫(kù)管理不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范，未見(jiàn)相關(guān)規(guī)范的管理制度或辦法。4、質(zhì)檢管理工作最為薄弱從這次到省內(nèi)礦山類子公司檢查驗(yàn)收情況來(lái)看，暴露出共性的問(wèn)題就是質(zhì)檢管理工作的薄弱，主要是各子公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)檢管理工作比較陌生，也就無(wú)從下手。綜合各子公司出現(xiàn)的問(wèn)題，主要?dú)w納為：（1）化驗(yàn)室用來(lái)稱量樣品的天平都未作檢定，對(duì)結(jié)果存在固定的系統(tǒng)誤差，且高精度天平的工作環(huán)境都達(dá)不到其工藝要求，將造成結(jié)果不穩(wěn)定、偏差在所難免。（2）化驗(yàn)原始記錄設(shè)置、填寫(xiě)不全、不規(guī)范，數(shù)據(jù)無(wú)追溯性，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性。（3）化驗(yàn)及時(shí)性較差，缺乏指導(dǎo)生產(chǎn)的意義。（4）標(biāo)準(zhǔn)試劑都未進(jìn)行標(biāo)定人、標(biāo)定日期等詳細(xì)的識(shí)別，時(shí)間長(zhǎng)或者更換人員容易造成標(biāo)準(zhǔn)試劑失效，影響化驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確度。（5）未建立相應(yīng)的檢樣制度，對(duì)化驗(yàn)結(jié)果沒(méi)有抽樣、檢樣的相關(guān)制度約束。二、值得學(xué)習(xí)和借鑒方面走了一圈，習(xí)慣了挑毛病的靈敏度，但檢查組在常德銻品公司檢查時(shí)，仍然挑不出什么毛病，這說(shuō)明其基礎(chǔ)管理工作已經(jīng)內(nèi)功深厚，具體體現(xiàn)為：（1）制度健全，領(lǐng)導(dǎo)重視，上至經(jīng)理層、下至操作員工的觀念、意識(shí)較為一致。（2）責(zé)任明晰，分工明確，對(duì)各自工作職責(zé)、目標(biāo)都能執(zhí)行到位。（3）配套培訓(xùn)、考核機(jī)制能及時(shí)跟進(jìn)，為統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三、今后統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作設(shè)想1、完善制度，健全管理執(zhí)行體系建設(shè)，落實(shí)責(zé)任。各單位應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，結(jié)合國(guó)家法律、法規(guī)、公司相關(guān)制度，建立健全內(nèi)部控制管理制度或辦法。主要需加強(qiáng)的：（1）健全月度、年度盤存制度；（2）從原始記錄的科學(xué)設(shè)置、規(guī)范填寫(xiě)、妥善保管等方面加強(qiáng)原始記錄管理制度建設(shè)。2、提高認(rèn)識(shí)，領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化執(zhí)行，專業(yè)協(xié)調(diào)。任何一項(xiàng)工作的推動(dòng)源自于單位一把手的重視程度，只有金字塔的頂點(diǎn)在動(dòng)，下面牽涉的部門、管理層、員工才有可能起聯(lián)動(dòng)反應(yīng)。另外，在領(lǐng)導(dǎo)重視的前提下，要推動(dòng)一項(xiàng)系統(tǒng)工作的進(jìn)行，還需發(fā)動(dòng)各專業(yè)部門的協(xié)同合作，充分調(diào)動(dòng)相互支持、相互監(jiān)督以達(dá)到工作相互進(jìn)步和提高的目標(biāo)。3、加強(qiáng)培訓(xùn)，夯實(shí)基