壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè).doc

QB延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YJA/GD-S-2012壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)第A/0版 受理狀態(tài)： 發(fā)布編號(hào)：2012-4-30 發(fā)布 2011-5-30實(shí)施延安市建筑安裝工程公司 發(fā)布修改記錄日 期修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請(qǐng)單符號(hào)）目 錄標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)題頁(yè)次0.1頒布令30.2任命40.3公司簡(jiǎn)介50.4公司組織機(jī)構(gòu)圖60.5公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖70.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令110.7質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明130.8范圍150.9適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1501管理職責(zé)1802質(zhì)量保證體系文件2203文件和記錄控制2604合同控制2605設(shè)計(jì)控制2306材料、零部件控制2407作業(yè)（工藝）控制3008焊接控制3209無(wú)損檢測(cè)控制3810理化檢驗(yàn)控制3811熱處理控制3912檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制4013設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制4414不合格品控制4615質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制4816人員培訓(xùn)、考核及其管理5017其他過(guò)程控制5118執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51附錄1 程序文件目錄53附錄2 壓力管道安裝質(zhì)量控制要點(diǎn)一臨覽表5458 / 590.1質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制了本質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾，它即適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也是對(duì)外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求，同時(shí)也符合本公司的要求。本質(zhì)量手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令。 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：2011.4.300.2 關(guān)于質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責(zé)任人員的任命書(shū) 延建安字第（2012）04號(hào) 簽發(fā)：李建明 關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的通知各項(xiàng)目部、各科室：為了鍋爐、壓力管道安裝資質(zhì)換證，適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。經(jīng)公司會(huì)議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。一、 任命張燕同志為質(zhì)量保證責(zé)任人；二、 任命景野桐潔同志為標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任工程師；三、 任命李曉紅同志為材料責(zé)任工程師；四、 任命劉銀霞同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師；五、 任命楊青同志為設(shè)備責(zé)任工程師；六、 任命李樹(shù)剛同志為焊接責(zé)任工程師；七、 任命白軍彥同志為電氣、儀表責(zé)任工程師；八、 任命劉杰同志為計(jì)量責(zé)任工程師。九、 任命武文宗同志為無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師。以上任命人員從批準(zhǔn)發(fā)證后正式實(shí)施。延安市建筑安裝工程公司2012.4.300.3企業(yè)簡(jiǎn)介延安市建筑安裝工程公司成立于1956年，屬國(guó)有房屋建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包三級(jí)、機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)承包二級(jí)、管道工程專業(yè)承包二級(jí)、室內(nèi)裝飾裝潢乙級(jí)的綜合性建筑施工企業(yè)。公司現(xiàn)有職工488人，管理人員128人，工程技術(shù)人員109名，其中高級(jí)職稱4名，中級(jí)職稱40名，下設(shè)九個(gè)分公司，十三個(gè)土建施工處，一個(gè)機(jī)械化施工處，四個(gè)管道安裝處，公司設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科、技術(shù)質(zhì)量科安全文明辦、財(cái)審科、勞人科、貫標(biāo)辦等10個(gè)科室。公司堅(jiān)持以良好的企業(yè)形象和信譽(yù)，為用戶提供安全、高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，堅(jiān)持以“以人為本”的方針創(chuàng)造了良好的工程質(zhì)量，自公司成立以來(lái)沒(méi)有發(fā)生任何一起質(zhì)量事故，也沒(méi)有發(fā)生任何一起不安全事故，為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，受到甲方、公司黨委及上級(jí)的一致好評(píng)，為了更好地服務(wù)于社會(huì)、不斷開(kāi)拓市場(chǎng)、占領(lǐng)市場(chǎng)、壯大自己的實(shí)力，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，更好的控制和科學(xué)的管理工程項(xiàng)目，使工程的安全，質(zhì)量始終于受控狀態(tài)，特編寫(xiě)制定發(fā)布本手冊(cè)。延安市建筑安裝工程公司2012.4.300.4公司組織機(jī)構(gòu)圖綜 合 辦 公 室總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理總 工 程 師財(cái) 務(wù) 科生 產(chǎn) 科安全文明辦公室技 術(shù) 科第 二 安 裝 處第 一 安 裝 處設(shè) 備 安 裝 科第 三 安 裝 處0.5壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖（質(zhì)量保證體系圖）根據(jù)TSGZ004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求,在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職權(quán)范圍和聯(lián)系方法，并有效地貫徹實(shí)施。本公司質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖及各職能部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任分配如下圖：總 經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師（管理者代表）工 藝 責(zé) 任 工 程 師焊 接 責(zé) 任 工 程 師檢 驗(yàn) 責(zé) 任 工 程 師材 料 責(zé) 任 工 程 師設(shè) 備 責(zé) 任 工 程 師理化計(jì)量責(zé)任工程師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)控制程序圖質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)檢驗(yàn)管理不合格管理檢驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)文件審核檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備鑒定不合格品標(biāo)識(shí)隔離不合格品判定不合格品評(píng)審不合格品處理熱處理檢驗(yàn)熱處理檢驗(yàn)材料及壓力質(zhì)量信息管理合格證與材質(zhì)保證書(shū)質(zhì)量檢查信息分類(lèi)信息傳遞信息處理信息歸檔管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)LRRRBJRZB材料質(zhì)量控制程序圖材料系統(tǒng)訂貨材料計(jì)劃編制供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇訂貨驗(yàn)收三證復(fù)難委托復(fù)驗(yàn)報(bào)告實(shí)物檢查材料代用審核批準(zhǔn)代用通知材料貯存材料存放材料存放材料存放材料存放設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖設(shè)備管理體系設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)驗(yàn)收試用設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)0.6 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令根據(jù)TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)要求及我公司在壓力管道安裝中的實(shí)際情況，經(jīng)廣泛征集意見(jiàn)，制定了公司的質(zhì)量方針。望全體參與壓力管道安裝工程的各部門(mén)、質(zhì)量責(zé)任人員和施工人員，在增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的同時(shí)，深刻理解含義，并付諸行動(dòng)，做到質(zhì)量意識(shí)在我腦中，質(zhì)量方針在我心中，發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神，倡導(dǎo)企業(yè)文化，建立管理一流，技術(shù)過(guò)硬、信譽(yù)至上的質(zhì)量隊(duì)伍，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。質(zhì)量方針本公司堅(jiān)持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)量方針。其內(nèi)涵是：要求全體員工在抓企業(yè)和項(xiàng)目管理時(shí)，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來(lái)抓，把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓；在產(chǎn)品研制和項(xiàng)目安裝工程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。確保產(chǎn)品和項(xiàng)目的安全性、可靠性；以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，堅(jiān)持不懈地改進(jìn)和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)；以周到的服務(wù)滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益。質(zhì)量目標(biāo)1、工程質(zhì)量評(píng)審優(yōu)良比例 90%2、工程安裝合格率 100%3、焊接工藝評(píng)定復(fù)蓋率 100%4、上崗焊工持證率 100%5、探傷比例執(zhí)行率 100%6、底片評(píng)定合格率 85%7、安裝驗(yàn)收資料數(shù)據(jù)正確率 100%8、擴(kuò)探率 100%總經(jīng)理：發(fā)布日期：2012.4.300.7 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1.管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按TSGZ2004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合公司管道安裝施工的特點(diǎn)編制質(zhì)量手冊(cè)。2.管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行審核。3.總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定實(shí)施日期。4.公司綜合辦按文件控制程序 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理，所有發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)和人員的手冊(cè)均為受控文件，應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)記；5.質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（GB1、GC2級(jí)壓力管道）安裝工程及相關(guān)服務(wù)活動(dòng)。本手冊(cè)適用于第三方認(rèn)證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)對(duì)“壓力管道安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。（2）本手冊(cè)闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各科室、項(xiàng)目部以及各類(lèi)人員的崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和相互作用，并制定了相關(guān)程序文件，本手冊(cè)予以引用。6.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。7.本手冊(cè)是公司的受控文件，由綜合辦管理，負(fù)責(zé)發(fā)放和回收，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一的分發(fā)號(hào)，并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的任何單位和個(gè)人，手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦，辦理核收登記。8.發(fā)放范圍：受控文件發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表、公司有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管質(zhì)量的有關(guān)質(zhì)量人員并報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)備案。9.持有質(zhì)量手冊(cè)的人員應(yīng)妥善保管、保持手冊(cè)的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。10.質(zhì)量手冊(cè)的修訂由綜合辦組織，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)仍履行相應(yīng)的審批和批準(zhǔn)手續(xù)。0.8 范圍1.本手冊(cè)適用于本公司壓力管道安裝。2.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求所有要求。3.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)、庫(kù)房和人員。0.9 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.法律法規(guī)1.1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例1.2壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定1.3壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則1.4壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則1.5勞動(dòng)保障監(jiān)察條件1.6建設(shè)工程安全產(chǎn)管理?xiàng)l例1.7鍋爐壓力容器管道及特種設(shè)備檢驗(yàn)人員資格考核規(guī)則1.8鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則1.9壓力管道使用登記管理規(guī)則1.10建筑法1.11招投標(biāo)法1.12 TSZZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理體系基本要求1.13 TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則2.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001、GB/T28001和GB/T14000質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系。3.公司適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范3.1 GB50236-98現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.2 GB50235-97工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.3 GB50369-2006油氣長(zhǎng)輸管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.4 GB50184-1993工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)3.5 GB9711.1-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（A級(jí)）3.6 GB9711.2-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（B級(jí)）3.7 GB9711.3-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（C級(jí)）3.8 GB/T13927-1992通用閥門(mén)壓力試驗(yàn)3.9 GB163-1999輸送液體用無(wú)縫鋼管3.10 GB5117-1995碳鋼焊條3.11 GB5118-1995低合金鋼焊條3.12 GB/T3091-2001低壓流體輸送用焊接鋼管3.13 SH3501-2002石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.14 SH3518-2000閥門(mén)檢驗(yàn)與管理制度3.15 SY0422-97油田集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范3.16 SY0466-97天然氣集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范3.17 SY/T4079-95石油天然氣管道穿越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.18 SY0470-2000石油天然氣管道跨越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.19 SY/T0407-97涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范3.20 SY/T0402-2000石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.21 SY/T0415-96埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技術(shù)3.22 SY/T0413-2002埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.23 SY/T0429-2000石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（輸油輸氣管道線路工程）3.24 SY/T4103-2006鋼質(zhì)管道焊接及驗(yàn)收3.25 SY/T0315-2005鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.26 SY/T4109-2005石油天然氣鋼質(zhì)管道無(wú)損檢測(cè)3.27 CJJ33-2005城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范3.28 CJJ28-2004城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗(yàn)收規(guī)范3.29 SY4058-93埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)口補(bǔ)傷施工及驗(yàn)收規(guī)范3.30 SY/T0460-2000天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.31 SYJ4006-90長(zhǎng)輸管道陰極保護(hù)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范01 管理職責(zé)1.質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1質(zhì)量方針本公司堅(jiān)持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)量方針，其內(nèi)涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)和項(xiàng)目管理時(shí)，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來(lái)抓，把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓：在產(chǎn)品研制過(guò)程中，嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)：以周到的服務(wù)滿足顧客的需求，贏得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。1.2質(zhì)量目標(biāo)（1）焊接一次合格率90%；（2）產(chǎn)品一次交檢合格率100%；（3）合同履約率達(dá)到100%；公司的各單位、各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解為各自的分解質(zhì)量的目標(biāo)，應(yīng)定期考核。2.質(zhì)量保證體系組織3.職責(zé)、權(quán)限3.1法定代表人（1）負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；（2）對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)；（3）任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；（4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。3.2總經(jīng)理（1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客要求的重要性；（2）對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；（4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；（5）負(fù)責(zé)各部門(mén)、各崗位人員的任免；（6）對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)；（7）主持管理評(píng)審；（8）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源；（9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開(kāi)展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。3.3管理者代表（1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；（2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；（3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；（4）嚴(yán)格對(duì)不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；（6）堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；（7）對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；（8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過(guò)質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施；（9）對(duì)各部門(mén)的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；（10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。3.4各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各責(zé)任師職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行（見(jiàn)各責(zé)任師責(zé)任制）。3.5各部門(mén)的質(zhì)量職能各部門(mén)質(zhì)量職能按“各部門(mén)質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。4.管理評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。4.1評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：（1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）；（2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情況（綜合辦）；（3）合同控制范圍、程序（綜合辦）；（4）外來(lái)設(shè)計(jì)文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他過(guò)程的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；（5）理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、熱處理的控制情況（各責(zé)任師）；（6）不合格品（項(xiàng)）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；（7）質(zhì)量改進(jìn)的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。4.2評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：（1）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（3）資料的需求。管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，各責(zé)任師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系持續(xù)改進(jìn)。5.支持性文件5.1各部門(mén)、人員質(zhì)量職能5.2各責(zé)任師職責(zé)02 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度），作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：1.質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，并且符合本公司的實(shí)際情況，具有可操作性。程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門(mén)的活動(dòng)文件；質(zhì)量保證體系通過(guò)文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見(jiàn)附錄1。3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄3.1工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控制需求。工藝文件的制定、審批、修改按工藝文件控制程序執(zhí)行。3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下：（1）公司名稱及記錄編號(hào)；（2）幅面以16K或A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；（3）篇幅大小一致；（4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說(shuō)明每一聯(lián)的發(fā)送部門(mén)；（5）必要時(shí)，應(yīng)說(shuō)明記錄傳遞路線（6）采用法定計(jì)量單位。質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。4.質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中地各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 控制內(nèi)容、要求；（2） 過(guò)程中實(shí)際操作要示；（3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。5.支持性文件5.1工藝文件控制程序5.2記錄控制程序03 文件和記錄控制1. 文件控制1.1質(zhì)量手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)的管理按“質(zhì)量手冊(cè)的管理”執(zhí)行。1.2文件管理編制質(zhì)量保證體系文件控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，編制工藝文件控制程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制；公司文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來(lái)文件、記錄表（卡）等。具體要求：（1）文件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等按文件、記錄控制程序的要求進(jìn)行；（2）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性；（3）文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門(mén)使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)；（4）對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；（6）公司引用的外來(lái)文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)正式版本；（7）對(duì)作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。2.記錄的管理編制文件、記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體要求：（1） 記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一；（2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別；（3） 標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索；（4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；（5） 明確保存期限和到期后的處置；（6） 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。3.支持性文件3.1文件控制程序 YJA/GD/C-01-20123.2作業(yè)（工藝）控制程序 YJA/GD-C-08-20123.3記錄控制程序 YJA/GD-C-02-201204 合同控制1.采購(gòu)合同在采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審選擇，并簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，合同中規(guī)定：（1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息；（2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；（3） 其他按照有關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。2. 經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)制訂合同控制程序，規(guī)定：（1）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并有效保存的規(guī)定；（2）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等；（3）合同保存、處置等規(guī)定。3.支持性文件合同控制程序 YJA/GD-C-03-201205 設(shè)計(jì)控制1. 設(shè)計(jì)更改涉及對(duì)產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)的更改應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)人員會(huì)審和原設(shè)計(jì)部門(mén)批準(zhǔn)。2. 外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制設(shè)計(jì)文件由外來(lái)單位提供時(shí)，外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“工藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。3. 支持性工文件設(shè)計(jì)控制程序 YJA/GD-C-04-201206 材料、零部件控制1. 采購(gòu)過(guò)程材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格分供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。1.1公司應(yīng)按采購(gòu)控制程序?qū)┓降哪芰M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。1.2對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。1.3對(duì)供方評(píng)定和選擇后，應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。1.4對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過(guò)程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購(gòu)”原則。1.5采購(gòu)信息應(yīng)似采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：（1）產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；（2）編制采購(gòu)計(jì)劃、提出采購(gòu)產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；（3）質(zhì)量管理體系要求等。在與供方溝通前，應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。2. 材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制2.1材料責(zé)任人對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。2.2未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要求全部退回供方）。2.3當(dāng)公司或顧客需要到供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定。2.4所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。3.材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性材料責(zé)任工程師編制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)Σ牧?、零部件?biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。分公司負(fù)責(zé)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)Σ牧?、零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.材料、零部件的存放和保管編制材料控制程序?qū)Σ牧?、零部件存?chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。5.材料、零部件領(lǐng)用和使用控制5.1材料、零部件入廠后，由材料責(zé)任師與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，按照材料控制程序的要求辦理效驗(yàn)、入庫(kù)。5.2外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。5.3材料、零部件由材料責(zé)任師按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)5.4入庫(kù)審批（1）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，材料責(zé)任師將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交倉(cāng)庫(kù)保管入庫(kù)；（2）材料責(zé)任師根據(jù)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的規(guī)定，對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫(xiě)在檢驗(yàn)記錄上。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)存放、并做好標(biāo)識(shí)，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫(kù)資料）由材料責(zé)任師保管，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。5.6余料的處理辦法按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序執(zhí)行，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。6.材料、零部件代用材料、零部件不能按圖紙或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，應(yīng)按材料、零部件代用管理辦法，辦理代用手續(xù)（設(shè)計(jì)方確認(rèn)）后方可報(bào)審、領(lǐng)、發(fā)料。7.支持性文件7.1材料控制程序7.2供方管理辦法7.3標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法07 作業(yè)（工藝）控制1. 工藝準(zhǔn)備1.1外部圖紙的審查由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行圖紙會(huì)審。1.2工藝文件的內(nèi)容（1）材料明細(xì)表；（2）工藝流程圖；（3）特殊工藝的工藝文件；（4）通用工藝工序。2.工藝文件的編制2.1工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。2.3對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)、審核點(diǎn)和停止點(diǎn)。2.4所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.工藝文件的保管生產(chǎn)科應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類(lèi)編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各分公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。4.工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按工藝文件控制程序規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。5.工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起卡工序開(kāi)始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后交生產(chǎn)科匯總。6.工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由生產(chǎn)科參照工藝文件控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7.工藝紀(jì)律檢查工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中，由生產(chǎn)科會(huì)同有關(guān)部門(mén)和責(zé)任人定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況的檢查，確定檢查時(shí)間、相關(guān)人員、工序、項(xiàng)目、內(nèi)容，并納入考核體系中。8.工裝、模具的管理工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，做好工裝、模具建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢查、維修及報(bào)廢工作。9.支持性文件作業(yè)（工藝）控制程序08 焊接控制1. 焊接人員管理1.1焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。1.2每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作業(yè)焊工考核的依據(jù)。1.3焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)焊工考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立考績(jī)檔案。1.4合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對(duì)不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄焊工代號(hào)，并由焊接責(zé)任師確認(rèn)。2.焊材管理2.1采購(gòu)人員應(yīng)按材料、零部件控制程序的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。2.2焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書(shū)和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照焊接材料管理辦法的規(guī)定驗(yàn)收、入庫(kù)、編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。2.3焊材庫(kù)應(yīng)清潔干燥，庫(kù)內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì)，相對(duì)濕度應(yīng)低于60%，應(yīng)按照焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。保管員應(yīng)嚴(yán)格控制焊材庫(kù)內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。2.4對(duì)于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤(pán)絲前，任何人不得隨意拆除。2.5焊材庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按焊接材料管理制度及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫(xiě)“焊材烘焙記錄”。2.6施工班組憑作業(yè)計(jì)劃開(kāi)具“焊接材料領(lǐng)用單”。2.7焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫(kù)領(lǐng)用焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫(xiě)使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由保管員保存。2.8焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過(guò)4小時(shí)。2.9用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫(kù)，當(dāng)焊條牌號(hào)標(biāo)識(shí)不清時(shí)一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。對(duì)于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無(wú)破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過(guò)二次。2.10每月焊材庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)焊材的使用情況做一次盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。3.焊接工藝評(píng)定報(bào)告3.1焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)下達(dá)焊接工藝評(píng)定書(shū)，焊接試驗(yàn)室接到任務(wù)書(shū)后，根據(jù)需要進(jìn)行抗裂性試驗(yàn)，確定是否預(yù)熱、預(yù)熱溫度、層間溫度及焊接材料等，由焊接試驗(yàn)工程師編制焊接工藝指導(dǎo)書(shū)，并經(jīng)焊接工藝評(píng)審責(zé)任師審核。3.2由技能熟練的焊工施焊評(píng)定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀檢查和各種檢測(cè)、檢驗(yàn)后進(jìn)行評(píng)定，整理數(shù)據(jù)，填寫(xiě)焊接工藝評(píng)定報(bào)告，并經(jīng)焊接工藝評(píng)定責(zé)任師審核簽字。3.3評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告經(jīng)總工程師（或焊接責(zé)任工程師）批準(zhǔn)后，復(fù)印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評(píng)定原始資料由焊接試驗(yàn)室專人保管，建檔備查。3.4焊接工藝評(píng)定須由本企業(yè)自己進(jìn)行，不能輸出引進(jìn)，并接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督檢查。4.焊接過(guò)程控制4.1焊接工藝文件的編制生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和“焊接工藝評(píng)定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)分公司執(zhí)行。4.2焊接工藝文件的貫徹實(shí)施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按工藝控制程序的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到施工班組實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的宣貫。5.產(chǎn)品施焊管理5.1施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足相應(yīng)的工藝規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)要求。5.2綜合要求如下：（1）風(fēng)速的限制；（氣體保護(hù)焊時(shí)2m/s，其它焊接時(shí)10m/s）（2）相對(duì)濕度不得大于90%，不得有雨雪影響；（3）氣溫不得過(guò)低；（在環(huán)境溫度-20時(shí)禁止施焊作業(yè)?。?）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識(shí)，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；（5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；（6）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。5.3焊接工藝紀(jì)律（1）焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；（2）分公司負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗(yàn)結(jié)合制度。（3）焊接質(zhì)保工程師應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄”中。（4）相關(guān)責(zé)任人有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。5.4施焊過(guò)程（1）應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊(cè)”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)目，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。（2）焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。（3）焊接人員對(duì)焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)記錄。（4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊過(guò)程。（5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工代號(hào)，填寫(xiě)交驗(yàn)單，送焊接檢驗(yàn)員。（6）質(zhì)檢員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。（7）檢查合格后，才允許進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)等后續(xù)工作。6.產(chǎn)品焊接試板的控制6.1生產(chǎn)科應(yīng)按產(chǎn)品焊接度板管理制度的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無(wú)損檢測(cè)、熱處理、計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。6.2產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。6.3產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個(gè)月。7.焊縫返修7.1焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項(xiàng)目的焊工擔(dān)任，焊接施工管理人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)管道焊接卡，并注明返修合格。7.2同一部位的返修原則上不得超過(guò)兩次。7.3焊縫返修超過(guò)兩次，由項(xiàng)目焊接責(zé)任人組織編制并審核返修方案，由公司總工程師批準(zhǔn)。7.4焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無(wú)損檢測(cè)人員的返修通知單并由無(wú)損檢測(cè)人員的協(xié)助確定。7.5焊縫返修后，由質(zhì)檢師重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后通知無(wú)損檢測(cè)人員重新檢測(cè)。7.6焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，質(zhì)檢人員跟蹤驗(yàn)證。8.焊接設(shè)備管理8.1焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。8.2焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科和操作人員按設(shè)備管理制度進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。8.3采購(gòu)焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。8.4設(shè)備按設(shè)備管理制度進(jìn)行自檢。9.支持性文件9.1焊接控制程序9.2作業(yè)（工藝）控制程序09 無(wú)損檢測(cè)控制1.公司無(wú)損檢測(cè)實(shí)行分包（主要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位，需第三方檢測(cè)），選擇有無(wú)損檢測(cè)資質(zhì)的單位進(jìn)行無(wú)員檢測(cè)。2.無(wú)損檢測(cè)分包方的選擇由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。3.由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進(jìn)度的要求，負(fù)責(zé)向分包有無(wú)損檢測(cè)資質(zhì)的單位提供無(wú)損檢測(cè)委托單，并簽定分包協(xié)議。4.無(wú)損檢測(cè)資料（報(bào)告、片子）回來(lái)后，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。5.支持性文件無(wú)損檢測(cè)控制程序 GQA/GD-C-12-201110 化試驗(yàn)控制1.公司理化檢驗(yàn)實(shí)行分包選擇有理化資質(zhì)的單位進(jìn)行理化檢驗(yàn)。2.由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)的規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分包方名單”。3.對(duì)于理化檢驗(yàn)項(xiàng)目，由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)向理化檢驗(yàn)資格的單位提供“理化試驗(yàn)委托單”并簽定分包協(xié)議。4.理化檢驗(yàn)報(bào)告回來(lái)后，理化檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)簽字確認(rèn)。5.運(yùn)行性文件理化檢驗(yàn)控制程序11 熱處理控制1.熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)熱處理全過(guò)程控制和對(duì)外委托分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并簽定分包協(xié)議。2.熱處理任師依據(jù)設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)熱處理方案。熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包括：熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格熱處理類(lèi)別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等）熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測(cè)儀表加熱速度、保溫溫度、保溫時(shí)間、冷卻速度冷卻介質(zhì)和方式安全防護(hù)措施檢驗(yàn)要求3.熱處理過(guò)程熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督熱處理過(guò)程的質(zhì)量控制和熱處理曲線和檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果的審查確認(rèn)。4.公司制定并執(zhí)行熱處理質(zhì)量控制程序。5.支持性文件熱處理質(zhì)量控制程序12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制1.壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備1.1生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制壓力試驗(yàn)工藝卡壓力試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件。1.2壓力試驗(yàn)工藝文件編審、分發(fā)、更改按工藝文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.3產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗(yàn)工序，壓力試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)壓力試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗(yàn)人中，然后對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項(xiàng)目：（1）標(biāo)記情況；（2）焊接外觀質(zhì)量；（3）各有關(guān)偏差；（4）相關(guān)產(chǎn)品附件；（5）尺寸偏差；（6）產(chǎn)品內(nèi)表面。1.4壓力試驗(yàn)是產(chǎn)品制造過(guò)程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力試驗(yàn)前，檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對(duì)其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。2.試壓設(shè)備和場(chǎng)地2.1試壓用設(shè)備：液壓試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。2.2試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量檢測(cè)單位合格后，并且在合格周期內(nèi)使用。壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的1.53.0倍，以2倍為宜，壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)。在同一試壓段必須安裝二塊壓力表。2.3試驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場(chǎng)地，場(chǎng)地有可靠的安全防護(hù)措施。壓力試驗(yàn)過(guò)程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的工作，無(wú)關(guān)人員不得在試驗(yàn)場(chǎng)地停留。3.壓力試驗(yàn)實(shí)施3.1壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工藝卡的規(guī)定執(zhí)行。（1）強(qiáng)度試驗(yàn)介質(zhì)一般用水。（2）試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；試驗(yàn)過(guò)程中不得采用連續(xù)加壓來(lái)維持試驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓堅(jiān)固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。3.2氣密性試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工藝卡的規(guī)定執(zhí)行。氣密性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。3.3試驗(yàn)后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.4壓力試驗(yàn)前，應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢。壓力試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場(chǎng)，檢驗(yàn)員作好記錄。4.壓力試驗(yàn)報(bào)告壓力試驗(yàn)結(jié)束，壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)壓力試驗(yàn)責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。4. 支持性文件5.1作業(yè)（工藝）控制程序5.2壓力試驗(yàn)控制程序6.制造前檢驗(yàn)準(zhǔn)備6.1檢驗(yàn)人員（1）生產(chǎn)科應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類(lèi)質(zhì)檢人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和檢驗(yàn)工藝文件，提高他們的素質(zhì)。（2）質(zhì)檢員的職責(zé)和權(quán)限按各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任中的相關(guān)規(guī)定。6.2檢驗(yàn)工藝編制生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工藝文件。生產(chǎn)科還應(yīng)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)用的專用檢具。6.3檢驗(yàn)檢測(cè)手段生產(chǎn)科按照檢驗(yàn)工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具、檢測(cè)、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定合格且在檢定周期內(nèi)。7.進(jìn)貨檢驗(yàn)7.1公司制定并執(zhí)行外購(gòu)、外協(xié)件管理辦法，對(duì)外購(gòu)件的檢驗(yàn)進(jìn)行控制。控制內(nèi)容：（1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；（2）外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。7.2原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見(jiàn)“采購(gòu)和材料控制”；焊接材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見(jiàn)“焊接控制”。7.3對(duì)公司無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由生產(chǎn)科委托有資格的檢測(cè)單位進(jìn)行，但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行檢查，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。8.過(guò)程檢驗(yàn)8.1公司制定并執(zhí)行過(guò)程檢驗(yàn)控制程序，對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容：（1）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各工序、各環(huán)節(jié)以及對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；（2）對(duì)各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。8.2粗加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣仔細(xì)核對(duì)毛坯，盡量留足余量，避免不合格。在加工前要核對(duì)材料標(biāo)記，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同。8.3精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對(duì)粗加工的產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同