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附件1 預(yù)拌混凝土企業(yè)量化考核表一、企業(yè)基本條件企業(yè)名稱經(jīng)濟性質(zhì)企業(yè)地址分場點地址企業(yè)資質(zhì)主項 增項 預(yù)拌商品混凝土 專業(yè)承包 貳級 叁級 分場點設(shè)置 有 無 資質(zhì)證書號: 主項資質(zhì)類別及批準時間: 增項資質(zhì)類別及批準時間:考核指標貳級資質(zhì)叁級資質(zhì)考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果注冊資本金2000萬元1000萬元不達標不合格否決項查營業(yè)執(zhí)照凈資產(chǎn)2500萬元1200萬元查審計報告(最近一年)近三年最高年工程結(jié)算收入3000萬元1500萬元查財務(wù)報表業(yè)績情況商品混凝土年產(chǎn)量l0萬立方米以上,產(chǎn)品質(zhì)量合格。商品混凝土年產(chǎn)量5萬立方米以上,產(chǎn)品質(zhì)量合格。查合同、復檢報告、結(jié)算清單二、人員、設(shè)備1、人員要求 企業(yè)經(jīng)理5年以上從事工程管理工作經(jīng)歷或具有中級以上職稱3年以上從事工程管理工作經(jīng)歷查有關(guān)工作檔案技術(shù)負責人3年以上從事商品混凝土生產(chǎn)工作經(jīng)歷并具有相關(guān)專業(yè)中級以上職稱2年以上從事商品混凝土生產(chǎn)工作經(jīng)歷并具有相關(guān)專業(yè)中級以上職稱查有關(guān)工作檔案及職稱證書財務(wù)負責人中級以上會計職稱初級以上會計職稱查有關(guān)工作檔案及職稱證書 二、人員、設(shè)備考核指標貳級資質(zhì)叁級資質(zhì)考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果1、人員要求有職稱工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員15人8人不達標不合格否決項查勞動合同、職稱證書工程技術(shù)人員10人5人查勞動合同、職稱證書中級以上職稱工程技術(shù)人員5人2人查勞動合同、職稱證書試驗室主任應(yīng)具有5年以上從事建材檢測、工程檢測和商品混凝土生產(chǎn)等3項中任何1項工作經(jīng)歷,并具有相關(guān)專業(yè)中級以上職稱應(yīng)具有3年以上從事建材檢測、工程檢測和商品混凝土生產(chǎn)等3項中任何1項工作經(jīng)歷,并具有相關(guān)專業(yè)中級以上職稱查勞動合同、職稱證書試驗員不少于8人不少于5人查勞動合同、試驗員證書養(yǎng)老保險情況近三個月中任意一個月的繳費發(fā)票及明細近三個月中任意一個月的繳費發(fā)票及明細查養(yǎng)老保險部門確認的人員清單2、生產(chǎn)設(shè)備標準要求的機械或設(shè)備情況配有2臺120立方米小時以上的攪拌系統(tǒng),混凝土運輸車不少于10輛,輔送泵不少于2臺。配有1臺120立方米小時以上的攪拌系統(tǒng),混凝土運輸車不少于5輛,輔送泵不少于1臺?,F(xiàn)場查驗并核查生產(chǎn)設(shè)備臺賬及發(fā)票二、人員、設(shè)備考核指標考核內(nèi)容考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果3、檢驗設(shè)備I1.水泥恒荷壓力試驗機2.水泥電動抗折試驗機3. 300KN、1000KN、2000KN壓力試驗機(叁級企業(yè)必備)4.300KN、1000KN、2000KN、3000KN壓力試驗機(貳級企業(yè)必備)5. 膨脹率測定儀6.水泥凈漿攪拌機7.混凝土攪拌機8.砂石震篩機9.水泥膠砂振實臺10.混凝土振動臺11.水泥標準養(yǎng)護箱12. 混凝土動彈性模量測定儀13.電熱鼓風箱(0 300)14.抗凍試驗箱15.電子天平4臺(最大稱量50g 感量0.01mg;最大稱量100 200g 感量0.1mg;最大稱量1000g 感量0.1g;最大稱量2000g 感量1g的各1臺)16.沸煮箱17.水泥膠砂流動度測定儀(跳桌)18.混凝土貫入阻力測定儀19.混凝土抗?jié)B儀20.水泥標準稠度與凝結(jié)時間測定儀21.壓力泌水儀22.透氣法比面積儀23.含氣量測定儀24.氯離子含量測定儀25. 三片式或四片式葉輪攪拌器26.水泥負壓篩析儀27. 密度計28.高溫爐(0 1000)29. 壓碎值測定儀30.火焰光度計31.原子吸收光譜儀不達標不合格否決項現(xiàn)場查驗并核查檢驗設(shè)備臺賬及發(fā)票二、人員、設(shè)備考核指標考核內(nèi)容考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果4、檢驗設(shè)備II1.水泥試件養(yǎng)護水槽2.水泥抗壓夾具3.砂、石試驗篩4.雷氏夾測定儀5.坍落度測定儀6.水泥刮平尺7.配套試模8.雷氏夾9.鉑坩堝10.低溫電熱板11.通風櫥12.干燥器13鉑皿14.臺秤15.針片狀規(guī)準儀16.受壓鋼模17.混凝土抗折裝置18.梯形板19.外加劑PH值測定儀器(化學分析法)20、甘汞電極21、玻璃電極22、復合電極23.水泥抗壓夾具24.瓷坩堝25.秒表26.水泥標準篩27、游離氧化鈣測定儀器(化學分析法)28、酸度計未按規(guī)定配備儀器設(shè)備,每缺一項扣0.5分10現(xiàn)場查驗及核查檢驗設(shè)備臺賬5、檢驗設(shè)施試驗室場地專項試驗室場地應(yīng)滿足試驗要求,并應(yīng)單獨設(shè)置標養(yǎng)室(貳級資質(zhì)企業(yè)不小于60m2)、(叁級資質(zhì)企業(yè)不小于30m2)適配室、水泥室、力學室、留樣室和天平室。不達標不合格否決項查驗現(xiàn)場三、標準化生產(chǎn)1、規(guī)章制度管理制度原材料進場管理制度、混凝土生產(chǎn)管理制度、生產(chǎn)設(shè)備管理制度、試驗工作質(zhì)量控制規(guī)定、原始記錄管理制度、試驗儀器設(shè)備使用管理制度、試驗報告審核簽發(fā)制度、試件標準養(yǎng)護管理制度、樣品管理制度、能力對比制度、混凝土配合比設(shè)計管理制度、委托試驗管理制度、異常情況及質(zhì)量監(jiān)督制度、事故分析上報制度、檔案資料管理制度、混凝土車輛運輸管理制度、安全生產(chǎn)管理制度沒有建立基本制度本項不得分,缺一項扣0.1分1分查看相關(guān)資料三、標準化生產(chǎn)考核指標考核內(nèi)容考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果1、規(guī)章制度崗位責任制企業(yè)技術(shù)負責人崗位職責 、試驗室主任崗位職責、企業(yè)質(zhì)檢組長崗位職責 、企業(yè)質(zhì)檢員崗位職責、出廠檢驗員崗位職責、交貨檢驗(現(xiàn)場調(diào)度)員崗位職責 、試驗室試驗員崗位職責、資料員崗位職責、抽樣人員崗位職責、樣品管理員崗位職責沒有建立崗位責任制本項不得分,缺一項扣0.1分1分查看相關(guān)資料操作規(guī)程混凝土攪拌機操作規(guī)程、混凝土罐車操作規(guī)程、裝載機操作規(guī)程、混凝土試驗室儀器設(shè)備操作規(guī)程沒有建立基本操作規(guī)程本項不得分,缺一項扣0.1分1分查看相關(guān)資料生產(chǎn)控制制度質(zhì)量手冊、 程序文件等體系文件齊全缺一項扣0.5分1分查看相關(guān)資料2、技術(shù)管理技術(shù)標準應(yīng)嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有效的技術(shù)標準、規(guī)范和規(guī)定未執(zhí)行一項技術(shù)標準、規(guī)范和規(guī)定,扣0.5分;缺少主要技術(shù)標準一項扣0.2分,缺少非主要技術(shù)標準一項扣0.1分2分查看相關(guān)資料混凝土配合比設(shè)計、通知單和調(diào)整單應(yīng)按有關(guān)標準要求,對企業(yè)生產(chǎn)的各種混凝土進行配合比設(shè)計、簽發(fā)配合比通知單和調(diào)整單,并有存檔記錄未按標準要求進行配合比設(shè)計、簽發(fā)配合比通知單發(fā)現(xiàn)一次扣1分,未按標準要求簽發(fā)調(diào)整單發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分3分查看相關(guān)資料3、質(zhì)量管理生產(chǎn)、原材料進料臺賬應(yīng)建立生產(chǎn)臺賬、進料臺賬,原材料檢驗不合格臺賬,正確、及時記錄生產(chǎn)、原材料進料情況抽查臺賬發(fā)現(xiàn)少一項扣0.5分,缺少一種原材料質(zhì)量證明書扣0.5分1分查看相關(guān)資料原材料復試檢驗應(yīng)按規(guī)定對原材料進行復試檢驗,并有真實有效的檢驗報告和臺賬未復試、復試檢驗弄虛作假、使用不合格材料生產(chǎn)不得分,缺少一次(項)扣1分2分查看相關(guān)資料原材料存放和倉儲應(yīng)按品種、規(guī)格分別存放、標識清晰、不混放(堆放),做好儲倉維護和保養(yǎng),無銹蝕和沾污不符合要求,發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分1分查看現(xiàn)場及材料倉儲示意圖混凝土質(zhì)量試驗應(yīng)符合有關(guān)標準要求記錄不齊全或不規(guī)范,發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分2分查看相關(guān)資料三、標準化生產(chǎn)考核指標考核內(nèi)容考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果3、質(zhì)量管理試驗室環(huán)境布置合理,環(huán)境整潔不符合要求扣1分1分查看現(xiàn)場混凝土出廠合格證明按國家的有關(guān)規(guī)定提供有以下內(nèi)容的出廠合格證:出廠合格證編號、合同編號、工程名稱、需方、供方、澆筑部位、混凝土標記、供貨日期、供貨數(shù)量、原材料的品種、規(guī)格、級配及復驗報告編號、混凝土強度指標、其他性能指標、質(zhì)量評定沒有出廠合格證不得分,內(nèi)容不齊全發(fā)現(xiàn)一處扣1分3分查看相關(guān)資料4、設(shè)備管理計量復零記錄和抽檢記錄班前做好計量復零,并有記錄,攪拌前按配合比通知單要求設(shè)定計量值,質(zhì)量部門每工作班次不少于1次進行抽檢,并有記錄未按配合比通知單要求設(shè)定計量值,發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分,未做計量復零、未抽檢、無記錄的,發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分1分查看相關(guān)資料攪拌機控制設(shè)備保養(yǎng)維修有計劃、記錄完整設(shè)備保養(yǎng)和維修無計劃、無記錄扣1分,記錄不齊全發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分1分查看現(xiàn)場及相關(guān)資料計量配料系統(tǒng)電腦配料,能逐盤記錄實際計量情況,且能長期保存每缺一項扣0.5分1分查看現(xiàn)場及相關(guān)資料生產(chǎn)設(shè)備計量檢定檢定(校準、測試)周期符合有關(guān)規(guī)定,并有有效的檢定(核準)證書每缺一項扣0.5分1分查看相關(guān)資料檢驗設(shè)備計量檢定檢定(校準、測試)周期符合有關(guān)規(guī)定,并有有效的檢定(核準)證書每缺一項扣0.2分1分查看相關(guān)資料攪拌計量系統(tǒng)維護做好維護和保養(yǎng)工作,運行可靠,無明顯銹蝕和沾污,設(shè)備和控制室整潔不符合要求,每處扣0.5分1分查看現(xiàn)場及相關(guān)資料四、綠色生產(chǎn)1、基本要求環(huán)境影響評價新建擴建攪拌站應(yīng)進行環(huán)境影響評價不達標,不合格否決項查看現(xiàn)場及相關(guān)資料環(huán)境監(jiān)測應(yīng)提供有資質(zhì)的監(jiān)測單位出具的本年度有組織和無組織粉塵排放、噪聲監(jiān)測報告有且在有效期內(nèi)達標,沒有不達標。否決項查看相關(guān)資料四、綠色生產(chǎn)考核指標考核內(nèi)容考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果1、基本要求廠址選擇廠址符合規(guī)劃及土地使用性質(zhì)建立在國有或集體工業(yè)用地上并且有規(guī)劃用地批準手續(xù),給1分;有土地租賃合同(須是非農(nóng)業(yè)林業(yè)用地)給0.5分;建在農(nóng)業(yè)、林業(yè)用地上不給分1分查看現(xiàn)場及相關(guān)資料避開環(huán)境敏感區(qū),遠離居民集中區(qū)遠離環(huán)境敏感區(qū)、居民集中區(qū)給1分,不符合要求的不給分1分查看現(xiàn)場2、生產(chǎn)設(shè)備攪拌樓攪拌樓主體二層及以上部分二層以上全部封閉給1分,未全部封閉不給分1分查看現(xiàn)場攪拌樓內(nèi)部采光設(shè)備全部采用防塵的采光設(shè)備給1分,采光設(shè)備不防塵不給分1分查看現(xiàn)場和設(shè)備臺賬攪拌主機攪拌主機集塵設(shè)施有除塵設(shè)施并完好和正常使用給 1分,設(shè)施帶病或未正常使用給0.5分,沒有除塵設(shè)施不給分1分查看現(xiàn)場和設(shè)備臺賬攪拌機卸料口應(yīng)有防噴濺設(shè)施符合要求給1分;不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場配料倉吹灰管應(yīng)采用硬式密閉接口符合要求給1分;不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場配料倉加裝除塵裝置符合要求給1分;部分符合每處給0.5分;不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場簡倉簡倉使用集塵設(shè)施除塵有除塵設(shè)施并完好和正常使用給1分,設(shè)施帶病或未正常使用給0.5分,沒有除塵設(shè)施不給分1分查看現(xiàn)場筒倉除吹灰管及除塵器出口外,不得再有通向大氣的出口符合要求給1分,不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場砂石輸送砂石輸送皮帶廊上部封閉符合要求給1分,不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場砂石輸送皮帶上料點有防(收)塵設(shè)施符合要求給1分,不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場四、綠色生產(chǎn)考核指標考核內(nèi)容考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果2、生產(chǎn)設(shè)備攪拌機清洗攪拌站(樓)的攪拌層和稱量層設(shè)有水沖洗裝置,沖洗廢水與生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)相連符合要求加1分,部分符合加0.5分,不符合要求不加分1分廢棄混凝土處理應(yīng)有砂、石分離機符合要求給1分,不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場運輸車輛應(yīng)達到當?shù)貦C動車污染物排放標準要求 符合要求給0.5分,不符合要求不給分0.5分查看現(xiàn)場和相關(guān)資料粉料及液體外加劑運輸應(yīng)采用封閉車輛符合要求給0.5分,不符合要求不給分0.5分查看現(xiàn)場液體外加劑存貯應(yīng)采用密閉容器儲存符合要求給0.5分,不符合要求不給分0.5分查看現(xiàn)場儲存應(yīng)有防沉淀、防滲漏措施符合要求給0.5分,不符合要求不給分0.5分查看現(xiàn)場3、生產(chǎn)設(shè)施鍋爐鍋爐應(yīng)達到當?shù)丨h(huán)境保護要求符合要求給0.5分,不符合要求不給分0.5分查看現(xiàn)場及相關(guān)資料廠區(qū)廠區(qū)道路及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的地面應(yīng)采用混凝土或瀝青混凝土硬化符合要求給1分,不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場廠區(qū)未硬化空地應(yīng)進行綠化符合要求給1分,不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場骨料堆場骨料堆場封閉四面墻一面硬頂并加降塵裝置給3分,三面墻一面硬頂并加降塵裝置得1.5分;未做到以上要求的不給分3分查看現(xiàn)場雨水與生產(chǎn)污水、廢水雨水與生產(chǎn)污水分離符合要求給1分,不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場生產(chǎn)污水、廢水經(jīng)沉淀處理建有多級沉淀池給1分,不合理扣 0.5分,沒有不給分1分查看現(xiàn)場及沉淀池平面圖攪拌樓(站)、骨料堆場、混凝土回收設(shè)備,車輛清潔場地應(yīng)有廢水回收溝和管道有給1分;不規(guī)范扣0.5分;沒有不給分1分查看現(xiàn)場生產(chǎn)廢水回收溝(管道)與沉淀池相連相連給1分,部分相連扣0.5分,不相連不給分1分查看現(xiàn)場車輛清洗配置車輛清洗設(shè)備有給1分;沒有不給分1分查看現(xiàn)場固體廢棄物建有固定的、非露天固體廢棄物存放點符合要求給1分;不規(guī)范扣0.5分;沒有不給分1分查看現(xiàn)場固體廢棄物處理設(shè)備有給1分;沒有不給分1分查看現(xiàn)場四、綠色生產(chǎn)考核指標考核內(nèi)容考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果4、技術(shù)要求原材料不同材料分倉堆放分倉堆放給1分,分倉不規(guī)范扣 0.5分,沒有分倉不給分1分查看現(xiàn)場水泥散裝率達到100%符合要求給0.5分;不符合要求不給分0.5分查看現(xiàn)場及相關(guān)資料混凝土釋放空氣中污染物游離甲醛(mg/m3)0.08; 苯(mg/m3)0.03; 氨(mg/m3)0.2;揮發(fā)性有機化合物(TVOC)/(mg/m3)0.4符合要求給1分,部分符合不合格項每項扣0.5分,不符合無分1分查看有資質(zhì)的檢測單位出具的有效期內(nèi)檢驗報告5、管理要求場地本場地內(nèi)有環(huán)境保護的醒目標識符合要求給0.5分,不規(guī)范扣0.2分,不符合要求無分0.5分查看現(xiàn)場本場地在居民集中居住區(qū)或環(huán)境敏感區(qū)時安裝隔聲設(shè)施符合要求給1分,不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場廠區(qū)內(nèi)綠地面積占企業(yè)總用地面積比為20%符合要求給1分,不符合要求不給分1分查看現(xiàn)場及廠區(qū)平面圖廠區(qū)污染物排放廠區(qū)污染物排放點平面圖有完整的粉塵、污水排放平面圖給0.5分,平面圖缺項、缺點扣0.2 分,沒有平面圖不給分0.5分查看現(xiàn)場及相關(guān)資料車輛情況骨料運輸卸料后,應(yīng)對運輸車輛清洗符合要求給0.5分,部分符合扣0.2分,不符合要求無分0.5分查看現(xiàn)場混凝土運輸車駛離生產(chǎn)區(qū)域或施工現(xiàn)場應(yīng)進行沖洗符合要求給1分,部分符合扣0.5分,不符合要求無分1分查看現(xiàn)場混凝土運輸車有企業(yè)的明顯標識符合要求給0.5分,不符合要求扣 0.2分,沒有無分0.5分查看現(xiàn)場運輸車輛按規(guī)定(載重與速度)運行符合要求給0.5分;不符合無分 0.5分查看現(xiàn)場廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)及門前道路應(yīng)整潔、干凈、無明顯灰塵和污水符合要求給0.5分;不符合無分0.5分查看現(xiàn)場四、綠色生產(chǎn)考核指標考核內(nèi)容考核標準標準分檢查方法考核結(jié)果5、管理要求管理制度綠色生產(chǎn)管理制度有完整的管理制度給1分,制度不完善扣0.5分,沒有無分1分查看相關(guān)資料制定噪聲、粉塵、污水、施棄物排放控制程序控制程序完整(包括資源配備、控制目標、控制措施、檢查記錄、整改措施、應(yīng)急預(yù)案)給1分,內(nèi)容缺項酌情扣0.5 分,沒有制度不給分1分查看相關(guān)資料有門前三包、廠區(qū)環(huán)境管理制度符合要求給0.5分,不符合要求不給分0.5分查看相關(guān)資料對噪聲、粉塵、污水、廢棄物排放定期自檢并按預(yù)案處置符合要求給0.5分,自檢制度執(zhí)行有缺項、拖期或處置不力,酌情扣0.2分,沒有定期自檢不給分0.5分查看相關(guān)資料五、信息化管理關(guān)鍵工位監(jiān)控生產(chǎn)線關(guān)鍵工位有監(jiān)控符合要求給10分,每缺少一個工位扣2分,沒有監(jiān)控無分10分查看現(xiàn)場生產(chǎn)實際配合比及時上傳鼓勵企業(yè)將生產(chǎn)實際配合比及時上傳符合要求給10分,不符合無分10分查看現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)實時采集留存試驗室應(yīng)對各種試驗數(shù)據(jù)實時采集和留存?zhèn)洳榉弦蠼o5分,不符合無分5
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