騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社項目可行性研究報告.doc

騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社項目可行性研究報告第1章 總 論第一節(jié) 項目概述一、項目名稱：騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社項目二、項目所在地：莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗騰克鎮(zhèn)騰克村三、項目申請單位概況莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗騰克鎮(zhèn)騰克村是由原東霍日里村、中霍日里村和延賓村組成，緊鄰111國道，淹沒后耕地剩余耕地面積1.31萬畝，草地288畝，人口1024人，屬溫帶氣候，全年無霜期110天，封凍期由每年的十一月開始至次年的四月中旬，全年降水量在470毫米左右，四季分明，是一個夏天避暑、冬季休閑旅游佳地。全村主要由達(dá)斡爾族、鄂溫克、鄂倫春、朝鮮、蒙古、漢等多民族組成的村落，各民族都保留著自己的民族文化特色，蘊(yùn)藏了深厚的民族文化資源。四、項目建設(shè)主要內(nèi)容：1、 育苗基地100畝2、 定植基地30畝3、 花卉培養(yǎng)溫室大棚300，采用622型溫室大棚4、 綜合研發(fā)育植基地200，采用622型溫室大棚5、 附屬灌溉、保溫系統(tǒng)一套6、 辦公及實驗設(shè)施100第二節(jié) 項目背景及提出必要性一、項目背景： 莫旗騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社的前期方案是由駐騰克鎮(zhèn)負(fù)責(zé)騰克村的大學(xué)生村官結(jié)合當(dāng)?shù)氐脑炝志G化形勢以及積極發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)的形式下提出的，并在國家有關(guān)尼爾基水利樞紐工程移民后期扶持規(guī)劃的出臺的大背景下，通過深入論證后提出的。二、項目提出的必要性和依據(jù)：1、項目建設(shè)是保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要。 保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)今社會普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進(jìn)城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當(dāng)今社會的共識。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進(jìn)程，意義十分重大。2、 項目建設(shè)是促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的需要。 莫旗獨特的民族文化和自然資源優(yōu)勢，使之成為呼倫貝爾市重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、城市的綠化與一些旅游業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升旅游品位，已成當(dāng)務(wù)之急。而該項目的建設(shè)也正是加快建設(shè)“山水莫旗，多彩嫩江”，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進(jìn)莫旗旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。3、項目建設(shè)也是社會文明進(jìn)步和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身心健康十分重要。同時，發(fā)展花卉苗木基地對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當(dāng)?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。 近年來，莫旗旗委、旗政府高度重視城市綠化及鄉(xiāng)村綠化，以此作為解決“三農(nóng)”問題，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，拓寬農(nóng)民增收渠道的重要內(nèi)容，研究制定了城市綠化規(guī)劃、退耕還林還果發(fā)展規(guī)劃等文件，在政策、資金、技術(shù)等方面給予傾斜、扶持，對花卉苗木的生產(chǎn)，起到了積極有效的促進(jìn)作用。騰克鎮(zhèn)結(jié)合實際，制定了關(guān)于擴(kuò)大花卉苗木基地規(guī)模的實施意見，采取行之有效的措施，抓好落實。街道明確由分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，農(nóng)委、林業(yè)站等相關(guān)部門組成專門的工作班子，搞好協(xié)調(diào)、服務(wù)。并于2009年5月成立了“騰克鎮(zhèn)騰克村苗木花卉協(xié)會”，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，目前的花卉苗木生產(chǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場需求，存在企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品少、檔次低等問題，該項目建設(shè)為現(xiàn)已初見規(guī)模的苗木花卉產(chǎn)業(yè)增加了活力，使之能夠迅速的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)企業(yè)的市場供應(yīng)能力。同時項目本身符合都市農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求，將對農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到積極地推動作用。第三節(jié) 項目編制依據(jù)和原則一、項目編制依據(jù)1、國務(wù)院國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄2、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見3、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)林牧業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃綱要（1999-2015）4、內(nèi)蒙古自治區(qū)大中型水庫移民后期扶持項目管理辦法（試行）（內(nèi)發(fā)改移民字20081693號）5、莫旗國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃6、相關(guān)行業(yè)及本地市場調(diào)研數(shù)據(jù)二、項目編制原則1、符合相關(guān)的國家和地方產(chǎn)業(yè)政策以及各種具體技術(shù)規(guī)范要求。2、項目采用的數(shù)據(jù)和行業(yè)研究都來自現(xiàn)行的周邊地區(qū)的類似地區(qū)的實際運行數(shù)據(jù)。3、項目要根據(jù)本地的實際情況，合理的規(guī)劃和組織。4、運用市場經(jīng)濟(jì)手段來嚴(yán)格驗證項目的實施的可行性。第二章 項目建設(shè)條件第一節(jié) 項目區(qū)基本概況項目區(qū)位于莫旗騰克鎮(zhèn)騰克村以西北3公里處，以原延賓村為中心，輻射帶動整個騰克村以及霍日里村一部，受益人口1400多人。項目區(qū)緊靠111國道，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；項目區(qū)內(nèi)通訊暢達(dá)，無線通訊、長途程控電話普及，基地中心實現(xiàn)微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，開通傳真業(yè)務(wù)；水利資源豐富，項目區(qū)距離尼爾基水利樞紐淹沒區(qū)僅1.2公里，可以實施管道取水，同時在水庫移民安置區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中打有機(jī)井5眼，能夠全部用于項目區(qū)的灌溉，地下水源充沛，水質(zhì)優(yōu)良，無污染，礦化度平均低于1.5克/升，為花卉苗木種植奠定了良好基礎(chǔ)。第二節(jié) 項目區(qū)自然條件一、氣候條件： 項目區(qū)氣候為暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，春季較干旱，夏季炎熱多雨，降水相對集中；秋季涼爽涼晴；冬季氣溫低、空氣較干燥，常年降水量470mm，年均氣溫變化范圍為1.3，全年日照時數(shù)2598.5小時，有效積溫3563，無霜期110天，年均相對濕度58%。二、地形土壤條件： 項目區(qū)內(nèi)為丘陵緩坡地形，地勢平坦；土壤主要為黑壤土，土層厚，土質(zhì)好，土地肥沃，有機(jī)值含量平均為2.81%。第三節(jié) 項目建設(shè)的有利條件 一、群眾基礎(chǔ)好,有著豐富的育苗經(jīng)驗。 項目實施區(qū)騰克村有著10余年苗木栽培、管理的歷史，有15%的農(nóng)戶靠培育苗木發(fā)家致富，他們已成為培育苗木的能手。有的農(nóng)戶依靠銷售苗木，年收入達(dá)到5萬余元。目前，越來越多的農(nóng)民群眾認(rèn)識到花卉苗木的市場前景，借助農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，搞起了苗木栽培。因此，該項目的實施有利于形成“公司+農(nóng)戶”規(guī)?；?jīng)營模式。2、 項目合作單位技術(shù)力量雄厚。 項目實施區(qū)騰克村在注重自主發(fā)展的同時，積極與行業(yè)內(nèi)有實力的企業(yè)展開技術(shù)合作，使自己的眼界不斷擴(kuò)展，山東遠(yuǎn)景綠化有限公司就是與騰克村深度合作的行業(yè)知名的苗木生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)有著近30年的苗木經(jīng)營史，擁有小龍柏嫁接等先進(jìn)栽培管理技術(shù)，基地規(guī)模達(dá)到1000余畝，專業(yè)技術(shù)人員達(dá)130余人，擁有國際先進(jìn)配套設(shè)備30臺（套），是一家以市場為導(dǎo)向，集專業(yè)性、技術(shù)性、科學(xué)性、經(jīng)營性于一體的園林企業(yè)。其負(fù)責(zé)施工的綠化工程多次榮獲山東省優(yōu)良工程獎，連續(xù)多年被評為“守合同，重信用”企業(yè)。3、 交通優(yōu)勢明顯，市場前景廣闊。 項目實施區(qū)騰克村距離旗政府所在地的尼爾基鎮(zhèn)僅50公里，且緊鄰111國道，苗木銷售的交通環(huán)境非常優(yōu)越。隨著莫旗城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)和申請星級文明城鎮(zhèn)的工作的展開，以及各個文化節(jié)、斡包節(jié)、曲棍球節(jié)的主辦，對于城鎮(zhèn)的基礎(chǔ)綠化水平要求和苗木花卉的需求日益提高，這為該項目的實施發(fā)展提供了歷史發(fā)展機(jī)遇。第三章 市場現(xiàn)狀及前景分析第一節(jié) 地區(qū)綠化苗木行業(yè)現(xiàn)狀一、生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場需求旺盛。由于生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化的發(fā)展，以及農(nóng)村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等刺激因素作用，近年來，綠化苗木生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大非常迅速。統(tǒng)計表明，2005年-2010年，盆栽植物和觀賞苗木的平均種植面積的增長速度分別為22.07%、44.63%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于需求的增長速度30.92%、66.71%，尤其是觀賞苗木更加明顯，說明莫旗及其周邊地區(qū)綠化苗木場已經(jīng)開始進(jìn)入快速發(fā)展階段。據(jù)周邊地區(qū)林業(yè)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：從2004年到2009年，短短六年的時間，苗木花卉種植面積由不足3000畝迅速增加到2.89萬畝，增長了近10倍。近年，為適應(yīng)市場需求的快速增長，苗木花卉生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大非常迅速，有些地方甚至是以幾何基數(shù)增長的。新建的苗圃集中在以下三類地區(qū)：城鎮(zhèn)周邊地區(qū)；具有傳統(tǒng)種植基礎(chǔ)的苗木之鄉(xiāng)附近；以及農(nóng)村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)確立的林木苗圃發(fā)展基地。由于近年育苗面積迅速擴(kuò)張，苗木數(shù)量大幅度提高，大但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了城市園林綠化建設(shè)的需要，加上宏觀調(diào)控后國家政策側(cè)重于糧食生產(chǎn)，退耕還林面積大大減少，對造林苗木需求量矛盾更加突出，導(dǎo)致苗木供不應(yīng)求。當(dāng)前，周邊地區(qū)出現(xiàn)的綠化苗木生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性增長需求旺盛，使苗木花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展?jié)摿Α６?、區(qū)域特征明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)地區(qū)差異顯著。苗木花卉種植行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營存在一定的區(qū)域性。從整個地區(qū)范圍來看，綠化苗木種植業(yè)的發(fā)展存在區(qū)域不平衡，不同地區(qū)之間由于起步時間不同，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平、規(guī)模有較大差異。目前，形成了綠化苗木種植業(yè)的兩大主要產(chǎn)銷中心，分別為：一是以黑龍江省的訥河、富裕為主要生產(chǎn)區(qū)域，其主要市場為齊齊哈爾、哈爾濱地區(qū)；二是以莫旗的漢古爾河鎮(zhèn)和騰克鎮(zhèn)為主要生產(chǎn)區(qū)域，其主要市場為莫旗、訥河地區(qū)。因各地資源和區(qū)位市場條件的差異，各地品種結(jié)構(gòu)也存在很大的區(qū)別。總體上講，訥河、富裕主要以花卉種植為主，以林木種植為輔，而漢古爾河鎮(zhèn)和騰克鎮(zhèn)則以林木種植為主，以花卉種植為輔的種植結(jié)構(gòu)模式，各地都根據(jù)自身優(yōu)勢發(fā)展綠化種苗產(chǎn)業(yè)。第二節(jié) 綠化苗木行業(yè)的市場前景分析一、西部大開發(fā)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)帶動綠化苗木市場。近年來，國家相繼啟動了西部大開發(fā)工程、萬里綠色通道工程以及林業(yè)六大工程等重大項目，這些生態(tài)工程的建設(shè)的主要載體是造林，這樣就給綠化造林工作帶來了巨大的空間，給苗木產(chǎn)業(yè)帶來了無限的商機(jī)。二、城市化進(jìn)程不斷加快，城市綠化種苗需求穩(wěn)步增加。 根據(jù)2001年國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知，到2015年，全國城市規(guī)劃綠地率達(dá)到35%以上，綠化覆蓋率達(dá)到40%以上，人均公共綠地面積達(dá)到15平方米以上。除公共綠地穩(wěn)步增長外，各地居住區(qū)、單位、防護(hù)綠地和借地綠化也將快速發(fā)展，在今后一個時期，我國城市的非公共綠地的發(fā)展將會高于公共綠地的增長，城市綠地總量將迅速擴(kuò)大。三、小城鎮(zhèn)建設(shè)為花卉業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。 全國范圍內(nèi)的城市與小城鎮(zhèn)建設(shè)將掀起城市綠化、美化的熱潮。按照規(guī)劃，“十二五”末內(nèi)蒙古自治區(qū)的城鎮(zhèn)化水平將由目前的23提高到31，屆時城市建成區(qū)綠化覆蓋率、綠地率、人均公共綠地面積將分別達(dá)到36、30和10平方米。這為花卉業(yè)提供了較大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。第四章 項目建設(shè)方案和建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 項目建設(shè)方案項目投產(chǎn)后，主要以苗木種植為主，同時根據(jù)市場的需求，種植多品種花卉和節(jié)日花卉，并進(jìn)行草皮種植公關(guān)，開發(fā)一種適合本地區(qū)生長的常青草皮，以填補(bǔ)本地市場空白，最終使苗圃合作社項目實現(xiàn)從苗木、花卉、草皮種植到種植品種研發(fā)的全面集產(chǎn)銷科研與一體的綜合苗木花卉專營化組織。第二節(jié) 項目建設(shè)規(guī)模一、項目建設(shè)規(guī)?；毓舱嫉?50畝，其中育苗基地100畝，定植30畝，300花卉培養(yǎng)溫室大棚一座，綜合研發(fā)育植實驗基地200。2、 具體建設(shè)內(nèi)容7、 育苗基地100畝8、 定植基地30畝9、 花卉培養(yǎng)溫室大棚300，采用622型溫室大棚10、 綜合研發(fā)育植基地200，采用622型溫室大棚11、 附屬灌溉、保溫系統(tǒng)一套12、 辦公及實驗設(shè)施100第五章 項目投資估算與資金籌措第一節(jié) 項目投資估算一、建設(shè)項目投資估算項目建設(shè)項目總投資85.8萬元，具體投資項目如下： 具體項目數(shù)量計價數(shù)量單價（元）投資金額（元）622型育苗大棚2座500m2500250000育苗基地征地平整100畝100畝3000300000定植基地征地平整30畝30畝300090000灌溉機(jī)井及水泵5套5眼600030000保溫及其他附屬設(shè)備2套2套40008000配電設(shè)施及電路改造1套1套6000060000辦公場地及實驗設(shè)施100100 m21200120000總計85.8萬元二、生產(chǎn)費用估算 項目生產(chǎn)費用估算61.5萬元，具體投資項目如下：具體項目計價數(shù)量單價（元）投資金額（元）購置種子150000株3450000農(nóng)藥和肥料費用150000株0.690000人工費用及培訓(xùn)費用150000株0.575000總計61.5萬元第2節(jié) 項目資金籌措 項目總投資147.3萬元，全部由上級移民后期扶持資金解決。第六章 項目效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析項目存在投入期與產(chǎn)出期分離的情況，項目所有的苗木花卉成熟期都在項目投產(chǎn)后的第二年，故生產(chǎn)費用中的人工及培訓(xùn)費用應(yīng)按2年期計算，根據(jù)本地市場的平均價格計算，按照苗木單株第二年成活率為85%計算，2年后基地產(chǎn)值為95.625萬元。項目利潤=項目總產(chǎn)值-生產(chǎn)費用 =92.625-69 =26.625項目投資利潤率=項目利潤/投資總額 =26.625/147.3 =18.1%二、生態(tài)效益分析（1）保持水土，凈化空氣，減少污染；（2）吸收和降低噪音。三、社會效益： 通過苗木基地帶動周邊農(nóng)戶70戶，增加青年就業(yè)崗位55個，使農(nóng)村閑散勞動力得到充分利用；通過推動應(yīng)用科學(xué)技術(shù)，農(nóng)民群眾的勞動能力和科學(xué)文化素質(zhì)得到提高，從而實現(xiàn)“科技興農(nóng)”目標(biāo)。第七章 組織管理保障與勞動定員第一節(jié) 組織管理和項目實施保障一、組織機(jī)構(gòu)該項目建成后，實行獨立法人，項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。根據(jù)項目的組成，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場部、財務(wù)部、培訓(xùn)部、良種繁育部和行政部?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司苗木新品種的引進(jìn)；市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財務(wù)結(jié)算工作；培訓(xùn)部負(fù)責(zé)青春創(chuàng)業(yè)人員的培訓(xùn)工作；良種繁育部負(fù)責(zé)苗木花卉的繁育；行政部負(fù)責(zé)公司的后勤、保衛(wèi)工作。2、 組織保障1、 健全的項目組織機(jī)構(gòu)保證項目進(jìn)度實施。項目建設(shè)階段，項目將成立由上級主管單位相關(guān)負(fù)責(zé)人及項目實施單位負(fù)責(zé)人組成的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)項目各項組織工作，同時政府扶持資金由扶持部門統(tǒng)一封閉管理，項目領(lǐng)導(dǎo)小組與扶持部門分離，保證資金的正確使用和切實落實。2、 層層責(zé)任落實保證項目的有序運行。上級資金發(fā)放部門與項目領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂使用合同，落實資金的使用規(guī)范，同時在項目領(lǐng)導(dǎo)小組的總體領(lǐng)導(dǎo)下，對于分體項目的實施采取責(zé)任制度，層層落實，并設(shè)立監(jiān)督委員會，監(jiān)督各項責(zé)任及制度落實情況，保證項目有序運行。3、 科學(xué)的經(jīng)營管理