20140902-XS-GC02項目驗收及交付工作指引附件(流程說明).doc

4.5.1工程驗收、交付工作流程說明序號工作內(nèi)容重 點 說 明前置條件階段成果1工程完工施工單位、監(jiān)理、工程管理部門核查工程完工。2第一階段一房一驗（完工驗收）1、工程管理部門根據(jù)工程進(jìn)度制定項目內(nèi)部質(zhì)量驗收計劃，使三個階段的一房一驗工作交叉有序進(jìn)行。2、施工單位完成設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容，監(jiān)理公司主責(zé)（持）進(jìn)行第一階段完工驗收，組織施工單位、項目公司工程管理和前期、客服、營銷及物業(yè)管理公司進(jìn)行單體質(zhì)量一房一驗。3、監(jiān)理公司匯總提出整改意見，施工單位對不合格項目進(jìn)行整改，經(jīng)監(jiān)理復(fù)驗合格后進(jìn)入單體竣工驗收行政報驗。4、按集團(tuán)內(nèi)部質(zhì)量驗收檢查記錄表填寫驗收記錄施工單位自檢合格監(jiān)理復(fù)驗合格3第二階段一房一驗（交房預(yù)驗收）1、單體竣工驗收完成后項目工程管理部門主責(zé)（持）進(jìn)行第二階段工程聯(lián)合驗收，組織施工單位、監(jiān)理、物管、公司營銷、前期、客服等部門進(jìn)行交房樣板預(yù)驗收，匯總提出整改意見。2、本階段驗收完成后項目公司應(yīng)根據(jù)施工合同工程交付標(biāo)準(zhǔn)，完善形成項目交房樣板標(biāo)準(zhǔn) 文件，并組織落實施工、監(jiān)理、物管、銷售、客服的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。3、施工單位參照項目交房樣板標(biāo)準(zhǔn) 文件，對各分戶及配套進(jìn)行檢查，落實整改，經(jīng)監(jiān)理復(fù)驗合格后進(jìn)入綜合驗收行政報驗。 單體竣工驗收完成形成項目銷售交付驗收標(biāo)準(zhǔn)文件并培訓(xùn)學(xué)習(xí)4第三階段一房一驗（交付驗收）1、綜合驗收完成后，組建成立項目交付工作領(lǐng)導(dǎo)小組，項目公司工程管理部門主責(zé)（持）項目公司前期、工程管理部門、銷售、客服、施工單位、監(jiān)理單位對照項目交房樣板標(biāo)準(zhǔn) 文件，對項目進(jìn)行交付驗收，驗收中提出的質(zhì)量問題由項目公司工程管理部門負(fù)責(zé)組織施工單位進(jìn)行整改；2、施工單位合理、高效落實整改、消項工作，做好物業(yè)移交的相應(yīng)工作，促使盡快“關(guān)門”并交付。綜合驗收完成物管公司復(fù)驗合格可交付5前期工作協(xié)調(diào)準(zhǔn)備前期部完成前期資料準(zhǔn)備。6竣工資料整理匯總施工單位完成竣工資料的整理匯總。工程完工施工單位完成竣工資料匯總、自檢合格。4.5.1工程驗收、交付工作流程說明序號工作內(nèi)容重 點 說 明前置條件階段成果7竣工資料審核1、監(jiān)理公司核查竣工資料的內(nèi)容。2、施工單位對不合格資料進(jìn)行整改，經(jīng)監(jiān)理公司復(fù)驗合格。3、按竣工驗收工作要求開展竣工驗收工作?？⒐べY料施工單位自檢合格資料經(jīng)監(jiān)理公司復(fù)驗合格。8政府驗收資料匯總1、工程管理部門負(fù)責(zé)將涉及政府職能部門驗收的工程資料整理匯總。監(jiān)理公司復(fù)驗合格工程管理部門檢查合格報前期部復(fù)驗。9政府驗收資料審核前期部對需政府職能部門驗收的資料進(jìn)行核查。工程管理部門組織進(jìn)行整改，經(jīng)前期部復(fù)驗合格。資料經(jīng)工程管理部門復(fù)驗合格。資料經(jīng)前期部檢查合格，具備申報政府職能部門驗收條件。10防雷檢測前期部完成申請報告申領(lǐng)填寫及報驗的相關(guān)資料準(zhǔn)備。防雷設(shè)施施工完成，現(xiàn)場具備驗收條件防雷驗收經(jīng)氣象局驗收合格。11衛(wèi)生防疫驗收完成申請報告申領(lǐng)填寫及報驗的相關(guān)資料準(zhǔn)備。具備驗收條件，資料手續(xù)已辦理齊全。衛(wèi)生防疫經(jīng)衛(wèi)生局驗收合格。12環(huán)保驗收1、建設(shè)項目竣工環(huán)保驗收申請報告；2、建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收監(jiān)測報告，并附有關(guān)污染防治設(shè)施設(shè)計資質(zhì)等材料；3、建設(shè)項目環(huán)評批復(fù)；4、排水管理備案表；5、內(nèi)容包含噪音、空氣質(zhì)量、排污許可等。工程完工，具備現(xiàn)場檢測要求，按要求與市政接通、分流，各項指標(biāo)滿足要求。環(huán)保驗收經(jīng)環(huán)保局驗收合格。13燃?xì)馔饧膀炇?、由燃?xì)馐┕挝唤M織，報區(qū)燃?xì)廪k申請驗收；2、簽訂用氣合同或在燃?xì)夤緺I業(yè)所備案允許住戶開戶；3、跟蹤施工過程，及時做好溝通工作，確保交付時小區(qū)能通氣。現(xiàn)場施工全部完成，資料手續(xù)辦理齊全。經(jīng)燃?xì)夤掘炇蘸细瘛?4交警驗收完成申請報告申領(lǐng)填寫及報驗的相關(guān)資料準(zhǔn)備?，F(xiàn)場具備驗收條件。經(jīng)交警公司驗收合格。4.5.1工程驗收、交付工作流程說明序號工作內(nèi)容重 點 說 明前置條件階段成果15綠化驗收綠化面積審核表（申請單位加蓋公章）1、 立項文件；2、 建設(shè)工程規(guī)劃許可證（含附件、附圖）、綠化竣工圖及電子文件；3、 綠地面積明細(xì)表（測管辦蓋章）、建設(shè)項目綠地測繪成果及電子文件（測管辦蓋章）；4、 相應(yīng)設(shè)計圖及建施圖；5、 前期部組織提前進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，與驗收部門做好溝通工作。綠化竣工及綠地面積實際測繪完成，現(xiàn)場具備驗收條件。綠化工程經(jīng)區(qū)綠化辦驗收合格。16單體面積實測1、竣工總評圖（含電子文件）；2、竣工綠化圖（含電子文件）；3、全套竣工圖（建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通）及室外場地管網(wǎng)竣工圖（含電子文件）；4、定位、放樣資料。工程整體竣工單體面積經(jīng)測繪公司驗收合格。17人防面積實測及測管備案1、竣工文件、竣工總評圖、竣工地形圖、竣工附圖各3份及電子文件（由測繪單位提供）；2、綠化面積測繪表、綠化竣工圖各 3 份及電子文件（由測繪單位提供）；3、原始定位放樣資料（復(fù)印件）；4、全套竣工圖（建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通）及室外場地管網(wǎng)竣工圖及電子文件；5、規(guī)劃許可證（含附件、附圖）；6、申請備案表（加蓋建設(shè)單位及測繪單位公章）。人防工程完工，資料準(zhǔn)備齊全。經(jīng)測管辦驗收合格。18自來水通水及驗收1、簽訂用水合同2、由水務(wù)公司組織驗收現(xiàn)場施工全部完成，資料齊全。經(jīng)自來水公司復(fù)驗合格。19正式電開通及驗收1、用電申請報告及一戶一表資料清單；2、簽訂用電合同；3、開閉所、公、專變、一戶一表安裝驗收合格；4、詳見正式電開通流程。現(xiàn)場施工全部完成，資料齊全。經(jīng)電力公司復(fù)驗合格。20單體工程竣工驗收1、督促施工、監(jiān)理單位對工程整改復(fù)驗，確保工程實體質(zhì)量合格；2、相關(guān)施工資料準(zhǔn)備齊全；3、 合理溝通、做好質(zhì)監(jiān)站檢查時間安排。工程質(zhì)量經(jīng)監(jiān)理復(fù)驗合格單體工程質(zhì)量通過質(zhì)監(jiān)站驗收。4.5.1工程驗收、交付工作流程說明序號工作內(nèi)容重 點 說 明前置條件階段成果21人防驗收1、整套人防地下室竣工圖；2、防空地下室專項竣工驗收意見書；3、隱蔽驗收記錄；設(shè)備及原材料的合格證；人防設(shè)備廠家資質(zhì)材料；4、人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換方案及要求圖紙；5、相應(yīng)的人防易地建設(shè)費(fèi)或修建人防工程核定單。詳見人防驗收流程。完成人防地下室，設(shè)備安裝到位，現(xiàn)場具備驗收條件。人防工程經(jīng)人防辦驗收合格。22消防驗收1、 單線及園區(qū)消防管線完成，通過調(diào)試；2、 消防高壓試水完成；3、 消防通道環(huán)通道完成，通過驗收；4、 消防報警系統(tǒng)完成，通過檢測；5、 消防產(chǎn)品、材料檢測完成。詳見消防驗收流程原則上現(xiàn)場條件滿足消防驗收要求。消防工程經(jīng)消防部門驗收合格。23質(zhì)監(jiān)資料備案由工程部負(fù)責(zé)整理人防、消防及單體驗收資料的匯總。人防驗收、消防驗收、單體驗收合格。質(zhì)監(jiān)資料整理匯總完成備案。24規(guī)劃驗收資料審核前期部匯總各項規(guī)劃驗收資料并審核。政府職能部門驗收的資料合格。規(guī)劃資料經(jīng)前期部復(fù)驗格，具備規(guī)劃驗收申請條件。25規(guī)劃驗收1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收申請報告；2、立項文件；3、土地批復(fù)或土地證復(fù)印件；4、建設(shè)工程規(guī)劃許可證（含附件、附圖）復(fù)印件、規(guī)劃驗線單、施工許可證；5、1：500 實測竣工地形圖（附光盤）；6、房屋竣工建筑面積匯總表；7、建筑單體平、立、剖面竣工圖；8、室外場地管網(wǎng)（給水、排水、雨水）竣工總平圖；9、環(huán)保部門驗收意見、消防部門驗收意見、綠化部門驗收意見、污水排放部門驗收意見；10、綠化竣工總平圖、測量隊放樣定位成果報告、建設(shè)工程規(guī)劃驗收報告。工程整體竣工，現(xiàn)場具備驗收條件，資料齊全。經(jīng)規(guī)劃局驗收合格。4.5.1工程驗收、交付工作流程說明序號工作內(nèi)容重 點 說 明前置條件階段成果26竣工檔案移交1、項目立項、用地、規(guī)劃、施工許可、竣工驗收相關(guān)的政府批文；2、工程項目施工準(zhǔn)備、施工及竣工三個階段中所形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保管的文件材料均屬移交范圍；3、列入移交范圍的竣工檔案必須是原件，并根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范要求組卷，確保檔案齊全、準(zhǔn)確。4、重點工程、重大工程按要求移交聲像資料（含照片、錄音、錄象帶、光盤等）。完成竣工階段中所形成的所有文件材料?？⒐n案移交城建設(shè)檔案館。27竣工驗收備案1、工程竣工驗收備案表三份；2、工程竣工驗收報告；3、工程施工承包合同；4、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件及驗收人員簽署的.竣工驗收原始文件；5、規(guī)劃、公安消防、環(huán)保、城建檔案等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件；6、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書；7、按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)格式編制商品住宅的住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書；8、室內(nèi)環(huán)境檢測報告；完成竣工驗收備案是向業(yè)主交付的前提條件。竣工資料齊全。在行政服務(wù)中心建設(shè)局建設(shè)處完成竣工驗收備案。28工程結(jié)算配合1、工程管理部門審核無誤的竣工圖、施工合同及補(bǔ)充協(xié)議、甲方分包合同、各類材料和設(shè)備的采購合同；2、經(jīng)工程管理部門確認(rèn)的設(shè)計變更聯(lián)系單；3、經(jīng)工程管理部門核實、簽證的與設(shè)計變更聯(lián)系單相關(guān)的工程量；4、經(jīng)工程管理部門核實、簽證的各類分包工程（硬質(zhì)景觀、綠化工程、幕 墻、鋁合金、涂料等）的工程量清單。工程通過綜合驗收。工程管理部門配合成本部完成工程結(jié)算。29工程結(jié)算1、工程管理部門配合審核，成本管理部門負(fù)責(zé)工程結(jié)算?？⒐を炇找褌浒浮Ｍ瓿晒こ探Y(jié)算。4.5.1工程驗收、交付工作流程說明序號工作內(nèi)容重 點 說 明前置條件階段成果30分戶移交1、工程管理部門與物業(yè)管理公司協(xié)調(diào)辦理分戶移交，使整改工作在物業(yè)公司的管理下完成，避免由整改引起的二次污染、損壞。單體竣工驗收完成第二階段內(nèi)部質(zhì)量驗收完成完成單套住宅的鑰匙管理權(quán)由施工單位向物業(yè)公司移交。31設(shè)施設(shè)備測試移交1、工程管理部門組織總、分包單位，監(jiān)理公司、物管公司、客服及營銷、前期管理部門對電梯、消防、人防、水泵、強(qiáng)弱電等設(shè)備進(jìn)行全面測試和技術(shù)交底，使相應(yīng)設(shè)備能夠在專人管理下使用，避免管理責(zé)任不清引起設(shè)備損壞或因設(shè)備故障引起的財產(chǎn)損失。設(shè)施設(shè)備測試驗收合格，運(yùn)行正常。完成設(shè)施設(shè)備管理權(quán)由施工單位向物業(yè)公司移交。32公共區(qū)域移交1、 工程管理部門組織總、分包單位，監(jiān)理公司、物管公司、客服及營銷、前期管理部門對架空層、泛會所、首層門廳、電梯廳、樓梯等公共區(qū)域進(jìn)行驗收、整改和移交；2、對公共區(qū)域進(jìn)行有效的維護(hù)和布置。公共區(qū)域驗收合格。完成公共區(qū)域管理權(quán)由施工單位向物業(yè)公司移交。33資料移交1、建筑平面戶型圖、水電管線布置圖等全套工程技術(shù)資料；2、各施工單位承建項目一覽表；3、各施工單位的施工合同復(fù)印件。資料完整。完成單體工程相關(guān)資料向物業(yè)公司移交。34園區(qū)整體移交1、著重交接硬質(zhì)景觀的清洗、維護(hù)，綠化的日常保養(yǎng)與更換；2、各類市政設(shè)施設(shè)備管線施工資料、各類閥門、計量表、設(shè)備所在位置及操作方法。園區(qū)整體驗收合格。完成園區(qū)整體管理權(quán)由總包單位向物業(yè)公司移交，完成園區(qū)的封閉管理。35物業(yè)移交1、 成立交付工作領(lǐng)導(dǎo)小組2、 按移交次序分別填寫XX小區(qū)交接明細(xì)表，完成分戶、設(shè)施設(shè)備、公共區(qū)域、園區(qū)整體及資料全部向物業(yè)公司移交。綜合驗收完成、第三階段內(nèi)部質(zhì)量驗收完成。完成向物業(yè)公司的全部移交。36工程管理部門交付配合1、準(zhǔn)備相關(guān)交付資料。37成立交房應(yīng)急維修小組1、組織施工單位技術(shù)能手，成立交房應(yīng)急維修小組，對驗房中發(fā)現(xiàn)的易處理問題予以快速解決，以便妥善處理客訴于問題的快速整改消項和業(yè)主收房。維修人員篩選考核完成。成立交房應(yīng)急維修小組。38營銷管理部門交付配合準(zhǔn)備交付相關(guān)資料。39財務(wù)部交付配合準(zhǔn)備交付相關(guān)資料。4.5.1工程驗收、交付工作流程說明序號工作內(nèi)容重 點 說 明前置條件階段成果40交付業(yè)主1、組成交付日常維修小組，在集中交付后3個月的時間內(nèi)，對工程質(zhì)量問題進(jìn)行維修，同時逐漸完成維修工作向物業(yè)管理公司的過渡。2、項目公司交付工作領(lǐng)導(dǎo)小組營指導(dǎo)下，營銷管理部門主責(zé)（持），制訂具體細(xì)化的項目交房方案。3、物業(yè)管理公司、客服、營銷、工程管理部門及施工單位按項目交房方案職責(zé)分工向客戶進(jìn)行業(yè)主房屋交付，辦理物業(yè)查驗、記錄、交接。4、根據(jù)項目交房方案根據(jù)集中交付房源數(shù)量，需重點設(shè)置有次序并相對獨立的驗證區(qū)、交款區(qū)、物業(yè)服務(wù)中心、收房等候區(qū)、物料準(zhǔn)備區(qū)（各區(qū)域功能詳見項目交付流程），現(xiàn)場交房時少說多聽，按統(tǒng)一說辭回答業(yè)主問題，完成房屋交付驗收清單、入伙通知書。5、工程管理部門配合對易丟失、損壞、色差差異、加工周期長的材料，準(zhǔn)備相應(yīng)比例的備品備件。向業(yè)主交付的條件全部具備。完成向業(yè)主交付。41交付后跟蹤服務(wù)1、配合成本管理部門做好工程結(jié)算。2、配合物業(yè)管理公司做好后續(xù)的整改及空關(guān)房的檢查。3、配合客戶服務(wù)管理部門處理客戶投訴及相應(yīng)維修工作。4、客戶投訴采用72小時責(zé)任人負(fù)責(zé)制，按指引要求處理客戶投訴并外理記錄投訴信息抄送單、投訴處理單、維修工作單、房屋維修客戶確認(rèn)單。5、匯總、分析、歸納各類客戶投訴信息交付業(yè)主已完成。配合完成交付后的跟蹤服務(wù)。42維保期完成后結(jié)算1、梳理維保期費(fèi)用支出及憑證，核實后，退還質(zhì)保金。2、項目公司、物業(yè)管理公司對合作單位在維保期內(nèi)的工作進(jìn)行評價，上報集團(tuán)總部工程技術(shù)管理部門備案。維保期完成結(jié)算完成提交報告43項目后評價1、結(jié)項目營造過程的經(jīng)驗和教訓(xùn)；2、內(nèi)容包括規(guī)劃設(shè)計、項目品質(zhì)、工程成本、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、協(xié)調(diào)溝通、團(tuán)隊建設(shè)等方面。工程竣工驗收提交總結(jié)報告，集團(tuán)總部工程技術(shù)部備案44討論、總結(jié)45結(jié)束4.5.2人防工程驗收工作流程說明序號工作內(nèi)容重 點 說 明前置條件階段成果1人防工程完成，自評合格1、核查人防工程設(shè)施、設(shè)備安裝是否完成2竣工資料整理1、核查資料完整性，是否按人防質(zhì)監(jiān)要求編制3監(jiān)理、項目公司工程管理部門、施工單